Eviden ní p ehled došlých faktur · 2016-03-24 · 888,00 předplatné - Průvodce 2011 Faktura...

Evidenční přehled došlých faktur

PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav fakturyFakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.

====================================================================================================================================00001-0000 511007872 BMSS-START, spol.s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená 888,00 předplatné - Průvodce 2011 Faktura tuzemsko 03.01.11 03.01.11 17.01.11 14.01.11 30 100002-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 138700,00 el.energie 1/11-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 06.12.11 05.01.11 15.01.11 17.01.11 38 100003-0000 2196370000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 18740,00 el.energie 1/11-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 01.01.11 05.01.11 20.01.11 11.01.11 26 100004-0000 2011 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 3750,00 správa pozemku 1.pol.2011 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 20.01.11 10.01.11 3 100005-0000 2011 Miroslav Zahradníček Zábřeh 7000 Stornovaná 3000,00 pronájem části objektu Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 31.01.11 0 000006-0000 2011120455 Český telekomunikační úřad Praha 9 5010 Uhrazená 4563,00 rádiové kmitočty 2011 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 31.01.11 14.01.11 34 100007-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 1/11 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 20.01.11 11.01.11 25 100008-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1290,00 záloha na plyn 1/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 14 100009-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1370,00 záloha na plyn 1/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 16 100010-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1360,00 záloha na plyn 1/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 15 100011-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2850,00 záloha na plyn 1/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 24 100012-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1770,00 záloha na plyn 1/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 21 100013-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na plyn 1/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 19 100014-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1900,00 záloha na plyn 1/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 22 100015-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1460,00 záloha na plyn 1/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 18 100016-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 1/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 17 100017-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 1/11-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 11.01.11 9 100018-0000 2927525607 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 Nové Město 5100 Uhrazená 372,00 nájemné pozemku 1/11 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 05.01.11 10.01.11 1 100019-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená 3780,00 rádiové poplatky 1.čtvr.2011 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 14.01.11 33 100020-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená 1620,00 televizní poplatky 1.čtvrt. 2011 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 15.01.11 14.01.11 31 100021-0000 211020104 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 4800,00 školení-Vlčková,Kolářová,Hoplíčková Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 08.01.11 10.01.11 4 100022-0000 110100004 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená

====================================================================================================================================FENIX, KDF STRANA: 1 TISK: 10.3.2016 9:20:18



==================================================================================================================================== 1500,00 oprava nábytku-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 05.01.11 06.01.11 12.01.11 10.01.11 2 100023-0000 211001 CASKA INVEST, a.s. Zábřeh 8000 Uhrazená 6000,00 technická pomoc-prověření fakturace PAZ Faktura tuzemsko 04.01.11 07.01.11 20.01.11 18.01.11 47 100024-0000 1190000040 MOTORSERVIS Švec, s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 1440,00 oprava auta 3M1 9933 Faktura tuzemsko 05.01.11 07.01.11 19.01.11 18.01.11 43 100025-0000 910165 Kvasar, spol. s.r.o. Zlín 5800 Uhrazená 7200,00 technická podpora 2011 Faktura tuzemsko 05.01.11 07.01.11 20.01.11 11.01.11 28 100026-0000 303640 Jaromír Maštalíř Úsov 5100 Uhrazená 900,00 seminář-Bartoňová Faktura tuzemsko 07.01.11 07.01.11 10.01.11 11.01.11 11 100027-0000 3002011027 Catania Group s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 1998,00 soubor vzorů - Daňový řád Faktura tuzemsko 07.01.11 07.01.11 14.01.11 11.01.11 23 100028-0000 6980700404 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 27924,00 zákonné pojištění vozidel 2011 Faktura tuzemsko 23.12.10 07.01.11 01.01.11 14.01.11 36 100029-0000 605105146 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 840,00 předplatné -Mzdová účetní 2011 Faktura tuzemsko 03.01.11 10.01.11 17.01.11 14.01.11 29 100030-0000 56059912 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 148966,00 stravenky Faktura tuzemsko 06.01.11 10.01.11 13.01.11 14.01.11 37 100031-0000 211001 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 9744,00 rozdělení pozemků-geom.plán Faktura tuzemsko 04.01.11 10.01.11 18.01.11 18.01.11 48 100032-0000 2110007 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená 11260,00 rybářské a lovecké lístky Faktura tuzemsko 05.01.11 10.01.11 19.01.11 14.01.11 35 100033-0000 2110008 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená 2975,00 plomby-původ zvěře,ulověná zvěř Faktura tuzemsko 05.01.11 10.01.11 19.01.11 14.01.11 32 100034-0000 2196430000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1130,00 záloha na el.energii 1/11- Tunklova 5 by Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 13 100035-0000 2196420000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1190,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 5 byt Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 27 100036-0000 2196400000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1060,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 5 byt Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 12 100037-0000 2196380000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1140,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 5-byt Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 5 100038-0000 2196390000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 5-spo Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 20 100039-0000 2196330000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 410,00 záloha na el.energii-Tunklova 1-byt 1 Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 8 100040-0000 2196340000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 360,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 1 byt Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 7 100041-0000 2196360000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 540,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 1 byt Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 10 100042-0000 2196350000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 190,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 1-byt Faktura tuzemsko 10.01.11 10.01.11 20.01.11 11.01.11 6 100043-0000 2196410000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 4000,00 záloha na el.energii 1/11-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 12.01.11 12.01.11 20.01.11 18.01.11 46 1




====================================================================================================================================00044-0000 101000649 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 2868,00 tonery Faktura tuzemsko 10.01.11 12.01.11 24.01.11 17.01.11 41 100045-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 162100,00 el.energie 12/01-Masarykovo n. 6 Inkaso tuzemsko 10.01.11 12.01.11 15.02.11 15.02.11 250 100046-0000 710005411 Český statisktický úřad Olomouc 5100 Uhrazená 70,00 výpisy míry inflace Faktura tuzemsko 10.01.11 12.01.11 24.01.11 17.01.11 39 100047-0000 11001 Ing. Václav Babka 8000 Uhrazená 48000,00 studie Masarykovo náměstí Faktura tuzemsko 11.01.11 12.01.11 25.01.11 14.02.11 161 100048-0000 111006 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 školení - Žáková Marta Faktura tuzemsko 14.01.11 14.01.11 17.01.11 17.01.11 40 100049-0000 1002 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 3600,00 školení-Minářová,Turková Faktura tuzemsko 14.01.11 14.01.11 17.01.11 17.01.11 42 100050-0000 1511610009 České vysoké učení technické v Praha 6 5100 Uhrazená 15000,00 vzdělávací kurz - Doležal Faktura tuzemsko 12.01.11 17.01.11 19.01.11 18.01.11 49 100051-0000 1011001 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 9873,00 malování - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 13.01.11 17.01.11 23.01.11 19.01.11 104 100052-0000 111 Stanislav Hošek Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 1314,00 geometrický plán Faktura tuzemsko 12.01.11 17.01.11 19.01.11 21.01.11 169 100053-0000 110100006 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 900,00 oprava okenních kříděl -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 12.01.11 17.01.11 19.01.11 19.01.11 100 100054-0000 110100007 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 oprava obložení - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 12.01.11 17.01.11 19.01.11 19.01.11 102 100055-0000 2080000405 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 2594,00 elektroinstalační práce -Penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 12.01.11 17.01.11 26.01.11 18.01.11 45 100056-0000 32011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 5350,00 samozavírač-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 14.01.11 17.01.11 20.01.11 25.01.11 182 100057-0000 257241926 Český telefonní seznam s.r.o. Brno 5100 Stornovaná 2988,00 inzerát - Český telefonní seznam 2011 Faktura tuzemsko 14.01.11 17.01.11 24.01.11 0 000058-0000 2011004 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 2244,00 odborné vyjádření -poškození laku vozidl Faktura tuzemsko 12.01.11 17.01.11 24.01.11 21.01.11 173 100059-0000 911 M.H.S.os Roudnice nad Labem 2040 Uhrazená 2800,00 seminář - Hrozová,Cábelová Faktura tuzemsko 14.01.11 17.01.11 20.01.11 21.01.11 174 100060-0000 257241925 Český telefonní seznam s.r.o. Brno 5100 Stornovaná 2988,00 inzerát-Český telefonní seznam 2011 Faktura tuzemsko 14.01.11 17.01.11 24.01.11 0 000061-0000 1100100342 PRIMAGAS s.r.o. Praha 4 7000 Uhrazená 1200,00 roční pronájem zásobník-KD Václavov Faktura tuzemsko 10.01.11 17.01.11 09.02.11 21.01.11 167 100062-0000 1502 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1776,00 školení-Tempírová Faktura tuzemsko 17.01.11 17.01.11 20.01.11 18.01.11 44 100063-0000 27905 Úřad pro technickou normalizac Praha 2 5100 Uhrazená 3500,00 čtení norem a tisk 2011 Faktura tuzemsko 11.01.11 19.01.11 25.01.11 19.01.11 101 100064-0000 66441 JUDr. Josef Sedláček Šumperk 5100 Uhrazená 7920,00 náklady řízení - Petr Král Faktura tuzemsko 19.01.11 19.01.11 21.01.11 19.01.11 103 100065-0000 4911200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 1440,00 evidence odpadů 2011 Faktura tuzemsko 14.01.11 19.01.11 24.01.11 21.01.11 171 100066-0000 6272277 CeWe Color, a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená 5023,00 fotoaparáty-Pobucká,Tomášek Faktura tuzemsko 17.01.11 19.01.11 31.01.11 21.01.11 175 100067-0000 2110625 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 1362,00 oprava UPS,kalibrace testy Faktura tuzemsko 14.01.11 19.01.11 04.02.11 21.01.11 170 100068-0000 21978662 Mediaservis s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená 1344,00 předplatné- Burda 2011 Faktura tuzemsko 14.01.11 19.01.11 28.01.11 28.01.11 185 100069-0000 20110008 Ing. Radim Martynek Brno 5100 Uhrazená 19800,00 seminář - Úprava písemností podle normy Faktura tuzemsko 17.01.11 19.01.11 31.01.11 28.01.11 194 100070-0000 811 Petr Lekeš Vlčnov 5100 Uhrazená 1200,00 školení -Pavlů Faktura tuzemsko 19.01.11 19.01.11 21.01.11 21.01.11 168 100071-0000 11022 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 4080,00 školení-Smažáková,Dvořáková Faktura tuzemsko 19.01.11 19.01.11 22.01.11 21.01.11 172 100072-0000 42011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 439,00 montáž zámku-garáže Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 18.01.11 19.01.11 24.01.11 25.01.11 178 100073-0000 2011001 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 2000,00 kytky-sportovní ples Faktura tuzemsko 17.01.11 24.01.11 31.01.11 28.01.11 187 100074-0000 20110472 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27087,60 technická podpora za 1.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 14.01.11 24.01.11 30.01.11 31.01.11 213 100075-0000 11002 Ing. Milan Pavlík Brno 7000 Uhrazená 890,00 oprava laminátoru Faktura tuzemsko 14.01.11 24.01.11 05.02.11 25.01.11 179 100076-0000 30116 Jindřich Matouš Praha 5 5100 Uhrazená 364,00 předplatné - Věstník Národostního bezpeč Faktura tuzemsko 17.01.11 24.01.11 31.01.11 03.02.11 215 100077-0000 20110132 Karel Janeček Ing. YAMACO Soft Plumlov 5800 Uhrazená 15600,00 systémová podpora 2011 Faktura tuzemsko 19.01.11 24.01.11 02.02.11 31.01.11 211 100078-0000 113100978 KAMPI OFFICE GROUP, s.r.o. Hodonín 5800 Uhrazená 5746,00 papírové ručníky,obálky Faktura tuzemsko 19.01.11 24.01.11 02.02.11 31.01.11 206 100079-0000 5134236060 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 komerční certifikát Faktura tuzemsko 19.01.11 24.01.11 03.02.11 31.01.11 197 100080-0000 2110010 SODATSW spol. s r.o. Brno 5100 Uhrazená 7373,00 školení-implementace a správy Desktop S Faktura tuzemsko 19.01.11 24.01.11 26.01.11 28.01.11 192 100081-0000 11003 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená 2760,00 školení- Horčicová,Musilová,Skalická Faktura tuzemsko 25.01.11 25.01.11 26.01.11 25.01.11 180 100082-0000 3102134 Knihkupectví Paseka Česká Třebová 5100 Uhrazená 4217,00 knihy-Římské právo,Občanský soudní řád Faktura tuzemsko 21.01.11 25.01.11 26.01.11 25.01.11 181 100083-0000 2010001143 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 21134,00 lednice,mikrovlnná trouba,konvice-Tunklo Faktura tuzemsko 24.01.11 25.01.11 03.02.11 25.01.11 184 100084-0000 11009 Josef Tělupil Zábřeh 2040 Uhrazená 6000,00 samolepky pro azylový dům-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 21.01.11 25.01.11 30.01.11 25.01.11 183 100085-0000 1018166 Elektro Kalous s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 298,00 usb flash-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 18.01.11 25.01.11 01.02.11 25.01.11 177 100086-0000 583468120 Pavel Plohák Ostrava 5100 Uhrazená 100,00 předplatné časopisu - Vozka Faktura tuzemsko 25.01.11 25.01.11 26.01.11 25.01.11 176 1




====================================================================================================================================00087-0000 111006 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 školení -Hloch Faktura tuzemsko 25.01.11 25.01.11 25.01.11 28.01.11 186 100088-0000 121101506 ASPA, a.s. Hradec Králové 2040 Uhrazená 3133,00 telefony VoIP Faktura tuzemsko 20.01.11 25.01.11 03.02.11 31.01.11 200 100089-0000 10046496 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 211,20 rychlovazač závěsný Faktura tuzemsko 15.11.11 25.01.11 29.11.11 31.01.11 196 100090-0000 82011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 3790,00 vícebodový zámek-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 21.01.11 25.01.11 28.01.11 28.01.11 189 100091-0000 110100766 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 23398,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 14.01.11 25.01.11 04.02.11 31.01.11 212 100092-0000 290011 Městská knihovna Česká Třebov 2030 Uhrazená 30,00 služby MVS Faktura tuzemsko 26.01.11 26.01.11 27.01.11 14.02.11 145 100093-0000 101002778 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 8347,00 toner Faktura tuzemsko 24.01.11 26.01.11 07.02.11 31.01.11 209 100094-0000 110013 Office & Chairs, spol. s.r.o. Praha 6 7000 Uhrazená 1654,00 věšák Faktura tuzemsko 21.01.11 26.01.11 28.01.11 31.01.11 198 100095-0000 12011 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená 699,00 kytky - matrika Faktura tuzemsko 21.01.11 26.01.11 28.01.11 03.02.11 217 100096-0000 88254880 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Praha 3 5800 Uhrazená 3283,20 tonery Faktura tuzemsko 21.01.11 26.01.11 04.02.11 31.01.11 201 100097-0000 1101002 Dopravní projektování spol. s Moravská Ostrava 8000 Uhrazená 105600,00 zhotovení PD - rekonstrukce ul.Malá stra Faktura tuzemsko 24.01.11 26.01.11 23.02.11 23.02.11 251 100098-0000 201100005 Petr Kundrata Zábřeh 2040 Uhrazená 4415,00 zasklení dveří-azyl.dům Tunklova 5 Faktura tuzemsko 19.01.11 26.01.11 02.02.11 31.01.11 204 100099-0000 22011 Michael Šafář Santorini-řecká Zábřeh 5100 Uhrazená 366,00 občerstvení-starosta Faktura tuzemsko 19.01.11 26.01.11 31.01.11 03.02.11 216 100100-0000 1718067698 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 7582,11 záloha na karty CCS 1/11 Inkaso tuzemsko 20.01.11 26.01.11 20.01.11 20.01.11 105 100101-0000 211 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 3726,00 vedení supervize Faktura tuzemsko 26.01.11 26.01.11 02.02.11 28.01.11 188 100102-0000 2080000406 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 4106,00 elektroinstalační práce -Postřelmovská 3 Faktura tuzemsko 17.01.11 26.01.11 31.01.11 28.01.11 190 100103-0000 101002776 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 8928,00 toner Faktura tuzemsko 24.01.11 26.01.11 07.02.11 28.01.11 193 100104-0000 7201009729 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 3780,00 knihy Faktura tuzemsko 24.01.11 26.01.11 13.02.11 31.01.11 202 100105-0000 2011003 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 4458,00 malování kanceláře-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 20.01.11 26.01.11 31.01.11 31.01.11 205 100106-0000 410188 Vlastivědné muzeum Šumperk Šumperk 3000 Uhrazená 64924,55 polovina nákladů energií 2010- odměna mu Faktura tuzemsko 31.12.10 26.01.11 07.02.11 31.01.11 214 100107-0000 110100072 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 4488,00 školení -Přidal,Hoplíčková Faktura tuzemsko 25.01.11 28.01.11 08.02.11 28.01.11 191 100108-0000 608104065 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená




==================================================================================================================================== 1000,00 publikace-Abeceda mzdové účetní,Zdanění Faktura tuzemsko 26.01.11 28.01.11 09.02.11 03.02.11 219 100109-0000 311051 Václav Křupka Mohelnice 5800 Uhrazená 3864,00 tiskopisy Faktura tuzemsko 26.01.11 28.01.11 09.02.11 31.01.11 203 100110-0000 311050 Václav Křupka Mohelnice 5800 Uhrazená 2400,00 obalové desky ke spisům Faktura tuzemsko 26.01.11 28.01.11 09.02.11 31.01.11 199 100111-0000 600511 Společnost Petra Parléře o.p.s Praha 6 8000 Uhrazená 6000,00 registrační poplatek-Cena Petra Parléře Faktura tuzemsko 24.01.11 28.01.11 31.01.11 31.01.11 207 100112-0000 130511 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 4170,00 školení-Matušková,Drapáčová,Vepřková Faktura tuzemsko 28.01.11 28.01.11 01.02.11 03.02.11 224 100113-0000 2110638 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 14854,00 zálohovací pásky Faktura tuzemsko 20.01.11 28.01.11 10.02.11 31.01.11 210 100114-0000 211010042 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 919,00 životní jubileum,vítání občánků Faktura tuzemsko 21.01.11 28.01.11 04.02.11 03.02.11 218 100115-0000 211010034 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Stornovaná 2698,00 plakát- Závody čtyřspřeží Faktura tuzemsko 21.01.11 28.01.11 04.02.11 0 000116-0000 1511610013 České vysoké učení technické v Praha 6 5100 Uhrazená 37272,00 vzdělávací kurz ZOZ-Apl Faktura tuzemsko 24.01.11 28.01.11 31.01.11 03.02.11 226 100117-0000 9100106 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 8070,00 školení -Hoplíčková,Kolářová,Vlčková Faktura tuzemsko 31.01.11 31.01.11 02.02.11 31.01.11 208 100118-0000 316727 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 4606,10 oprava auta SUJ 42-90 Faktura tuzemsko 28.01.11 31.01.11 27.02.11 10.02.11 116 100119-0000 10771563 OTTO Office CZ s.r.o. Pardubice 7000 Uhrazená 1421,00 řezačka Faktura tuzemsko 28.01.11 31.01.11 25.02.11 03.02.11 221 100120-0000 2011010 ORKAM Plzeň v.o.s. Plzeň 5100 Uhrazená 1336,00 seminář-Bartoň Dalibor Faktura tuzemsko 27.01.11 31.01.11 10.02.11 14.02.11 149 100121-0000 4272887606 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 1044,00 ukončení odběru -zesilovač Václavov Faktura tuzemsko 27.01.11 31.01.11 09.02.11 03.02.11 220 100122-0000 110200047 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 59736,00 klimatizační zařízení do servrovny Faktura tuzemsko 27.01.11 31.01.11 10.02.11 03.02.11 227 100123-0000 62011 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 1762,00 razítka,datumovka Faktura tuzemsko 26.01.11 31.01.11 05.02.11 07.02.11 233 100124-0000 110033 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 1211,00 infokanál 12/10 Faktura tuzemsko 09.02.11 31.01.11 19.01.11 07.02.11 231 100125-0000 4011 BOWA s r.o. Znojmo 5800 Uhrazená 8925,00 obálky s doručenkou Faktura tuzemsko 26.01.11 31.01.11 09.02.11 03.02.11 225 100126-0000 14011 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 2040,00 školení - Tomášek Faktura tuzemsko 31.01.11 31.01.11 31.01.11 31.01.11 195 100127-0000 167005 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Uhrazená 477,00 publikace -zákony 2011 pro živn.úřad Faktura tuzemsko 17.01.11 01.02.11 07.02.11 23.02.11 293 200128-0000 2222 INTELLEGO-vzdělávací středisko 5100 Uhrazená 1776,00 školení DPH-Balcárková Faktura tuzemsko 01.02.11 01.02.11 03.02.11 03.02.11 222 200129-0000 1503 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1800,00 školení Daň.řád-Balcárková Faktura tuzemsko 01.02.11 01.02.11 03.02.11 03.02.11 223 2




====================================================================================================================================00130-0000 2225007011 Masarykova univerzita v Brně Brno 5100 Uhrazená 46680,00 právní analýza-Vanemi Faktura tuzemsko 28.01.11 02.02.11 11.02.11 07.02.11 242 200131-0000 118100121 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 1/11 Faktura tuzemsko 31.01.11 02.02.11 14.02.11 07.02.11 230 200132-0000 5134239390 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 certifikát Faktura tuzemsko 27.01.11 02.02.11 11.02.11 07.02.11 228 200133-0000 2196390000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na el.energii 2/11-Tunklova 5 spo Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 142 200134-0000 2196380000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1140,00 záloha na el.energii 2/11-Tunklova 5 pok Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 140 200135-0000 2196400000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1060,00 záloha na el.energii 2/11-Tunklova 5 pok Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 138 200136-0000 2196420000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1190,00 záloha na el.energii 2/11-Tunklova 5 pok Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 141 200137-0000 2196430000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1130,00 záloha na el.energii 2/11-Tunklova 5 pok Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 139 200138-0000 2196340000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 360,00 záloha na el.energii 2/11-Tunklova 5 byt Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 137 200139-0000 2196330000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 410,00 záloha na el.energii 2/11-Tunklova 1 byt Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 136 200140-0000 2196370000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 18740,00 záloha na el.energii 2/11-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 143 200141-0000 2927525607 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 Nové Město 5100 Uhrazená 372,00 nájemné pozemku 2/11 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 05.02.11 07.02.11 229 200142-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 2/11 -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 126 200143-0000 12011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 1/11 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 07.02.11 239 200144-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 1/11 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 10.02.11 119 200145-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1460,00 záloha na plyn 2/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 131 200146-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 2/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 130 200147-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1290,00 záloha na plyn 2/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 127 200148-0000 475297400 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1370,00 záloha na plyn 2/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 129 200149-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1360,00 záloha na plyn 2/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 128 200150-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2850,00 záloha na plyn 2/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 135 200151-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená




==================================================================================================================================== 1770,00 záloha na plyn 2/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 133 200152-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na plyn 2/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 132 200153-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1900,00 záloha na plyn 2ú11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 10.02.11 134 200154-0000 7600215095 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 3375,00 2.splátka pojistného-zastupitelé Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 25.02.11 07.02.11 234 200155-0000 7720320330 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 88090,00 2.splátka pojistného Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 25.02.11 07.02.11 243 200156-0000 115201080 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 96908,00 internet,telefonní služby1/11 Faktura tuzemsko 31.01.11 02.02.11 10.02.11 10.02.11 124 200157-0000 200988 Diecézní charita Brno Brno 2040 Uhrazená 6800,00 kurz -Drtilová Faktura tuzemsko 03.02.11 03.02.11 05.02.11 07.02.11 237 200158-0000 110081 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 1430,00 infokanál 1/11 Faktura tuzemsko 01.02.11 03.02.11 15.02.11 10.02.11 107 200159-0000 1105 PhDr.Pavel Pokorný Olomouc 5100 Uhrazená 12000,00 konzultační činnost-sociálně právní ochr Faktura tuzemsko 31.01.11 03.02.11 14.02.11 10.02.11 121 200160-0000 2110014 Městská knihovna Jihlava 2030 Uhrazená 100,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 31.01.11 03.02.11 14.02.11 10.02.11 106 200161-0000 11010 Proges - geodetická společnost Šumperk 8000 Uhrazená 19200,00 geodetické práce - zaměření Krumpach Faktura tuzemsko 26.01.11 03.02.11 05.02.11 14.02.11 159 200162-0000 22011 Machačová Marie Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce Faktura tuzemsko 01.02.11 03.02.11 15.02.11 07.02.11 240 200163-0000 1110043 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3974,70 pronájem kontejneru Faktura tuzemsko 31.01.11 03.02.11 14.02.11 07.02.11 236 200164-0000 2011605343 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 4500,00 dálkový přístup 1/11 Faktura tuzemsko 02.02.11 04.02.11 17.02.11 10.02.11 115 200165-0000 615880 Kaiser +KRAFT, spol. s.r.o. Praha 7 7000 Uhrazená 8136,00 sběrač odpadů Faktura tuzemsko 02.02.11 04.02.11 17.02.11 10.02.11 118 200166-0000 1130100028 Centrum služeb pro silniční do Praha 9 5100 Uhrazená 7933,00 vzdělávání zkuše.komisaře-Andrle,Kašpar, Faktura tuzemsko 03.02.11 04.02.11 16.02.11 17.02.11 248 200167-0000 113101543 KAMPI OFFICE GROUP, s.r.o. Hodonín 5800 Uhrazená 3874,00 desky,rychlovazače Faktura tuzemsko 31.01.11 04.02.11 14.02.11 07.02.11 235 200168-0000 100 Sdružení tajemníků městských a Zábřeh 5100 Uhrazená 1000,00 členský příspěvek 2011 Faktura tuzemsko 01.02.11 04.02.11 22.02.11 14.02.11 148 200169-0000 911185 Pavel Fučík Mgr. Jílové u Prahy 5100 Stornovaná 770,00 předplatné časopisu SOVAK 2011 Faktura tuzemsko 28.01.11 04.02.11 18.02.11 0 000170-0000 12011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 1/2011 Faktura tuzemsko 02.02.11 04.02.11 12.02.11 07.02.11 241 200171-0000 1101006 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 2976,00 úklid dřevin z hrob.místa Faktura tuzemsko 31.01.11 04.02.11 14.02.11 10.02.11 112 200172-0000 1101005 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 32212,00 údržba hřbitova Faktura tuzemsko 31.01.11 04.02.11 14.02.11 10.02.11 123 2




====================================================================================================================================00173-0000 201100603 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2030 Uhrazená 1640,00 papírové ručníky Faktura tuzemsko 31.01.11 04.02.11 07.02.11 07.02.11 232 200174-0000 1110247 CEIBA s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 9441,00 fólie ,opravná páska Faktura tuzemsko 02.02.11 04.02.11 16.02.11 07.02.11 238 200175-0000 1102807 Beck Internationál s.r.o. Mělník 5010 Uhrazená 870,00 pramenitá voda Faktura tuzemsko 27.01.11 07.02.11 16.02.11 22.02.11 275 200176-0000 380058750 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 31.01.11 07.02.11 14.02.11 10.02.11 109 200177-0000 2360055052 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 5815,80 kancel.papír,skříňka klíčů Faktura tuzemsko 31.01.11 07.02.11 02.03.11 14.02.11 156 200178-0000 4011 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 12000,00 prezentace na veletrhu -Regiontour 2011 Faktura tuzemsko 02.02.11 07.02.11 16.02.11 10.02.11 120 200179-0000 16211 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 2040,00 školení - Přidal Faktura tuzemsko 07.02.11 07.02.11 10.02.11 10.02.11 110 200180-0000 16111 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 2040,00 seminář - Hoplíčková Faktura tuzemsko 07.02.11 07.02.11 18.02.11 10.02.11 111 200181-0000 20110912 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená 3200,00 školení-Bartoň, Vrba Faktura tuzemsko 08.02.11 08.02.11 11.02.11 10.02.11 113 200182-0000 2411 M.H.S.os Roudnice nad Labem 2040 Stornovaná 1700,00 kurz - Vinklerová,Žižková Faktura tuzemsko 04.02.11 08.02.11 18.02.11 0 000183-0000 4275723540 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -11447,00 vyúčt.el.energie 1/2011 Masaryk.n.6 Dobropis tuzemsko 03.02.11 08.02.11 25.02.11 28.02.11 165 200184-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 118200,00 el.energei 2/11-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 03.02.11 08.02.11 15.03.11 15.03.11 166 200185-0000 32011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 433,00 el.energie -kamerový systém 1/11 Faktura tuzemsko 02.02.11 08.02.11 10.02.11 22.02.11 274 200186-0000 11000087 Český a moravský účetní dvůr s Pardubice 5100 Uhrazená 1696,00 kurz - Malá Faktura tuzemsko 04.02.11 08.02.11 14.02.11 10.02.11 108 200187-0000 111113 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 54632,00 havarijní pojištění 2011 Faktura tuzemsko 03.02.11 08.02.11 18.02.11 14.02.11 162 200188-0000 115000052 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 480,00 anténní držák Faktura tuzemsko 31.01.11 08.02.11 10.02.11 14.02.11 146 200189-0000 19611200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 7696,00 čerpání LPG 1/11 Faktura tuzemsko 03.02.11 08.02.11 13.02.11 22.02.11 286 200190-0000 2011001 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 1/11 Faktura tuzemsko 31.01.11 08.02.11 14.02.11 10.02.11 122 200191-0000 1718067728 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 19415,98 vyúčtování karet CCS 1/11 Inkaso tuzemsko 08.02.11 08.02.11 06.02.11 07.02.11 144 200192-0000 1101007 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 5045,41 svoz odpadu 1/11 Faktura tuzemsko 04.02.11 08.02.11 18.02.11 14.02.11 155 200193-0000 211016 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 3960,00 geom.plán-rozdělení pozemku Skalička Faktura tuzemsko 01.02.11 08.02.11 15.02.11 10.02.11 114 200194-0000 56061028 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená




==================================================================================================================================== 206752,00 stravenky Faktura tuzemsko 07.02.11 08.02.11 14.02.11 10.02.11 125 200195-0000 401100001 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 2361,00 refundace mzdy Crhounek 1/11 Faktura tuzemsko 07.02.11 08.02.11 21.02.11 22.02.11 278 200196-0000 201101055 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená 68041,00 technická podpora 2011 Faktura tuzemsko 04.02.11 08.02.11 18.02.11 14.02.11 163 200197-0000 21111200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 29,00 svoz nebezpečného odpadu Faktura tuzemsko 04.02.11 08.02.11 14.02.11 22.02.11 272 200198-0000 2011180099 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 90,28 tísňové volání 156 1/11 Faktura tuzemsko 03.02.11 08.02.11 05.03.11 22.02.11 273 200199-0000 101004757 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 4968,00 tonery Faktura tuzemsko 07.02.11 08.02.11 21.02.11 14.02.11 154 200200-0000 2011001 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 1/11 Faktura tuzemsko 31.01.11 08.02.11 14.02.11 14.02.11 158 200201-0000 1000838001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 4950,00 školení-Bartošová,Pobucká,Žáková Faktura tuzemsko 09.02.11 09.02.11 10.02.11 10.02.11 117 200202-0000 11011 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená 2760,00 školení-Daňková,Budínská,Skalická Faktura tuzemsko 11.01.01 11.02.11 14.02.11 14.02.11 152 200203-0000 111014 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 4170,00 seminář-DaŃková,Horčicová,Skalická Faktura tuzemsko 11.02.11 11.02.11 14.02.11 14.02.11 153 200204-0000 2011007 Ladislav David Zábřeh 2040 Uhrazená 10289,40 malířské práce -DMD Faktura tuzemsko 08.02.11 11.02.11 18.02.11 14.02.11 157 200205-0000 1 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 2040 Uhrazená 1931,00 malování - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 22.02.11 11.02.11 27.02.11 14.02.11 151 200206-0000 9101332 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 1825,00 školení - Linhartová Faktura tuzemsko 11.02.11 11.02.11 11.02.11 14.02.11 150 200207-0000 303640 ASIO, spol. s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 700,00 seminář -Knápek Faktura tuzemsko 11.02.11 11.02.11 14.02.11 14.02.11 147 200208-0000 7201010548 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 3763,00 knihy Faktura tuzemsko 08.02.11 11.02.11 05.03.11 17.02.11 247 200209-0000 701200246 Kovona a.s. Lysá nad Labem 7000 Uhrazená 1432,00 plech sklopný Faktura tuzemsko 08.02.11 11.02.11 07.02.11 07.02.11 164 200210-0000 2011012 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 846,00 spotřební materiál Faktura tuzemsko 31.01.11 11.02.11 25.02.11 17.02.11 244 200211-0000 12011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce-1/11 Faktura tuzemsko 07.02.11 11.02.11 21.02.11 14.02.11 160 200212-0000 20110044 Občanské sdružení Ochrana kval Praha 4 5100 Stornovaná 450,00 předplatné časopisu Ochrana ovzduší 2011 Faktura tuzemsko 02.02.11 11.02.11 16.02.11 0 000213-0000 470402364 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7200,71 telefonní poplatky 1/11 Faktura tuzemsko 07.02.11 11.02.11 25.02.11 22.02.11 285 200214-0000 2011002 Jiří Nýdecký Zábřeh 2040 Uhrazená 10120,00 stavební práce - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 07.02.11 11.02.11 17.02.11 23.02.11 309 200215-0000 2011016 Danuše Kylarová Zábřeh 5800 Uhrazená 2700,00 lamin.fólie,etikety Faktura tuzemsko 31.01.11 11.02.11 25.02.11 17.02.11 246 2




====================================================================================================================================00216-0000 201111 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 3648,00 elektro práce - knihovna Ráječek,Masaryk Faktura tuzemsko 10.02.11 14.02.11 24.02.11 23.02.11 306 200217-0000 42011 Ing. Eliška Kobková Zábřeh 5100 Uhrazená 950,00 znalecký posudek Faktura tuzemsko 03.02.11 14.02.11 18.02.11 17.02.11 245 200218-0000 319246 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 13219,00 dešť.vody,vodné,stočné-vyúčtování 2010 Faktura tuzemsko 10.02.11 14.02.11 03.03.11 22.02.11 262 200219-0000 319247 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18829,00 vodné,stočné 1/11 Faktura tuzemsko 10.02.11 14.02.11 03.03.11 17.02.11 249 200220-0000 2011033 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2840,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 31.01.11 14.02.11 26.02.11 22.02.11 279 200221-0000 2011013 ORKAM Plzeň v.o.s. Plzeň 5100 Uhrazená 1336,00 seminář - Krejčí Faktura tuzemsko 10.02.11 14.02.11 24.02.11 24.02.11 314 200222-0000 2110114 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 13944,00 demontáž vánočního osvětlení Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 263 200223-0000 2110076 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 1303,20 montáž informačních cedulí Faktura tuzemsko 08.02.11 15.02.11 22.02.11 23.02.11 305 200224-0000 2110109 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 434013,70 svoz komunálního odpadu 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 270 200225-0000 2110110 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 284 200226-0000 2110111 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6557,40 svoz odpadu 1/11 Bušínov Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 283 200227-0000 2110112 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 21541,30 svoz vánočních stromků Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 287 200228-0000 2110113 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 280299,80 provoz VO 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 269 200229-0000 2110115 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 23628,00 náklady na veřejnou službu 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 288 200230-0000 2110116 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 26024,40 umístění nalezených psů 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 289 200231-0000 2110117 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6232,80 sáčky na psí exkrementy 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 282 200232-0000 2110118 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 410708,40 sjízdnost a schůdnost komunikací 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 291 200233-0000 2110119 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14863,60 odstranění černých skládek 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 25.02.11 322 200234-0000 22110070 FOUNTAIN CS,spol.s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 471,00 náplně do automatu -sekretariát Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 24.02.11 312 200235-0000 601511 Společnost Petra Parléře o.p.s Praha 6 8000 Uhrazená 57600,00 revitalizace plav.bazénu-soutěž P.Parléř Faktura tuzemsko 10.02.11 15.02.11 21.02.11 22.02.11 290 200236-0000 4511 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 12159,60 náklady na MZ 8.2. Faktura tuzemsko 10.02.11 15.02.11 24.02.11 22.02.11 261 200237-0000 110100835 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená




==================================================================================================================================== 9245,00 nadlimitní kopie 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 258 200238-0000 110100823 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 2083,00 oprava kopírky - soc.odbor Horčicová Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 256 200239-0000 110100824 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 8246,00 oprava kopírky - sekretariát Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 25.02.11 22.02.11 257 200240-0000 71000284 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5120 Uhrazená 303600,00 prodej kupónů - unišek + Faktura tuzemsko 11.02.11 15.02.11 13.03.11 02.03.11 330 200241-0000 505 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 1390,00 školení - Zárubová Faktura tuzemsko 15.02.11 15.02.11 18.02.11 22.02.11 276 200242-0000 2110130 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1569,00 dovoz soli-Masar.n.6,n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 08.02.11 16.02.11 22.02.11 22.02.11 277 200243-0000 2110120 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 84977,90 svoz separovaného odpadu 1/2011 Faktura tuzemsko 11.02.11 16.02.11 25.02.11 22.02.11 292 200244-0000 2110121 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 55834,90 úklid autobus.zastávek 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 16.02.11 25.02.11 22.02.11 268 200245-0000 2110122 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 522,60 oprava mobiliáře - 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 16.02.11 25.02.11 23.02.11 299 200246-0000 2110123 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 147931,60 sadovnické realizace 1/11 Faktura tuzemsko 11.02.11 16.02.11 25.02.11 23.02.11 298 200247-0000 2110125 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 685,60 el.energie 1/11-nasvícení Masar.n.6 Faktura tuzemsko 14.02.11 16.02.11 28.02.11 22.02.11 253 200248-0000 2110126 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 26057,00 oprava místních komunikací1/11 Faktura tuzemsko 14.02.11 16.02.11 28.02.11 22.02.11 267 200249-0000 2110127 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8905,20 oprava dopravního značení 1/11 Faktura tuzemsko 14.02.11 16.02.11 28.02.11 07.03.11 357 200250-0000 2110128 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 672,00 úklid MÚ 1/11 Faktura tuzemsko 14.02.11 16.02.11 28.02.11 22.02.11 252 200251-0000 2110129 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 26745,20 ruční a strojní úklid komunikací 1/11 Faktura tuzemsko 14.02.11 16.02.11 28.02.11 22.02.11 271 200252-0000 201100997 JULA CZ.s.r.o. Mohelnice 5800 Uhrazená 11379,00 toaletní papír barevný Faktura tuzemsko 11.02.11 16.02.11 25.02.11 22.02.11 260 200253-0000 201100998 JULA CZ.s.r.o. Mohelnice 5800 Uhrazená 11379,00 toaletní papír Faktura tuzemsko 11.02.11 16.02.11 25.02.11 22.02.11 259 200254-0000 2011005 Petr Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 20023,00 kácení líp - Václavov KD Faktura tuzemsko 08.02.11 16.02.11 23.02.11 22.02.11 265 200255-0000 110100012 František Weigl Zábřeh 5100 Uhrazená 1050,00 školení - Theimer Faktura tuzemsko 15.02.11 16.02.11 16.04.11 23.02.11 303 200256-0000 21011007 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 22000,00 kancelářské židle Faktura tuzemsko 31.01.11 16.02.11 14.02.11 22.02.11 266 200257-0000 151742011 HR Consult s.r.o. Praha 10 5100 Stornovaná 6600,00 písemné stanovisko k dotazu - Žáková Eva Faktura tuzemsko 09.02.11 16.02.11 25.02.11 0 000258-0000 12011 Petr Šmíd Zábřeh 2040 Uhrazená 19605,60 matrace-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 15.02.11 16.02.11 25.02.11 22.02.11 264 2




====================================================================================================================================00259-0000 320 Martin Lisa České Budějovice 2030 Uhrazená 5496,00 remitendované časopisy 1-12/2011 Faktura tuzemsko 26.01.11 16.02.11 11.02.11 22.02.11 280 200260-0000 2662011 Jiří Pařízek Opatov 2030 Uhrazená 5770,00 knihy - MIC Faktura tuzemsko 14.02.11 16.02.11 28.02.11 22.02.11 281 200261-0000 1301000516 SULKO s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 14512,00 výměna oken - azylový dům Tunklova 5 Faktura tuzemsko 15.02.11 17.02.11 17.03.11 25.02.11 321 200262-0000 110100057 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená 1237,00 knihy Faktura tuzemsko 16.02.11 18.02.11 16.03.11 22.02.11 254 200263-0000 110100058 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená 2077,00 knihy Faktura tuzemsko 16.02.11 18.02.11 16.03.11 22.02.11 255 200264-0000 20110400 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 651,60 vodoinstalační práce- Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 23.02.11 301 200265-0000 122011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 920,00 údržba hřbitova Ráječek1/11 Faktura tuzemsko 16.02.11 18.02.11 25.02.11 23.02.11 302 200266-0000 20110414 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 35931,60 demontáž ohřívačů vody- n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 23.02.11 294 200267-0000 20110404 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1404,00 vodoinstalační práce Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 319 200268-0000 316805 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 2856,30 oprava auta - 3M1 9798 Faktura tuzemsko 12.02.11 18.02.11 14.03.11 23.02.11 307 200269-0000 20110036 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená 600,00 přeprogramování EZS-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 17.02.11 18.02.11 27.02.11 23.02.11 300 200270-0000 201100105 Hlavatý Zdeněk Rovensko 7000 Uhrazená 1051,00 čistící zóna-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 11.02.11 18.02.11 25.02.11 23.02.11 304 200271-0000 201100139 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená 40466,00 pokládka PVC,vyspravení betonu-Tunklova Faktura tuzemsko 10.02.11 21.02.11 03.03.11 25.02.11 323 200272-0000 201102 ADVAPO s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16622,00 oprava střechy KD Václavov Faktura tuzemsko 17.02.11 21.02.11 27.02.11 23.02.11 310 200273-0000 211022 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 4800,00 geometrický plán Faktura tuzemsko 08.02.11 21.02.11 22.02.11 23.02.11 308 200274-0000 1104000410 OFFICE SYSTEM s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 3204,60 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 16.02.11 21.02.11 26.02.11 23.02.11 297 200275-0000 1511 Vzdělávací agentura Hluk Hluk 5100 Uhrazená 1200,00 školení - Pospíšilová Jana Faktura tuzemsko 16.02.11 21.02.11 02.03.11 24.02.11 313 200276-0000 211 Jana Křenková Zábřeh 5100 Uhrazená 2900,00 nákup pozemku Faktura tuzemsko 22.02.11 22.02.11 28.02.11 24.02.11 311 200277-0000 11010004 Jiří Brix-GRAD 2040 Uhrazená 2730,00 koberec - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 16.02.11 22.02.11 23.02.11 23.02.11 296 200278-0000 101006702 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 3646,00 toner, pásky Faktura tuzemsko 21.02.11 23.02.11 07.03.11 28.02.11 328 200279-0000 6810000001 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 4000 Uhrazená 80000,00 sociální kupony Faktura tuzemsko 18.02.11 23.02.11 20.03.11 03.03.11 340 200280-0000 3033310412 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 5010 Uhrazená




==================================================================================================================================== 17941,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 15.02.11 23.02.11 01.03.11 23.02.11 295 200281-0000 2192011 Česká společnost pro stavební Praha 1 5100 Uhrazená 480,00 předplatné - Bulletin stavební právo Faktura tuzemsko 16.02.11 23.02.11 18.03.11 09.03.11 343 200282-0000 2011 Miroslav Zahradníček Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 nájem 2011-vývěsní skříňka Faktura tuzemsko 23.02.11 23.02.11 31.01.11 25.02.11 320 200283-0000 211030301 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 1600,00 školení-Badalová Faktura tuzemsko 23.02.11 23.02.11 25.02.11 24.02.11 315 200284-0000 211042 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2580,00 seminář-Budínská, Musilová Faktura tuzemsko 23.02.11 23.02.11 25.02.11 24.02.11 317 200285-0000 8428 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 1690,00 seminář- Chládková V. Faktura tuzemsko 24.02.11 24.02.11 27.02.11 24.02.11 316 200286-0000 707 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frank.stroje Faktura tuzemsko 24.02.11 24.02.11 24.02.11 24.02.11 318 200287-0000 9050314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 24623,00 telefonní poplatky 2/11 Inkaso tuzemsko 06.02.11 24.02.11 24.02.11 15.02.11 325 200288-0000 1001058020 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1500,00 školení-Höpflerová Faktura tuzemsko 25.01.11 25.02.11 28.01.11 28.02.11 326 200289-0000 222011 Milan Tun Zábřeh 7000 Uhrazená 3000,00 odborné služby-energetika Faktura tuzemsko 23.02.11 25.02.11 06.03.11 28.02.11 327 200290-0000 2110042 Městská knihovna Jihlava 2030 Uhrazená 50,00 meziknihovní služba Faktura tuzemsko 22.02.11 25.02.11 08.03.11 02.03.11 331 200291-0000 2011020 Květoslav Berka Ing. Šumperk 5100 Uhrazená 19260,00 geom.plán-pozemky -D.Bušínov Faktura tuzemsko 23.02.11 25.02.11 07.03.11 02.03.11 338 200292-0000 101100055 EDIP s.r.o. Liberec 5100 Uhrazená 627,30 navrhování obyt. a pěších zón Faktura tuzemsko 22.02.11 25.02.11 08.03.11 07.03.11 356 200293-0000 20110180 CQS-Sdružení pro certifikaci s Praha 8 - Troja 5800 Uhrazená 12000,00 licence na certifikační zančku CQS Faktura tuzemsko 22.02.11 25.02.11 08.03.11 28.02.11 329 200294-0000 1718067754 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 8198,11 záloha na karty CCS 2/11 Inkaso tuzemsko 25.02.11 25.02.11 22.02.11 22.02.11 324 200295-0000 1000838001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -4950,00 vrácený poplatek za neuskutečněné školen Dobropis tuzemsko 24.02.11 24.02.11 24.02.11 23.02.11 342 200296-0000 211028 Geprojekt s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 6600,00 zaměření části komunikace Faktura tuzemsko 24.02.11 26.02.11 10.03.11 03.03.11 349 200297-0000 211027 Geprojekt s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 27000,00 polohopis a výškopis- ul.28.října Faktura tuzemsko 24.02.11 28.02.11 10.03.11 03.03.11 352 200298-0000 13300029 B.I.D.services s.r.o. Praha 3 - Žižkov 5100 Uhrazená 2280,00 konference-Košťál Faktura tuzemsko 25.02.11 28.02.11 11.03.11 02.03.11 335 200299-0000 54043 Jednota, spotřební družstvo Zá Zábřeh 5100 Uhrazená 692,00 občerstvení - sekretariát Faktura tuzemsko 18.02.11 28.02.11 04.03.11 02.03.11 334 200300-0000 2011002 Milan Palman Zábřeh 2040 Uhrazená 40580,00 malování pokojů-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 23.02.11 28.02.11 05.03.11 02.03.11 339 200301-0000 201100120 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená 7356,00 výměna lina - Tunklova 1 Faktura tuzemsko 15.02.11 28.02.11 01.03.11 02.03.11 337 2




====================================================================================================================================00302-0000 110100017 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 80170,00 kuchyňské linky,vestevěné skříně - Tunkl Faktura tuzemsko 21.02.11 28.02.11 28.02.11 02.03.11 341 200303-0000 5511 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 50260,50 zajištštění akcí-Welzlův kufr,Čtyřspřeží Faktura tuzemsko 24.02.11 01.03.11 10.03.11 03.03.11 354 300304-0000 5411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 46310,00 náklady na ples Faktura tuzemsko 24.02.11 01.03.11 10.03.11 03.03.11 355 300305-0000 311 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 32000,00 PD stavebních konstrukcí-Postřelmovská 3 Faktura tuzemsko 25.02.11 01.03.11 11.03.11 03.03.11 353 300306-0000 316852 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 539,90 oprava aurta 3M1 9798 Faktura tuzemsko 21.02.11 01.03.11 23.03.11 03.03.11 346 300307-0000 5134266491 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 23.02.11 01.03.11 10.03.11 02.03.11 333 300308-0000 5134264444 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 23.02.11 01.03.11 10.03.11 02.03.11 332 300309-0000 2196340000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 360,00 záloha na el.energii 3/11-Tunklova 1 byt Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 410 300310-0000 2196330000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 410,00 záloha na el.energii 3/11-Tunklova 1-byt Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 411 300311-0000 219637000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 18740,00 záloha na el.energii 3/11-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 418 300312-0000 2196390000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na el.energii 3/11-Tunklova 5 spo Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 417 300313-0000 2196430000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1130,00 záloha na el.energii3/11-Tunklova 5 poko Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 415 300314-0000 2196420000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1190,00 záloha na el.energii 3/11-Tunklova 5,pok Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 416 300315-0000 2196400000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1060,00 záloha na el.energii 3/11-Tunklova 5,pok Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 413 300316-0000 219636000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 540,00 záloha na el.energii 3/11-Tunklova 1,byt Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 412 300317-0000 2196350000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 190,00 záloha na el.energii 1/03-Tunklova 1,byt Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 409 300318-0000 2196380000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1140,00 záloha na el.energii 3/11 Tunklova 5-pok Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 414 300319-0000 2927525607 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 Nové Město 5100 Uhrazená 372,00 nájemné pozemku 3/11 Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 05.03.11 03.03.11 344 300320-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 3/11-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 15.03.11 14.03.11 399 300321-0000 22011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 služby preventisty v PO Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 15.03.11 09.03.11 369 300322-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 3/11 Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 14.03.11 420 300323-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená




==================================================================================================================================== 1290,00 záloha na plyn3/11 DMD byt 7 Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 15.03.11 14.03.11 400 300324-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1370,00 záloha na plyn 3/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 15.03.11 14.03.11 402 300325-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1360,00 záloha na plyn 3/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 01.03.11 01.03.11 15.03.11 14.03.11 401 300326-0000 1018207 Elektro Kalous s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 5807,00 chladnička - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 28.02.11 02.03.11 14.03.11 02.03.11 336 300327-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2850,00 záloha na plyn 3/11-DMD Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 02.03.11 14.03.11 408 300328-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1770,00 záloha na plyn 3/11DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 15.03.11 14.03.11 406 300329-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na plyn 3/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 15.03.11 14.03.11 405 300330-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1900,00 záloha na plyn 3/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 15.03.11 14.03.11 407 300331-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1460,00 záloha na plyn 3/11- DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 15.03.11 14.03.11 404 300332-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 3/11-DMD kancelář přízemí Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 15.03.11 14.03.11 403 300333-0000 2111 Společnost sociálních pracovní Praha 8 5100 Stornovaná 1400,00 seminář-Žáková, Johnová Faktura tuzemsko 28.02.11 02.03.11 08.03.11 0 000334-0000 211110584 Elektrotechnický zkušební ústa Praha 8 - Troja 5800 Uhrazená 69600,00 recertifikace CQS Faktura tuzemsko 24.02.11 02.03.11 10.03.11 09.03.11 373 300335-0000 6111 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 1148,00 výlep plakátů 5.MZ Faktura tuzemsko 01.03.11 02.03.11 15.03.11 11.03.11 462 300336-0000 2011021 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená 432,00 kopie geom.plánu-ul.Dvorská Faktura tuzemsko 23.02.11 02.03.11 05.03.11 03.03.11 345 300337-0000 32011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 2/11 Faktura tuzemsko 28.02.11 02.03.11 15.03.11 03.03.11 350 300338-0000 22011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 2/2011 Faktura tuzemsko 01.03.11 02.03.11 15.03.11 03.03.11 351 300339-0000 2011008 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 1800,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 01.03.11 02.03.11 20.03.11 03.03.11 348 300340-0000 2011009 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 1488,00 kytky-matrika,sekretariát Faktura tuzemsko 01.03.11 02.03.11 20.03.11 03.03.11 347 300341-0000 211711 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 30960,00 monitorování vrtů-skládka Skalička,Ráječ Faktura tuzemsko 24.02.11 02.03.11 10.03.11 09.03.11 372 300342-0000 2110074 Městská knihovna Jihlava 2030 Uhrazená 50,00 poštovné-MVS Faktura tuzemsko 25.02.11 02.03.11 11.03.11 11.03.11 376 300343-0000 118101721 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 2/11 Faktura tuzemsko 28.02.11 02.03.11 14.03.11 11.03.11 381 300344-0000 20110410 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená 2425,20 vodoinstalační práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 02.03.11 24.02.11 07.03.11 358 3




====================================================================================================================================00345-0000 20110002 Zdeněk Petr - firma Petr s.r.o Zábřeh 5100 Uhrazená 87,00 láhve Faktura tuzemsko 11.01.11 03.03.11 25.01.11 25.03.11 488 300346-0000 7201011514 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2403,00 knihy -MIC Faktura tuzemsko 01.03.11 03.03.11 25.03.11 14.03.11 386 300347-0000 2011002 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 2/11 Faktura tuzemsko 28.02.11 03.03.11 14.03.11 09.03.11 370 300348-0000 115202993 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 95632,00 internetové a telefonní poplatky 2/11 Faktura tuzemsko 28.02.11 03.03.11 10.03.11 14.03.11 397 300349-0000 310 Sdružení tajemníků městských a Zábřeh 5100 Uhrazená 2400,00 seminář - Krasulová Faktura tuzemsko 03.03.11 04.03.11 17.03.11 09.03.11 366 300350-0000 2011059 František Hudos Šumperk 7000 Uhrazená 4692,00 revize EZS - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 28.02.11 04.03.11 14.03.11 09.03.11 367 300351-0000 5134269326 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 certifikát Faktura tuzemsko 01.03.11 04.03.11 16.03.11 09.03.11 359 300352-0000 1503 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená -1800,00 školení- Balcárková Dobropis tuzemsko 07.03.11 07.03.11 31.03.11 07.03.11 375 300353-0000 380063171 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 14.03.11 09.03.11 364 300354-0000 2011606674 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2550,00 dálkový přístup Faktura tuzemsko 02.03.11 07.03.11 17.03.11 14.03.11 388 300355-0000 1611 Radovan Špička Zábřeh 5010 Uhrazená 1680,00 tisk tiskopisů Faktura tuzemsko 01.03.11 07.03.11 11.03.11 11.03.11 384 300356-0000 211030 Geprojekt s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 24000,00 polohopis a výškopis 4.ZŠ Severovýchod Faktura tuzemsko 01.03.11 07.03.11 15.03.11 14.03.11 395 300357-0000 22011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 2/2011 Faktura tuzemsko 02.03.11 07.03.11 12.03.11 09.03.11 371 300358-0000 11098 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 2040 Uhrazená 716,10 oprava plyn.kotle-DMD Tunklova 1 Faktura tuzemsko 06.03.11 07.03.11 22.02.11 09.03.11 360 300359-0000 2011062 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 1239,00 magnet, sešívačka Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 19.03.11 11.03.11 383 300360-0000 52011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 433,00 el.energie - kamerový systém 2/11 Faktura tuzemsko 02.03.11 07.03.11 10.03.11 11.03.11 380 300361-0000 311140005 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 1363041,00 dopravní obslužnost 1.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 01.03.11 07.03.11 15.03.11 23.05.11 484 300362-0000 3111140010 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 630000,00 dopravni obslužnost MHD 1.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.03.11 07.03.11 16.03.11 16.03.11 438 300363-0000 2011180233 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 211,62 tísňové volání 2/2011 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 17.03.11 14.03.11 377 300364-0000 110149 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 648,00 infokanál 2/2011 Faktura tuzemsko 01.03.11 07.03.11 15.03.11 11.03.11 382 300365-0000 2011074 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2244,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 19.03.11 14.03.11 387 300366-0000 35511200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená




==================================================================================================================================== 6652,00 čerpání LPG 2/11 Faktura tuzemsko 02.03.11 07.03.11 12.03.11 14.03.11 392 300367-0000 201100395 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 2040 Uhrazená 59409,00 rozšíření kamer.sytému -Tunklova 5 azylo Faktura tuzemsko 02.03.11 07.03.11 16.03.11 23.03.11 482 300368-0000 1718067775 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 16996,79 vyúčtování karet CCS 2/11 Inkaso tuzemsko 07.03.11 07.03.11 05.03.11 07.03.11 374 300369-0000 153 Společnost sociálních pracovní Praha 8 5100 Uhrazená 1400,00 školení - Žáková, Johnová Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 10.03.11 09.03.11 361 300370-0000 303 REGIONSERVIS s.r.o. Říčany 5100 Uhrazená 5280,00 školení-Krasulová,Gryc,Badalová,Trávníče Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 10.03.11 09.03.11 368 300371-0000 4110111 Mendeleova Zeměděl.a lesnická Brno 5100 Uhrazená 1700,00 seminář-Krňávková Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 10.03.11 09.03.11 362 300372-0000 110763 SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJ Praha 5100 Uhrazená 1750,00 členství v SZKT - Krňávková Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 07.03.11 09.03.11 363 300373-0000 1110019 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 4501,00 svoz odpadu 2/11-hřbitov Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 07.03.11 14.03.11 389 300374-0000 11010018 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 32225,50 údržba hřbitova 2/11 Faktura tuzemsko 04.03.11 07.03.11 18.03.11 14.03.11 396 300375-0000 1710000788 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 175784,40 stravenky Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 14.03.11 14.03.11 398 300376-0000 2110767 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 7320,00 zálohovací pásky-knihovna Faktura tuzemsko 01.03.11 07.03.11 22.03.11 14.03.11 393 300377-0000 1110103 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2016,00 pronájem kontejnerů hřbitovy 2/11 Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 14.03.11 11.03.11 385 300378-0000 115000091 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 480,00 anténní držák Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 07.03.11 11.03.11 379 300379-0000 115000081 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 480,00 montážní práce Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 10.03.11 11.03.11 463 300380-0000 211010131 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 418,00 pamětní listy Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 14.03.11 11.03.11 378 300381-0000 2211001 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 50000,00 dopravní studie-rekonstrukce ulice Jirás Faktura tuzemsko 02.03.11 07.03.11 16.03.11 14.03.11 422 300382-0000 20110467 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5791,20 montáž ohřívače-knihovna Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 14.03.11 390 300383-0000 20110469 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 8165,85 vodoinstalační práce -Tunklova 5 soc.byt Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 21.03.11 474 300384-0000 20110464 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 341,00 oprava baterie-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 21.03.11 464 300385-0000 110315 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 1800,00 školení - Dvořáková Faktura tuzemsko 09.03.11 09.03.11 09.03.11 09.03.11 365 300386-0000 82011 Český svaz ochránců přírody Praha 3 5100 Uhrazená 3000,00 exkurze do Berlína- Košťál,Kamenec Faktura tuzemsko 03.03.11 09.03.11 25.03.11 16.03.11 428 300387-0000 101008735 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 10128,00 pásky ,tonery Faktura tuzemsko 07.03.11 09.03.11 21.03.11 14.03.11 394 3




====================================================================================================================================00388-0000 2011002 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 2/11 Faktura tuzemsko 28.02.11 09.03.11 14.03.11 14.03.11 421 300389-0000 1001005017 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 6400,00 školení - Pospíšilová,Odstrčilová Faktura tuzemsko 09.03.11 09.03.11 12.03.11 14.03.11 391 300390-0000 1610139121 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3535,53 vyúčtování plynu 3/10-2/11 Faktura tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 17.03.11 442 300391-0000 1610139122 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -1455,09 vyúčtování plynu 3/10-2/11 DMD vestavba Dobropis tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 23.03.11 448 300392-0000 1610139120 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -5885,00 účtování plynu 3/10-2/11 DMD byt 7 Dobropis tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 23.03.11 447 300393-0000 1610139119 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 244,06 vyúčtování plynu 3/10-2/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 17.03.11 440 300394-0000 1610139118 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -631,03 vyúčtování plynu 3/10-2/11-DMD byt 3 Dobropis tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 23.03.11 446 300395-0000 1610139117 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 4610,35 vyúčtování plynu 3/10-2/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 17.03.11 445 300396-0000 1610139116 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2421,55 vyúčtování plynu DMD 3/10-2/11 byt 6 Faktura tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 17.03.11 441 300397-0000 1610139115 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -819,76 vyúčtování plynu 3/10-2/11-DMD kancelář Dobropis tuzemsko 03.03.11 09.03.11 23.03.11 23.03.11 449 300398-0000 321660 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 16147,00 vodné,stočné 2/11-Masaryk.n.,n.Osvobozen Faktura tuzemsko 09.03.11 11.03.11 30.03.11 16.03.11 430 300399-0000 473698484 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7563,56 telefonní poplatky 2/11 Faktura tuzemsko 11.03.11 11.03.11 30.03.11 16.03.11 444 300400-0000 2010082 JAS ENERGO CZ, s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 1800,00 oprava vytápění -Masarykovo n. 6 Faktura tuzemsko 23.12.10 11.03.11 02.01.11 16.03.11 426 300401-0000 110100898 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 4805,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 09.03.11 11.03.11 23.03.11 14.03.11 419 300402-0000 11100026 Svazek obcí Mikroregionu Zábře Zábřeh 5100 Uhrazená 70580,00 členský příspěvek 2011 Faktura tuzemsko 08.03.11 11.03.11 22.03.11 21.03.11 477 300403-0000 401100002 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1889,00 refundace mzdy 2/11 Crhounek Faktura tuzemsko 07.03.11 11.03.11 21.03.11 21.03.11 468 300404-0000 1102005619 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5100 Uhrazená 4320,00 inzerát -personalista Faktura tuzemsko 04.03.11 11.03.11 18.03.11 17.03.11 453 300405-0000 20110188 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 1993,20 revize a oprava has.přístrojů-KD Václavo Faktura tuzemsko 08.03.11 11.03.11 22.03.11 23.03.11 480 300406-0000 201118 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 13116,00 oprava elektroinstalace-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 09.03.11 11.03.11 23.03.11 16.03.11 429 300407-0000 2110206 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 396377,60 svoz komunálního odpadu 2/2011 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 461 300408-0000 2110207 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 74640,00 sběr separovaného odpadu 2/2011 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 459 300409-0000 2110208 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 6600,00 evidence odpadu 2/2011 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 456 300410-0000 2110209 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6383,50 svoz odpadu - Bušínov 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 455 300411-0000 2110210 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5358,60 úklid černých skládek 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 454 300412-0000 2110211 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2969,60 stěhování nábytku -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 28.02.11 10.03.11 24.03.11 21.03.11 472 300413-0000 2110212 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 50662,40 úklid autobus.zastávek 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 432 300414-0000 2110213 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 253174,00 provoz VO 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 436 300415-0000 2110214 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1449,60 demontáž vánočního osvětlení Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 425 300416-0000 2110215 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3001,90 likvidace vánočních stromků Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 452 300417-0000 2110216 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 640,70 nasvícení objektu -Masarykovo n.6 -2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 423 300418-0000 2110217 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 199512,50 zajištění sjízdnosti komunikací 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 437 300419-0000 2110218 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 23628,00 náklady na veřejnou službu 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 431 300420-0000 2110219 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2200,80 sáčky na psí exkrementy 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 451 300421-0000 2110220 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1008,00 úklid MÚ-2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 424 300422-0000 2110221 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 56043,80 ruční a strojní úklid komunikace 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 16.03.11 434 300423-0000 2110222 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 113795,80 sadovnické realizace Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 460 300424-0000 2110223 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 249,60 oprava městského mobiliáře 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 450 300425-0000 2110224 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 50324,40 umístění nalezených psů 2/11 Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 458 300426-0000 411 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 16000,00 zajištění územního rozhodnutí -park Obor Faktura tuzemsko 10.03.11 14.03.11 24.03.11 17.03.11 457 300427-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 93400,00 záloha na el.energii 4/11-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko 09.03.11 14.03.11 15.04.11 15.04.11 435 300428-0000 4275723541 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -50872,00 vyúčtování el.energie 2/11 Masaryk.n.6 Dobropis tuzemsko 09.03.11 14.03.11 25.03.11 28.03.11 433 300429-0000 12011 Stanislava Brzobohatá Zábřeh 4000 Uhrazená 2999,00 vysavač-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 11.03.11 15.03.11 22.03.11 16.03.11 427 300430-0000 5625512711 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 22661,00 telefonní poplatky 2/11 Inkaso tuzemsko 06.03.11 16.03.11 24.03.11 15.03.11 483 3




====================================================================================================================================00431-0000 11010034 KARIM, spol.s.r.o. Hulín 7000 Uhrazená 2880,00 kontrola dětského hřiště - ul.Postřelmov Faktura tuzemsko 14.03.11 16.03.11 28.03.11 21.03.11 471 300432-0000 110141 REBO PRODUCTIONS-CZ,s.r.o. Čestlice 2030 Uhrazená 361,00 knihy Faktura tuzemsko 10.03.11 16.03.11 24.03.11 16.03.11 443 300433-0000 100 POLID s.r.o. Trutnov 4000 Uhrazená 100,00 velikonoční pohlednice Faktura tuzemsko 16.03.11 16.03.11 31.03.11 16.03.11 439 300434-0000 1610173486 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -9950,33 vyúčtování plynu 3/10-2/11 DMD byt č.1 Dobropis tuzemsko 13.03.11 17.03.11 01.04.11 01.04.11 478 300435-0000 7201012363 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2254,00 knihy Faktura tuzemsko 15.03.11 17.03.11 10.04.11 21.03.11 470 300436-0000 1114215383 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 182,00 předplatné-Šumperský a Jesenický deník Faktura tuzemsko 14.03.11 17.03.11 03.04.11 23.03.11 479 300437-0000 2011024 Jaroslav Žalčík Nový Malín 5200 Uhrazená 3708,00 zásahové rukavice,tričko-hasiči Faktura tuzemsko 14.03.11 17.03.11 24.03.11 23.03.11 481 300438-0000 172011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 1320,00 údržba hřbitova -Ráječek Faktura tuzemsko 15.03.11 17.03.11 23.03.11 21.03.11 466 300439-0000 1411 Ing.Ille Ladislav Zábřeh 8000 Uhrazená 24000,00 PD- stávajícího stavu penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 14.03.11 17.03.11 28.03.11 21.03.11 475 300440-0000 110100027 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 840,00 oprava skříně - Přidal Faktura tuzemsko 16.03.11 17.03.11 23.03.11 21.03.11 465 300441-0000 109181 Josef Kaňok Morávka 7000 Uhrazená 2040,00 oprava hodin - Valová Faktura tuzemsko 14.03.11 18.03.11 28.03.11 21.03.11 469 300442-0000 222973315 Mediaservis s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená 534,00 předplatné - Výživa a potraviny-školství Faktura tuzemsko 15.03.11 18.03.11 29.03.11 29.03.11 499 300443-0000 201100094 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená 5820,00 prolongační kurz Faktura tuzemsko 02.03.11 18.03.11 16.03.11 21.03.11 473 300444-0000 2333 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1776,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 18.03.11 18.03.11 21.03.11 21.03.11 467 300445-0000 11010007 Jiří Brix-GRAD 2040 Uhrazená 32129,00 nábytek -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 04.03.11 21.03.11 04.04.11 21.03.11 476 300446-0000 2110093 Městská knihovna Jihlava 2030 Uhrazená 50,00 poštovné -MVS Faktura tuzemsko 16.03.11 21.03.11 30.03.11 25.03.11 486 300447-0000 180000822 JP-KONTAKT, s.r.o. Pardubice 7000 Uhrazená 6468,00 kartotéka Faktura tuzemsko 21.03.11 23.03.11 04.04.11 25.03.11 495 300448-0000 2011112 Jitka Deutschová Zábřeh 5100 Uhrazená 9360,00 vícetisky geom.plánu Faktura tuzemsko 18.03.11 23.03.11 31.03.11 25.03.11 496 300449-0000 101010603 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 3984,00 toner Faktura tuzemsko 21.03.11 23.03.11 04.04.11 25.03.11 493 300450-0000 191000269 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená -667,00 pásky OKI Dobropis tuzemsko 17.03.11 23.03.11 31.03.11 07.04.11 489 300451-0000 211010151 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 744,00 pamětní listy, státní občanství,pozvánky Faktura tuzemsko 14.03.11 23.03.11 28.03.11 25.03.11 490 300452-0000 88255287 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Praha 3 5800 Uhrazená




==================================================================================================================================== 1579,20 toner - školství Faktura tuzemsko 17.03.11 23.03.11 31.03.11 25.03.11 492 300453-0000 95 Roman Žouželka Kolšov 7000 Uhrazená 564,00 oprava myček KD Václavov Faktura tuzemsko 18.03.11 23.03.11 28.03.11 29.03.11 500 300454-0000 102011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7000 Uhrazená 1320,00 oprava WC - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 12.03.11 23.03.11 28.03.11 30.03.11 507 300455-0000 112011 Jaroslav Krasula Zábřeh 2040 Uhrazená 759,00 instalatérské práce -DMD Faktura tuzemsko 12.03.11 23.03.11 28.03.11 25.03.11 491 300456-0000 3111210 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 74,00 fridex Faktura tuzemsko 10.03.11 24.03.11 20.03.11 25.03.11 487 300457-0000 8811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 8562,60 náklady na zasedání MZ Faktura tuzemsko 18.03.11 24.03.11 01.04.11 30.03.11 516 300458-0000 1301001384 SULKO s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8691,00 balkónové dveře- Masarykovo n.6-sklep Faktura tuzemsko 22.03.11 24.03.11 05.04.11 29.03.11 504 300459-0000 201140599 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 2102,10 odvoz splašků -hřbitov Faktura tuzemsko 22.03.11 24.03.11 01.04.11 30.03.11 509 300460-0000 110100030 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 2820,00 oprava zábradlí-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 23.03.11 24.03.11 30.03.11 29.03.11 503 300461-0000 5715710 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 - Nové Město 5100 Uhrazená 232000,00 pozemky přednádraží-směnná smlouva Faktura tuzemsko 23.03.11 24.03.11 10.04.11 25.03.11 497 300462-0000 1718067801 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 8613,15 záloha na karty CCS 4/11 Inkaso tuzemsko 24.03.11 24.03.11 24.03.11 21.03.11 498 300463-0000 773522 TOMKET s.r.o. Praha 1 7000 Uhrazená 5496,00 pneumatiky Faktura tuzemsko 22.03.11 25.03.11 22.03.11 25.03.11 485 300464-0000 2011 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 4553,00 týmová supervize-DMD,penziony Faktura tuzemsko 22.03.11 25.03.11 08.04.11 25.03.11 494 300465-0000 8411 M.H.S.os Roudnice nad Labem 2040 Uhrazená 1700,00 kurz - Žižková, Röslerová Faktura tuzemsko 23.03.11 25.03.11 06.04.11 31.03.11 520 300466-0000 2118041 Vozda, s. r. o. Šumperk 5100 Uhrazená 4900,00 geometrický plán-věc.břemeno Faktura tuzemsko 22.03.11 25.03.11 05.04.11 30.03.11 512 300467-0000 2011040 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená 7200,00 vyhotovení geom.plánu Faktura tuzemsko 23.03.11 25.03.11 02.04.11 30.03.11 515 300468-0000 20110025 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 5274,00 tonery Faktura tuzemsko 24.03.11 28.03.11 07.04.11 30.03.11 514 300469-0000 111028 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 školení - Křejčí Faktura tuzemsko 28.03.11 28.03.11 31.03.11 29.03.11 502 300470-0000 1110000006 Ing. Ivana Netoušková Brno 5100 Uhrazená 1000,00 seminář - Bartošíková Faktura tuzemsko 23.03.11 29.03.11 06.04.11 30.03.11 506 300471-0000 76 ORKAM Plzeň v.o.s. Plzeň 5100 Uhrazená 3206,00 seminář - Musilová, Horčicová Faktura tuzemsko 29.03.11 29.03.11 31.03.11 30.03.11 510 300472-0000 211042801 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 1600,00 seminář - Koudelková Faktura tuzemsko 29.03.11 29.03.11 31.03.11 30.03.11 508 300473-0000 211040501 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 5100,00 serminář - Daňková,Skalická,Horčicová Faktura tuzemsko 29.03.11 29.03.11 31.03.11 30.03.11 513 3




====================================================================================================================================00474-0000 42011 Ing. Milan Volf Zábřeh 7000 Uhrazená 14600,00 provedení mostních prohlídek Faktura tuzemsko 24.03.11 29.03.11 08.04.11 04.04.11 537 300475-0000 82011 Ing. Eliška Kobková Zábřeh 5100 Uhrazená 750,00 znalecký posudek-věcné břemeno,chráničky Faktura tuzemsko 22.03.11 29.03.11 06.04.11 31.03.11 518 300476-0000 775360 TOMKET s.r.o. Praha 1 7000 Uhrazená 10992,00 pneumatiky Faktura tuzemsko 25.03.11 29.03.11 28.03.11 29.03.11 505 300477-0000 2011010 Petr Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 16750,00 kácení stromů Faktura tuzemsko 17.03.11 29.03.11 31.03.11 31.03.11 527 300478-0000 201136 Svaz knihov.a informač.pracovn Český Těšín 2030 Uhrazená 1700,00 členský příspěvek SKIP 2011 Faktura tuzemsko 28.03.11 29.03.11 11.04.11 07.04.11 542 300479-0000 5134296508 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní cerrtifikát Faktura tuzemsko 24.03.11 29.03.11 08.04.11 31.03.11 517 300480-0000 200851 Hasičský záchranný sbor Olomou Olomouc 5100 Uhrazená 734,50 zřízení věcného břemene Faktura tuzemsko 29.03.11 29.03.11 29.03.11 29.03.11 501 300481-0000 11045 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 4080,00 seminář-Janů,Ptáčková Faktura tuzemsko 28.03.11 30.03.11 06.04.11 30.03.11 511 300482-0000 1211022 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 5100 Uhrazená 2600,00 seminář-Kapplová,Michalčíková Faktura tuzemsko 30.03.11 30.03.11 31.03.11 31.03.11 522 300483-0000 110100923 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 15576,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 28.03.11 30.03.11 11.04.11 31.03.11 526 300484-0000 20110066 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená 5388,00 revize zařízení EZS Faktura tuzemsko 24.03.11 30.03.11 07.04.11 31.03.11 525 300485-0000 201125 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 4214,00 opravy elektro-bojler Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 26.03.11 30.03.11 09.04.11 04.04.11 533 300486-0000 111035 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 školení - Snášel Faktura tuzemsko 31.03.11 31.03.11 04.04.11 31.03.11 519 300487-0000 211051 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2580,00 seminář-Kapplová,Kylarová Faktura tuzemsko 31.03.11 31.03.11 04.04.11 31.03.11 521 300488-0000 1001284003 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3200,00 školení-Bartošová,Žáková Faktura tuzemsko 31.03.11 31.03.11 04.04.11 31.03.11 523 300489-0000 1001284001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3200,00 školení -Pecháčková,Bretšnajdrová Faktura tuzemsko 31.03.11 31.03.11 04.04.11 31.03.11 524 300490-0000 510310 ENCO group, s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 14400,00 vyhotovení projektu.přeložka NN Malá Str Faktura tuzemsko 28.03.11 31.03.11 11.04.11 13.04.11 541 300491-0000 2011008 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 8616,00 demontáž skleněné výplně oprava omítek - Faktura tuzemsko 28.03.11 31.03.11 07.04.11 04.04.11 536 300492-0000 20110518 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 1013,10 vodoinstalační práce -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 29.03.11 31.03.11 08.04.11 11.04.11 540 300493-0000 1011 Jindřich Vágner Zábřeh 2040 Uhrazená 17985,00 oprava dveří,oken-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 30.03.11 01.04.11 13.04.11 11.04.11 557 400494-0000 32011 Jiří Kouřil Zábřeh 7000 Uhrazená 4799,00 dodání žaluzií-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 28.03.11 01.04.11 10.04.11 04.04.11 534 400495-0000 110100932 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená




==================================================================================================================================== 2059,00 báhradní díly na kopírku Faktura tuzemsko 30.03.11 01.04.11 13.04.11 04.04.11 530 400496-0000 50001829 Vápenka Vitošov, s.r.o. Zábřeh 5200 Uhrazená 644,00 refundace mzdy -Domluvil Josef Faktura tuzemsko 29.03.11 01.04.11 15.04.11 04.04.11 528 400497-0000 20110017 Pavel Bruštík Zábřeh 7000 Uhrazená 22320,00 dodání celoskleněného zábradlí -Masaryko Faktura tuzemsko 27.03.11 01.04.11 06.04.11 04.04.11 538 400498-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1900,00 záloha na plyn 4/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 590 400499-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na plyn 4/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 588 400500-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1770,00 záloha na plyn 4/11- DMD byt 3 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 589 400501-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2850,00 záloha na plyn 4/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 591 400502-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1360,00 záloha na plyn 4/11-DMD bbyt 5 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 584 400503-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1370,00 záloha na plyn 4/11- DMD byt 6 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 585 400504-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1290,00 záloha na plyn 4/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 583 400505-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1460,00 záloha na plyn 4/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 586 400506-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 4/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 587 400507-0000 2196340000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 360,00 záloha na el.enegii 4/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 593 400508-0000 2196330000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 410,00 záloha na el.energii 4/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 594 400509-0000 219637000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 18740,00 záloha na el.energii 4/11-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 600 400510-0000 2196390000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1710,00 záloha na el.energii 4/11-spol.prostory- Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 599 400511-0000 2196380000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1140,00 záloha na el.energii 4/11-Tunklova 5,pok Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 598 400512-0000 2196400000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1060,00 záloha na el.energii 4/11-Tunkl.5,pokoj Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 596 400513-0000 2196420000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1190,00 záloha na plyn 4/11-Tubkl.5,pokoj č.3 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 597 400514-0000 2196430000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 1130,00 záloha na plyn 4/11-Tunkl.5.pokoj 2 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 601 400515-0000 2196350000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 190,00 záloha na el.energii 4/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 592 400516-0000 219636000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 540,00 záloha na el.energii 4/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 12.04.11 595 4




====================================================================================================================================00517-0000 2927525607 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 Nové Město 5100 Uhrazená 372,00 nájemné 4/11 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 05.04.11 07.04.11 643 400518-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 4/11-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 582 400519-0000 32011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 3/11 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 11.04.11 555 400520-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 4/11 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 11.04.11 556 400521-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená 1620,00 televizní poplatky 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 12.04.11 611 400522-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 7000 Uhrazená 3780,00 rozhlasové poplatky 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 04.04.11 04.04.11 15.04.11 11.04.11 551 400523-0000 7020000135 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 20151,00 nájem nebytových prostor-umístění spisů Faktura tuzemsko 04.04.11 04.04.11 30.04.11 12.04.11 624 400524-0000 111020024 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 seminář-Machová Faktura tuzemsko 18.03.11 04.04.11 22.04.11 07.04.11 544 400525-0000 303640 Společnost sociálních pracovní Praha 8 5100 Uhrazená 800,00 seminář-Paclíková Faktura tuzemsko 04.04.11 04.04.11 07.04.11 04.04.11 529 400526-0000 303640 Společnost sociálních pracovní Praha 8 5100 Uhrazená 3200,00 seminář-Budínská,Paclíková,Daňková,Skali Faktura tuzemsko 04.04.11 04.04.11 07.04.11 04.04.11 532 400527-0000 21000389 Moravské divadlo Olomouc Olomouc 4000 Uhrazená 6613,00 vstupenky do divadla-DPS Faktura tuzemsko 28.03.11 04.04.11 11.04.11 04.04.11 535 400528-0000 20800413 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 2938,00 elektroinstalační práce-Postřelmovská 3 Faktura tuzemsko 30.03.11 04.04.11 13.04.11 04.04.11 531 400529-0000 110100032 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 55440,00 nábytek -kancelář-azyl.domu Faktura tuzemsko 31.03.11 04.04.11 07.04.11 04.04.11 539 400530-0000 2253 Svaz měst a obcí ČR Praha 4 5100 Uhrazená 30259,40 členský příspěvek 2011 Faktura tuzemsko 31.03.11 04.04.11 30.04.11 12.04.11 622 400531-0000 5611 Lumír Štěpán Dlouhoňovice 7000 Uhrazená 48000,00 odchyt holubů Faktura tuzemsko 31.03.11 04.04.11 15.04.11 11.04.11 580 400532-0000 201101007 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 5069,00 podpora SW 1-3/2011 Faktura tuzemsko 10.04.11 04.04.11 31.03.11 11.04.11 568 400533-0000 111024 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 5560,00 seminář-Machová,Dvořáková,Vejchodová,Sva Faktura tuzemsko 05.04.11 05.04.11 08.04.11 07.04.11 546 400534-0000 32303640 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená 2800,00 školení-Balcárková,Krasulová Faktura tuzemsko 05.04.11 05.04.11 08.04.11 07.04.11 644 400535-0000 203 ORKAM Plzeň v.o.s. Plzeň 5100 Uhrazená 1336,00 seminář - Trávníček Faktura tuzemsko 05.04.11 05.04.11 08.04.11 07.04.11 543 400536-0000 115204903 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 65442,00 telefoní a internetové poplatky 3/11 Faktura tuzemsko 31.03.11 05.04.11 11.04.11 11.04.11 558 400537-0000 32303640 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená 1400,00 seminář - Trávníček Faktura tuzemsko 05.04.11 05.04.11 08.04.11 07.04.11 545 400538-0000 22011 Petr Šmíd Zábřeh 2040 Uhrazená




==================================================================================================================================== 5134,80 matrace-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 05.04.11 07.04.11 15.04.11 11.04.11 553 400539-0000 110007 Štěpán Valenta Zábřeh 2040 Uhrazená 1320,00 revize el.zařízení -DMD Faktura tuzemsko 05.04.11 07.04.11 18.04.11 15.04.11 548 400540-0000 11001 Mgr. Ivana Patková Zábřeh 2030 Uhrazená 4098,00 knihy Faktura tuzemsko 28.03.11 07.04.11 11.04.11 11.04.11 552 400541-0000 1020 Ing. Ivo Straka 2030 Uhrazená 9450,00 posudek-pož.bezp.řešení knihovny Faktura tuzemsko 21.03.11 07.04.11 04.04.11 11.04.11 554 400542-0000 101012598 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 1775,00 toner Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 549 400543-0000 20110249 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 2040 Uhrazená 727,20 oprava a revize HP-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 24.03.11 07.04.11 07.04.11 11.04.11 561 400544-0000 20110269 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 5010 Uhrazená 963,60 oprava HP Faktura tuzemsko 24.03.11 07.04.11 07.04.11 13.04.11 630 400545-0000 55911200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 7706,00 čerpání LPG 3/11 Faktura tuzemsko 01.04.11 07.04.11 11.04.11 13.04.11 632 400546-0000 1110162 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2232,00 pronájem kontejnerů-hřbitovy 3/2011 Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 11.04.11 564 400547-0000 11009 Martin Gottstein Karlovice 4000 Uhrazená 31200,00 internet.prezentace - komunit.plán.soc. Faktura tuzemsko 29.03.11 07.04.11 12.04.11 12.04.11 623 400548-0000 1103023 Dopravní projektování spol. s Moravská Ostrava 8000 Uhrazená 17880,00 PD cyklostezka Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 17.03.11 12.04.11 620 400549-0000 1718067829 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 20207,49 vyúčtování karet CCS 3/11 Inkaso tuzemsko 07.04.11 07.04.11 07.04.11 06.04.11 547 400550-0000 101012541 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 8736,00 tonery Faktura tuzemsko 04.01.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 572 400551-0000 14 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 35429,00 malování knihovny Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 578 400552-0000 2112244413 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 2040 Uhrazená 2556,00 multifunkční tiskárna Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 12.04.11 615 400553-0000 72011 Petr Hýbl Zábřeh 7000 Uhrazená 11517,00 oprava orient.systému-Masaryk.n.6,n.Osvo Faktura tuzemsko 29.03.11 07.04.11 15.04.11 11.04.11 573 400554-0000 42011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 3/11 Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 15.04.11 11.04.11 575 400555-0000 1101023 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 45567,50 údržba hřbitova 3/11 Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 579 400556-0000 5550335361 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 298,00 údržba domény cz-zábřežsko Faktura tuzemsko 02.04.01 07.04.11 17.04.11 11.04.11 559 400557-0000 2011026 Vlastimír Krejčí Slavkov u Brna 7000 Uhrazená 7800,00 pravidelná revize elektro-KD Václavov Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 15.04.11 11.04.11 570 400558-0000 2011025 Vlastimír Krejčí Slavkov u Brna 7000 Uhrazená 7200,00 servisní prohlídka-jevištní technika KD Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 15.04.11 11.04.11 569 400559-0000 1110170 Beck Internationál s.r.o. Mělník 5010 Uhrazená 420,00 pramenitá voda Faktura tuzemsko 24.03.11 07.04.11 14.04.11 13.04.11 628 4




====================================================================================================================================00560-0000 118103266 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 12.04.11 603 400561-0000 2011101 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 671,00 materiál - knihovna Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 560 400562-0000 2011140 FREVLOKO s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 1200,00 pasportizace komínů-DMD Faktura tuzemsko 01.04.11 07.04.11 15.04.11 12.04.11 607 400563-0000 201101106 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená 99600,00 implementace T-WIST REN Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 25.04.11 19.04.11 651 400564-0000 201101107 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 8000 Uhrazená 61200,00 implementace T-WIST ÚIR Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 25.04.11 19.04.11 650 400565-0000 201101102 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 8000 Uhrazená 12000,00 aktualizace dat KN Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 12.04.11 619 400566-0000 380068301 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu 3/11-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 12.04.11 612 400567-0000 32011 Ing. Jiří Finger Olomouc - Holice 8000 Uhrazená 39072,00 dendrologický rozbor-park Oborník Faktura tuzemsko 30.03.11 07.04.11 13.04.11 13.04.11 635 400568-0000 110100036 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 1140,00 oprava nábytku n.Osvob.15-Kapplová Faktura tuzemsko 05.04.11 07.04.11 12.04.11 15.04.11 636 400569-0000 32011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 3/11 Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 14.04.11 11.04.11 574 400570-0000 32011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 3/11 Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 577 400571-0000 1103005 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená 1200,00 služby v pož.ochraně-kaple Ráječek,Skali Faktura tuzemsko 30.03.11 07.04.11 13.04.11 12.04.11 608 400572-0000 110100942 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 8246,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 11.04.11 571 400573-0000 2011000144 Vít Komárek Zábřeh 7000 Uhrazená 2100,00 toner do tiskárny- DPS Nerudova Faktura tuzemsko 05.04.11 07.04.11 12.04.11 11.04.11 562 400574-0000 122011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 433,00 el.energie 3/11-kamer.systém Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 10.04.11 13.04.11 629 400575-0000 2011607869 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 3150,00 dálkový přístup KN 3/11 Faktura tuzemsko 05.04.11 07.04.11 20.04.11 11.04.11 565 400576-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 76000,00 záloha na el.energii 5/2011-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 04.04.11 07.04.11 15.05.11 16.05.11 625 400577-0000 4275723542 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -19772,00 vyúčtování el.energie 3/11-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 04.04.11 07.04.11 26.04.11 27.04.11 626 400578-0000 3110071 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11444,40 komunál.odpad 1.čtvrt.-penziony,os.výbor Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 19.04.11 661 400579-0000 3110070 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4017,60 komunál.odpad 3/11-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 12.04.11 618 400580-0000 3110231 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4018,00 komunál.odpad 1.čtvrt.-hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 567 400581-0000 282904 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená




==================================================================================================================================== 2580,00 školení -Höchsmann Faktura tuzemsko 08.04.11 08.04.11 11.04.11 11.04.11 550 400582-0000 1710002004 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 190053,60 stravenky Faktura tuzemsko 06.04.11 08.04.11 13.04.11 11.04.11 581 400583-0000 221111386 ATLAS consulting spol.s.r.o. Ostrava-Moravská Ostrava 5800 Uhrazená 12048,00 zápůjčka- software CODEXIS 5 Faktura tuzemsko 08.04.11 08.04.11 13.04.11 19.04.11 662 400584-0000 317162 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 2283,20 výměna kol,prohlídka-3M19933 Faktura tuzemsko 05.04.11 08.04.11 05.05.11 11.04.11 566 400585-0000 7201013420 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2167,00 knihy Faktura tuzemsko 30.04.11 08.04.11 05.04.11 12.04.11 614 400586-0000 210101102 QUALIFORM, a.s. Brno 8000 Uhrazená 40440,00 laboratorní rozbor soudržnosti zeminy.kř Faktura tuzemsko 06.04.11 08.04.11 20.04.11 29.04.11 763 400587-0000 11411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 1444,80 zhotovení cedulí s logem Faktura tuzemsko 04.04.11 08.04.11 18.04.11 12.04.11 610 400588-0000 10811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 672,00 výlep plakátů MZ Faktura tuzemsko 01.04.11 08.04.11 15.04.11 12.04.11 605 400589-0000 401100003 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 3776,00 refundace mzdy Crhounek 3/11 Faktura tuzemsko 05.04.11 08.04.11 19.04.11 12.04.11 617 400590-0000 2011125 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2671,50 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 31.03.11 08.04.11 18.04.11 12.04.11 616 400591-0000 2011003 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 3/2011 Faktura tuzemsko 04.04.11 08.04.11 18.04.11 11.04.11 576 400592-0000 3110290 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1368,00 separovaný odpad 1.čtvrt.-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 05.04.11 08.04.11 19.04.11 12.04.11 609 400593-0000 2911 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 supervize pro pracovníky azyl.domu Faktura tuzemsko 07.04.11 11.04.11 22.04.11 11.04.11 563 400594-0000 2110879 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 20000,00 PD-vikýře na nasávání vzduchu klim.jedno Faktura tuzemsko 06.04.11 11.04.11 27.04.11 12.04.11 621 400595-0000 5134318983 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 712,80 kvalifikovaný osobní certifikát Faktura tuzemsko 06.04.11 11.04.11 21.04.11 12.04.11 604 400596-0000 5134318556 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 06.04.11 11.04.11 21.04.11 12.04.11 602 400597-0000 2011023 Petr Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 8561,00 prořezávka lípy a vrby Faktura tuzemsko 06.04.11 11.04.11 20.04.11 13.04.11 633 400598-0000 110100037 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 2093,00 oprava soklu.obložení-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 06.04.11 11.04.11 13.04.11 12.04.11 613 400599-0000 4032011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4200,00 údržba hřiště Eldorádo 3/11 Faktura tuzemsko 07.04.11 11.04.11 20.04.11 15.04.11 639 400600-0000 2011010 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 2100,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 04.04.11 11.04.11 20.04.11 15.04.11 637 400601-0000 152011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7000 Uhrazená 3720,00 výměna ohřívače SDH Skalička Faktura tuzemsko 04.04.11 11.04.11 11.04.11 19.04.11 657 400602-0000 11004 Petr Janu - PeMIX Zábřeh 2030 Uhrazená 944,00 drogistické zboží Faktura tuzemsko 23.03.11 11.04.11 30.03.11 12.04.11 606 4




====================================================================================================================================00603-0000 7770358360 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 238,00 údržba domény-zabreh.eu Faktura tuzemsko 07.04.11 12.04.11 17.04.11 13.04.11 627 400604-0000 201128 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 11700,00 úptava rozvodů elektroinstalace-Masaryko Faktura tuzemsko 08.04.11 12.04.11 22.04.11 15.04.11 640 400605-0000 2211003 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 11160,00 tech.pomoc-trvalé připojení ul.Javorové Faktura tuzemsko 06.04.11 12.04.11 20.04.11 13.04.11 634 400606-0000 476798231 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7031,16 telefonní poplatky 3/11 Faktura tuzemsko 05.04.11 12.04.11 28.04.11 13.04.11 631 400607-0000 11044 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 3960,00 lení - Mahdal,Jurečková,Chládková Faktura tuzemsko 13.04.11 13.04.11 15.04.11 15.04.11 638 400608-0000 8101141671 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5800 Uhrazená 12862,00 aktualizace systému ASPI 2011 Faktura tuzemsko 06.04.11 13.04.11 20.04.11 19.04.11 663 400609-0000 322561 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 17248,00 vodné,děšť.vody 3/11 Faktura tuzemsko 11.04.11 13.04.11 02.05.11 15.04.11 641 400610-0000 111111128 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 1237682,56 vyúčtování energií a služeb 2010-n.Osvob Faktura tuzemsko 12.04.11 13.04.11 26.04.11 15.04.11 642 400611-0000 111111127 Město Zábřeh Zábřeh 2030 Uhrazená 339555,10 vyúčtování energií a služeb 2010 Faktura tuzemsko 12.04.11 13.04.11 26.04.11 19.04.11 665 400612-0000 111111130 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 73757,40 vyúčtování energií a služeb 2010-galerie Faktura tuzemsko 12.04.11 13.04.11 26.04.11 19.04.11 653 400613-0000 317223 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 6068,70 oprava auta 1M8 5111 Faktura tuzemsko 11.04.11 15.04.11 25.04.11 19.04.11 659 400614-0000 811 SON servis - spol. s.r.o., Olomouc - Holice 8000 Uhrazená 14400,00 hluková studie.Postřelmovská ul. Faktura tuzemsko 11.04.11 15.04.11 03.05.11 29.04.11 731 400615-0000 2011003 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 3/2011 Faktura tuzemsko 04.04.11 15.04.11 18.04.11 19.04.11 664 400616-0000 110100042 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 2640,00 oprava oken - knihovna Faktura tuzemsko 11.04.11 15.04.11 18.04.11 19.04.11 656 400617-0000 172011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7000 Uhrazená 4404,00 instalatérské práce-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 22.04.11 19.04.11 647 400618-0000 2110258 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 824,80 oprava venkovního osvětlení - n,Osvoboze Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 25.04.11 19.04.11 645 400619-0000 2110242 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 641,20 výlov uhynulého telete- Sázava Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 25.04.11 19.04.11 667 400620-0000 2110241 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4771,90 stěhování nábytku-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 25.04.11 19.04.11 648 400621-0000 2011180271 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 28,37 tísňové volání 156-3/11 Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 04.04.11 28.04.11 704 400622-0000 110100103 Energetika Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5200 Uhrazená 4636,00 refundace - Pavel Němec Faktura tuzemsko 07.04.11 18.04.11 21.04.11 19.04.11 671 400623-0000 1101029 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 11558,70 likvidace odpadu 3/2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 20.04.11 19.04.11 675 400624-0000 202011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 1800,00 údržba hřbitova Ráječek 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 19.04.11 19.04.11 670 400625-0000 112011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 18500,00 oprava krytiny,nátěry-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 12.04.11 18.04.11 23.04.11 19.04.11 649 400626-0000 111004 Spolek Metoděj, o.s. 3000 Uhrazená 17920,00 poskytnuté služby-Den učitelů Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 696 400627-0000 303640 Svaz měst a obcí ČR Praha 4 5100 Uhrazená 1584,00 školení - starosta Faktura tuzemsko 18.04.11 18.04.11 18.04.11 19.04.11 654 400628-0000 2211002 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 109200,00 projektové práce -křižovatka Postřelmovs Faktura tuzemsko 06.04.11 18.04.11 20.04.11 19.04.11 652 400629-0000 110100008 Václav, občanské sdružení KDV Václavov 3000 Uhrazená 4000,00 divadelní představení - Den učitelů Faktura tuzemsko 14.04.11 18.04.11 28.04.11 27.04.11 694 400630-0000 2110257 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1369,20 demontáž konzoly-Pivonín Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 25.04.11 19.04.11 646 400631-0000 110242 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 1157,00 infokanál 3/11 Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 28.04.11 19.04.11 668 400632-0000 110100957 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 8172,00 nadlimitní kopie 3/11 Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 674 400633-0000 33 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 203247,00 VPS státní památková péče 2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 702 400634-0000 31 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 22383,00 VPS agenda návykových látek 2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 698 400635-0000 20110556 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2599,30 vodoinstalační práce -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 23.04.11 27.04.11 693 400636-0000 20110555 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 4298,80 vodoinstalační práce -Tunklova 1 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 23.04.11 27.04.11 697 400637-0000 4228492811 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 23690,00 telefonní poplatky 3/11 Inkaso tuzemsko 06.04.11 18.04.11 29.04.11 19.04.11 686 400638-0000 2110330 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 33015,60 provoz psího útulku 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 699 400639-0000 2110320 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 504344,10 svoz kom.odpadu 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 28.04.11 715 400640-0000 2110343 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 90685,10 oprava výtluků-1.čtvrt. Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 682 400641-0000 2110342 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 21903,60 oprava místních komunikací 3/2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 676 400642-0000 2110341 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 69492,60 oprava dopr.značení 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 681 400643-0000 2110340 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 34397,20 ruční úklid komunikací 3/2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 678 400644-0000 2110335 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 114168,00 strojní úklid komunikací 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 683 400645-0000 2110339 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1344,00 úklid 3/2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 669 4




====================================================================================================================================00646-0000 2110334 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 129890,10 sadovnické realizace 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 701 400647-0000 2110332 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1033,60 údržba městského mobiliáře 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 689 400648-0000 2110333 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9072,00 údržba hřiště Oborník -3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 695 400649-0000 2110331 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2234,40 sáčky na psí exkrementy 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 692 400650-0000 2110329 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 68683,60 zajištění sjízdnosti komunikací 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 680 400651-0000 2110328 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 23628,00 náklady na výkon veřejné služby -3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 677 400652-0000 2110327 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 600,50 nasvícení Masaryk.n.6-3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 666 400653-0000 2110326 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 280299,80 provoz a údržba VO 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 684 400654-0000 2110325 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 53240,80 vývoz kom.odpadu 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 679 400655-0000 2110324 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9743,20 odstranění černých skládek 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 28.04.11 712 400656-0000 2110323 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpaduů 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 673 400657-0000 2110321 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 101193,70 svoz separ.odpadu 3/2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 28.04.11 714 400658-0000 2110322 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8109,10 svoz om.odpadu Bušínov 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 28.04.11 711 400659-0000 201100332 Nakladatelství Thovt s.r.o. Praha 5 2030 Uhrazená 2184,00 knihy Faktura tuzemsko 06.04.11 18.04.11 20.04.11 19.04.11 655 400660-0000 61 Petr Volšanský Němčice nad Hanou 2030 Uhrazená 7778,00 knihy Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 660 400661-0000 361 Roman Beránek - LIBRI Havlíčkův Brod 2030 Uhrazená 5057,00 knihy Faktura tuzemsko 14.04.11 18.04.11 14.05.11 19.04.11 658 400662-0000 110544 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 5100 Uhrazená 5000,00 školení DPH-Matuš.Drap.,Chládk.,Balcárk. Faktura tuzemsko 14.04.11 19.04.11 24.04.11 19.04.11 672 400663-0000 30110011 Rastr elektro s.r.o. Horní Počernice 5200 Uhrazená 849,00 refundace mzdy -Ivo Bureš Faktura tuzemsko 01.04.11 19.04.11 26.04.11 28.04.11 707 400664-0000 101014569 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 2376,00 tonery Faktura tuzemsko 18.04.11 19.04.11 02.05.11 28.04.11 709 400665-0000 800068930 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 1100,00 školení - Krasulová Faktura tuzemsko 18.04.11 19.04.11 02.05.11 27.04.11 691 400666-0000 800068929 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 1100,00 školení - Balcárková Faktura tuzemsko 18.04.11 19.04.11 02.05.11 27.04.11 690 400667-0000 317296 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 650,20 výměna kol SUJ 42-90 Faktura tuzemsko 18.04.11 19.04.11 18.05.11 28.04.11 705 400668-0000 963 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená 3600,00 rozbor vzorků vody - FÚ, ČD Faktura tuzemsko 14.04.11 19.04.11 28.04.11 28.04.11 721 400669-0000 101014547 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 7256,00 tonery Faktura tuzemsko 18.04.11 19.04.11 02.05.11 28.04.11 710 400670-0000 1101090209 Klimek Petr Zábřeh 5200 Uhrazená 250000,00 Osobní autom. Mercedes-Benz, Faktura tuzemsko 22.04.11 22.04.11 22.04.11 22.04.11 685 400671-0000 20110569 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 583,00 vodoinstalančí práce- Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 28.04.11 716 400672-0000 15711 BOWA s r.o. Znojmo 5800 Uhrazená 11375,00 obálky s doručenkou Faktura tuzemsko 20.04.11 26.04.11 04.05.11 29.04.11 730 400673-0000 71 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 49176,00 náklady na spisovny 1.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 19.04.11 26.04.11 03.05.11 02.05.11 742 400674-0000 70 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 13215,00 zajištění včasné intervence-3/2011 Faktura tuzemsko 19.04.11 26.04.11 03.05.11 29.04.11 722 400675-0000 111112 Ing. Martin Matějů Svitávka 5800 Uhrazená 900,00 licence programu-Zápočet praxe Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 02.05.11 28.04.11 723 400676-0000 5400818677 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1,00 telefonní přístroj Faktura tuzemsko 19.04.11 26.04.11 19.04.11 28.04.11 703 400677-0000 2011072 Přemysl Kryl Zábřeh 2040 Uhrazená 654,00 údržba kopírky - DMD Faktura tuzemsko 11.04.11 26.04.11 02.05.11 28.04.11 706 400678-0000 2110936 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2040 Uhrazená -5800,00 baterie do notebooků DMD Dobropis tuzemsko 20.04.11 26.04.11 11.05.11 30.05.11 726 400679-0000 110440 REBO PRODUCTIONS-CZ,s.r.o. Čestlice 2030 Uhrazená 279,00 kniha Faktura tuzemsko 19.04.11 26.04.11 03.05.11 05.05.11 755 400680-0000 1763381 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 240,00 obnova karty-3M8 1311 Inkaso tuzemsko 26.04.11 26.04.11 26.04.11 20.04.11 687 400681-0000 1718067855 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 12144,76 záloha na karty CCS 4/2011 Inkaso tuzemsko 26.04.11 26.04.11 20.04.11 20.04.11 688 400682-0000 707 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frank.stroje Faktura tuzemsko 26.04.11 26.04.11 27.04.11 27.04.11 700 400683-0000 201130 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 2783,00 elektroinstalační práce-Tunklova 1 Faktura tuzemsko 23.04.11 27.04.11 07.05.11 02.05.11 737 400684-0000 303311060 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 5010 Uhrazená 11750,00 oprava auta 3M81311 Faktura tuzemsko 20.04.11 27.04.11 04.05.11 28.04.11 713 400685-0000 20110081 Jaroslav Bradík - MERIV Přerov 5010 Uhrazená 1191,00 antény k vysílačkám Faktura tuzemsko 15.04.11 27.04.11 29.04.11 28.04.11 708 400686-0000 211010242 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 502,00 pamětní listy Faktura tuzemsko 19.04.11 27.04.11 03.05.11 02.05.11 733 400687-0000 4400103911 Okresní soud v Šumperku Šumperk 9000 Stornovaná 300,00 soudní poplatek-Bezděk Jiří Faktura tuzemsko 27.04.11 27.04.11 27.04.11 0 000688-0000 76004 ORKAM Plzeň v.o.s. Plzeň 5100 Uhrazená -534,00 přeplatek školení-Horčicová,Musilová Dobropis tuzemsko 31.03.11 27.04.11 19.04.11 30.06.11 743 4




====================================================================================================================================00689-0000 2622 INTELLEGO-vzdělávací středisko 5100 Uhrazená 1776,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 02.05.11 28.04.11 719 400690-0000 2055 INTELLEGO-vzdělávací středisko 5100 Uhrazená 1776,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 28.04.11 28.04.11 720 400691-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 425370,00 záloha na el.energii 1.čtvrt. Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 20.01.11 28.04.11 725 400692-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 425370,00 záloha na el.energii -2.čtvrt. Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 20.04.11 28.04.11 724 400693-0000 7201014272 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 3446,00 knihy Faktura tuzemsko 26.04.11 28.04.11 15.05.11 05.05.11 759 400694-0000 317346 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 1762,60 oprava auta 1M3 9444 Faktura tuzemsko 22.04.11 28.04.11 22.05.11 29.04.11 727 400695-0000 14211 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 10895,40 náklady na zasedámí MZ 13.4. Faktura tuzemsko 26.04.11 28.04.11 10.05.11 02.05.11 740 400696-0000 317350 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 3452,10 oprava auta 2M7 3626 Faktura tuzemsko 22.04.11 28.04.11 22.05.11 29.04.11 728 400697-0000 317341 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 6419,00 oprava auta 3M1 9798 Faktura tuzemsko 22.04.11 28.04.11 22.05.11 29.04.11 729 400698-0000 20111243 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27087,60 technická podpora 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 18.04.11 28.04.11 04.05.11 02.05.11 741 400699-0000 81001 Komuniké, o.p.s. Litomyšl 2040 Uhrazená 830,00 drminář-Socháňová Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 28.04.11 28.04.11 718 400700-0000 81001 Komuniké, o.p.s. Litomyšl 2040 Uhrazená 830,00 seminář-Hudečková Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 28.04.11 28.04.11 717 400701-0000 2196330000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -1640,00 vrácení záloh na el.energii -Tunklova 1, Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 744 400702-0000 2196340000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -1440,00 vrácení záloha na el.energii -Tunklova 1 Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 745 400703-0000 2196360000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -1080,00 vrácení záloh na el.energii -Tunklova 1 Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 746 400704-0000 2196350000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -570,00 vrácení záloh na el.energii -DMD Tunklov Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 747 400705-0000 2196430000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -4520,00 vrácení záloh na el.energii -Tunklova 5 Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 748 400706-0000 219642000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -4760,00 vrácení záloh na el.energii -Tunklova 5 Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 749 400707-0000 2196400000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -4240,00 vrácení záloh na el.energii -Tunklova 5 Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 750 400708-0000 2196410000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -4000,00 vrácení záloh na el.energii -Tunklova 5 Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 751 400709-0000 2196380000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -4560,00 vrácení záloh na el.energii-Tunklova 5 p Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 752 400710-0000 2196390000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená




==================================================================================================================================== -6840,00 vrácení záloh na el.energii-Tunklova 5 s Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 753 400711-0000 2196370000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -56220,00 vrácení záloh na el.energii -Hněvkov 70 Dobropis tuzemsko 21.04.11 29.04.11 21.04.11 26.04.11 754 400712-0000 20110359 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 538,20 revize HP-OV Hněvkov Faktura tuzemsko 26.04.11 29.04.11 10.05.11 02.05.11 734 400713-0000 20110325 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 2040 Uhrazená 1737,90 revize HP-DMD Faktura tuzemsko 14.04.11 29.04.11 28.04.11 02.05.11 735 400714-0000 211010259 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 226,00 pamětní listy Faktura tuzemsko 26.04.11 29.04.11 10.05.11 02.05.11 732 400715-0000 21171036 Ing. Jiří Vozda Šumperk 8000 Uhrazená 35000,00 propojení ulic-Sokolská,Jiráskova Faktura tuzemsko 27.04.11 28.04.11 11.05.11 05.05.11 762 400716-0000 21171037 Ing. Jiří Vozda Šumperk 8000 Uhrazená 16500,00 polohopis a výškopis-krytý bazén, koupal Faktura tuzemsko 27.04.11 28.04.11 11.05.11 05.05.11 761 400717-0000 110100390 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 1788,00 seminář- Krasulová Faktura tuzemsko 28.04.11 29.04.11 12.05.11 06.05.11 767 400718-0000 201200023 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená 7800,00 periodická prohlídka kamer.systému Faktura tuzemsko 22.04.11 29.04.11 22.05.11 11.05.11 782 400719-0000 3111100060 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 4000 Uhrazená 4500,00 přeprava osob -divadlo Olomouc Faktura tuzemsko 26.04.11 29.04.11 11.05.11 05.05.11 760 400720-0000 17042011 INORGA RERO, spol. s r.o. Ostrava, Moravská ostrava 7000 Uhrazená 2908,00 zneškodnění vyřazených OP,ŘP,pasy Faktura tuzemsko 28.04.11 29.04.11 12.05.11 05.05.11 758 400721-0000 20110041 Ing. Radim Martynek Brno 5100 Uhrazená 18800,00 semínář-konfliktní sit. při jednání s kl Faktura tuzemsko 27.04.11 29.04.11 11.05.11 11.05.11 783 400722-0000 618611 Kaiser +KRAFT, spol. s.r.o. Praha 7 7000 Uhrazená 2376,00 stojan na jízdní kola Faktura tuzemsko 26.04.11 02.05.11 11.05.11 05.05.11 757 400723-0000 406911 AMBO sdružení - Václav Kubát Praha 4 5100 Uhrazená 220,00 katalogy 4/2011 Faktura tuzemsko 28.04.11 29.04.11 09.05.11 11.05.11 776 400724-0000 1001592001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3600,00 školení - Sutorová Faktura tuzemsko 02.05.11 02.05.11 05.05.11 02.05.11 739 500725-0000 1001584001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3100,00 seminář - Sutorová Faktura tuzemsko 02.05.11 02.05.11 05.05.11 02.05.11 738 500726-0000 9104494 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 1908,00 seminář-Pecháčková Faktura tuzemsko 02.05.11 02.05.11 02.05.11 02.05.11 736 500727-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená 90,00 rádiový poplatek za 5,6/2011-SDH Ráječek Faktura tuzemsko 02.05.11 02.05.11 02.05.11 06.05.11 764 500728-0000 619637000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -18740,00 vrácení zálohy na el.energii-Hněvkov 70 Dobropis tuzemsko 02.05.11 03.05.11 02.05.11 06.05.11 774 500729-0000 219636000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená -540,00 vrácená láloha na el.energii-Tunklova 1 Dobropis tuzemsko 02.05.11 03.05.11 02.05.11 06.05.11 773 500730-0000 20111784 Asociace poskytovatelů sociáln Tábor 5100 Uhrazená 1690,00 seminář-PaeDr. Crhounek Faktura tuzemsko 26.04.11 03.05.11 13.05.11 11.05.11 780 400731-0000 101016436 Abel - Computer s.r.o. Opava 2040 Uhrazená 1044,00 toner Faktura tuzemsko 02.05.11 04.05.11 16.05.11 11.05.11 788 5




====================================================================================================================================00732-0000 101016314 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1614,00 toner Faktura tuzemsko 02.05.11 04.05.11 16.05.11 06.05.11 766 500733-0000 52011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 4/11 Faktura tuzemsko 30.04.11 04.05.11 15.05.11 06.05.11 770 400734-0000 115206813 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 65437,00 internetové a telefonické služby 4/11 Faktura tuzemsko 30.04.11 03.05.11 10.05.11 11.05.11 784 400735-0000 42011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 4/11 Faktura tuzemsko 02.05.11 04.05.11 12.05.11 06.05.11 769 500736-0000 5134327387 Česká pošta Praha1 7000 Uhrazená 1212,00 uveřejnění informací na centrální adrese Faktura tuzemsko 02.05.11 03.05.11 16.05.11 06.05.11 765 400737-0000 118104807 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 4/11 Faktura tuzemsko 30.04.11 03.05.11 14.05.11 11.05.11 777 400738-0000 1110000245 Hotel Dvořák Tábor s.r.o. Tábor 5100 Uhrazená 1550,00 ubytování -Crhounek Faktura tuzemsko 28.04.11 04.05.11 08.05.11 11.05.11 778 400739-0000 11100022 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 2030 Uhrazená 1450,00 meziknihovní služba Faktura tuzemsko 28.04.11 04.05.11 12.05.11 05.05.11 756 400740-0000 7600215095 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 3375,00 3.splátka pojistného zastupitelů Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 25.05.11 12.05.11 805 500741-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 oha na vodné,stočné 5/2011 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 20.05.11 17.05.11 827 500742-0000 42011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 4/11 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 12.05.11 809 500743-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 5/11 -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 785 500744-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 960,00 záloha na plyn -DMD byt 1 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 787 500745-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 5/11 DMD byt 2 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 794 500746-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 5/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 793 500747-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 5/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 795 500748-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1860,00 záloha na plyn 5/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 792 500749-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha na plyn 5/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 791 500750-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn 5/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 786 500751-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 5/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 790 500752-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 5/11-DMD Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 789 500753-0000 7720320330 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 88090,00 pojistné 3.splátka Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 25.05.11 12.05.11 811 500754-0000 3111140014 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 1363041,00 dopravní obslužnost 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 01.05.11 04.05.11 15.05.11 29.06.11 775 500755-0000 3111140018 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 630000,00 dopravní obslužnost MHD 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.05.11 04.05.11 16.05.11 12.05.11 813 500756-0000 11241 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 2040 Uhrazená 1746,00 kontrola plyn. zařízení Faktura tuzemsko 03.05.11 04.05.11 15.05.11 11.05.11 781 400757-0000 3216200028 Česká pošta, s.p. Praha 9 4000 Stornovaná 350,00 předplatné - Revue 50 plus Faktura tuzemsko 02.05.11 04.05.11 16.05.11 0 000758-0000 10611 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7000 Uhrazená 15532,00 odvodnění sklepa KD Václavov Faktura tuzemsko 02.05.11 04.05.11 12.05.11 06.05.11 771 500759-0000 1101039 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 47808,00 údržba hřbitova 4/11 Faktura tuzemsko 03.05.11 03.05.11 17.05.11 06.05.11 772 400760-0000 8111103803 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1560,00 aktualizace programu Flux Faktura tuzemsko 02.05.11 05.05.11 29.04.11 11.05.11 779 400761-0000 2505 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1800,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 06.05.11 06.05.11 09.05.11 06.05.11 768 500762-0000 20110933 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená 2800,00 seminář- Šmejdířová,Valentová Faktura tuzemsko 06.05.11 06.05.11 09.05.11 12.05.11 804 500763-0000 5134331191 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časová razítka Faktura tuzemsko 04.05.11 06.05.11 19.05.11 12.05.11 797 500764-0000 75611200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 4537,00 čerpání LPG Faktura tuzemsko 04.05.11 06.05.11 14.05.11 17.05.11 825 500765-0000 20110418 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 2040 Uhrazená 2104,80 oprava HP-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 02.05.11 06.05.11 18.05.11 17.05.11 822 500766-0000 4275723543 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -29370,00 vyúčtování el.energie 4/11 Dobropis tuzemsko 04.05.11 06.05.11 25.05.11 26.05.11 814 500767-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 57300,00 el.energie 6/11-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko 04.05.11 06.05.11 15.06.11 15.06.11 815 500768-0000 380072092 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 30.04.11 06.05.11 14.05.11 16.05.11 820 500769-0000 192011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 433,00 el.energie4/11-kamerový systém Faktura tuzemsko 04.05.11 06.05.11 10.05.11 16.05.11 817 500770-0000 2011016 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 1881,00 květiny-sekretariát Faktura tuzemsko 05.05.11 11.05.11 20.05.11 12.05.11 803 500771-0000 2011015 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 500,00 dárkový balíček Faktura tuzemsko 05.05.11 05.05.11 20.05.11 12.05.11 800 500772-0000 1101040 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 8025,00 likvidace odpadu 4/11-hřbitov Faktura tuzemsko 06.05.11 06.05.11 16.05.11 12.05.11 808 500773-0000 1710003218 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 188232,00 stravenky Faktura tuzemsko 06.05.11 06.05.11 13.05.11 12.05.11 812 500774-0000 23002011 Jiří Pařízek Opatov 2030 Uhrazená 5580,00 knihy - MIC Faktura tuzemsko 04.05.11 06.05.11 18.05.11 12.05.11 807 5




====================================================================================================================================00775-0000 211345 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 398,00 knihy - Stavební právo v praxi Faktura tuzemsko 05.05.11 06.05.11 19.05.11 12.05.11 799 500776-0000 1718067875 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 22731,19 vyúčtování karet CCS 4/11 Inkaso tuzemsko 06.05.11 06.05.11 06.05.11 06.05.11 796 500777-0000 2011609536 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2950,00 dálkový přístup 4/11 Faktura tuzemsko 06.05.11 09.05.11 21.05.11 17.05.11 838 500778-0000 2011036 Petr Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 19140,00 ořez stromů - hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 04.05.11 09.05.11 18.05.11 17.05.11 831 500779-0000 479910611 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 6672,96 telefonní poplatky 4/11 Faktura tuzemsko 05.05.11 09.05.11 30.05.11 17.05.11 839 500780-0000 110291 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 1272,00 infokanál 4/11 Faktura tuzemsko 30.04.11 09.05.11 19.05.11 12.05.11 802 500781-0000 211010290 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 226,00 pamětní listy Faktura tuzemsko 04.05.11 09.05.11 12.05.11 798 500782-0000 2011004 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 4/11 Faktura tuzemsko 02.05.11 09.05.11 16.05.11 17.05.11 829 500783-0000 215011 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 29988,00 monitoring skládek Faktura tuzemsko 04.05.11 09.05.11 19.05.11 17.05.11 833 500784-0000 1110264 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 1372,60 svozd odpadu DMD Faktura tuzemsko 29.04.11 06.05.11 13.05.11 17.05.11 821 500785-0000 1110275 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4105,80 pronájem kontejnerů.svoz odpadu-4/11-hřb Faktura tuzemsko 29.04.11 06.05.11 13.05.11 12.05.11 806 500786-0000 2131436 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 12600,00 servisní služby Faktura tuzemsko 30.04.11 09.05.11 21.05.11 12.05.11 810 500787-0000 11111 HBH Projekt spol. s.r.o. Brno 8000 Uhrazená 72168,00 studie dopravní ho řešení -Sokolská, Nem Faktura tuzemsko 03.05.11 09.05.11 20.05.11 17.05.11 835 500788-0000 2011004 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 4/11 Faktura tuzemsko 05.05.11 11.05.11 19.05.11 17.05.11 830 500789-0000 7011000017 Dräger Safety s.r.o. Praha 10 5010 Uhrazená 1152,00 kalibrace alkotestu Faktura tuzemsko 20.01.11 11.05.11 03.02.11 12.05.11 801 500790-0000 6052011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 3960,00 údržba hřiště Eldorádo 4/11 Faktura tuzemsko 09.05.11 10.05.11 23.05.11 17.05.11 824 500791-0000 1110104159 PRIMAGAS s.r.o. Praha 4 7000 Stornovaná 140298,00 plyn - KD Václavov Faktura tuzemsko 02.05.11 10.05.11 01.06.11 0 000792-0000 215511 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 22660,80 oprava monitorovacího vrtu Faktura tuzemsko 06.05.11 10.05.11 20.05.11 17.05.11 834 500793-0000 2011180491 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 28,37 tísňové volání 4/11 Faktura tuzemsko 05.05.11 10.05.11 19.05.11 16.05.11 816 500794-0000 120110121 RENTEL a.s. Praha 5 5100 Uhrazená 2220,00 e-learningový kurz Faktura tuzemsko 09.05.11 10.05.11 23.05.11 19.05.11 853 500795-0000 401100005 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 6905,00 refundace mzdy 4/11-Crhonek Faktura tuzemsko 05.05.11 10.05.11 19.05.11 17.05.11 840 500796-0000 2011005 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 10690,00 malířské práce - kancelář starosty Faktura tuzemsko 09.05.11 10.05.11 19.05.11 17.05.11 828 500797-0000 324126 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 16973,00 vodné,stočné 4/11 Faktura tuzemsko 10.05.11 12.05.11 31.05.11 17.05.11 841 500798-0000 3211900048 Česká pošta, s.p. Praha 9 5100 Stornovaná 360,00 předplatné - Práce a sociální politika Faktura tuzemsko 09.05.11 11.05.11 23.05.11 0 000799-0000 2011143 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 1176,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 29.04.11 12.05.11 15.05.11 16.05.11 819 500800-0000 2011015 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 120108,00 oprava kanceláře,položení dlažby-starost Faktura tuzemsko 09.05.11 12.05.11 19.05.11 17.05.11 843 500801-0000 42011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 4/11 Faktura tuzemsko 03.05.11 12.05.11 18.05.11 17.05.11 832 500802-0000 2052101704 Robert Bosch odbytová s.r.o. Praha 4 5800 Uhrazená 720,00 DVD-ESI A - výbava vozidel Faktura tuzemsko 29.03.11 11.05.11 21.05.11 16.05.11 818 500803-0000 110100055 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 19200,00 oprava oken-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 11.05.11 11.05.11 18.05.11 17.05.11 842 500804-0000 4011 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 týmová supervize Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 27.05.11 17.05.11 823 500805-0000 2757 Pavel Omasta Zábřeh 2040 Uhrazená 7388,00 poštovní schránky Faktura tuzemsko 11.05.11 13.05.11 21.05.11 17.05.11 826 500806-0000 112011 Ing. Eliška Kobková Zábřeh 5100 Uhrazená 950,00 znalecký posudek-Dolní Bušínov Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 25.05.11 19.05.11 848 500807-0000 2011164 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2392,50 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 30.04.11 13.05.11 16.05.11 24.05.11 879 500808-0000 17411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 8092,80 pronájem panelů a stanů 1.5.2011 Faktura tuzemsko 11.05.11 13.05.11 25.05.11 19.05.11 857 500809-0000 7432003480 SEVT,a,s, Praha 8-Bohnice 5100 Uhrazená 400,00 předplatné 2011-Ústřední věstník ČR Faktura tuzemsko 09.05.11 13.05.11 23.05.11 19.05.11 846 500810-0000 20110635 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 960,30 instalační práce-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 20.05.11 19.05.11 849 500811-0000 20110636 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2250,60 vodoinstalační práce-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 20.05.11 19.05.11 854 500812-0000 201140 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Stornovaná 2750,00 opravy elektro-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 11.05.11 13.05.11 25.05.11 0 000813-0000 2110459 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 78712,80 ruční úklid komunikací 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.05.11 909 500814-0000 2110460 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 271439,60 zahradnické realizace 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 873 500815-0000 2110461 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1084,30 dovoz vody-hřbitov Pivonín Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 869 500816-0000 2110462 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6045,20 provoz kašny 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 864 500817-0000 2110451 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 527,20 nasvícení Masaryk-n.6 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.05.11 898 5




====================================================================================================================================00818-0000 2110452 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 23628,00 veřejná služba 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 30.05.11 907 500819-0000 2110453 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 53621,20 vývoz kom.odpadu 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.05.11 908 500820-0000 2110454 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3817,30 oprava mobiliáře 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 863 500821-0000 2110455 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14349,60 provoz psího útulku 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 868 500822-0000 2110456 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8692,80 údržba hřiště Oborník 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 867 500823-0000 2110457 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1344,00 úklid u MÚ 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.05.11 900 500824-0000 2110458 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 221915,50 strojní úklid 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.05.11 910 500825-0000 2110447 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 155659,70 separovaný odpad 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 872 500826-0000 2110448 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6252,10 úklid černých skládek 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 865 500827-0000 2110449 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2553,60 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 862 500828-0000 2110450 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 271257,80 provoz VO 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.05.11 911 500829-0000 2110443 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 866 500830-0000 2110444 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 443083,80 svoz kom.odpadu 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 874 500831-0000 2110445 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11752,40 svoz odpadu 4/11-Bušínov Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 870 500832-0000 2110446 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 139692,20 svoz kom.odpadu 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 23.05.11 871 500833-0000 2110471 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 13002,00 mytí skel zastávek 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.05.11 905 500834-0000 2110472 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1782,00 stěhování kanceláře 3.NP-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.01 26.05.11 19.05.11 851 500835-0000 611 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 7000 Uhrazená 12400,00 PD-hřbitovní zeď Faktura tuzemsko 12.05.11 12.05.11 26.05.11 19.05.11 859 500836-0000 242011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 údržba hřbitova Ráječek 4/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 12.05.11 19.05.11 24.05.11 878 500837-0000 6810000034 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 4000 Uhrazená 80000,00 kupóny hmotné nouze Faktura tuzemsko 10.05.11 12.05.11 09.06.11 19.05.11 860 500838-0000 2110473 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 15000,00 stavební úpravy -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 12.05.11 13.05.11 26.05.11 27.06.11 951 500839-0000 1122011 Petr Skrott Zábřeh 5100 Uhrazená




==================================================================================================================================== 667,30 věcné břemeno-optický kabel Faktura tuzemsko 17.05.11 17.05.11 25.05.11 17.05.11 836 500840-0000 1122011 Stavební bytové družstvo Zábřeh 5100 Uhrazená 678,50 věcné břemeno -optický kabel Faktura tuzemsko 17.05.11 17.05.11 25.05.11 17.05.11 837 500841-0000 401100006 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1416,00 refundace mzdy -výstavba rychlostní komu Faktura tuzemsko 06.05.11 17.05.11 20.05.11 19.05.11 850 500842-0000 110110079 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 6435,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 30.04.11 16.05.11 27.05.11 19.05.11 856 500843-0000 2110993 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 215622,00 Windows server,instalační médium Faktura tuzemsko 12.05.11 17.05.11 26.05.11 19.05.11 861 500844-0000 15110465 Havel,Holásek&Partners a.r.o Praha 1 5100 Uhrazená 11232,00 právní služby-prům.zóna Faktura tuzemsko 13.05.11 16.05.11 27.05.11 24.05.11 882 500845-0000 4226172911 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 22784,00 telefonní poplatky 4/11 Inkaso tuzemsko 06.05.11 16.05.11 24.05.11 16.05.11 844 500846-0000 201141 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 1727,00 oprava bojleru, el.zámku-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 13.05.11 17.05.11 27.05.11 24.05.11 877 500847-0000 172011 Břetislav Zemene Zábřeh 7000 Uhrazená 5700,00 kácení smrku Faktura tuzemsko 15.05.11 17.05.11 30.05.11 19.05.11 855 500848-0000 211010298 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 510,00 pozvánky,pamětní listy Faktura tuzemsko 12.05.11 17.05.11 26.05.11 19.05.11 847 500849-0000 706 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1800,00 školení - Mládková Faktura tuzemsko 18.05.11 18.05.11 21.05.11 19.05.11 852 500850-0000 1161683046 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 380,00 předplatné -Informatorium Faktura tuzemsko 18.05.11 19.05.11 21.05.11 19.05.11 845 500851-0000 2011018 Ladislav David Zábřeh 2040 Uhrazená 10981,30 malířské práce -Tunklova 1 Faktura tuzemsko 13.05.11 19.05.11 22.05.11 19.05.11 858 500852-0000 3120433189 MANUTAN s.r.o. Ostrava - Třebovice 2030 Uhrazená 14213,10 židle Faktura tuzemsko 16.05.11 18.05.11 30.05.11 25.05.11 892 500853-0000 7201015051 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2307,00 knihy Faktura tuzemsko 17.05.11 18.05.11 05.06.11 25.05.11 889 500854-0000 11010956 PNEUCENTRUM Matěj Bludov, s.r. Bludov 7000 Uhrazená 512,40 oprava auta 2M6 4884 Faktura tuzemsko 16.05.11 17.05.11 30.05.11 27.05.11 897 500855-0000 172011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 7800,00 oprava krytiny-městská policie Faktura tuzemsko 17.05.11 18.05.11 28.05.11 24.05.11 881 500856-0000 113213505 SEVT,a,s, Praha 8-Bohnice 3000 Uhrazená 1510,00 přání budoucím školákům Faktura tuzemsko 17.05.11 20.05.11 31.05.11 25.05.11 886 500857-0000 110200148 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 21600,00 servis klimat.zařízení -Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 18.05.11 18.05.11 01.06.11 27.05.11 906 500858-0000 110100059 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 1020,00 oprava nábytku-kancelář starosty Faktura tuzemsko 17.05.11 18.05.11 24.05.11 27.05.11 899 500859-0000 11801159 PCS spol. s.r.o. Praha 4 5800 Uhrazená 106733,00 obnova licence NOD 32 Antivirus Faktura tuzemsko 16.05.11 20.05.11 30.05.11 24.05.11 883 500860-0000 2011609978 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2100,00 dálkový přístup KN Faktura tuzemsko 18.05.11 19.05.11 02.06.11 25.05.11 888 5




====================================================================================================================================00861-0000 3211900056 Česká pošta, s.p. Praha 9 5100 Uhrazená 120,00 předplatné - Práce a soc.politika Faktura tuzemsko 18.05.11 19.05.11 01.06.11 25.05.11 885 500862-0000 1110104159 PRIMAGAS s.r.o. Praha 4 7000 Uhrazená 140298,00 plyn -KD Václavov Faktura tuzemsko 02.05.11 20.05.11 19.05.11 26.05.11 893 500863-0000 1110104545 PRIMAGAS s.r.o. Praha 4 7000 Uhrazená -330,00 sleva na plyn KD Václavov Dobropis tuzemsko 17.05.11 19.05.11 16.06.11 26.05.11 894 500864-0000 18611 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 4115,40 náklady na MZ 11.5.,výlep plakátů Faktura tuzemsko 18.05.11 20.05.11 01.06.11 25.05.11 890 500865-0000 2011008 Jiří Lakomý Šumperk 4000 Uhrazená 830,00 oprava ohřívacího pultu - DPS Nerudova Faktura tuzemsko 18.05.11 20.05.11 01.06.11 09.06.11 927 500866-0000 113107992 KAMPI OFFICE GROUP, s.r.o. Hodonín 5800 Uhrazená 5526,00 obálky,sešívačky Faktura tuzemsko 17.05.11 20.05.11 31.05.11 27.05.11 903 500867-0000 2011072 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 8064,00 školení řidičů Faktura tuzemsko 18.05.11 20.05.11 30.05.11 25.05.11 891 500868-0000 212011 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 23820,00 dokumentace pro stav.povolení,vynětí ZPF Faktura tuzemsko 18.05.11 23.05.11 17.06.11 30.05.11 916 500869-0000 1001588001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 4950,00 školení-Žáková,Pobucká,Bartošová Faktura tuzemsko 23.05.11 23.05.11 26.05.11 24.05.11 880 500870-0000 1001589006 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1500,00 školení-Pospíšilová Faktura tuzemsko 23.05.11 23.05.11 26.05.11 24.05.11 876 500871-0000 1001589006 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1500,00 školení - Rattayová Faktura tuzemsko 23.05.11 23.05.11 26.05.11 24.05.11 875 500872-0000 2505 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená -1800,00 školení - Bartoňová Dobropis tuzemsko 23.05.11 23.05.11 31.05.11 23.05.11 884 500873-0000 5134356869 Česká pošta Praha1 7000 Uhrazená 480,00 uveřejnění informací na centrální adrese Faktura tuzemsko 20.05.11 23.05.11 03.06.11 27.05.11 896 500874-0000 1718067896 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 7421,64 záloha na karty CCS 5/11 Inkaso tuzemsko 24.05.11 22.05.11 20.05.11 20.05.11 895 500875-0000 2008050 Česká republika - Krajské ředi olomouc - Hodolany 5100 Uhrazená 12000,00 zřízení věc.břemene-zafouknutí optic.kab Faktura tuzemsko 25.05.11 25.05.11 17.07.11 27.05.11 904 500876-0000 9300044605 Brady s.r.o. - Divize Seton Bratislava 7000 Uhrazená 5494,80 značení únikových cest Faktura tuzemsko 29.04.11 23.05.11 29.05.11 27.05.11 902 500877-0000 201103269 JULA CZ.s.r.o. Mohelnice 5800 Uhrazená 15898,00 papírové utěrky,pořadače pákové Faktura tuzemsko 20.05.11 25.05.11 03.06.11 30.05.11 915 500878-0000 111052 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 2040 Uhrazená 1390,00 seminář - Vinklerová - DMD Faktura tuzemsko 25.05.11 25.05.11 27.05.11 27.05.11 901 500879-0000 922011 Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc 5100 Uhrazená 1633,20 věc.břemeno-metropolitní síť a kamerový Faktura tuzemsko 17.05.11 20.05.11 17.06.11 25.05.11 887 500880-0000 211010312 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 894,00 pamětní listy,pozvánky Faktura tuzemsko 19.05.11 25.05.11 02.06.11 30.05.11 913 500881-0000 80511 Autocentrum Školská s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 1250,00 autobaterie-mě.policie Faktura tuzemsko 24.05.11 25.05.11 09.06.11 31.05.11 918 500882-0000 201143 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená




==================================================================================================================================== 33576,00 elektroinstalační práce -kancelář azyl.d Faktura tuzemsko 23.05.11 25.05.11 06.06.11 02.06.11 937 500883-0000 113108229 KAMPI OFFICE GROUP, s.r.o. Hodonín 5800 Uhrazená 798,00 kancelářské složky Faktura tuzemsko 23.05.11 25.05.11 06.06.11 30.05.11 912 500884-0000 501141275 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 2040 Uhrazená 1927,80 odvoz splašků-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 23.05.11 25.05.11 02.06.11 02.06.11 933 500885-0000 2489 ATAX software s.r.o. Brno - Chrlice 5800 Uhrazená 2040,00 navýšení kreditu - poštovní poukázky Faktura tuzemsko 26.05.11 26.05.11 26.05.11 31.05.11 920 500886-0000 1110660 Tribun EU s.r.o. Brno 2030 Uhrazená 1111,00 knihy Faktura tuzemsko 22.05.11 26.05.11 29.05.11 30.05.11 914 500887-0000 2011077 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 8664,00 znalecký posudek vozidel - Holčák,Pernic Faktura tuzemsko 24.05.11 26.05.11 03.06.11 31.05.11 924 500888-0000 282011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 1772,00 oprava zámku - WC Masar.n.6 Faktura tuzemsko 25.05.11 25.05.11 30.05.11 31.05.11 919 500889-0000 272011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 469,00 oprava zámku-n.Osvob.15-kancelář 127 Faktura tuzemsko 25.05.11 25.05.11 30.05.11 31.05.11 925 500890-0000 31101025 SHARP CENTRUM s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 7835,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 24.05.11 27.05.11 03.06.11 31.05.11 923 500891-0000 20110487 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 2040 Uhrazená 2574,20 revize HP-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 23.05.11 26.05.11 06.06.11 02.06.11 930 500892-0000 111052 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2780,00 školení-Knápková, Hýblová Faktura tuzemsko 27.05.08 27.05.11 30.05.11 31.05.11 921 500893-0000 1001584001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -3100,00 vrácená platba za školení - Sutorová Dobropis tuzemsko 26.07.11 27.05.11 25.05.11 26.05.11 917 500894-0000 1110346 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3240,00 pytle- separ.odpad Faktura tuzemsko 26.05.11 27.05.11 09.06.11 31.05.11 922 500895-0000 1107035 Ing.Jaroslav Pospíšil Ph.D Brno 1000 Uhrazená 19236,00 myslivecké uniformy Faktura tuzemsko 07.06.11 27.05.11 24.05.11 31.05.11 926 500896-0000 1100010348 BV ARRANGEMENT spol. s.r.o. Praha 3 7000 Uhrazená 19153,00 montáž dveří, zárubní Faktura tuzemsko 27.05.11 30.05.11 10.06.11 02.06.11 936 500897-0000 2011078 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 7224,00 školení řidičů Faktura tuzemsko 26.05.11 30.05.11 06.06.11 02.06.11 934 500898-0000 211010323 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 434,00 pamětní listy Faktura tuzemsko 26.05.11 31.05.11 09.06.11 02.06.11 928 500899-0000 1406 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 3600,00 školení-Turková,Minářová Faktura tuzemsko 01.06.11 01.06.11 04.06.11 02.06.11 932 600900-0000 101020207 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 6510,00 toner Faktura tuzemsko 30.05.11 31.05.11 13.06.11 06.06.11 946 500901-0000 101020367 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 950,00 toner Faktura tuzemsko 30.05.11 31.05.11 13.06.11 06.06.11 943 500902-0000 101020256 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 1008,00 toner Faktura tuzemsko 30.05.11 31.05.11 13.06.11 02.06.11 929 500903-0000 314308 INISOFT s.r.o. Liberec 5800 Uhrazená 21432,00 servisní podpora INISOFT 5/11-5/12 Faktura tuzemsko 30.08.11 31.05.11 13.06.11 06.06.11 949 5




====================================================================================================================================00904-0000 201100586 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená 7353,00 pokládka PVC-DMD Faktura tuzemsko 25.05.11 01.06.11 08.06.11 09.06.11 950 500905-0000 4311 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 týmová supervize-DMD Faktura tuzemsko 30.05.11 01.06.11 16.06.11 02.06.11 931 500906-0000 832011 Miloslav Kulíšek Zábřeh 2040 Uhrazená 10800,00 měření emísí u spotřebičů-Tunklova 1,Pos Faktura tuzemsko 29.05.11 01.06.11 11.06.11 02.06.11 935 500907-0000 5134358123 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.05.11 01.06.11 14.06.11 06.06.11 939 500908-0000 5134360782 Česká pošta Praha1 7000 Uhrazená 480,00 zveřejnění na centrální adrese Faktura tuzemsko 31.05.11 01.06.11 14.06.11 06.06.11 940 500909-0000 118106416 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 5/2011 Faktura tuzemsko 31.05.11 01.06.11 14.06.11 06.06.11 942 500910-0000 7201015570 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2223,00 knihy Faktura tuzemsko 24.05.11 01.06.11 18.06.11 09.06.11 966 500911-0000 62011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 5/11 Faktura tuzemsko 31.05.11 01.06.11 15.06.11 06.06.11 948 500912-0000 2011005 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 5/11 Faktura tuzemsko 31.05.11 02.06.11 14.06.11 06.06.11 947 500913-0000 11051 Jiří Máca Telnice u Brna 7000 Uhrazená 439,00 vlajka moravská Faktura tuzemsko 02.06.11 02.06.11 02.06.11 13.06.11 938 600914-0000 10520 Ing. Jan Polášek Jindřichův Hradec 2030 Uhrazená 398,00 knihy Faktura tuzemsko 30.05.11 02.06.11 15.06.11 09.06.11 953 500915-0000 2011005 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 5/11 Faktura tuzemsko 31.05.11 02.06.11 14.06.11 09.06.11 968 500916-0000 5134357434 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 556,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 30.05.11 02.06.11 14.06.11 06.06.11 941 500917-0000 115208725 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 65494,00 internetové a telefonní služby 5/11 Faktura tuzemsko 31.05.11 02.06.11 10.06.11 14.06.11 970 500918-0000 1006 INTELLEGO-vzdělávací středisko 5100 Uhrazená 1776,00 školení - Vařeková Faktura tuzemsko 02.06.11 02.06.11 06.06.11 06.06.11 944 600919-0000 20800418 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 4631,00 práce elektro - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 14.06.11 06.06.11 945 500920-0000 2028 Talorm a.s. Zábřeh 5010 Uhrazená 2880,00 pronájem fasády 1.pol.-kamerový bod Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 30.06.11 14.06.11 979 600921-0000 7020000135 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 40420,00 záloha na provozní nákl. nebyt.prostor z Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 30.06.11 29.06.11 1099 600922-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 6/11-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 984 600923-0000 52011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 5/2011 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 13.06.11 976 600924-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 6/11 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 20.06.11 14.06.11 994 600925-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená




==================================================================================================================================== 960,00 záloha na plyn 6/11 -DMD byt 1 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 986 600926-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 6/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 992 600927-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 6/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 991 600928-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 6/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 993 600929-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1860,00 záloha na plyn 6/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 990 600930-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha ny plyn 6/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 06.06.11 14.06.11 989 600931-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn 6/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 985 600932-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 6/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 988 600933-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 6/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 987 600934-0000 2131529 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4200,00 servis HW Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 14.06.11 09.06.11 967 500935-0000 52011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 5/11 Faktura tuzemsko 03.05.11 06.06.11 13.05.11 09.06.11 959 500936-0000 1101053 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 64260,00 údržba hřbitova 5/11 Faktura tuzemsko 05.06.11 06.06.11 17.06.11 14.06.11 957 500937-0000 1101018 Jaroslav Polášek Zábřeh 7000 Uhrazená 313437,60 oprava střechy KD Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 15.06.11 14.06.11 954 500938-0000 4275723544 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -28254,00 vyúčtování el.energie 5/11 Dobropis tuzemsko 02.06.11 06.06.11 27.06.11 28.06.11 952 500939-0000 5134361108 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časová razítka Faktura tuzemsko 01.06.11 06.06.11 16.06.11 09.06.11 963 500940-0000 501141384 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 2040 Uhrazená 2471,70 odvoz a likvidace splašků-Hněvkov Faktura tuzemsko 02.06.11 06.06.11 12.06.11 09.06.11 961 500941-0000 200844 Společenství vlastníků pro dům Zábřeh 5100 Uhrazená 2078,20 věcné břemeno-Postřelmovská 5,optický ka Faktura tuzemsko 07.06.11 07.06.11 08.06.11 09.06.11 962 600942-0000 1110368 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4106,80 svoz odpadu -smetky Václavov Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 14.06.11 09.06.11 955 500943-0000 1110367 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5813,70 svoz odpadu -hřbitovy 5/11 Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 14.06.11 09.06.11 956 500944-0000 100211200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5852,00 čerpání LPG 5/11 Faktura tuzemsko 03.06.11 06.06.11 13.06.11 09.06.11 972 500945-0000 2011185 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 562,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 19.06.11 14.06.11 971 500946-0000 2011188 Danuše Kylarová Zábřeh 3000 Uhrazená 315,00 fotokarton Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 19.06.11 14.06.11 969 5




====================================================================================================================================00947-0000 2011180536 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 89,08 tísňové volání 5/11 Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 01.06.11 14.06.11 973 500948-0000 2360063520 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 16646,40 kancel.papír, archivní krabice Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 30.06.11 14.06.11 964 500949-0000 2360063519 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 20530,80 kancel.papír,arch.krabice,PC perforovaný Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 30.06.11 14.06.11 965 500950-0000 380076557 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu -Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 14.06.11 09.06.11 958 500951-0000 1101054 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 5440,92 svoz odpadu 5/11 hřbitov Faktura tuzemsko 05.06.11 07.06.11 17.06.11 14.06.11 960 500952-0000 201122 GEON Jiří Nepala Brno 8000 Uhrazená 12999,60 vsakovací zkouška-ul.J.Welzla, Na Výslun Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 20.06.11 14.06.11 982 600953-0000 111 Jiří Zavřel Nemile 7000 Uhrazená 64000,00 údržba zeleně-Na Výsluní,Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 02.06.11 07.06.11 12.06.11 17.06.11 1021 600954-0000 11100 APC Consulting s.r.o. Přerov 5800 Uhrazená 8000,00 1.etapa zajištění přípravy-technol.centr Faktura tuzemsko 02.06.11 06.06.11 02.07.11 14.06.11 980 600955-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 45300,00 el.energie 7/11-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko 02.06.11 06.06.11 15.07.11 15.07.11 978 600956-0000 2220003211 Krajský soud Ostrava Ostrava 5100 Uhrazená 30,00 soudní poplatek - Renostav Faktura tuzemsko 08.06.11 08.06.11 08.06.11 08.06.11 974 600957-0000 1710004276 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 171635,20 stravenky Faktura tuzemsko 06.06.11 10.06.11 13.06.11 13.06.11 977 600958-0000 649105263 Nakladatelství Sagit, a.s. Ostrava Hrabůvka 5100 Uhrazená 172,00 publikace ÚZ-DPH,dan z příjmu Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 20.06.11 1033 600959-0000 111006 Spolek Metoděj, o.s. 5100 Uhrazená 987,00 pohoštění pro lektory-bezp.branný den Faktura tuzemsko 08.06.11 10.06.11 22.06.11 15.06.11 995 600960-0000 1001592001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -3600,00 seminář-Sutorová,Balcárková Dobropis tuzemsko 09.06.11 09.06.11 09.06.11 08.06.11 1030 600961-0000 483028840 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7159,60 telefonní poplatky 5/11 Faktura tuzemsko 06.06.11 09.06.11 29.06.11 21.06.11 1062 600962-0000 110215 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená 13922,00 knihy Faktura tuzemsko 07.06.11 09.06.11 17.06.11 14.06.11 983 600963-0000 232011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 744,00 kamerový systém 5/11 Faktura tuzemsko 02.06.11 07.06.11 10.06.11 13.06.11 975 600964-0000 3411 Radovan Špička Zábřeh 5800 Uhrazená 3240,00 tiskopisy-výzvy pro nedoručení zásilky Faktura tuzemsko 31.05.11 08.06.11 10.06.11 15.06.11 1000 600965-0000 2011020 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 3134,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 04.06.11 08.06.11 20.06.11 20.06.11 1040 600966-0000 2011021 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 939,00 kytky 5/11-květnové dny,vítání občánků Faktura tuzemsko 04.06.11 08.06.11 20.06.11 20.06.11 1035 600967-0000 104611200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 29,00 likvidace odpadu - ostré předměty Faktura tuzemsko 16.05.11 10.06.11 16.06.11 16.06.11 1008 600968-0000 401100007 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená




==================================================================================================================================== 3452,00 refundace mzdy 5/11-Crhonek Faktura tuzemsko 03.06.11 08.06.11 17.06.11 20.06.11 1041 600969-0000 1101006654 VDI Meta výrobní družstvo inva Ostrava 5800 Uhrazená 13074,00 kamera venkovní Faktura tuzemsko 07.06.11 08.06.11 21.06.11 15.06.11 1005 600970-0000 1718067925 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 5800 Uhrazená 21450,35 vyúčtování karet CCS 5/11 Faktura tuzemsko 31.05.11 08.06.11 07.06.11 07.06.11 1007 600971-0000 2011610902 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2500,00 dálkový přístup 5/11 Faktura tuzemsko 07.06.11 08.06.11 22.06.11 15.06.11 998 600972-0000 312011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 údržba hřbitova Ráječek Faktura tuzemsko 07.06.11 07.06.11 14.06.11 16.06.11 1010 600973-0000 110507 MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek Olomouc 8000 Uhrazená 84000,00 revitalizace sídliště Krumpach Faktura tuzemsko 01.06.11 07.06.11 10.06.11 15.06.11 1006 600974-0000 7062011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4080,00 údržba hřiště Eldorádo 5/11 Faktura tuzemsko 01.06.11 07.06.11 15.06.11 15.06.11 1001 600975-0000 152011 Jaromír Diblík Zábřeh 2040 Uhrazená 9276,00 pokládka PVC-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 03.06.11 09.06.11 17.06.11 14.06.11 981 600976-0000 201147 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 5907,00 práce elektro - Tunklova 1 Faktura tuzemsko 08.06.11 10.06.11 22.06.11 15.06.11 1002 600977-0000 1114217619 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 196,00 předplatné-Šumperský a Jesenický deník Faktura tuzemsko 08.06.11 10.06.11 22.06.11 21.06.11 1053 600978-0000 21411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 7958,00 náklady na mikroregion Faktura tuzemsko 07.05.11 10.06.11 21.06.11 15.06.11 1004 600979-0000 201108 Zdeněk Nevěřil Zvole 7000 Uhrazená 690,00 oprava křovinořezu-hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 08.06.11 13.06.11 22.06.11 21.06.11 1057 600980-0000 2110564 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5913,60 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1013 600981-0000 54190 Jednota, spotřební družstvo Zá Zábřeh 5100 Uhrazená 533,00 občerstvení -sekretariát Faktura tuzemsko 06.06.11 10.06.11 20.06.11 20.06.11 1034 600982-0000 326605 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 16973,00 vodné,stočné 5/11 Faktura tuzemsko 09.06.11 10.06.11 30.06.11 16.06.11 1017 600983-0000 5134381757 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty zaměstnanců Faktura tuzemsko 08.06.11 13.06.11 23.06.11 15.06.11 997 600984-0000 5134381028 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1113,60 osobní certifikáty zaměstnanců Faktura tuzemsko 08.06.11 01.06.11 23.06.11 15.06.11 996 600985-0000 2011208 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2639,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 31.05.11 13.06.11 27.06.11 20.06.11 1037 600986-0000 2110567 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 13062,00 umístění nalezených psů Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1016 600987-0000 2110566 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 148757,60 strojní úklid chodníků 5/2011 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 17.06.11 1023 600988-0000 2110565 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 54648,30 vývoz a zneškodnění kom.odpadu 5/2011 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1020 600989-0000 2110563 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 19347,00 oprava dlažby-hlavní vstup na bazén Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 27.06.11 1078 6




====================================================================================================================================00990-0000 2110562 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5823,00 úklid černých skládek Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1012 600991-0000 2110561 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 375,90 el.energie 5/11-nasvícení Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1009 600992-0000 2110560 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 280299,80 provoz VO 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 17.06.11 1026 600993-0000 2110559 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 205881,80 svoz separ.odpadu 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 17.06.11 1025 600994-0000 2110558 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 18249,40 svoz kom.odpadu 5/11 -Bušínov Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1018 600995-0000 2110557 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 456866,30 svoz odpadu 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 17.06.11 1027 600996-0000 2110556 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1014 600997-0000 2110579 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 86011,40 ruční úklid komunikací 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 17.06.11 1022 600998-0000 2110578 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 177056,20 zahradnické realizace 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 17.06.11 1024 600999-0000 2110571 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 721920,80 sečení travnatých ploch 5/2011 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 17.06.11 1028 601000-0000 2110570 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 33588,90 opava mobiliáře 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1019 601001-0000 2110569 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8736,00 údržba hřiště 5/111 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1015 601002-0000 2110568 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2268,00 úklid MÚ 5/11 Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 16.06.11 1011 601003-0000 2110575 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2552,20 sečení trávy 5/11-ul.Postřelmovská Faktura tuzemsko 10.06.11 10.06.11 24.06.11 15.06.11 999 601004-0000 2110348 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená 2975,00 plomby,lovecké lístky Faktura tuzemsko 10.06.11 14.06.11 24.06.11 20.06.11 1039 601005-0000 22011 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 4115,40 náklady na MZ 1.-6. Faktura tuzemsko 09.06.11 15.06.11 23.06.11 20.06.11 1042 601006-0000 2011613 ACZ , spol. s.r.o. Černošice 2040 Uhrazená 7900,00 rekvalifikační kurz - Kochwasserová Faktura tuzemsko 06.06.11 15.06.11 30.06.11 20.06.11 1045 601007-0000 2011612 ACZ , spol. s.r.o. Černošice 2040 Uhrazená 7900,00 rekvalifikačnáí kurz -Badalová Faktura tuzemsko 06.06.11 15.06.11 30.06.11 20.06.11 1046 601008-0000 2011611 ACZ , spol. s.r.o. Černošice 2040 Uhrazená 7900,00 rekvalifikační kurz -Socháňová Faktura tuzemsko 06.06.11 15.06.11 30.06.11 20.06.11 1047 601009-0000 2011610 ACZ , spol. s.r.o. Černošice 2040 Uhrazená 7900,00 rekvalifikační kurz - Vágnerová Faktura tuzemsko 06.06.11 15.06.11 30.06.11 20.06.11 1048 601010-0000 572011 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená 6557,00 knihy Faktura tuzemsko 10.06.11 15.06.11 24.06.11 15.06.11 1003 601011-0000 7770362841 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená




==================================================================================================================================== 298,00 údržba domény cz-zabrezsko Faktura tuzemsko 14.06.11 14.06.11 24.06.11 21.06.11 1054 601012-0000 11407049 B2B Partner s.r.o. Ostrava - Zábřeh 7000 Uhrazená 20218,00 lavice se sedáky-soc.odbor Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.11 27.06.11 20.06.11 1049 601013-0000 11091 Josef Tělupil Zábřeh 7000 Uhrazená 2904,00 vizitky,oprava infor.systému Faktura tuzemsko 09.06.11 13.06.11 18.06.11 20.06.11 1038 601014-0000 101022076 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 11633,00 pásky, tonery Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.05 27.06.11 21.06.11 1065 601015-0000 4236513011 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 24871,00 telefonní poplatky 5/11 Inkaso tuzemsko 06.06.11 15.06.11 24.06.11 15.06.11 1051 601016-0000 2118078 Vozda, s. r. o. Šumperk 5100 Uhrazená 4900,00 geometrický plán - věcné břemeno Faktura tuzemsko 19.05.11 16.06.11 02.06.11 21.06.11 1060 601017-0000 211097 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 5028,00 geometrický plán-oddělení chodníků od ko Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.11 27.06.11 21.06.11 1061 601018-0000 22005670 RAYFILM s.r.o. - výroba a dist Opava 5800 Uhrazená 300,00 tiskové fólie Faktura tuzemsko 09.06.11 13.06.11 16.06.11 20.06.11 1029 601019-0000 2110218 Městská knihovna Jihlava 2030 Uhrazená 50,00 poštovné za MVS Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.11 27.06.11 20.06.11 1032 601020-0000 12611 Radomír Drozd Pohřební služba Zábřeh 5100 Uhrazená 5379,00 pohřeb-Stanislav Tománek Faktura tuzemsko 13.06.11 16.06.11 27.06.11 20.06.11 1044 601021-0000 110100069 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 83886,00 výroba a montáž kuch.linky -Tunklova 1 Faktura tuzemsko 14.06.11 16.06.11 21.06.11 20.06.11 1050 601022-0000 101022087 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 4512,00 tonery Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.11 27.06.11 20.06.11 1043 601023-0000 101022640 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 950,00 toner Faktura tuzemsko 14.06.11 15.06.11 28.06.11 21.06.11 1059 601024-0000 101022704 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 950,00 toner Faktura tuzemsko 14.06.11 15.06.11 28.06.11 21.06.11 1058 601025-0000 52011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 5/11 Faktura tuzemsko 02.06.11 15.06.11 16.06.11 21.06.11 1066 601026-0000 1110014312 PAPERA, s.r.o. Svitavy 5800 Uhrazená 7500,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 16.06.11 16.06.11 30.06.11 22.06.11 1070 601027-0000 22110229 FOUNTAIN CS,spol.s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 371,00 náplně do automatu - sekretariát Faktura tuzemsko 03.06.11 16.06.11 17.06.11 22.06.11 1067 601028-0000 9054706 Beck Internationál s.r.o. Mělník 2040 Uhrazená 2866,00 pronájem automatu na vodu -Tunklova 1 Faktura tuzemsko 13.06.11 16.06.11 27.06.11 29.06.11 1093 601029-0000 317695 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 7185,20 oprava auta 3M19933,autorádio Faktura tuzemsko 13.06.11 16.06.11 13.07.11 21.06.11 1063 601030-0000 110110147 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 7897,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 29.06.11 16.06.11 29.06.11 21.06.11 1064 601031-0000 7062011 Pavel Buchta Písařov 7000 Uhrazená 380,00 oprava kalkulačky-Mrákavová Faktura tuzemsko 15.06.11 15.06.11 29.06.11 21.06.11 1056 601032-0000 2111099 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 372,00 oprava UPS-akumulátor Faktura tuzemsko 14.06.11 16.06.11 05.07.11 21.06.11 1055 6




====================================================================================================================================01033-0000 1782011 Horká Jana Zábřeh 5100 Uhrazená 6120,00 nákup pozemku Faktura tuzemsko 17.06.11 17.06.11 31.07.11 13.07.11 1052 601034-0000 110100524 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 1570,00 seminář -Horčicová Faktura tuzemsko 14.06.11 20.06.11 28.06.11 20.06.11 1036 601035-0000 1101007070 VDI Meta výrobní družstvo inva Ostrava 5800 Uhrazená 756,00 injector pro webkameru Faktura tuzemsko 16.06.11 20.06.11 30.06.11 22.06.11 1068 601036-0000 110380 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 645,00 infokanál 5/11 Faktura tuzemsko 15.06.11 20.06.11 29.06.11 29.06.11 1082 601037-0000 201100764 SECUPACK s.r.o. Brno 5800 Uhrazená 918,00 bezpečnostní obálky Faktura tuzemsko 15.06.11 17.06.11 29.06.11 20.06.11 1031 601038-0000 7201016202 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1882,00 knihy Faktura tuzemsko 14.06.11 20.06.11 07.07.11 27.06.11 1074 601039-0000 5134384969 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 835,20 osobní certifikáty zaměstnanců Faktura tuzemsko 14.06.11 20.06.11 29.06.11 29.06.11 1084 601040-0000 5134385550 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1584,00 osobní certifikát zaměst. Faktura tuzemsko 14.06.11 20.06.11 29.06.11 29.06.11 1088 601041-0000 2011951 TRENDEX NOVA a.s. Praha 5 5200 Stornovaná 7243,00 vyúčtování služeb -moštárna Faktura tuzemsko 20.06.11 21.06.11 30.06.11 0 001042-0000 2011560 PaedDr. Jan Mikáč Brno 5100 Uhrazená 1596,00 metodické materiály-kartotéka 2011 Faktura tuzemsko 17.06.11 20.06.11 29.06.11 30.06.11 1102 601043-0000 3911 Radek Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 8500,00 nátěry oken-starosta,tajemnice Faktura tuzemsko 20.06.11 22.06.11 04.07.11 27.06.11 1077 601044-0000 3811 Radek Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 13804,00 malování,nátěry oken - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 20.06.11 22.06.11 04.07.11 27.06.11 1076 601045-0000 20110734 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 945,60 oprava sprch.hadice -matrika Faktura tuzemsko 17.06.11 21.06.11 27.06.11 27.06.11 1072 601046-0000 115100290 PhDr.Petr Novotný - DIALOG Liberec 2030 Uhrazená 1409,00 knihy Faktura tuzemsko 21.06.11 22.06.11 10.07.11 22.06.11 1069 601047-0000 1718007950 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 240,00 obnova karty CCS- 2M7 3626 Inkaso tuzemsko 22.06.11 22.06.11 30.06.11 23.06.11 1080 601048-0000 8111104260 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 285504,00 sevisní podpora IS Fenix 1-6/2011 Faktura tuzemsko 14.06.11 22.06.11 01.07.11 29.06.11 1101 601049-0000 20110853 Grafotyp s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 2897,00 plakáty - farmářské trhy Faktura tuzemsko 17.06.11 22.06.11 01.07.11 27.06.11 1075 601050-0000 1157108345 ÉTER cz,spol.s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 2400,00 inzerce Faktura tuzemsko 20.06.11 22.06.11 04.07.11 29.06.11 1092 601051-0000 1602011 Karel Kolomazník Zábřeh 5100 Uhrazená 3200,00 nákup pozemku Faktura tuzemsko 22.06.11 14.06.11 24.06.11 22.06.11 1071 601052-0000 2611 Marie Makowetzová Zábřeh 3000 Uhrazená 1320,00 růže-rozloučení s předškoláky Faktura tuzemsko 21.06.11 22.06.11 24.06.11 27.06.11 1073 601053-0000 1718067947 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 10431,33 záloha na karty CCS 6/11 Inkaso tuzemsko 27.06.11 27.06.11 21.06.11 21.06.11 1079 601054-0000 54205 Jednota, spotřební družstvo Zá Zábřeh 5100 Uhrazená




==================================================================================================================================== 665,00 občerstvení - sekretariát Faktura tuzemsko 16.06.11 23.06.11 30.06.11 29.06.11 1083 601055-0000 317762 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 3801,00 oprava auta 3M1 9933 Faktura tuzemsko 22.06.11 24.06.11 22.07.11 29.06.11 1094 601056-0000 1772011 MORAVE.Cz, s.r.o. Vikýřovice 5800 Stornovaná 900,00 instalace kamery -gymnázium Faktura tuzemsko 23.06.11 27.06.11 29.06.11 0 001057-0000 8111104287 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 4692,00 školení - FLUX, personalistika Faktura tuzemsko 21.06.11 27.06.11 05.07.11 29.06.11 1095 601058-0000 211010400 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 552,00 pamětní listy,pozvánky Faktura tuzemsko 20.06.11 22.06.11 04.07.11 08.07.11 1108 601059-0000 2211004 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 42000,00 projektové práce-připojení ulice Javorov Faktura tuzemsko 21.06.11 27.06.11 05.07.11 16.11.11 1122 601060-0000 4238034811 Office Assistance, s.r.o. Praha 9 - Letňany 5800 Uhrazená 1790,40 desky papírové Faktura tuzemsko 23.06.11 24.06.11 07.07.11 29.06.11 1089 601061-0000 201151 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 5640,00 oprava elektroinstalce -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 20.06.11 27.06.11 04.07.11 29.06.11 1096 601062-0000 2110582 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 196262,00 oprava dlažby -dětský venkovní bazén Faktura tuzemsko 15.06.11 27.06.11 22.06.11 0 001063-0000 2110588 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 159192,00 strojní čištění žlabů-5,6/2011 Faktura tuzemsko 22.06.11 27.06.11 06.07.11 13.07.11 1121 601064-0000 2110589 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 840,00 připevnění tabulí-Welzlova stezka Faktura tuzemsko 22.06.11 27.06.11 06.07.11 29.06.11 1091 601065-0000 88255929 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Praha 3 5800 Uhrazená 1579,20 toner Faktura tuzemsko 22.06.11 23.06.11 06.07.11 29.06.11 1087 601066-0000 88255930 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Praha 3 5800 Uhrazená 1579,20 toner Faktura tuzemsko 22.06.11 23.06.11 06.07.11 29.06.11 1086 601067-0000 2711 Vlastimil Bok Zábřeh 5200 Uhrazená 1500,00 revize el.zdroj.soustrojí SDH,Ráječek , Faktura tuzemsko 22.06.11 27.06.11 22.06.11 29.06.11 1085 601068-0000 710 RNDr. Jiří Bednarský Šumperk 5100 Uhrazená 120,00 pozemek Faktura tuzemsko 23.06.11 23.06.11 08.07.11 29.06.11 1081 601069-0000 25 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 2040 Uhrazená 8935,00 malování pokojů-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 22.06.11 28.06.11 06.07.11 29.06.11 1098 601070-0000 20800421 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 8083,00 elektroinstalační práce - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 01.07.11 28.06.11 17.06.11 29.06.11 1097 601071-0000 11127 APC Consulting s.r.o. Přerov 5800 Uhrazená 18000,00 zajištění II. a III. etapy - technilogic Faktura tuzemsko 23.06.11 27.06.11 24.07.11 08.07.11 1119 601072-0000 110903 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 9000 Uhrazená 50000,00 zpracování daň.přiznání 2010- dań z pří Faktura tuzemsko 22.06.11 28.06.11 02.07.11 29.06.11 1100 601073-0000 2011929 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 2043,00 knihy Faktura tuzemsko 27.06.11 28.06.11 11.07.11 29.06.11 1090 601074-0000 2110590 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 153552,00 oprava dlažby-bazén Faktura tuzemsko 22.06.11 27.06.11 06.07.11 0 001075-0000 211 Jiří Zavřel Nemile 7000 Stornovaná 57000,00 výsadba stromků Faktura tuzemsko 23.06.11 28.06.11 03.07.11 0 0




====================================================================================================================================01076-0000 102011 Ladislav Matějček Leština 7000 Uhrazená 1320,00 ošetření pozemku randapem Faktura tuzemsko 27.06.11 28.06.11 04.07.11 08.07.11 1111 601077-0000 11202105 Institut pro testování a certi Zlín 7000 Uhrazená 54000,00 kontrola dětských hřišť Faktura tuzemsko 24.06.11 28.06.11 08.07.11 08.07.11 1120 601078-0000 11348 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 2040 Uhrazená 720,50 oprava plyn.kotle - Tunklova 1 Faktura tuzemsko 23.06.11 28.06.11 05.07.11 08.07.11 1110 601079-0000 2011000245 info.com s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 480,00 konference - Kašíková Faktura tuzemsko 28.06.11 29.06.11 14.07.11 13.07.11 1123 601080-0000 7770363700 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 597,00 údržba domén - eskymowelzl.cz, welzl.cz Faktura tuzemsko 29.06.11 29.06.11 09.07.11 08.07.11 1109 601081-0000 101023972 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 2988,00 renovace náplní Faktura tuzemsko 27.06.11 29.06.11 11.07.11 08.07.11 1116 601082-0000 7201016768 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2204,00 knihy Faktura tuzemsko 28.06.11 29.06.11 16.07.11 08.07.11 1114 601083-0000 110134 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená 1529,00 přeprava osob - Dolní Bušínov Faktura tuzemsko 27.06.11 29.06.11 11.07.11 08.07.11 1113 601084-0000 5134388932 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 27.06.11 29.06.11 12.07.11 08.07.11 1107 601085-0000 311074 AQUA SANING,spol.s.r.o. Sadová 7000 Uhrazená 4920,00 posouzení vlhkosti zdiva - spisovna n.Os Faktura tuzemsko 27.06.11 29.06.11 11.07.11 08.07.11 1117 601086-0000 707 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frank.stroje Faktura tuzemsko 30.06.11 30.06.11 30.06.11 30.06.11 1103 601087-0000 12011 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená 11500,00 záloha na 1.pol. - el.energie,plyn,vodné Faktura tuzemsko 29.06.11 30.06.11 08.07.11 08.07.11 1106 601088-0000 22011 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená 11500,00 záloha na 2.pol. hasiči-el.energie,vodné Faktura tuzemsko 29.06.11 30.06.11 08.07.11 08.07.11 1105 601089-0000 32011 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená 2345,00 vyúčtování energií moštárna hasiči /část Faktura tuzemsko 29.06.11 30.06.11 08.07.11 08.07.11 1104 601090-0000 3370900177 Česká televize 5100 Uhrazená 1620,00 televizní poplatky 3.čtvrt. Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 15.07.11 1171 701091-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená 4005,00 rádiové poplatky 3.čtvrt. Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 15.07.11 1172 701092-0000 2011 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 3750,00 správa pozemku -2.pol. Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 20.07.11 13.07.11 1145 701093-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 5200 Uhrazená 425370,00 záloha na el.energii 3.čtvrt. Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 20.07.11 20.07.11 1201 701094-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 7/11-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1130 701095-0000 62011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 6/2011 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1148 701096-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné 7/11 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 20.07.11 20.07.11 1196 701097-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená




==================================================================================================================================== 960,00 záloha na plyn - DMD byt 1 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1132 701098-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 7/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1138 701099-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 7/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1137 701100-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 7/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1139 701101-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1860,00 záloha na plyn 7/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1136 701102-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha na plyn 7/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1135 701103-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn 7/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1131 701104-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 7/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1134 701105-0000 50711 Národní centrum regionů Brno - střed 5100 Uhrazená 1450,00 seminář - starosta Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 10.07.11 08.07.11 1112 701106-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 7/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 15.07.11 13.07.11 1133 701107-0000 11010021 Jiří Brix-GRAD 2040 Uhrazená 2500,00 matrace-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 27.06.11 07.07.11 04.07.11 08.07.11 1115 701108-0000 11010017 Jiří Brix-GRAD 2040 Uhrazená 9000,00 kancel.křeslo-azyl.dům Faktura tuzemsko 26.05.11 07.07.11 02.06.11 08.07.11 1118 701109-0000 88255981 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Praha 3 5800 Uhrazená 1704,00 výměna válce Faktura tuzemsko 30.06.11 01.07.11 14.07.11 13.07.11 1143 701110-0000 118107953 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 07.07.11 14.07.11 13.07.11 1125 701111-0000 8101144969 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5800 Uhrazená 55572,00 aktualizace systému ASPI 2011 Faktura tuzemsko 29.06.11 07.07.11 29.07.11 13.07.11 1153 701112-0000 2011006 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 01.07.11 14.07.11 13.07.11 1152 701113-0000 112011 Ladislav Matějček Leština 7000 Uhrazená 2700,00 kácení líp Faktura tuzemsko 28.06.11 07.07.11 07.07.11 20.07.11 1214 701114-0000 20110753 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 5793,70 vodoinstalační a topenářské práce -DMD Faktura tuzemsko 30.06.11 07.07.11 10.07.11 13.07.11 1128 701115-0000 10062011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 3960,00 údržba hřiště Eldorádo 6/11 Faktura tuzemsko 01.07.11 01.07.11 15.07.11 20.07.11 1218 701116-0000 892011 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7000 Uhrazená 2520,00 kominické práce -KD Václavov Faktura tuzemsko 30.06.11 01.07.11 14.07.11 21.07.11 1226 701117-0000 3110582 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1368,00 pronájem kontejnerů-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 30.06.11 01.07.11 14.07.11 14.07.11 1162 701118-0000 3110363 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11444,40 odvoz kom.odpadu 2.čtvrt. -měst.soc.služ Faktura tuzemsko 30.06.11 01.07.11 30.06.11 20.07.11 1200 7




====================================================================================================================================01119-0000 3110362 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4018,00 svoz kom.odpadu -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 30.06.11 07.07.11 14.07.11 14.07.11 1161 701120-0000 3110519 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4018,00 odvoz odpadu 2.čtvrt. - hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 30.06.11 01.07.11 14.07.11 13.07.11 1127 701121-0000 2110585 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 589859,10 oprava komunikací asfaltováním 5,6/11 Faktura tuzemsko 01.07.11 01.07.11 15.07.11 15.07.11 1184 701122-0000 2110587 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 146068,80 oprava dopravního značení 5,6/2011 Faktura tuzemsko 01.07.11 01.07.11 15.07.11 15.07.11 1183 701123-0000 2110586 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 113278,80 opravy chodníků a komunikací 5,6/11 Faktura tuzemsko 01.07.11 01.07.11 15.07.11 15.07.11 1182 701124-0000 2110599 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 55587,10 oprava místních komunikací 6/11 Faktura tuzemsko 01.07.11 07.07.11 15.07.11 15.07.11 1181 701125-0000 11210709 SCHOLA SERVIS-centrum služeb š Prostějov 5100 Uhrazená 250,00 předplatné Zpravodaj 2011-školství Faktura tuzemsko 22.03.11 07.07.11 17.04.11 13.07.11 1140 701126-0000 201152 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1812,00 práce elektro-Masaryk.n. 6,policie Faktura tuzemsko 20.06.11 04.07.11 04.07.11 14.07.11 1163 701127-0000 20110747 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 489,60 oprava WC-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 28.06.11 07.07.11 08.07.11 14.07.11 1158 701128-0000 211010424 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 710,00 pamětní listy - matrika Faktura tuzemsko 28.06.11 07.07.11 12.07.11 20.07.11 1225 701129-0000 23811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 12995,40 náklady na MZ 22.6 Faktura tuzemsko 28.06.11 07.07.11 12.07.11 13.07.11 1149 701130-0000 1110161 Stanislav Pokorný Šumperk 5200 Uhrazená 986,00 revize elektrocentrál Faktura tuzemsko 29.06.11 07.07.11 13.07.11 13.07.11 1142 701131-0000 1718067971 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 21523,16 účtování karet CCS Inkaso tuzemsko 08.07.11 08.07.11 08.07.11 08.07.11 1124 701132-0000 72011 Machač David 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 15.07.11 13.07.11 1150 701133-0000 2011006 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 14.07.11 13.07.11 1151 701134-0000 115210635 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 65370,00 telefonní a internetové služby 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 11.07.11 13.07.11 1129 701135-0000 121811200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5275,00 čerpání LPG za 6/11 - 3M8 1311 Faktura tuzemsko 01.07.11 08.07.11 11.07.11 13.07.11 1147 701136-0000 380081689 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 14.07.11 14.07.11 1160 701137-0000 1249083 Hasičská vzájemná pojišťovna, Praha 2 - Vinohrady 5200 Uhrazená 5073,00 pojistné hasičů 2011 Faktura tuzemsko 04.07.11 08.07.11 19.07.11 13.07.11 1146 701138-0000 132011 Ing. Jiří Finger Olomouc - Holice 8000 Uhrazená 80400,00 PD-městský park Oborník Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 14.07.11 14.07.11 1167 701139-0000 1710005459 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 164854,80 stravenky Faktura tuzemsko 07.07.11 08.07.11 14.07.11 13.07.11 1154 701140-0000 2011450281 Tiskárna Ministerstva vnitra, Praha 4 5010 Uhrazená




==================================================================================================================================== 860,00 kniha na střelivo Faktura tuzemsko 28.06.11 12.07.11 12.07.11 13.07.11 1141 701141-0000 1106001 Miroslav Hurta Zábřeh 5010 Uhrazená 1250,00 školení BOZP 2011 Faktura tuzemsko 20.06.11 12.07.11 04.07.11 13.07.11 1144 701142-0000 20800422 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 3065,00 práce elektro-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.07.11 12.07.11 16.07.11 13.07.11 1126 701143-0000 24611 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 14143,20 rozloučení s předškoláky - Včelí medvídc Faktura tuzemsko 01.07.11 11.07.11 15.07.11 15.07.11 1179 701144-0000 2011111 Knihovna Petra Bezruče v Opavě Opava 2030 Uhrazená 60,00 služby MVS Faktura tuzemsko 30.06.11 11.07.11 22.07.11 20.07.11 1192 701145-0000 2011611973 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2050,00 dálkový přístup KN 6/11 Faktura tuzemsko 08.07.11 11.07.11 23.07.11 21.07.11 1209 701146-0000 401100008 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1726,00 refundace mzdy 6/11- Crhounek Faktura tuzemsko 08.07.11 11.07.11 22.07.11 20.07.11 1207 701147-0000 317838 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 335,90 oprava auta 1M3 9444 Faktura tuzemsko 04.07.11 11.07.11 03.08.11 15.07.11 1174 701148-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 43100,00 záloha na el.energii 8/11 - Masarykovo n Inkaso tuzemsko 07.07.11 11.07.11 15.08.11 15.08.11 1169 701149-0000 4275723545 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -16524,00 vyúčtování el.energie 6/11-Masarykovo n. Dobropis tuzemsko 07.07.11 12.07.11 25.07.11 26.07.11 1170 701150-0000 62011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 6/2011 Faktura tuzemsko 07.07.11 08.07.11 21.07.11 14.07.11 1165 701151-0000 110100079 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 480,00 oprava dveří-pokladna -n.Osvob. 15 Faktura tuzemsko 01.07.11 11.07.11 08.07.11 15.07.11 1175 701152-0000 372011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 údržba hřbitova Ráječek 6/11 Faktura tuzemsko 11.07.11 11.07.11 05.07.11 14.07.11 1155 701153-0000 352011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 5119,00 oprava dveří-podatelna a vstup do budovy Faktura tuzemsko 11.07.11 11.07.11 15.07.11 15.07.11 1177 701154-0000 1110449 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2160,00 svoz odpadu 6/11 - hřbitovy Faktura tuzemsko 30.06.11 11.07.11 14.07.11 18.07.11 1186 701155-0000 1101067 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 63041,00 údržba hřbitova 6/11 Faktura tuzemsko 07.07.11 07.07.11 18.07.11 14.07.11 1168 701156-0000 62011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 6/11 Faktura tuzemsko 07.07.11 12.07.11 17.07.11 14.07.11 1166 701157-0000 5134394825 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časové razítko Faktura tuzemsko 01.07.11 08.07.11 18.07.11 14.07.11 1157 701158-0000 201101026 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 5069,00 podpora SW manaDesk a RISK 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 15.07.11 14.07.11 1164 701159-0000 1797 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená 3600,00 robory vzorků vody-parkoviště Faktura tuzemsko 01.07.11 08.07.11 15.07.11 15.07.11 1176 701160-0000 2011180725 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 89,08 tísňové volání 6/2011 Faktura tuzemsko 04.07.11 08.07.01 18.07.11 15.07.11 1173 701161-0000 486159410 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7463,68 telefonní poplatky 6/11 Faktura tuzemsko 04.07.11 08.07.11 28.07.11 14.07.11 1156 7




====================================================================================================================================01162-0000 201105 Ing. Jiří Švéda Štíty 1000 Uhrazená 1560,00 ustájení koní Faktura tuzemsko 03.05.11 12.07.11 14.07.11 14.07.11 1159 701163-0000 2011026 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 16164,00 zhotovení protipožární příčky v knihovn Faktura tuzemsko 26.06.11 12.07.11 06.07.11 15.07.11 1180 701164-0000 7201017286 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1910,00 knihy Faktura tuzemsko 11.07.11 12.07.11 30.07.11 20.07.11 1189 701165-0000 11010018 RETOM GROUP s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 3500,00 občerstvení -setkání s podnikateli Faktura tuzemsko 09.07.11 12.07.11 23.07.11 20.07.11 1217 701165-0000 11010018 RETOM GROUP s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 3500,00 občerstvení -setkání s podnikateli Faktura tuzemsko 09.07.11 12.07.11 23.07.11 20.07.11 1217 701166-0000 430110310 Správa a údržba silnic Šumperk 8000 Uhrazená 2400,00 trvalé připojení ulice Javorová Faktura tuzemsko 22.07.11 12.07.11 01.07.11 20.07.11 1211 701167-0000 101025438 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 932,00 toner Faktura tuzemsko 11.07.11 12.07.11 25.07.11 18.07.11 1185 701168-0000 327855 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 8721,00 vodné,srážkové vody 6/11 Faktura tuzemsko 11.07.11 12.07.11 01.08.11 15.07.11 1178 701169-0000 2011059 Mgr. Jaroslav Kopecký Ostrava - Moravská ostrava 5100 Uhrazená 59520,00 právní služby Faktura tuzemsko 12.07.11 13.07.11 26.07.11 21.07.11 1235 701170-0000 2011058 Mgr. Jaroslav Kopecký Ostrava - Moravská ostrava 5100 Uhrazená 35640,00 právní služby Faktura tuzemsko 12.07.11 13.07.11 26.07.11 21.07.11 1232 701171-0000 2011225 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 421,00 kancelářské potřeby-knihovna Faktura tuzemsko 30.06.11 13.07.11 20.07.11 20.07.11 1190 701172-0000 2011295 BODAS Šumperk s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 2280,00 deratizace půdních prostor - Masarykovo Faktura tuzemsko 12.07.11 13.07.11 26.07.11 18.07.11 1187 701173-0000 3120439688 MANUTAN s.r.o. Ostrava - Třebovice 2030 Uhrazená 3620,90 židle-knihovna Faktura tuzemsko 11.07.11 13.07.11 25.07.11 20.07.11 1191 701174-0000 110110197 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 7608,00 nadlimitní kopie 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 14.07.11 26.07.11 18.07.11 1188 701175-0000 2011107 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 7680,00 znalecký posudek vozidla-Jarmar,Vodehnal Faktura tuzemsko 08.07.11 14.07.11 18.07.11 20.07.11 1224 701176-0000 2110707 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16602,50 kom.odpad -Bušínov Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1230 701177-0000 2110706 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 171207,90 svaoz separ.odpadu 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1239 701178-0000 2110705 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 487141,90 svoz a likvidace KO 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1243 701179-0000 2110708 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4933,90 černé skládky 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1219 701180-0000 2110704 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1222 701181-0000 2011024 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 3300,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 04.07.11 14.07.11 20.07.11 20.07.11 1216 701182-0000 2112289268 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená




==================================================================================================================================== 5440,00 přepěťová ochrana Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1220 701183-0000 2110690 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5800 Uhrazená 996,00 výměna web kamery-práce plošinou Faktura tuzemsko 11.07.11 14.07.11 25.07.11 20.07.11 1205 701184-0000 2110713 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2417,60 údržba a napuštění kašny Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1213 701185-0000 2110712 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2234,40 sáčky na psí exkrementy 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1210 701186-0000 2110711 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 409,00 nasvícení budovy-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1203 701187-0000 2110710 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 271257,80 provoz a údržba VO 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1242 701188-0000 2110709 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6483,60 provoz psího útulku 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1229 701189-0000 2110717 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 80152,20 úklid komunikací,postřeiky proi plevelům Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1237 701190-0000 2110716 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 96705,30 strojní úklid komunikací,chodníků 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1238 701191-0000 2110715 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1932,00 úklid u MÚ 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 15.07.11 27.07.11 20.07.11 1208 701192-0000 2110714 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 60648,80 úklid autobus. zastávek.košů, 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1236 701193-0000 2110721 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 221695,00 zahradnické realizace 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1240 701194-0000 2110719 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3194,10 oprava městského mobiliáře 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1215 701195-0000 2110720 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 673693,70 sečemí travnatých ploch 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 15.07.11 27.07.11 21.07.11 1244 701196-0000 2110718 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8568,00 provoz hřiště Oborník 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 21.07.11 1228 701197-0000 2110722 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7575,40 čištění žlabů a česel 6/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1223 701198-0000 2110725 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2552,20 sečemí trávy -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 1199 701199-0000 1101071 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 6049,07 svoz a likvidace odpadu Faktura tuzemsko 13.07.11 18.07.11 23.07.11 27.07.11 1259 701200-0000 2011247 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2516,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 30.06.11 18.07.11 20.07.11 20.07.11 1198 701201-0000 5134412650 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 30.06.11 18.07.11 26.07.11 20.07.11 1206 701202-0000 5134412087 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 556,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.06.11 18.07.11 26.07.11 20.07.11 1204 701203-0000 53110260 Středočeská vědecká knihovna v Kladno 2030 Uhrazená 37,00 meziknihovní služby Faktura tuzemsko 13.07.11 18.07.11 27.07.11 20.07.11 1197 7




====================================================================================================================================01204-0000 15 Vladimír Trhal Zábřeh 5200 Uhrazená 2400,00 školení řidičů SDH Faktura tuzemsko 11.07.11 15.07.11 25.07.11 20.07.11 1212 701205-0000 11069 Nikola Rojdovský Zábřeh 5200 Uhrazená 6000,00 reflexní polep has.vozidla Faktura tuzemsko 07.07.11 15.07.11 21.07.11 20.07.11 1221 701206-0000 62011 Jan Malucha Zábřeh 7000 Uhrazená 22920,00 oprava pískovcového kříže-ul.Leštinská Faktura tuzemsko 14.07.11 15.07.11 28.07.11 21.07.11 1241 701207-0000 2131613 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4200,00 servis HW-knihovna Faktura tuzemsko 30.06.11 18.07.11 14.07.01 20.07.11 1193 701208-0000 201100828 Nakladatelství Thovt s.r.o. Praha 5 2030 Uhrazená 2857,40 knihy Faktura tuzemsko 07.07.11 18.07.11 21.07.11 20.07.11 1194 701209-0000 1534 Tribun EU s.r.o. Brno 2030 Uhrazená 1291,00 knihy Faktura tuzemsko 01.07.11 18.07.11 15.07.11 20.07.11 1195 701210-0000 2682011 Pavel Špička Zábřeh 5100 Uhrazená 216,00 nájemné pozemku Faktura tuzemsko 19.07.11 19.07.11 28.07.11 20.07.11 1202 701211-0000 2011042 Martin Král Zábřeh 2040 Uhrazená 3006,00 výměna HUP-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 18.07.11 18.07.11 25.07.11 21.07.11 1227 701212-0000 2011330 Tomášková Libuše 8000 Uhrazená 5000,00 zapůjčení dřevěných stánků-farm.trhy Faktura tuzemsko 15.07.11 19.07.11 29.07.11 27.07.11 1257 701213-0000 111008 Spolek Metoděj, o.s. 8000 Uhrazená 1000,00 pronájem prostor-revitalizace sídliště K Faktura tuzemsko 07.07.11 19.07.11 21.07.11 27.07.11 1254 701214-0000 1011 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 16000,00 inžen. činnost k vydání staveb.povolení- Faktura tuzemsko 18.07.11 19.07.11 02.08.11 27.07.11 1260 701215-0000 20111663 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27087,60 technická podpora 3.čtvrt.11 Faktura tuzemsko 15.07.11 18.07.11 31.07.11 21.07.11 1231 701216-0000 302011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 744,00 el.energie 6/11-kamer.systém Faktura tuzemsko 14.07.11 18.07.11 21.07.11 25.07.11 1246 701217-0000 27111 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 1204,00 výlep plakátů -farm.trhy Faktura tuzemsko 15.07.11 18.07.11 29.07.11 27.07.11 1255 701218-0000 20110092 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 39564,00 kopírovací stroj Faktura tuzemsko 15.07.11 18.07.11 29.07.11 21.07.11 1234 701219-0000 4242623111 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 24875,00 telefonní poplatky 6/11 Inkaso tuzemsko 06.07.11 19.07.11 25.07.11 15.07.11 1245 701220-0000 211 Jiří Zavřel Nemile 7000 Uhrazená 39000,00 výsadba zeleně Faktura tuzemsko 23.06.11 20.07.11 03.07.11 21.07.11 1233 701221-0000 1333001272 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená -158,40 slevy na osobní certifikáty Dobropis tuzemsko 18.07.11 20.07.11 02.08.11 27.07.11 1251 701222-0000 6810000064 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 4000 Uhrazená 70000,00 kupóny-hmotná nouze Faktura tuzemsko 15.07.11 19.07.11 14.08.11 04.08.11 1294 701223-0000 121 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 53037,00 zajištění spisovny 2.čtvrtletí 2011 Faktura tuzemsko 20.07.11 21.07.11 03.08.11 25.07.11 1250 701224-0000 442011 Mgr. Vladimír Hrotík Lány 5010 Uhrazená 1539,00 elektronická kniha - roční licence Faktura tuzemsko 17.07.11 25.07.11 31.07.11 25.07.11 1248 701225-0000 20110158 Jaroslav Bradík - MERIV Přerov 5010 Uhrazená




==================================================================================================================================== 1159,00 oprava vysílačky Faktura tuzemsko 15.07.11 20.07.11 26.07.11 25.07.11 1247 701226-0000 303311952 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 5010 Uhrazená 7394,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 18.07.11 20.07.11 01.08.11 25.07.11 1249 701227-0000 302011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 2800,00 oprava svodů a gajgrů -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 21.07.11 22.07.11 31.07.11 08.08.11 1317 701228-0000 3711 Ing.Ille Ladislav Zábřeh 8000 Uhrazená 5000,00 technická pomoc - rekonstrukce kanalizac Faktura tuzemsko 20.07.11 22.07.11 03.08.11 27.07.11 1258 701229-0000 141493876 TOI TOI sanitární systémy , s. Slaný 7000 Uhrazená 2400,00 nájem chemic.WC-hřiště Hněvkov Faktura tuzemsko 19.07.11 25.07.11 02.08.11 08.08.11 1316 701230-0000 119 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 12852,00 zajištění systému včasné intervence za 2 Faktura tuzemsko 20.07.11 25.07.11 03.08.11 28.07.11 1268 701231-0000 1106 Matěj Srovnal Zábřeh 7000 Uhrazená 42300,00 ošetření stromů Faktura tuzemsko 20.07.11 25.07.11 31.07.11 27.07.11 1262 701232-0000 1112113 CEIBA s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 9840,00 fólie,stěrka,páska Faktura tuzemsko 20.07.11 25.07.11 03.08.11 28.07.11 1266 701233-0000 303640 Oldřich Bednář Křtěnov 5100 Uhrazená 4470,00 seminář-Panovská,Hampl,Vlková Faktura tuzemsko 25.07.11 25.07.11 02.08.11 02.08.11 1281 701234-0000 201104379 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2030 Uhrazená 2160,00 obálky Faktura tuzemsko 21.07.11 26.07.11 28.07.11 27.07.11 1256 701235-0000 15 Městská knihovna Prachatice Prachatice 2030 Uhrazená 92,00 meziknihovní výpůjční služba Faktura tuzemsko 21.07.11 26.07.11 04.08.11 27.07.11 1253 701236-0000 20110134 Vladimír Schwab Zábřeh 1010 Uhrazená 20199,00 odtěžení kontaminované zeminy Faktura tuzemsko 25.07.11 25.07.11 31.07.11 27.07.11 1261 701237-0000 2110728 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 1999,20 terénní úpravy-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 25.07.11 26.07.11 08.08.11 02.08.11 1276 701238-0000 2110729 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 4999,20 převoz stánků - farm.trhy Faktura tuzemsko 25.07.11 25.07.11 08.08.11 28.07.11 1264 701239-0000 2110730 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 9906,20 propojení kabelové chráničky-u budovy po Faktura tuzemsko 25.08.11 25.07.11 08.08.11 28.07.11 1267 701240-0000 219711 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 10260,00 odběr vzorků vody-skládka Skalička Faktura tuzemsko 20.07.11 25.07.11 03.08.11 04.08.11 1292 701241-0000 682011 Mgr. Jitka Heinzová Zábřeh 5100 Uhrazená 4121,00 sepsání not.zápisu . Zábřežská sportovní Faktura tuzemsko 21.07.11 26.07.11 04.08.11 02.08.11 1280 701242-0000 201162 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 1925,00 elektro práce - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 22.07.11 25.07.11 05.08.11 02.08.11 1275 701243-0000 201164 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1440,00 revize hromosvodu -sýpka Sušil.ul. Faktura tuzemsko 22.07.11 22.07.11 05.08.11 28.07.11 1263 701244-0000 211010502 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 251,00 blahopřání - zlaté svatby Faktura tuzemsko 22.07.11 26.07.11 05.08.11 02.08.11 1273 701245-0000 119004170 SEVT Print Praha, a.s. Praha 8 - Bohnice 5800 Uhrazená 2100,00 matriční tiskopisy Faktura tuzemsko 29.06.11 26.07.11 13.07.11 02.08.11 1278 701246-0000 1718067991 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 1297,66 záloha na karty CCS 7/11 Inkaso tuzemsko 26.07.11 26.07.11 26.07.11 21.07.11 1252 7




====================================================================================================================================01247-0000 501141969 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 60361,20 vyfrézování živičného krytu - ul. Farní Faktura tuzemsko 20.07.11 27.07.11 04.08.11 08.08.11 1307 701248-0000 11064 Pavel Haupt, DiS. Letohrad 8000 Uhrazená 32400,00 revitalizace aleje Na Hrázi Faktura tuzemsko 22.07.11 26.07.11 15.08.11 12.08.11 1310 701249-0000 11065 Pavel Haupt, DiS. Letohrad 8000 Uhrazená 8400,00 posouzení stavu dřevin na Masaryk.náměst Faktura tuzemsko 22.07.11 27.07.11 15.08.11 04.08.11 1290 701250-0000 20110787 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 2094,00 topenářské práce -MŠ Strejcova 2a Faktura tuzemsko 19.07.11 26.07.11 29.07.11 02.08.11 1277 701251-0000 20111053 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 3747,00 knihy Faktura tuzemsko 25.07.11 27.07.11 08.08.11 28.07.11 1265 701252-0000 400110350 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená 73306,00 oprava mlýnského náhonu Faktura tuzemsko 26.07.11 28.07.11 09.08.11 29.07.11 1269 701253-0000 402011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 3250,00 zámek,klika-pokladna Faktura tuzemsko 27.07.11 27.07.11 01.08.11 04.08.11 1287 701254-0000 1311 Matějčková Emilie 5100 Uhrazená 4920,00 nákup pozemku -Matějčková Faktura tuzemsko 29.07.11 29.07.11 31.08.11 07.09.11 1270 701255-0000 1311 Jaroslav Pošpíšil Zábřeh 5100 Uhrazená 8160,00 nákup pozemku - Pospíšil Faktura tuzemsko 29.07.11 29.07.11 31.08.11 07.09.11 1271 701256-0000 2692011 Pavel Špička Zábřeh 5100 Uhrazená 1440,00 nákup pozemku - Špička Faktura tuzemsko 29.07.11 29.07.11 31.08.11 31.08.11 1272 701257-0000 20800423 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 8432,00 práce elektro - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 26.07.11 01.08.11 09.08.11 02.08.11 1284 701258-0000 111 Mojmír Janků Šumperk 4000 Uhrazená 950,00 odborný posudek na úpravu bytu - Smékal Faktura tuzemsko 27.07.11 28.07.11 10.08.11 04.08.11 1296 701259-0000 11150 Autimo CZ Černošice 5800 Uhrazená 2538,00 aktualizace dat-technické popisy 2011 Faktura tuzemsko 15.07.11 29.07.11 29.07.11 02.08.11 1279 701260-0000 462011 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 675,00 razítkové štočky -občanskosprávní odbor Faktura tuzemsko 26.07.11 01.08.11 05.08.11 08.08.11 1314 701261-0000 2011069 Petr Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 4848,00 dosadby břečťanů pod zámeckou zdí Faktura tuzemsko 27.07.11 29.07.11 10.08.11 02.08.11 1282 701262-0000 2011068 Petr Hanák Zábřeh 7000 Uhrazená 26934,00 redukční a zdravotní řezy stromů Faktura tuzemsko 27.07.11 29.07.11 10.08.11 04.08.11 1293 701263-0000 211121010 Město Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 5500,00 vyúčtování studené vody 2010 Faktura tuzemsko 28.07.11 29.07.11 15.08.11 08.08.11 1302 701264-0000 211121013 Město Zábřeh Zábřeh 4000 Uhrazená 196445,00 vyúčtování služevb 2010-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 28.07.11 29.07.11 15.08.11 04.08.11 1295 701265-0000 211121014 Město Zábřeh Zábřeh 2040 Uhrazená 39439,00 vyúčtování služeb 2010-azyl.dům Faktura tuzemsko 28.07.11 29.07.11 15.08.11 08.08.11 1320 701266-0000 2 Jaroslav Frank Zábřeh 4000 Uhrazená 1590,00 oprava pračky-DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 26.07.11 01.08.11 09.08.11 02.08.11 1274 701267-0000 111232982 Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o Praha 10 - Hostivař 2030 Uhrazená 4994,50 knihy Faktura tuzemsko 28.07.11 01.08.11 11.08.11 02.08.11 1283 701268-0000 12072011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 4200,00 údržba hřiště Eldorádo 7/2011 Faktura tuzemsko 01.08.11 01.08.11 15.08.11 04.08.11 1289 801269-0000 118109490 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k iínternetu 6/11 Faktura tuzemsko 29.07.11 01.08.11 12.08.11 08.08.11 1313 701270-0000 7720320330 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 88090,00 pojistné 4.splátka Faktura tuzemsko 01.08.11 01.08.11 25.08.11 09.08.11 1334 801271-0000 7600215095 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 5100 Uhrazená 3375,00 pojistné zastupitelů 4.splátka Faktura tuzemsko 01.08.11 01.08.11 25.08.11 15.08.11 1363 801272-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 8/11-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1321 801273-0000 72011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty PO 7/11 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 04.08.11 1291 801274-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 8/11 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 20.08.11 09.08.11 1331 801275-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 960,00 záloha na plyn 8/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1323 801276-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 8/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1328 801277-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 8/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1329 801278-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 8/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1330 801279-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1860,00 záloha na plyn 8/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1327 801280-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha na plyn 8/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1326 801281-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn 8/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1322 801282-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 8/11 - DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1325 801283-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 8/11- DMD kancelář Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 09.08.11 1324 801284-0000 1101080 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 2184,00 práce s motorovou pilou Faktura tuzemsko 01.08.11 01.08.11 15.08.11 08.08.11 1300 701285-0000 1101081 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 498,00 oprava vodovodu-urnový háj Faktura tuzemsko 01.08.11 01.08.11 15.08.11 04.08.11 1285 701286-0000 1101082 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 9600,00 oprava šachty,zabetonování rámu-hřbitov Faktura tuzemsko 01.08.11 03.08.11 15.08.11 08.08.11 1304 701287-0000 1101083 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 63015,00 ´údržba hřbitova Faktura tuzemsko 01.08.11 03.08.11 15.08.11 08.08.11 1308 701288-0000 82011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 7/2011 Faktura tuzemsko 31.07.11 01.08.11 15.08.11 08.08.11 1306 701289-0000 115212535 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 64483,00 internetové služby a telefonní služby 7/ Faktura tuzemsko 31.07.11 02.08.11 10.08.11 08.08.11 1309 7




====================================================================================================================================01290-0000 1111204 Beck Internationál s.r.o. Mělník 5010 Uhrazená 420,00 pramenitá voda Faktura tuzemsko 15.07.11 02.08.11 12.08.11 08.08.11 1298 701291-0000 144811200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 6713,00 čerpání LPG 7/11-3M8 1311 Faktura tuzemsko 01.08.11 03.08.11 11.08.11 08.08.11 1303 701292-0000 5134417375 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 29.07.11 03.08.11 15.08.11 08.08.11 1299 701293-0000 5134422498 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časové razítko Faktura tuzemsko 01.08.11 03.08.11 16.08.11 08.08.11 1297 701294-0000 1110508 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2232,00 pronájem kontejnerů - 7/11 hřbitovy Faktura tuzemsko 31.07.11 03.08.11 14.08.11 08.08.11 1301 701295-0000 72011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úkllidové práce 7/11 Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 12.08.11 08.08.11 1305 801296-0000 1001646004 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3200,00 školení - Odstrčilová, Pospíšilová Faktura tuzemsko 04.08.11 04.08.11 14.08.11 04.08.11 1286 801297-0000 111064 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 4170,00 školení-Vepřková,Matušková,Drapáčová Faktura tuzemsko 04.08.11 04.08.11 14.08.11 04.08.11 1288 801298-0000 1718068018 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 20048,11 vyúčtování karet CCS 7/11 Inkaso tuzemsko 31.07.11 05.08.11 05.08.11 05.08.11 1311 701299-0000 2011063 Věra Doubravská Šumperk 8000 Uhrazená 6356,00 vícetisky PD ke staveb.povolení-cykloste Faktura tuzemsko 02.08.11 05.08.11 23.08.11 08.08.11 1318 801300-0000 3111140023 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 1363041,00 dopravní obslužnost na 3.čtvrt. 2011 Faktura tuzemsko 01.08.11 05.08.11 15.08.11 26.09.11 1414 801301-0000 3111140028 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 630000,00 dopravní obslužnost MHD 3.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 01.08.11 05.08.11 16.08.11 10.08.11 1340 801302-0000 2011007 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 7/11 Faktura tuzemsko 31.07.11 05.08.11 15.08.11 08.08.11 1319 701303-0000 110437 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 1589,00 infokanál Faktura tuzemsko 01.08.11 05.08.11 14.08.11 08.08.11 1315 701304-0000 2011180816 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 89,08 tísňové volání 7/11 Faktura tuzemsko 02.08.11 05.08.11 16.08.11 08.08.11 1312 701305-0000 4275723546 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -8258,00 vyúčtování el.energie 7/11-Masarykovo n. Dobropis tuzemsko 03.08.11 05.08.11 25.08.11 26.08.11 1345 801306-0000 1610497980 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -58,53 vyúčtování plynu 8/10- 8/11-Postřelmovsk Dobropis tuzemsko 02.08.11 05.08.11 22.08.11 21.09.11 1332 801307-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 44000,00 záloha na el.energii 9/11Masar.n.6 Inkaso tuzemsko 03.08.11 08.08.11 15.09.11 15.09.11 1344 801308-0000 1100010533 BV ARRANGEMENT spol. s.r.o. Praha 3 7000 Uhrazená 4392,00 montáž kliky a prahů-kancelář starosty Faktura tuzemsko 03.08.11 08.08.11 17.08.11 10.08.11 1341 801309-0000 20110095 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 2160,00 oprava kopírky-evid.obyvatel Faktura tuzemsko 01.08.11 05.08.11 15.08.11 09.08.11 1333 801310-0000 1101084 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 7770,54 svoz a likvidace odpadu 7/11-hřbitov Faktura tuzemsko 04.08.11 05.08.11 18.08.11 10.08.11 1342 801311-0000 2011007 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 13350,00 úklidové práce 7/11 Faktura tuzemsko 01.08.11 05.08.11 15.08.11 10.08.11 1343 801312-0000 1710006672 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 171635,20 stravenky Faktura tuzemsko 05.08.11 05.08.11 12.08.11 09.08.11 1335 801313-0000 380085460 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu 7/11-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 31.07.11 09.08.11 14.08.11 10.08.11 1338 801314-0000 342011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 744,00 el.energie 7/11-kamerový systém Faktura tuzemsko 02.08.11 08.08.11 10.08.11 12.08.11 1349 801315-0000 472011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená 9936,00 oprava chaty Bečvanky Faktura tuzemsko 08.08.11 08.08.11 15.08.11 10.08.11 1339 801316-0000 2011132 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená 6000,00 geometrický plán Faktura tuzemsko 04.08.11 05.08.11 14.08.11 12.08.11 1348 801317-0000 489298121 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 6926,81 telefonní poplatky 7/11 Faktura tuzemsko 05.08.11 09.08.11 30.08.11 12.08.11 1350 801318-0000 1101009035 VDI Meta výrobní družstvo inva Ostrava 5800 Uhrazená 1705,00 plátno Faktura tuzemsko 08.08.11 09.08.11 22.08.11 10.08.11 1337 801319-0000 20111050 Grafotyp s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 2897,00 plakáty-farmářské trhy Faktura tuzemsko 08.08.11 09.08.11 22.08.11 12.08.11 1346 801320-0000 1230017 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4200,00 servis HW Faktura tuzemsko 31.07.11 09.08.11 14.08.11 15.08.11 1359 801321-0000 101028422 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1188,00 toner Faktura tuzemsko 08.08.11 09.08.11 22.08.11 10.08.11 1336 801322-0000 482011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená 815,00 oprava chaty Bečvanka Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 16.08.11 22.08.11 1366 801323-0000 2011267 Danuše Kylarová Zábřeh 7000 Uhrazená 499,00 Lamin. folie Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 15.08.11 22.08.11 1365 801324-0000 142011 Ing. Roman Bezděk Vikýřovice 2040 Uhrazená 9000,00 Projektová dokumentace DPS ¨Rekonstrukce Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 22.08.11 15.08.11 1354 801325-0000 2011613473 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2350,00 Vyúčtování dálk. přístupu 24134 /7.7.-8. Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 24.08.11 15.08.11 1362 801326-0000 120110391 RENTEL a.s. Praha 5 5100 Uhrazená 2340,00 Zpřístupnění e-learningového kurzu Vstup Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 22.08.11 15.08.11 1356 801327-0000 2011279 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2378,00 Noviny, časopisy Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 15.08.11 15.08.11 1360 801328-0000 2011262 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2034,50 Materiál Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 15.08.11 15.08.11 1361 801329-0000 7201100934 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2359,00 Knihy Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 28.08.11 15.08.11 1358 801330-0000 5134440233 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 2138,40 Certifikáty Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 23.08.11 15.08.11 1352 801331-0000 5134439718 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1392,00 Certifikáty Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 23.08.11 15.08.11 1353 801332-0000 132011 Ing. Roman Bezděk Vikýřovice 5800 Uhrazená 20000,00 Projekt. dokumentace ¨Propojení budov Mě Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 22.08.11 23.08.11 1403 8




====================================================================================================================================01333-0000 1007276 AUTO SP- Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5200 Uhrazená 1033,00 Refundace mzdy p. Klimka Ladislava Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 10.08.11 22.08.11 1367 801334-0000 2110835 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 464372,60 Svoz a likvidace KO - 7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1374 801335-0000 2110834 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 Mandátní smlouva - 7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1369 801336-0000 2110836 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 189430,70 Svoz separ.odpadu - 7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1373 801337-0000 2110837 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 22671,30 Svoz a likvidace KO-Bušínov, 7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1371 801338-0000 2110838 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7128,70 Odvoz a likv. černých skládek-7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1370 801339-0000 2110840 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 10814,40 Psí útulek - 7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1395 801340-0000 2110841 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3192,00 Sáčky na psí exkrementy - červenec 2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1393 801341-0000 2110844 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 412,80 Oprava kašny-červenec 2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1387 801342-0000 2110843 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 435,00 Spotřeba el.energie-Masarykovo nám.6/nas Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 18.08.11 1375 801343-0000 2110842 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 280299,80 Provoz a údržba VO-7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 19.08.11 1384 801344-0000 2110845 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 56741,60 Vývoz a likv. KO -odpadk.koše, 7/2011 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 18.08.11 1380 801345-0000 72011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 Úklidové práce-7/2011, p. Poláchová Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 15.08.11 19.08.11 1381 801346-0000 11010556 Ruční papírna Velké Losiny a.s Velké Losiny 5100 Uhrazená 11978,00 Ruční grafický papír Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 24.08.11 22.08.11 1396 801347-0000 4420101111 Okresní soud v Šumperku Šumperk 5100 Uhrazená 820,00 Úhrada soudního poplatku Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 12.08.11 12.08.11 1347 801348-0000 211010536 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 130,00 Pamětní listy/zlatá svatba/ Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 23.08.11 15.08.11 1355 801349-0000 110110269 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 4871,00 Nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 25.08.11 22.08.11 1368 801350-0000 329534 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 25086,00 Vodné, stočné, srážkové vody - Masar.nám Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 01.09.11 22.08.11 1372 801351-0000 2110854 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 698027,70 Sečení - 7/2011 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 22.08.11 1401 801352-0000 2110853 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 203609,30 Zahradnické realizace - 7/2011 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 22.08.11 1400 801353-0000 2110852 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 77987,60 Oprava a údržba měst. mobiliáře Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 22.08.11 1399 801354-0000 2110851 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 9473,00 Úklid a údržba hřiště Oborník - 7/2011 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 22.08.11 1394 801355-0000 2110850 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2066,80 Čištění žlabů a česel - 7/2011 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 18.08.11 1377 801356-0000 2110849 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 96444,40 Ruční úklid, odvoz a likvidace smetků, c Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 19.08.11 1385 801357-0000 2110848 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 73265,50 Strojní úklid komunikací a chodníků - 7/ Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 19.08.11 1405 801358-0000 2110847 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 15918,00 Veřejná služba-ruční úklid měst.ploch, 7 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 18.08.11 1379 801359-0000 2110846 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1370,40 Úklid u MěÚ-7/2011 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 18.08.11 1376 801360-0000 7011000515 Dräger Safety s.r.o. Praha 10 5010 Uhrazená 1152,00 Kalibrace přesnosti alcotestu Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 23.08.11 15.08.11 1351 801361-0000 111233093 Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o Praha 10 - Hostivař 2030 Uhrazená 1288,40 Knihy Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 23.08.11 15.08.11 1357 801362-0000 318077 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 7595,00 údržba SUJ 42 90 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 11.09.11 18.08.11 1378 801363-0000 122011 Jan Malucha Zábřeh 7000 Uhrazená 1196,00 Očištění nápisu na kašně Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 28.08.11 22.08.11 1389 801364-0000 110109378 Pavel Hnilica Valašské Meziříčí 7000 Uhrazená 1890,00 Ultrazvukový odpuzovač Faktura tuzemsko 16.08.11 16.08.11 16.08.11 16.08.11 1364 801365-0000 711 Anna Smyčková Česká Třebová 7000 Uhrazená 27600,00 Oprava dět. hřiště Oborník Faktura tuzemsko 17.08.11 17.08.11 01.09.11 22.08.11 1397 801366-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 24072,00 Telefonní poplatky-7/2011 Inkaso tuzemsko 17.08.11 17.08.11 24.08.11 15.08.11 1386 801367-0000 2011317 BODAS Šumperk s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 2040,00 Deratizace půdních prostor-Masar.nám.6 Faktura tuzemsko 17.08.11 17.08.11 30.08.11 22.08.11 1391 801368-0000 110100040 Martin Hoplíček Zábřeh 2040 Uhrazená 3163,00 Zasklení dveří - DMD Faktura tuzemsko 17.08.11 17.08.11 29.08.11 30.08.11 1419 801369-0000 201105136 JULA CZ.s.r.o. Mohelnice 5800 Uhrazená 39166,00 Kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 18.08.11 18.08.11 30.08.11 22.08.11 1398 801370-0000 20800425 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 8706,00 Elektroinstalační práce-Penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 29.08.11 19.08.11 1382 801371-0000 20800426 Bohumil Stuchlý Zábřeh 2040 Uhrazená 1510,00 Elektroinstalační práce Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 29.08.11 19.08.11 1383 801372-0000 432011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 808,00 Zámečnické práce Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 23.08.11 22.08.11 1388 801373-0000 412011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 Údržba hřbitova Ráječek - 7/2011 Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 23.08.11 22.08.11 1390 801374-0000 110166 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená 11385,00 Autobusová doprava-Klub důchodců Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 31.08.11 25.08.11 1412 801375-0000 209 REGIONSERVIS s.r.o. Říčany 5100 Uhrazená 2280,00 Konference o rozpočech a fin.územ.samosp Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 19.08.11 22.08.11 1392 8




====================================================================================================================================01376-0000 2010013 Milan Andrle Jedlí 5200 Uhrazená 18993,00 Údržba vozidla Mercedes Sprinter, 4M7 07 Faktura tuzemsko 22.08.11 22.08.11 08.09.11 25.08.11 1411 801377-0000 5134443066 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 Certifikát Faktura tuzemsko 22.08.11 22.08.11 01.09.11 30.08.11 1415 801378-0000 707 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 Kredit do frankovacího stroje Faktura tuzemsko 22.08.11 22.08.11 23.08.11 23.08.11 1402 801379-0000 1718068044 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 9097,03 Záloha na karty CCS-8/2011 Inkaso tuzemsko 19.08.11 19.08.11 19.08.11 19.08.11 1404 801380-0000 1210101 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4977,60 Antivirový program-knihovny Skalička a R Faktura tuzemsko 23.08.11 23.08.11 20.09.11 25.08.11 1409 801381-0000 2010001203 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 5896,00 el.trouba,skartovač-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 17.08.11 24.08.11 27.08.11 25.08.11 1410 801382-0000 101029999 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 2376,00 tonery-knihovna Faktura tuzemsko 22.08.11 24.08.11 05.09.11 25.08.11 1408 801383-0000 110100091 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 1134,00 dveře na nábytek-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 22.07.11 24.08.11 24.08.11 24.08.11 1406 801384-0000 1110517 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1632,00 zneškodnění větví Faktura tuzemsko 26.07.11 24.08.11 15.08.11 30.08.11 1417 801385-0000 172011 Ing. Eliška Kobková Zábřeh 5100 Uhrazená 950,00 znalecký posudek Faktura tuzemsko 17.08.11 24.08.11 01.09.11 30.08.11 1416 801386-0000 101029994 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 4127,00 páska .toner Faktura tuzemsko 22.08.11 24.08.11 05.09.11 30.08.11 1420 801387-0000 1001797003 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1700,00 školení - Sutorová Faktura tuzemsko 24.08.11 24.08.11 27.08.11 30.08.11 1418 801388-0000 623 Sdružení tajemníků městských a Zábřeh 5100 Uhrazená 2600,00 školení -Krasulová Faktura tuzemsko 24.08.11 24.08.11 07.09.11 25.08.11 1407 801389-0000 111018 Kadlec - elektronika, s.r.o. Brno - Slatina 7000 Uhrazená 15625,00 oprava vyvolávacího systému-občanskospr. Faktura tuzemsko 08.08.11 24.08.11 06.09.11 31.08.11 1432 801390-0000 2927525607 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 Nové Město 5100 Uhrazená -247,90 ukončení nájmu 4/11 Dobropis tuzemsko 17.08.11 24.08.11 31.08.11 23.08.11 1413 801391-0000 57 Pavel Kopřiva Mohelnice 7000 Uhrazená 2982,00 oprava toč.schodiště-kancelář starosty Faktura tuzemsko 22.08.11 24.08.11 05.09.11 31.08.11 1428 801392-0000 11007078 Dům kultury Šumperk, s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 480,00 výlep plakátů-farm.trhy Faktura tuzemsko 18.08.11 24.08.11 30.08.11 30.08.11 1421 801393-0000 11007072 Dům kultury Šumperk, s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 720,00 výlep plakátů-farm.trhy Faktura tuzemsko 29.07.11 24.08.11 25.08.11 30.08.11 1422 801394-0000 2011351 Město Štíty Štíty 8000 Uhrazená 5000,00 zapůjčení stánků-farm.trhy Faktura tuzemsko 22.08.11 25.08.11 05.09.11 31.08.11 1424 801395-0000 421 Sdružení historických sídel Če Praha 1 5100 Uhrazená 620,00 vlajky Faktura tuzemsko 19.08.11 25.08.11 02.09.11 02.09.11 1435 801396-0000 110100102 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 1971,00 montáž obložení za lavice -n.Osvobození Faktura tuzemsko 23.08.11 29.08.11 30.08.11 30.08.11 1423 801397-0000 1111 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 9900,00 úprava PD-hřbitovní zeď,kolumbárium Faktura tuzemsko 26.08.11 29.08.11 08.09.11 31.08.11 1425 801398-0000 11234 APC Consulting s.r.o. Přerov 5800 Uhrazená 22800,00 Iv.etapa zajištění přípravy -technolog.c Faktura tuzemsko 24.08.11 29.08.11 25.09.11 31.08.11 1433 801399-0000 110110284 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 960,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 25.08.11 29.08.11 08.09.11 31.08.11 1426 801400-0000 2011085 Radek Linhart Dubicko 2040 Uhrazená 6800,00 doprava osob-DMD Faktura tuzemsko 23.08.11 29.08.11 06.09.11 31.08.11 1429 801401-0000 110110278 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Stornovaná 3866,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 24.08.11 29.08.11 07.09.11 0 001402-0000 110110279 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 6255,00 oprava kopírky-soc.odbor Faktura tuzemsko 24.08.11 29.08.11 07.09.11 31.08.11 1430 801403-0000 4272887734 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -1090,00 oprava vyúčtování el.energie hřiště Hněv Dobropis tuzemsko 15.08.11 29.08.11 29.08.11 30.08.11 1434 801404-0000 1110634 Beck Internationál s.r.o. Mělník 5010 Uhrazená 280,00 pramenitá voda Faktura tuzemsko 18.05.11 30.08.11 09.06.11 08.09.11 1454 801405-0000 110100105 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 1683,00 oprava skříní -azyl.dům Faktura tuzemsko 29.08.11 31.08.11 05.09.11 31.08.11 1427 801406-0000 1101026 ARS rozvojová agentura,s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 24000,00 organizace zadávacího řízení-cyklostezka Faktura tuzemsko 29.08.11 31.08.11 12.09.11 06.09.11 1450 801407-0000 20111169 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1000,80 oprava vody-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 24.08.11 31.08.11 03.09.11 02.09.11 1437 801408-0000 35 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 3000 Uhrazená 17873,00 malování MŠ Strejcova- po zatečení Faktura tuzemsko 15.08.11 31.08.11 30.08.11 06.09.11 1449 801409-0000 4112011 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 6950,00 školení - fin.odbor Faktura tuzemsko 31.08.11 31.08.11 1431 801410-0000 419 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 1200,00 registrace 2012-zasílání dotazů Faktura tuzemsko 31.08.11 31.08.11 03.09.11 05.09.11 1440 801411-0000 303640 TRIALOG Brno 5100 Uhrazená 1750,00 školení - Budínská Faktura tuzemsko 31.08.11 31.08.11 03.09.11 02.09.11 1438 801412-0000 111005 Vodní zdoje EKOMONITOR, spol.s 5100 Uhrazená 850,00 seminář - Tomášek Faktura tuzemsko 01.09.11 01.09.11 03.09.11 02.09.11 1436 901413-0000 82011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 8/11 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 06.09.11 1447 801414-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné9/11 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 20.09.11 12.09.11 1480 901415-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 960,00 záloha na plyn 9/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1471 901416-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 9/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1477 901417-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 9/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1476 901418-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 2/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1479 9




====================================================================================================================================01419-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1860,00 záloha na plyn 9/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1475 901420-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha na plyn 9/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1474 901421-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn 9/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1470 901422-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 9/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 09.09.11 12.09.11 1473 901423-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 9/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1472 901424-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 9/11-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 1469 901425-0000 118111044 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 8/11 Faktura tuzemsko 31.08.11 02.09.11 14.09.11 08.09.11 1455 801426-0000 115214424 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 66833,00 internet. a telefonní služby 8/11 Faktura tuzemsko 31.08.11 02.09.11 12.09.11 07.09.11 1452 801427-0000 4111362 Charita Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená 611,00 balený cukr Faktura tuzemsko 31.08.11 01.09.11 14.09.11 06.09.11 1443 801428-0000 1110569 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3861,10 odvoz trávy-Václavov Faktura tuzemsko 25.08.11 01.09.11 08.09.11 08.09.11 1461 801429-0000 5134447062 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.08.11 02.09.11 14.09.11 06.09.11 1441 801430-0000 5134445614 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.08.11 02.09.11 14.09.11 06.09.11 1442 801431-0000 2011042 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7000 Uhrazená 635510,00 zateplení bytového domu 17.list.2 Faktura tuzemsko 31.08.11 31.08.11 15.09.11 13.11.13 1467 801432-0000 201111 Martin Beneš Zábřeh 5100 Uhrazená 1767,00 pohoštění Faktura tuzemsko 22.07.11 05.09.11 05.08.11 06.09.11 1445 801433-0000 110100005 MVDr. Jana Urbanová Leština 1010 Uhrazená 900,00 veterinární ošetření koní Faktura tuzemsko 18.08.11 02.09.11 16.09.11 06.09.11 1444 801434-0000 92011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 8/2011 Faktura tuzemsko 31.08.11 02.09.11 15.09.11 06.09.11 1448 801435-0000 2011301 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 43,00 spotřební materiál Faktura tuzemsko 01.09.11 02.09.11 18.09.11 08.09.11 1453 801436-0000 60516063 ABF a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 1440,00 konference - Doležal Faktura tuzemsko 05.09.11 05.09.11 05.09.11 05.09.11 1439 901437-0000 3470900177 Česká televize 5100 Stornovaná 2835,00 doplatek TV poplatků za rok 2010,2011 Faktura tuzemsko 30.08.11 02.09.11 15.09.11 0 001438-0000 11174 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 3960,00 seminář-Budínská,Horváthová,Koudelková Faktura tuzemsko 06.09.11 05.09.11 09.09.11 06.09.11 1446 901439-0000 2011071 Mgr. Jaroslav Kopecký Ostrava - Moravská ostrava 5100 Uhrazená 82458,00 právní služby Faktura tuzemsko 02.09.11 05.09.11 16.09.11 16.09.11 1510 901440-0000 82011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 13350,00 úklidové práce 8/11 Faktura tuzemsko 02.09.11 05.09.11 12.09.11 13.09.11 1488 901441-0000 82011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 8/2011 Faktura tuzemsko 01.09.11 05.09.11 15.09.11 13.09.11 1489 901442-0000 380089811 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 14.09.11 08.09.11 1458 801443-0000 2360069630 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 11520,00 klancelářský papír Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 30.09.11 12.09.11 1465 801444-0000 2360069629 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 17314,90 kancel.papír-barevný Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 30.09.11 12.09.11 1466 801445-0000 1110583 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2232,00 pronájem kontejneru-hřbitovy Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 14.09.11 08.09.11 1459 801446-0000 2011322 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2593,50 noviny,časopisy 8/11 Faktura tuzemsko 01.09.11 06.09.11 19.09.11 08.09.11 1460 801447-0000 113113565 KAMPI OFFICE GROUP, s.r.o. Hodonín 5800 Uhrazená 4311,00 papírové ručníky Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 14.09.11 12.09.11 1464 801448-0000 211010586 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 2656,00 plakáty-Farm.trhy 8.9. Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 14.09.11 12.09.11 1463 801449-0000 5134450738 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časové razítko Faktura tuzemsko 02.09.11 05.09.11 19.09.11 12.09.11 1462 801450-0000 303312271 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 5010 Uhrazená 1450,00 oprava auta- 3M8 1311 Faktura tuzemsko 24.08.11 06.09.11 07.09.11 08.09.11 1456 801451-0000 22011 Jana Vítková Zábřeh 2030 Uhrazená 1469,00 knihy Faktura tuzemsko 29.08.11 06.09.11 13.09.11 08.09.11 1457 801452-0000 813414 TOMKET s.r.o. Praha 1 7000 Uhrazená 2448,00 pneu - SUJ 42-90 Faktura tuzemsko 07.09.11 07.09.11 07.09.11 07.09.11 1451 901453-0000 1019101 Elektro Kalous s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 3002,00 vysavač - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 05.09.11 07.09.11 19.09.11 12.09.11 1478 901454-0000 442011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 údržba hřbitova 8/11 Faktura tuzemsko 06.09.11 06.09.11 13.09.11 16.09.11 1503 901455-0000 1710007833 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 155342,00 stravenky Faktura tuzemsko 07.09.11 07.09.11 14.09.11 14.09.11 1492 901456-0000 28611 BOWA s r.o. Znojmo 5800 Uhrazená 14625,00 obálky s doručenkou Faktura tuzemsko 07.09.11 07.09.11 21.09.11 15.09.11 1501 901457-0000 2011008 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 8/11 Faktura tuzemsko 31.08.11 07.09.11 14.09.11 13.09.11 1487 901458-0000 352011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 744,00 kamerový systém 8/11 Faktura tuzemsko 02.09.11 07.09.11 10.09.11 13.09.11 1484 901459-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 69900,00 záloha na el.energii 10/11 Masarykovo n. Faktura tuzemsko 05.09.11 07.09.11 15.10.11 17.10.11 1490 901460-0000 4275723549 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -595,00 vyúčtování el.energie 9/11 Masarykovo n. Dobropis tuzemsko 31.08.11 07.09.11 26.09.11 27.09.11 1491 901461-0000 2011180941 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 89,08 tísňové volání 156 - 8/11 Faktura tuzemsko 05.09.11 09.09.11 19.09.11 13.09.11 1482 9




====================================================================================================================================01462-0000 2011008 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 8/2011 Faktura tuzemsko 31.08.11 09.09.11 14.09.11 13.09.11 1486 901463-0000 101031666 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 3444,00 tonery Faktura tuzemsko 05.09.11 05.09.11 19.09.11 15.09.11 1496 901464-0000 1718068072 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 18303,21 vyúčtování karet CCS 8/11 Inkaso tuzemsko 09.09.11 06.09.11 05.09.11 07.09.11 1481 901465-0000 30311 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 1121,00 výlep plakátů - farmářské trhy Faktura tuzemsko 01.09.11 06.09.11 15.09.11 23.09.11 1535 901466-0000 188211200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5315,00 čerpání LPG 8/11 Faktura tuzemsko 01.09.11 09.09.11 11.09.11 13.09.11 1485 901467-0000 1230177 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4200,00 paušální servis 8/2011 Faktura tuzemsko 31.08.11 09.09.11 14.09.11 23.09.11 1550 901468-0000 13082011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4200,00 údržba dětského hřiště Eldorádo 8/11 Faktura tuzemsko 01.09.11 09.09.11 15.09.11 15.09.11 1497 901469-0000 110200300 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 9840,00 klimatizační jednotka-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 06.09.11 08.09.11 20.09.11 15.09.11 1500 901470-0000 1111052639 MEDIATEL,spol.s.r.o. Praha 8 - Karlín 5100 Uhrazená 3972,00 zvýrazněná reklama pro internet Faktura tuzemsko 31.08.11 08.09.11 15.09.11 21.09.11 1521 901471-0000 1111052715 MEDIATEL,spol.s.r.o. Praha 8 - Karlín 5100 Uhrazená 9468,00 zvýrazněná adresa pro internet Faktura tuzemsko 31.08.11 08.09.11 15.09.11 21.09.11 1522 901472-0000 141503753 TOI TOI sanitární systémy , s. Slaný 7000 Uhrazená 2400,00 pronájem WC Faktura tuzemsko 05.09.11 08.09.11 19.09.11 15.09.11 1495 901473-0000 1101100 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 6505,80 svoz odpadu - hřbitov 8/11 Faktura tuzemsko 07.09.11 07.09.11 21.09.11 16.09.11 1506 901474-0000 1101097 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 62013,50 údržba hřbitova 8/11 Faktura tuzemsko 05.09.11 07.09.11 19.09.11 16.09.11 1509 901475-0000 20111188 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 372,00 oprava WC - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 07.09.11 08.09.11 17.09.11 13.09.11 1483 901476-0000 2112481 Ing. Richard Síla Praha 5200 Uhrazená 9552,00 pneu -JSDH Zábřeh- 3M32393 Faktura tuzemsko 09.09.11 12.09.11 23.09.11 12.09.11 1468 901477-0000 201171 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 15240,00 opravy elektro -Masarykovo nám.6 Faktura tuzemsko 11.09.11 12.09.11 25.09.11 16.09.11 1507 901478-0000 542011 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 255,00 oprava razítek,podušky Faktura tuzemsko 06.09.11 12.09.11 16.09.11 21.09.11 1513 901479-0000 211010619 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 1322,00 pozvánky- pamětní listy Faktura tuzemsko 06.09.11 12.09.11 20.09.11 21.09.11 1516 901480-0000 8111105092 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 34200,00 program-Flux-personalistika Faktura tuzemsko 07.09.11 19.09.11 21.09.11 21.09.11 1524 901481-0000 700013 Městská knihovna Šumperk Šumperk 2030 Uhrazená 600,00 studijní cesta do knihoven-cestovné Faktura tuzemsko 07.09.11 14.09.11 21.09.11 15.09.11 1494 901482-0000 8011000910 Správa železniční dopravní ces Praha 8 5100 Uhrazená 7780,82 nájemné cyklostezky 2011-poměrná část Faktura tuzemsko 30.08.11 14.09.11 31.12.11 15.09.11 1499 901483-0000 6338001710 Správa železniční dopravní ces Praha 8 5100 Uhrazená




==================================================================================================================================== 77,81 nájemné cyklostezky 2011 - poměrná část Faktura tuzemsko 14.09.11 14.09.11 12.09.11 15.09.11 1493 901484-0000 2011614806 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2600,00 dálkový přístup 8/11 Faktura tuzemsko 12.09.11 13.09.11 27.09.11 16.09.11 1504 901485-0000 7511202 Uhelné sklady-obchod s palivem Zábřeh 4000 Stornovaná 6993,00 uhlí - Mikula Faktura tuzemsko 09.09.11 13.09.11 19.09.11 0 001486-0000 2011067 Knihovna B.B.Buchlovana Uherské Hradiště 2030 Uhrazená 100,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 12.09.11 14.09.11 26.09.11 23.09.11 1543 901487-0000 172011 Pavel Penka Zábřeh 2040 Uhrazená 650,00 oprava chledničky - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 12.09.11 14.09.11 20.09.11 21.09.11 1514 901488-0000 5134468239 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 certifikáty - zaměstnanců Faktura tuzemsko 08.09.11 14.09.11 23.09.11 16.09.11 1502 901489-0000 110100119 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 4563,00 oprava nábytku -penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 12.09.11 15.09.11 19.09.11 16.09.11 1505 901490-0000 7201102295 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 5512,00 knihy Faktura tuzemsko 13.09.11 15.09.11 04.10.11 23.09.11 1552 901491-0000 331085 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 16491,00 vodné,stočné 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 15.09.11 04.10.11 22.09.11 1532 901492-0000 492448740 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7625,86 telefonní poplatky 11/8 Faktura tuzemsko 05.09.11 08.09.11 29.09.11 15.09.11 1498 901493-0000 2110959 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11911,70 čištění česel 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1575 901494-0000 2110960 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 13852,80 údržba hřiště Oborník 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 16.09.11 27.09.11 22.09.11 1531 901495-0000 2110961 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 55688,80 oprava mobiliáře 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1566 901496-0000 2110962 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 426308,80 sečení ploch 8/11 Faktura tuzemsko 31.08.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1573 901497-0000 2110963 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 144944,20 údržba zeleně 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 16.09.11 27.09.11 26.09.11 1570 901498-0000 2110954 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 747,60 doplnění kašny vodou Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 23.09.11 1525 901499-0000 2110955 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1680,00 úklid u MÚ 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1562 901500-0000 2110956 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16431,30 náklady spojené na veřejnou službu 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1565 901501-0000 2110957 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 88027,80 strojní úklid chodníků 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1569 901502-0000 2110958 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 86291,30 ruční úklid komunikací 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1568 901503-0000 2110948 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6985,30 likvidace černých skládek 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 22.09.11 1529 901504-0000 2110949 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 58917,40 likvidace kom.odpadu 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1567 9




====================================================================================================================================01505-0000 2110950 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2587,20 sáčky na psí exkrementy 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 16.09.11 27.09.11 26.09.11 1563 901506-0000 2110951 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8956,80 umístění nalezených psů 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 22.09.11 1530 901507-0000 2110952 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 280299,80 provoz a údržba VO 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1572 901508-0000 2110953 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1191,50 nasvícení Masaryk.n.6 - 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1561 901509-0000 2110942 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2552,20 sečení trávy -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 23.09.11 1548 901510-0000 2110944 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 531992,40 svoz a likvidace kom.odpadu 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1574 901511-0000 2110945 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 208448,70 svoz separ.odpadu 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 26.09.11 1571 901512-0000 2110946 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 22.09.11 1528 901513-0000 2110947 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 24459,70 svoz odpadu Bušínov 8/11 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 22.09.11 1533 901514-0000 4211 Radovan Špička Zábřeh 5800 Uhrazená 840,00 tisk kartiček Faktura tuzemsko 13.09.11 16.09.11 23.09.11 21.09.11 1515 901515-0000 1104002156 OFFICE SYSTEM s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 10895,40 kancell.potřeby Faktura tuzemsko 12.09.11 14.09.11 22.09.11 21.09.11 1523 901516-0000 1114219511 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 182,00 předplatné -Šumperský a Jesenic.deník Faktura tuzemsko 13.09.11 15.09.11 27.09.11 21.09.11 1512 901517-0000 110107886 MUDr. Štěpán Jeřábek Praha 5100 Uhrazená 1744,00 Zákon o obcích,komentář Faktura tuzemsko 13.09.11 15.09.11 27.09.11 21.09.11 1518 901518-0000 32911 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 32925,00 prezentační předměty města Zábřeh Faktura tuzemsko 09.09.11 12.09.11 23.09.11 16.09.11 1508 901519-0000 902 Josef Růžička - ANIMA Zábřeh 5100 Uhrazená 2200,00 školení-Mládková Tempírová Faktura tuzemsko 19.09.11 19.09.11 21.09.11 21.09.11 1519 901520-0000 318297 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 2839,70 oprava auta 1M3 9444 Faktura tuzemsko 13.09.11 19.09.11 13.10.11 22.09.11 1526 901521-0000 318299 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 4404,90 oprava auta SUJ 42-90 Faktura tuzemsko 13.09.11 19.09.11 13.10.11 22.09.11 1527 901522-0000 11007089 Dům kultury Šumperk, s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 720,00 výlep plakátů-farm.trhy Faktura tuzemsko 14.09.11 19.09.11 24.09.11 23.09.11 1544 901523-0000 11007079 Dům kultury Šumperk, s.r.o. Šumperk 7000 Stornovaná 480,00 výlep plakátů-farm.trhy Faktura tuzemsko 31.08.11 19.09.11 20.09.11 0 001524-0000 20110128 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 4128,00 oprava kopírky-živn.úřad Faktura tuzemsko 12.09.11 19.09.11 26.09.11 23.09.11 1549 901525-0000 201101250 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená 11893,00 pokládka lina -DMD Faktura tuzemsko 14.09.11 19.09.11 28.09.11 26.09.11 1558 901526-0000 4249393311 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená




==================================================================================================================================== 23403,00 telefonní poplatky 8/11 Inkaso tuzemsko 06.09.11 19.09.11 26.09.11 14.09.11 1511 901527-0000 2011029 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 1577,00 kytky 8/11 Faktura tuzemsko 09.09.11 19.09.11 25.09.11 21.09.11 1517 901528-0000 33611 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 1161,00 výlep plakátů - farm.trhy Faktura tuzemsko 16.09.11 19.09.11 30.09.11 23.09.11 1545 901529-0000 1900033490 ČSOB Pojišťovna, a.s. Zelené Předměstí 5010 Stornovaná 14400,00 pojistné-zaměstnanci městské policie Faktura tuzemsko 19.09.11 19.09.11 30.09.11 0 001530-0000 192111 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 1390,00 školení - Zárubová Faktura tuzemsko 21.09.11 21.09.11 23.09.11 23.09.11 1539 901531-0000 19111 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 2780,00 školení -Zárubová, Navrátilová Faktura tuzemsko 21.09.11 21.09.11 23.09.11 23.09.11 1542 901532-0000 1137 František Kordas Ing. Šumperk 7000 Uhrazená 3000,00 statické posouzení opěrné zídky - Sušilo Faktura tuzemsko 19.09.11 20.09.11 03.10.11 26.09.11 1564 901533-0000 101033727 Abel - Computer s.r.o. Opava 2040 Uhrazená 1404,00 toner Faktura tuzemsko 19.09.11 20.09.11 03.10.11 23.09.11 1546 901534-0000 101033569 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 6628,00 tonery,páska Faktura tuzemsko 19.09.11 20.09.11 03.10.11 23.09.11 1553 901535-0000 11043 Martin Gottstein Karlovice 5800 Uhrazená 7200,00 úprava šablon pro výpis kontaktů-www.zab Faktura tuzemsko 19.09.11 20.09.11 26.09.11 23.09.11 1554 901536-0000 1718008102 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 240,00 karata CCS - 1M85111 Inkaso tuzemsko 21.09.11 21.09.11 20.09.11 22.09.11 1556 901537-0000 6511 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 7562,00 supervize pro zaměstnace Faktura tuzemsko 16.09.11 20.09.11 05.10.11 26.09.11 1557 901538-0000 1210195 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 66397,00 programy Faktura tuzemsko 10.10.11 20.09.11 19.09.11 26.09.11 1559 901539-0000 1210194 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 94998,00 programy Faktura tuzemsko 19.09.11 20.09.11 10.10.11 26.09.11 1560 901540-0000 1111600 Beck Internationál s.r.o. Mělník 5010 Uhrazená 870,00 pramenitá voda Faktura tuzemsko 06.09.11 21.09.11 29.09.11 30.09.11 1580 901541-0000 5134471118 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1782,00 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 15.09.11 21.09.11 30.09.11 23.09.11 1547 901542-0000 2011045 Ladislav David Zábřeh 2040 Uhrazená 5491,20 malířské práce-DMD Faktura tuzemsko 17.09.11 21.09.11 27.09.11 23.09.11 1551 901543-0000 800070805 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 1100,00 školení - Kylarová Veronika Faktura tuzemsko 21.09.11 21.09.11 23.09.11 23.09.11 1534 901544-0000 56811 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 3200,00 seminář - Chládková, Jurečková Faktura tuzemsko 20.09.11 21.09.11 04.10.11 21.09.11 1520 901545-0000 11197 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 1320,00 školení - Höpflerová Faktura tuzemsko 22.09.11 22.09.11 23.09.11 23.09.11 1538 901546-0000 1092011 Milan Koplík Přerov 8000 Uhrazená 16000,00 vyhotovení plánu BOZP-cyklostezka Faktura tuzemsko 15.09.11 22.09.11 30.09.11 30.09.11 1587 901547-0000 2110965 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 174795,10 dřevěné stánky - farm.trhy Faktura tuzemsko 19.09.11 22.09.11 03.10.11 30.09.11 1577 9




====================================================================================================================================01548-0000 8111105213 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1325,00 poradenská činnost-konzultace Faktura tuzemsko 16.09.11 22.09.11 30.09.11 30.09.11 1581 901549-0000 11038027 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 5481,00 kalendáře stolní Faktura tuzemsko 19.09.11 22.09.11 03.10.11 30.09.11 1584 901550-0000 9107206 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 1825,00 školení - Linhartová Faktura tuzemsko 23.09.11 23.09.11 26.09.11 30.09.11 1583 901551-0000 11045 Martin Gottstein Karlovice 5800 Uhrazená 18360,00 podpora správy webu Faktura tuzemsko 19.09.11 23.09.11 26.09.11 30.09.11 1588 901552-0000 318352 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 6896,70 oprava auta -3M19933 Faktura tuzemsko 21.09.11 23.09.11 21.10.11 30.09.11 1585 901553-0000 2011009 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 33509,00 nátěr oken -3.NP- Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 23.09.11 21.09.11 30.09.11 30.09.11 1590 901554-0000 1002173003 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1550,00 školení - Balcárková Faktura tuzemsko 23.09.11 23.09.11 26.09.11 30.09.11 1582 901555-0000 1211043 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 5100 Uhrazená 1300,00 školení - Horčicová Faktura tuzemsko 23.09.11 23.09.11 23.09.11 23.09.11 1536 901556-0000 1211039 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 5100 Uhrazená 1300,00 školení -Paclíková Faktura tuzemsko 23.09.11 23.09.11 23.09.11 23.09.11 1537 901557-0000 111072 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2780,00 školení - Koudelková, Kučerová Faktura tuzemsko 23.09.11 23.09.11 23.09.11 23.09.11 1540 901558-0000 211125 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2780,00 školení - Horčicová,Budínská Faktura tuzemsko 23.09.11 23.09.11 23.09.11 23.09.11 1541 901559-0000 225163355 Vodafone Czech Republic a.s. Praha 5 5800 Uhrazená 230,00 informační SMS k serveru -7/11 - 9/11 Faktura tuzemsko 23.09.11 26.09.11 23.09.11 26.09.11 1555 901560-0000 2011213 SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk 8000 Uhrazená 503930,40 stavba cyklostezky Faktura tuzemsko 15.09.11 26.09.11 14.11.11 30.09.11 1578 901561-0000 201106 Ing. Ivana Remešová Šumperk 8000 Uhrazená 90000,00 studie -revitalizace škol.areálu 4.ZŠ Faktura tuzemsko 22.09.11 23.09.11 07.10.11 30.09.11 1591 901562-0000 1212111700 Dilia Praha 9 3000 Uhrazená 300,00 poplatek za divadelní představení ke Dni Faktura tuzemsko 23.09.11 26.09.11 07.10.11 30.09.11 1579 901563-0000 1718068098 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 5671,96 záloha na karty CCS 9/11 Inkaso tuzemsko 26.09.11 26.09.11 21.09.11 21.09.11 1576 901564-0000 11010053 Jiří Brix-GRAD 2040 Uhrazená 22088,00 nábytek - azylový dům Faktura tuzemsko 20.09.11 26.09.11 27.09.11 30.09.11 1589 901565-0000 1256007570 Edu-agency Brno 5100 Uhrazená 1500,00 kurz - Kapplová, Machová Faktura tuzemsko 26.09.11 26.09.11 26.09.11 04.10.11 1592 901566-0000 11000503 Český a moravský účetní dvůr s Pardubice 5100 Uhrazená 1601,00 školení - Malá Faktura tuzemsko 23.09.11 26.09.11 03.10.11 04.10.11 1593 901567-0000 201101391 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená 16800,00 propojení T-MapServer-licence,implementa Faktura tuzemsko 23.09.11 26.09.11 07.10.11 06.10.11 1611 901568-0000 89411 Banner s.r.o. Sezimovo Ústí 5010 Uhrazená 12428,00 kalhoty Faktura tuzemsko 19.09.11 29.09.11 03.10.11 30.09.11 1586 901569-0000 2110977 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 79030,70 oprava komunikací Faktura tuzemsko 27.09.11 27.09.11 11.10.11 06.10.11 1616 901570-0000 2110978 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 65135,00 oprava komunikací Faktura tuzemsko 27.09.11 27.09.11 11.10.11 06.10.11 1613 901571-0000 2110979 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 77624,40 oprava dešťových vpustí Faktura tuzemsko 27.09.11 29.09.11 11.10.11 06.10.11 1615 901572-0000 1210219 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 3178800,00 zřízení technologického centra Faktura tuzemsko 26.09.11 27.09.11 25.11.11 07.10.11 1628 901573-0000 111111288 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 6228,45 přefakturace nákladů na provoz výtahu 20 Faktura tuzemsko 27.09.11 27.09.11 11.10.11 04.10.11 1599 901574-0000 501142612 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 79207,20 oprava vodovodní přípojky - kašna Faktura tuzemsko 21.09.11 29.09.11 03.10.11 06.10.11 1617 901575-0000 2112327676 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 2948,00 telefon Faktura tuzemsko 27.09.11 29.09.11 11.10.11 04.10.11 1595 901576-0000 7770371714 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 298,00 údržba domény - zabreh.cz Faktura tuzemsko 28.09.11 29.09.11 08.10.11 06.10.11 1602 901577-0000 303312592 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 5010 Uhrazená 11669,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 27.09.11 29.09.11 11.10.11 07.10.11 1624 901578-0000 88256422 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Praha 3 5800 Uhrazená 3158,40 toner Faktura tuzemsko 13.09.11 29.09.11 27.09.11 06.10.11 1608 901579-0000 2196321091 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Stornovaná -132288,00 vyúčtování el.energie 8/2011-SDH, n.Osv Dobropis tuzemsko 26.09.11 29.09.11 10.10.11 0 001580-0000 800069686 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 12020,00 příprava na ZOZ - Kapplová Faktura tuzemsko 03.10.11 03.10.11 26.08.11 04.10.11 1601 1001581-0000 4411 Vzdělávací agentura Hluk Hluk 5100 Uhrazená 2400,00 školení - Knápek,Pospíšilová J. Faktura tuzemsko 03.10.11 03.10.11 06.10.11 04.10.11 1594 1001582-0000 1810 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 3600,00 školení - Vařeková,Krasulová Faktura tuzemsko 03.10.11 03.10.11 06.10.11 04.10.11 1596 1001583-0000 110100611 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 4980,00 seminář - školeníVařeková Faktura tuzemsko 21.09.11 03.10.11 05.10.11 04.10.11 1597 901584-0000 380094950 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu 9/11-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 30.09.11 03.10.11 14.10.11 07.10.11 1621 901585-0000 211010647 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 2656,00 plakáty-farm.trhy Faktura tuzemsko 26.09.11 03.10.11 10.10.11 10.10.11 1632 901586-0000 118112562 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 9/11 Hněvkov Faktura tuzemsko 30.09.11 03.10.11 14.10.11 06.10.11 1603 901587-0000 20111241 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 798,60 čištění odpadů-DMD Faktura tuzemsko 23.09.11 29.09.11 03.10.11 06.10.11 1604 901588-0000 20111239 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1569,60 vodoinstalační práce - hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 23.09.11 29.09.11 03.10.11 06.10.11 1605 901589-0000 59111 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 1600,00 seminář - Theimer Faktura tuzemsko 30.09.11 03.10.11 14.10.11 06.10.11 1606 901590-0000 2112329198 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 2040 Uhrazená 41731,00 tiskárna ,počítač,myš Faktura tuzemsko 30.09.11 03.10.11 14.10.11 06.10.11 1612 9




====================================================================================================================================01591-0000 2112329201 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 2948,00 telefon Faktura tuzemsko 30.09.11 03.10.11 14.10.11 06.10.11 1607 901592-0000 242011 Ing. Jaroslav Ostrejš Bruntál 8000 Uhrazená 33120,00 prohlídka ložisek -cyklostezka Faktura tuzemsko 30.09.11 30.09.11 31.10.11 11.10.11 1644 901593-0000 102011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 9/2011 Faktura tuzemsko 30.09.11 30.09.11 15.10.11 07.10.11 1625 901594-0000 20111859 VITA software,s.r.o. Praha 6 5100 Uhrazená 7200,00 konference stavební úřady Faktura tuzemsko 30.09.11 04.10.11 16.10.11 06.10.11 1610 901595-0000 800067156 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 4070,00 kurz-ověření ZOZ Apl Faktura tuzemsko 04.10.11 04.10.11 14.10.11 04.10.11 1598 1001596-0000 32011 Petr Šmíd Zábřeh 2040 Uhrazená 11520,00 zhotoverní matrací Faktura tuzemsko 30.09.11 04.10.11 07.10.11 04.10.11 1600 901597-0000 131410 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 2580,00 školení - Höchsmann Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 08.10.11 11.10.11 1647 1001598-0000 92011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 klidové práce 9/11 Faktura tuzemsko 03.10.11 05.10.11 17.10.11 07.10.11 1626 1001599-0000 3110024 ENCO group, s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 15600,00 aktualizace energetického auditu n.Osvob Faktura tuzemsko 04.10.11 04.10.11 18.10.11 10.10.11 1640 1001600-0000 20110139 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 79752,00 digitální barevný multifunkční systém Faktura tuzemsko 01.10.11 05.10.11 15.10.11 06.10.11 1618 1001601-0000 201101035 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 5069,00 podpora SW Mana Desk a RISK Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 10.10.11 06.10.11 1609 901602-0000 115216325 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 65371,00 internetové a telekomunikační služby 9/1 Faktura tuzemsko 30.09.11 04.10.11 10.10.11 10.10.11 1641 901603-0000 219632000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 420240,00 čtvrletní záloha na el.energii10/12 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 20.10.11 18.10.11 1693 1001604-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 10/-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 13.10.11 1659 1001605-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená 4050,00 rádiové poplatky 4.čtvr.2011 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1654 1001606-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 10/11 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 20.10.11 12.10.11 1656 1001607-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená 1620,00 televizní poplatky 4.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1651 1001608-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 960,00 záloha na plyn 10/11 -DMD byt 1 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1661 1001609-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 10/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1666 1001610-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 10/11 - DMD byt 3 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1665 1001611-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 10/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1667 1001612-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená




==================================================================================================================================== 1860,00 záloha na plyn 10/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1668 1001613-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha na plyn 10/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1664 1001614-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn 10/11 - DMD byt 7 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1660 1001615-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 10/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1663 1001616-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 10/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1662 1001617-0000 92011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 9/2011 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 15.10.11 12.10.11 1655 1001618-0000 2011479 FREVLOKO s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 72628,00 vložkování komína DMD Faktura tuzemsko 04.10.11 05.10.11 18.10.11 06.10.11 1614 1001619-0000 2011031 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 2811,00 květiny -matrika Faktura tuzemsko 04.10.11 11.10.11 18.10.11 17.10.11 1673 1001620-0000 101035274 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 3468,00 toner Faktura tuzemsko 03.10.11 05.10.11 17.10.11 10.10.11 1634 1001621-0000 462011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 údržba hřbitova Ráječek 9/11 Faktura tuzemsko 04.10.11 05.10.11 10.10.11 10.10.11 1631 901622-0000 1210233 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 51327,00 terminálové licence Faktura tuzemsko 03.10.11 05.10.11 24.10.11 07.10.11 1627 1001623-0000 1230255 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4200,00 paušální servis HW Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 21.10.11 11.10.11 1642 901624-0000 34211 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 83429,50 náklady na jarmark Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 14.10.11 10.10.11 1646 901625-0000 472011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 1600,00 montáž pletiva do rámu- Masarykovo n.6-p Faktura tuzemsko 04.10.11 05.10.11 10.10.11 12.10.11 1650 1001626-0000 11091 Josef Pluskal Šumperk 2040 Uhrazená 7942,00 úprava antény -DMD Faktura tuzemsko 05.10.11 07.10.11 19.10.11 07.10.11 1623 1001627-0000 2011048 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7000 Uhrazená 723324,80 zateplení byt .domu - 17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 30.09.11 06.10.11 15.10.11 13.11.13 1645 901628-0000 1718068124 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 26263,10 vyúčtování karet CCS 9/10 Inkaso tuzemsko 30.09.11 06.10.11 05.10.11 05.10.11 1629 901629-0000 5134474482 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty zaměstnanců Faktura tuzemsko 03.10.11 07.10.11 18.10.11 07.10.11 1620 901630-0000 5134478680 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časové razítko Faktura tuzemsko 03.10.11 07.10.11 18.10.11 07.10.11 1619 901631-0000 3110659 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4018,00 odvoz odpadu za 3.čtvrt.-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 14.10.11 10.10.11 1636 901632-0000 3110812 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4018,00 odvoz odpadu 3 čtvrt. hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 14.10.11 10.10.11 1637 901633-0000 1110629 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3952,90 odvoz odpadu 9/11-hřbitovy Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 14.10.11 10.10.11 1635 9




====================================================================================================================================01634-0000 3110875 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1368,00 pronájem kontejnerů 3.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 16.10.11 10.10.11 1630 901635-0000 7378 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 2780,00 školení - Matušková, Drapáčová Faktura tuzemsko 07.10.11 07.10.11 10.07.11 07.10.11 1622 1001636-0000 3110660 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11444,40 odvoz odpadu 3.čtvrt.2011-penziony,polic Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 14.10.11 11.10.11 1643 901637-0000 13300561 LINDE nakladatelství s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená 1605,00 předplatné - Právo a rodina 2012 Faktura tuzemsko 04.10.11 06.10.11 03.11.11 17.10.11 1686 1001638-0000 171311200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 3050,00 čerpání LPG 9/11 Faktura tuzemsko 03.10.11 06.10.11 03.10.11 10.10.11 1633 901639-0000 22110383 FOUNTAIN CS,spol.s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 371,00 káva - sekretariát Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 19.10.11 12.10.11 1648 1001640-0000 200120019 AMBRA - Group, s.r.o. Sviadnov 7000 Uhrazená 1766,00 laminátor Faktura tuzemsko 06.10.11 06.10.11 20.10.11 17.10.11 1671 1001641-0000 92011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 9/11 Faktura tuzemsko 05.10.11 06.10.11 15.10.11 12.10.11 1657 1001642-0000 16092011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 3600,00 údržba dětského hřiště 9/11 Faktura tuzemsko 01.10.11 06.10.11 15.10.11 12.10.11 1653 1001643-0000 512000242 BMSS-START, spol.s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená 888,00 předplatné - Průvodce pracovněpráv.předp Faktura tuzemsko 05.10.11 06.10.11 19.10.11 12.10.11 1649 1001644-0000 1000009511 Banner s.r.o. Sezimovo Ústí 5010 Uhrazená 11523,00 služební výstroj-kalhoty Faktura tuzemsko 30.09.11 06.10.11 14.10.11 10.10.11 1639 901645-0000 110382 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená 7423,00 knihy Faktura tuzemsko 05.10.11 07.10.11 15.10.11 10.10.11 1638 1001646-0000 11088 Pavel Haupt, DiS. Letohrad 7000 Uhrazená 17760,00 ošetření památného dubu ul.Sokolská Faktura tuzemsko 07.10.11 10.10.11 30.10.11 26.10.11 1761 1001647-0000 2011181077 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 74,69 tísňové volání 156-9/11 Faktura tuzemsko 04.10.11 10.10.11 18.10.11 18.10.11 1687 1001648-0000 20110656 Zdeněk Frebort Zábřeh 2040 Uhrazená 1999,00 fotoaparát Faktura tuzemsko 07.10.11 12.10.11 14.10.11 12.10.11 1652 1001649-0000 495608132 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 6712,26 telefonní poplatky 9/11 Faktura tuzemsko 05.10.11 10.10.11 27.10.11 17.10.11 1677 1001650-0000 2011009 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 9/11 Faktura tuzemsko 30.09.11 06.10.11 14.10.11 17.10.11 1679 1001651-0000 110117 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 65329,00 údržba hřbitova 9/11 Faktura tuzemsko 04.10.11 06.10.11 18.10.11 17.10.11 1683 1001652-0000 1101118 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 5246,80 svoz a likvidace odpadů hřbitov 9/11 Faktura tuzemsko 06.10.11 06.10.11 20.10.11 17.10.11 1676 1001653-0000 1720000075 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 171635,20 stravenky Faktura tuzemsko 06.10.11 06.10.11 13.10.11 12.10.11 1658 1001654-0000 6200029 Vizea s.r.o. Vysočany 5100 Uhrazená 660,00 předplatné časopisu -Veřejné zakázky Faktura tuzemsko 05.10.11 07.10.11 31.10.11 17.10.11 1669 1001655-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 69000,00 záloha na el.energii 11/11-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko 05.10.11 12.10.11 15.11.11 15.11.11 1685 1001656-0000 4275723550 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -1762,00 vyúčtování el.energie 9/11 - Masarykovo Dobropis tuzemsko 05.10.11 07.10.11 25.10.11 26.10.11 1684 1001657-0000 2011000076 SEVEn, Středisko pro efektivní Praha 2, Vinohrady 8000 Uhrazená 78000,00 analýza na energeticky úsporný projekt-v Faktura tuzemsko 06.10.11 07.10.11 06.11.11 19.10.11 1709 1001658-0000 401100009 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1707,00 refundace mzdy 9/11 Faktura tuzemsko 06.10.11 07.10.11 20.10.11 17.10.11 1670 1001659-0000 392011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 744,00 el.energie 9/11-kamerový systém Faktura tuzemsko 04.10.11 07.10.11 11.10.11 18.10.11 1689 1001660-0000 1100077 Mária Horňáková - HORMA Kroměříž 2030 Uhrazená 14375,00 drátěný systém - knihovna Faktura tuzemsko 05.10.11 07.10.11 07.10.11 17.10.11 1681 1001661-0000 2011353 Danuše Kylarová Zábřeh 7000 Uhrazená 843,50 laminovací fólie Faktura tuzemsko 03.10.11 12.10.11 20.10.11 19.10.11 1699 1001662-0000 211165 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 14700,00 geometrický plán Faktura tuzemsko 30.09.11 10.10.11 14.10.11 18.10.11 1692 1001663-0000 2011030 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 2150,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 04.10.11 11.10.11 18.10.11 18.10.11 1691 1001664-0000 2011009 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 9/11 Faktura tuzemsko 30.09.11 11.10.11 14.10.11 17.10.11 1680 1001665-0000 11912466 XERTEC Praha,spol.s.r.o. Praha 10 7000 Uhrazená 3840,00 údržba frankovacího stroje Faktura tuzemsko 10.10.11 11.10.11 24.10.11 17.10.11 1675 1001666-0000 2011367 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2624,50 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 03.10.11 11.10.11 20.10.11 17.10.11 1672 1001667-0000 332432 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18142,00 vodné,stočné 9/11 Faktura tuzemsko 11.10.11 12.10.11 01.11.11 17.10.11 1682 1001668-0000 8610 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 3380,00 seminář - Janů, Ptáčková Faktura tuzemsko 13.10.11 13.10.11 16.10.11 17.10.11 1674 1001669-0000 1211039 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 5100 Uhrazená -1300,00 zrušené školení - Paclíková Dobropis tuzemsko 14.10.11 14.10.11 30.10.11 19.10.11 1695 1001670-0000 1120001430 RUDETA s.r.o. Bílovce 2040 Uhrazená 3365,00 kartotéka- Tunklova 5 Faktura tuzemsko 07.10.11 13.10.11 19.10.11 25.10.11 1738 1001671-0000 37411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 12725,40 výlep plakátů a náklady na MZ 12.9. Faktura tuzemsko 11.10.11 13.10.11 25.10.11 17.10.11 1678 1001672-0000 5156443411 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 27249,00 telefonní poplatky 9/11 Inkaso tuzemsko 06.10.11 20.10.11 24.10.11 13.10.11 1748 1001673-0000 37811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 672,00 výlep plakátů-MZ 4.10. Faktura tuzemsko 11.10.11 13.10.11 25.10.11 19.10.11 1698 1001674-0000 1101000094 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 4320,00 permanentky na krytý bazén Faktura tuzemsko 06.10.11 13.10.11 20.10.11 21.10.11 1715 1001675-0000 2011615955 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2000,00 dálkový přístup na KN 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 27.10.11 19.10.11 1701 1001676-0000 2196320101 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -19839,00 vyúčtování el.energie-Potoční 3 Dobropis tuzemsko 11.10.11 14.10.11 25.10.11 26.10.11 1696 10




====================================================================================================================================01677-0000 1312011 PhDr.Arnošt Vašíček Ostrava 2 2030 Uhrazená 4180,00 cestopisné přednášky Faktura tuzemsko 12.10.11 14.10.11 27.10.11 19.10.11 1705 1001678-0000 2111096 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4783,30 čištění žlabů 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1716 1001679-0000 2111095 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 88269,70 úklid komunikací , likvidace smetků Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1722 1001680-0000 2111094 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 130588,90 údržba zeleně 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1723 1001681-0000 2111026 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2352,00 úklid u MÚ 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1712 1001682-0000 2111093 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 447388,30 sečení travnatých ploch 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1727 1001683-0000 2111092 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 132438,90 strojní úklid komunikací 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1724 1001684-0000 2111091 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 49699,80 údržba městského mobiliáře 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1721 1001685-0000 2111090 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9696,00 údržba hřiště Oborník 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1718 1001686-0000 2111089 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16505,80 náklady na veřejnou službu 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1719 1001687-0000 2111087 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 333,60 oprava kašny 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1711 1001688-0000 2111086 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3225,60 sáčky na psí exkrementy 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 17.10.11 26.10.11 21.10.11 1714 1001689-0000 2111085 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 271257,80 údržba veřejného osvětlení 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1726 1001690-0000 2111083 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16542,30 likvidace komunálního odpadu Bušínov 9/1 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1720 1001691-0000 2111082 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 214346,50 svoz separ.odpadu 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1725 1001692-0000 2111081 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 511971,30 svoz odpadu 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1728 1001693-0000 3110612 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2552,20 sečení trávy - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 25.10.11 1734 1001694-0000 2111080 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1729 1001695-0000 2111088 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 56224,40 likvidace odpadu 9/11-koše,zastávky Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 09.11.11 1851 1001696-0000 2111084 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2773,90 úklid černých skládek 9/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 21.10.11 1713 1001697-0000 20110152 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 15624,00 tonery Faktura tuzemsko 10.10.11 13.10.11 24.10.11 19.10.11 1707 1001698-0000 318476 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 7626,50 oprava auta 1M8 5111 Faktura tuzemsko 12.10.11 14.10.11 26.10.11 19.10.11 1706 1001699-0000 2011010 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 3682,00 malování WC, vstup do knihovny - n.Osvo Faktura tuzemsko 10.10.11 17.10.11 23.10.11 19.10.11 1703 1001700-0000 2011010 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 52470,00 nátěry kastlových oken-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 10.10.11 14.10.11 23.10.11 19.10.11 1708 1001701-0000 2011191 Marta Růžičková Šumperk 5200 Uhrazená 1600,00 školení -obsluha ruč.řetěz.pily Faktura tuzemsko 13.10.11 14.10.11 27.10.11 19.10.11 1700 1001702-0000 1100006212 První certifikační autority a. Praha 9 5800 Uhrazená 495,00 obnovení certifikátu - Bartoňová Faktura tuzemsko 11.10.11 17.10.11 21.10.11 18.10.11 1688 1001703-0000 2196321091 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -132288,00 vyúčtování el.energie 8/11-penziony, ha Dobropis tuzemsko 26.09.11 17.10.11 10.10.11 07.10.11 1694 1001704-0000 5711 Petr Lekeš Vlčnov 5100 Uhrazená 1300,00 školení - Pavlů Faktura tuzemsko 17.10.11 17.10.11 20.10.11 18.10.11 1690 1001705-0000 707 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frankovacího stroje Faktura tuzemsko 18.10.11 18.10.11 21.10.11 19.10.11 1710 1001706-0000 2011041 Jiří Nýdecký Zábřeh 2040 Uhrazená 3718,00 oprava omítek - Tunklova 1 Faktura tuzemsko 16.10.11 17.10.11 26.10.11 25.10.11 1739 1001707-0000 2111097 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1983,40 nasvícení Masaryk.n.6 - 9/11 Faktura tuzemsko 13.10.11 17.10.11 27.10.11 25.10.11 1733 1001708-0000 2111098 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4215,60 usazení bet,sloupků, nátěr konzoly,odvoz Faktura tuzemsko 14.10.11 17.10.11 28.10.11 07.11.11 1821 1001709-0000 412011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 51500,00 oprava krytiny-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 16.10.11 17.10.11 28.10.11 25.10.11 1746 1001710-0000 422011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 2600,00 instalace podhledu -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 16.10.11 17.10.11 28.10.11 25.10.11 1735 1001711-0000 2111109 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 180882,40 oprava štěrkované plochy -hřiště Václavo Faktura tuzemsko 14.10.11 17.10.11 28.10.11 25.10.11 1747 1001712-0000 1210273 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 30000,00 oprava PC Esprimo Faktura tuzemsko 13.10.11 17.10.11 03.11.11 25.10.11 1745 1001713-0000 5134497445 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 3207,60 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 11.10.11 17.10.11 26.10.11 19.10.11 1702 1001714-0000 11970278 Kovocité a.s. Uherské Hradiště 7000 Uhrazená 7344,00 plastové šipky na orient.systém Faktura tuzemsko 30.09.11 17.10.11 19.10.11 25.10.11 1742 1001715-0000 1352011 PhDr.Arnošt Vašíček Ostrava 2 2030 Uhrazená 770,00 knihy Faktura tuzemsko 13.10.11 18.10.11 29.10.11 19.10.11 1697 1001716-0000 31 Město Jeseník Jeseník 5100 Uhrazená 3750,00 seminář - Kašpar,Chládková,Jurečková Faktura tuzemsko 19.10.11 19.10.11 21.10.11 19.10.11 1704 1001717-0000 201100499 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená 13200,00 prolongační kurz Faktura tuzemsko 10.10.11 18.10.11 24.10.11 25.10.11 1743 1001718-0000 110100229 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená 5486,00 knihy Faktura tuzemsko 07.06.11 18.10.11 07.07.11 25.10.11 1741 1001719-0000 110100230 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená 3243,00 knihy Faktura tuzemsko 07.06.11 18.10.11 07.07.11 25.10.11 1737 10




====================================================================================================================================01720-0000 211178 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 1800,00 vytýčení hranic pozemku Faktura tuzemsko 11.10.11 17.10.11 25.10.11 26.10.11 1752 1001721-0000 101037184 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 4416,00 tonery Faktura tuzemsko 17.10.11 19.10.11 31.10.11 25.10.11 1740 1001722-0000 20120360 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27087,60 technickou podporu-4.čtvrt. 2011 Faktura tuzemsko 17.10.11 18.10.11 02.11.11 25.10.11 1744 1001723-0000 228936755 Vodafone Czech Republic a.s. Praha 5 5800 Uhrazená 672,00 telefonní poplatky 9/11 Faktura tuzemsko 16.10.11 17.10.11 03.11.11 25.10.11 1730 1001724-0000 1101033 ARS rozvojová agentura,s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 4620,00 administrace jednacího řízení - cykloste Faktura tuzemsko 19.10.11 20.10.11 02.11.11 26.10.11 1757 1001725-0000 11350 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Stornovaná 63214,00 vyčištění dna přehrady Bušínov Faktura tuzemsko 19.10.11 20.10.11 02.11.11 0 001726-0000 111078 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 seminář - Hloch Faktura tuzemsko 20.10.11 20.10.11 31.10.11 25.10.11 1731 1001727-0000 2111056 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7596,00 péče o nalezené psy 9/11 Faktura tuzemsko 14.10.11 20.10.11 03.11.11 26.10.11 1758 1001728-0000 110110399 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 13499,00 nadlimitní kopie 9/11 Faktura tuzemsko 30.09.11 20.10.11 31.10.11 26.10.11 1759 1001729-0000 12011 Českomoravská myslivecká jedno Šumperk 1000 Uhrazená 15031,00 náklady na hodnocení trofejí Faktura tuzemsko 17.10.11 20.10.11 31.10.11 26.10.11 1760 1001730-0000 1002173001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1550,00 školení - Sutorová Faktura tuzemsko 21.10.11 21.10.11 24.10.11 25.10.11 1732 1001731-0000 333094 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 15690,00 vyúčtování vodného-hřiště,penzion Hněvko Faktura tuzemsko 18.10.11 19.10.11 08.11.11 31.10.11 1780 1001732-0000 232011 Jaroslav Venzara Uničov 2030 Uhrazená 3000,00 přednáška - skandinávské země Faktura tuzemsko 21.10.11 24.10.11 24.10.11 25.10.11 1736 1001733-0000 1101210 KP-SYS spol. s.r.o. Sezemice 2030 Uhrazená 30372,00 podpora knihovního programu Faktura tuzemsko 17.10.11 21.10.11 31.10.11 26.10.11 1762 1001734-0000 82011 Jaromír Koryčánek Zábřeh 8000 Uhrazená 38930,00 PD-zateplení a výměna otvorových výplní Faktura tuzemsko 21.10.11 24.10.11 28.10.11 27.10.11 1766 1001735-0000 82011 Mgr. Ondřej Skrott Zábřeh 8000 Uhrazená 18000,00 aktualizace energet,auditu - ZŠ Severový Faktura tuzemsko 20.10.11 21.10.11 20.11.11 27.10.11 1765 1001736-0000 1101175 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená 3600,00 rozbor odpadních vod - parkoviště před F Faktura tuzemsko 17.10.11 21.10.11 31.10.11 26.10.11 1755 1001737-0000 2110342 Městská knihovna Jihlava 2030 Uhrazená 50,00 služby MVS Faktura tuzemsko 19.10.11 21.10.11 02.11.11 27.10.11 1763 1001738-0000 5134500561 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 3564,00 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 18.10.11 21.10.11 02.11.11 26.10.11 1754 1001739-0000 5134499934 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1078,40 komerční,osobní certifikáty Faktura tuzemsko 24.10.11 21.10.11 02.11.11 26.10.11 1751 1001740-0000 1718068147 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 5842,68 záloha na karty CCS 9/11 Inkaso tuzemsko 24.10.11 24.10.11 19.10.11 19.10.11 1750 1001741-0000 86115175 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Uhrazená




==================================================================================================================================== 790,00 předplatné - Poradce 2011 Faktura tuzemsko 01.07.11 20.10.11 22.07.11 31.10.11 1768 1001742-0000 7411 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 týmová supervize Faktura tuzemsko 20.10.11 25.10.11 04.11.11 26.10.11 1753 1001743-0000 2011163 Přemysl Kryl Zábřeh 2040 Uhrazená 4261,00 optický válec do tiskárny Faktura tuzemsko 20.10.11 25.10.11 03.11.11 26.10.11 1756 1001744-0000 303640 Svaz měst a obcí ČR Praha 4 5100 Uhrazená 2520,00 konference - starosta Faktura tuzemsko 25.10.11 25.10.11 25.10.11 25.10.11 1749 1001745-0000 9109159 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 2490,00 seminář - Bartoň Faktura tuzemsko 25.10.11 25.10.11 28.10.11 27.10.11 1764 1001746-0000 201001034 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 50400,00 provedení interních auditů ISMS Faktura tuzemsko 21.10.11 24.10.11 06.11.11 27.10.11 1767 1001747-0000 2011237 SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk 8000 Uhrazená 2548624,80 stavební práce - cyklostezka Faktura tuzemsko 15.10.11 26.10.11 16.12.11 09.11.11 1831 1001748-0000 1200003480 SEVT,a,s, Praha 8-Bohnice 5100 Uhrazená 950,00 předplatné -Ústřední věstník 1-7/12 Faktura tuzemsko 19.10.11 24.10.11 04.11.11 31.10.11 1770 1001749-0000 582011 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 50560,00 inženýrsko-investorská činnost-cyklostez Faktura tuzemsko 20.10.11 21.10.11 04.11.11 02.11.11 1790 1001750-0000 272011 Ladislav Matějček Leština 8000 Uhrazená 2220,00 vyřezání porostu -Hoštejn,Lupěné Faktura tuzemsko 19.10.11 21.10.11 02.11.11 02.11.11 1786 1001751-0000 282011 Ladislav Matějček Leština 7000 Uhrazená 6120,00 výchovné řezy stromů Faktura tuzemsko 21.10.11 21.10.11 04.11.11 02.11.11 1787 1001752-0000 201190 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 4466,00 opravy elektro - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 21.11.00 24.10.11 21.10.11 31.10.11 1777 1001753-0000 201188 Vladimír Smetana Zábřeh 4000 Uhrazená 847,00 oprava elektro - DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 21.10.11 24.10.11 04.11.11 31.10.11 1769 1001754-0000 2011156 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 7368,00 zpracování znal.posdudku-Cihelka,Krejčíř Faktura tuzemsko 23.10.11 26.10.11 02.11.11 31.10.11 1778 1001755-0000 2010017 Milan Andrle Jedlí 5200 Uhrazená 22000,00 sedačky -JSDH města Faktura tuzemsko 20.10.11 27.10.11 20.10.11 31.10.11 1779 1001756-0000 11900192 Triada spol.s.r.o. Praha 9 5100 Uhrazená 3960,00 konference-Kašíková, Badal,Matějka,Štěpá Faktura tuzemsko 21.10.11 26.10.11 28.10.11 31.10.11 1775 1001757-0000 8579 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 1690,00 seminář - Bartoňová Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 31.10.11 31.10.11 1771 1001758-0000 110100137 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 2598,00 montáž poliček - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 21.10.11 27.10.11 28.10.11 31.10.11 1776 1001759-0000 202011 František Přibyla Zábřeh 2040 Uhrazená 1696,00 oprava zámků - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 24.10.11 27.10.11 06.11.11 31.10.11 1772 1001760-0000 512 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1800,00 seminář - Bartoňová Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 31.10.11 31.10.11 1773 1001761-0000 23112 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1800,00 seminář - Bartoňová Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 31.10.11 31.10.11 1781 1001762-0000 110200332 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 19800,00 servis klimat.zařízení Faktura tuzemsko 21.10.11 26.10.11 04.11.11 07.11.11 1807 10




====================================================================================================================================01763-0000 1110710 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 120,00 odvoz uhynulé labuti Faktura tuzemsko 25.10.11 26.10.11 08.11.11 02.11.11 1785 1001764-0000 8111105987 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 291575,00 technická podpora Faktura tuzemsko 21.10.11 26.10.11 04.11.11 02.11.11 1791 1001765-0000 1194581 MEGAPIXEL s.r.o. Praha 5 5800 Uhrazená 2019,00 fotoaparát Faktura tuzemsko 25.10.11 26.10.11 08.11.11 31.10.11 1782 1001766-0000 2110691 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená 3075,00 plomby,lovecké lístky Faktura tuzemsko 24.10.11 27.10.11 07.11.11 02.11.11 1792 1001767-0000 1110133 Dopravní projektování spol. s Moravská Ostrava 8000 Uhrazená 29232,00 doplnění PD - cyklostezka Faktura tuzemsko 25.10.11 27.10.11 24.11.11 02.11.11 1789 1001768-0000 2011012 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 12960,00 nátěr lávky-Rafanda Faktura tuzemsko 25.10.11 26.10.11 05.11.11 07.11.11 1833 1001769-0000 2011011 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 16258,00 malování,nátěr oken,parapetu - Masarykov Faktura tuzemsko 21.10.11 26.10.11 31.10.11 07.11.11 1806 1001770-0000 11012349 PNEUCENTRUM Matěj Bludov, s.r. Bludov 7000 Uhrazená 12201,60 oprava kol 2M6 4884 Faktura tuzemsko 26.10.11 26.10.11 09.11.11 02.11.11 1788 1001771-0000 111017 Spolek Metoděj, o.s. 8000 Uhrazená 500,00 prezentace projektu - Revitalizace sídli Faktura tuzemsko 25.10.11 26.10.11 08.11.11 07.11.11 1797 1001772-0000 192011 Jiří Kouřil Zábřeh 7000 Uhrazená 1652,00 opravy žaluzií - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 24.10.11 26.10.11 05.11.11 07.11.11 1801 1001773-0000 414311 AMBO sdružení - Václav Kubát Praha 4 5100 Uhrazená 220,00 katalogy 10/2011 Faktura tuzemsko 26.10.11 27.10.11 07.11.11 10.11.11 1847 1001774-0000 2196321101 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -69561,00 vyúčtování el.energie -9,10/11-penziony, Dobropis tuzemsko 25.10.11 27.10.11 06.10.11 10.11.11 1856 1001775-0000 272011 Svatopluk Čech Šumperk 8000 Uhrazená 19250,00 rozpočet na projekt - zateplení a výměna Faktura tuzemsko 25.10.11 27.10.11 08.11.11 07.11.11 1808 1001776-0000 14113 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1800,00 školení - Balcárková Faktura tuzemsko 31.10.11 31.10.11 02.11.11 31.10.11 1774 1001777-0000 2111127 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 5000,00 převoz stánků-farm.trhy Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1804 1001778-0000 2111126 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 27178,80 sečení cyklostezky Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1838 1001779-0000 2111125 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 56946,60 odvodnění křižovatky-Sokolská,Sušilova Faktura tuzemsko 27.10.11 31.10.11 10.11.11 07.11.11 1843 1001780-0000 2111124 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16417,80 oprava komunikací štěrkováním Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1835 1001781-0000 2111123 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 94459,70 předlážděníchodníku -U Motelu Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1844 1001782-0000 2111122 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 36495,60 oprava povrchu - Na Hrázi Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1839 1001783-0000 2111121 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 18880,80 oprava obrub - Na Farském x l.Fialy Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1836 1001784-0000 2111120 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 19731,10 oprava odvodnění - Hněvkov Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1837 1001785-0000 2111119 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 178898,60 oprava komunikací asfaltováním 9,10/11 Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1846 1001786-0000 2111118 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 41641,20 opravy komunikací-9,10/11 Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1841 1001787-0000 2111117 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 36709,20 oprava dopravního značení Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1840 1001788-0000 2111116 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 101958,00 opravy dešťových vpustí Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1845 1001789-0000 2111114 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 15681,60 čištění žlabů a vpustí Faktura tuzemsko 27.10.11 27.10.11 10.11.11 07.11.11 1834 1001790-0000 127614 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1080,00 pronájem bezp.schránky 106 Faktura tuzemsko 25.10.11 31.10.11 31.12.11 07.11.11 1811 1001791-0000 116240 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1080,00 pronájem bezp.schránky č. 104 Faktura tuzemsko 25.10.11 31.10.11 31.12.11 07.11.11 1812 1001792-0000 116236 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1080,00 pronájem bezpečnostní schránky č. 100 Faktura tuzemsko 25.10.11 31.10.11 31.12.11 07.11.11 1815 1001793-0000 116237 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1080,00 pronájem bezpečnostní schránky 101 Faktura tuzemsko 25.10.11 31.10.11 31.12.11 07.11.11 1814 1001794-0000 116239 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1080,00 pronájem bezpeč.schránek č.103 Faktura tuzemsko 25.10.11 31.10.11 31.12.11 07.11.11 1813 1001795-0000 116238 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1080,00 pronájem bezpečnostní schránky č. 102 Faktura tuzemsko 25.10.11 31.10.11 31.12.11 07.11.11 1809 1001796-0000 127612 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1080,00 pronájem bezpečnostní schránky č.105 Faktura tuzemsko 25.10.11 31.10.11 31.12.11 07.11.11 1810 1001797-0000 201110341 ARCDATA Praha , s.r.o. 5800 Uhrazená 102000,00 systémová podpora Esri 2012 Faktura tuzemsko 27.10.11 31.10.11 10.11.11 02.11.11 1793 1001798-0000 318657 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 989,20 přezutí pneu 1M3 9444 Faktura tuzemsko 26.10.11 31.10.11 25.11.11 07.11.11 1799 1001799-0000 318659 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 971,10 výměna kol SUJ 4290 Faktura tuzemsko 26.10.11 01.11.11 25.11.11 07.11.11 1798 1001800-0000 318660 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 398,90 výměna kol 2M7 3626 Faktura tuzemsko 26.10.11 31.10.11 25.11.11 07.11.11 1794 1001801-0000 318650 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 398,90 výměna kol - 3M1 9933 Faktura tuzemsko 26.10.11 31.10.11 25.11.11 07.11.11 1795 1001802-0000 2011 Společnost BILLA spol.s.r.o. Modletice 5100 Uhrazená 10,50 nájemné pozemku Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 30.11.11 02.11.11 1783 1101803-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné-11/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 20.11.11 10.11.11 1874 1101804-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 11/10-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1858 1101805-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 960,00 záloha na plyn 11/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1860 11




====================================================================================================================================01806-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 11/11- DMD byt 2 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1866 1101807-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 11/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1865 1101808-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 11/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1867 1101809-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1860,00 záloha na plyn 11/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1864 1101810-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha na plyn 11/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1863 1101811-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn -DMD byt 7 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1859 1101812-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 11/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1862 1101813-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 11/11 - DMD kancelář Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 09.11.11 1861 1101814-0000 102011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 07.11.11 1805 1101815-0000 7600215095 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 5100 Uhrazená 3375,00 pojištění zastupitelů 1.splátka Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 25.11.11 14.11.11 1891 1101816-0000 7720320330 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 88091,00 1.splátka pojistného Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 25.11.11 14.11.11 1900 1101817-0000 100 POLID s.r.o. Trutnov 4000 Uhrazená 100,00 pohlednice Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 15.11.11 02.11.11 1784 1101818-0000 1503396511 Economia, a.s. Praha 5100 Uhrazená 8910,00 předplatné 2012- Hosp.noviny.Moder.obec, Faktura tuzemsko 24.10.11 01.11.11 07.11.11 10.11.11 1848 1001819-0000 101039107 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 2488,00 náplně,pásky Faktura tuzemsko 31.10.11 02.11.11 14.11.11 07.11.11 1803 1001820-0000 6511 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená 30816,00 oprava oplocení -hřiště Václavov Faktura tuzemsko 27.10.11 01.11.11 10.11.11 07.11.11 1829 1001821-0000 1002131002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1600,00 seminář - Žáková Marta Faktura tuzemsko 02.11.11 02.11.11 05.11.11 07.11.11 1796 1101822-0000 1110000024 Ing. Ivana Netoušková Brno 5100 Uhrazená 1000,00 seminář - Bartošíková Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 11.11.11 07.11.11 1800 1101823-0000 462011 Ing,arch, Michaela Šťastná Nový Malín 7000 Uhrazená 30000,00 vypracování studie.interiér obř. síně Faktura tuzemsko 21.10.11 03.11.11 20.11.11 07.11.11 1828 1001824-0000 1101133 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 46281,50 údržba hřbitova 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 02.11.11 15.11.11 07.11.11 1842 1001825-0000 110235 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená 4350,00 doprava osob-zájezd do Olomouce Faktura tuzemsko 25.11.11 01.11.11 08.11.11 07.11.11 1832 1001826-0000 115218213 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 65702,00 internet.a telekom.služby 10/11 Faktura tuzemsko 31.10.11 02.11.11 10.11.11 09.11.11 1852 1001827-0000 1012001191 Myslivost s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená




==================================================================================================================================== 780,00 předplatné - Myslivost 2012 Faktura tuzemsko 01.11.11 02.11.11 11.11.11 16.11.11 1906 1101828-0000 201101485 Hlavatý Zdeněk Rovensko 7000 Uhrazená 9941,00 koberec - odbor rozvoje Faktura tuzemsko 26.10.11 02.11.11 09.11.11 07.11.11 1823 1001829-0000 1230409 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4200,00 paušální servis HW 10/11 Faktura tuzemsko 31.10.11 02.11.11 14.11.11 09.11.11 1855 1001830-0000 1230365 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13200,00 provoz a údržba technolog.centra 10/11 Faktura tuzemsko 31.10.11 02.11.11 21.11.11 09.11.11 1854 1001831-0000 1100118 Projekce zahradní, krajinná a Brno 8000 Uhrazená 9000,00 transformace dat - pasport zeleně Faktura tuzemsko 01.11.11 02.11.11 15.11.11 09.11.11 1818 1101832-0000 118114080 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 internet 10/11-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 31.10.11 02.11.11 14.11.11 09.11.11 1853 1001833-0000 211911200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5324,00 čerpání LPG 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 02.11.11 11.11.11 09.11.11 1850 1001834-0000 381111 Národní centrum regionů, s.r.o Brno 5100 Uhrazená 1900,00 seminář - Krejčí Kateřina Faktura tuzemsko 03.11.11 03.11.11 07.11.11 07.11.11 1802 1101835-0000 11913375 XERTEC Praha,spol.s.r.o. Praha 10 5800 Uhrazená 2988,00 nosiče,štočky Faktura tuzemsko 02.11.11 03.11.11 02.11.11 08.11.11 1849 1101836-0000 211010747 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 542,00 pamětní listy,zl.svatba,pozvánka Faktura tuzemsko 27.10.11 03.11.11 10.11.11 07.11.11 1819 1001837-0000 2011092 Věra Doubravská Šumperk 8000 Uhrazená 7610,40 plánografické práce 10/11 Faktura tuzemsko 31.10.11 03.11.11 14.11.11 09.11.11 1817 1001838-0000 111007 MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek Olomouc 8000 Uhrazená 5400,00 návrh řešení vnitrobloku -Výsluní Faktura tuzemsko 31.10.11 03.11.11 14.11.11 14.11.11 1816 1001839-0000 102011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 10/11 Faktura tuzemsko 02.11.11 03.11.11 12.11.11 07.11.11 1824 1101840-0000 102011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 10/11 Faktura tuzemsko 02.11.11 03.11.11 16.11.11 07.11.11 1827 1101841-0000 112011 Machač David 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 10/11 Faktura tuzemsko 31.10.11 03.11.11 15.11.11 07.11.11 1825 1001842-0000 2011010 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 03.11.11 15.11.11 07.11.11 1826 1101843-0000 11000016 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 83358,00 sanační omítky - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.10.11 03.11.11 15.11.11 07.11.11 1830 1001844-0000 311 Marian Švec-HIPPO CYCLES Zábřeh 2040 Uhrazená 1396,00 stojan na kola- Tunklova 5 Faktura tuzemsko 02.11.11 02.11.11 12.11.11 07.11.11 1820 1101845-0000 112 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 3600,00 školení -Moravcová , Killarová Faktura tuzemsko 07.11.11 07.11.11 10.11.11 07.11.11 1822 1101846-0000 29112011 Ing. Dagmar Sedláčková Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 školení -Dobiášová Faktura tuzemsko 07.11.11 07.11.11 07.11.11 09.11.11 1857 1101847-0000 9110091 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 3317,00 seminář 2x - Malá Faktura tuzemsko 09.11.11 09.11.11 15.11.11 10.11.11 1872 1101848-0000 20111359 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 952,80 oprava WC- policie Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 1885 11




====================================================================================================================================01849-0000 20111362 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 696,00 oprava pisoárů - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 1882 1101850-0000 20111364 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 823,20 oprava WC - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 1884 1101851-0000 99730400 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Stornovaná 1766,00 předplatné - Poradce veřejné správy Faktura tuzemsko 07.11.11 10.11.11 30.11.11 0 001852-0000 20111368 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 1377,20 vodoinstalační práce-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 1887 1101853-0000 400120020 SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk 8000 Uhrazená 214655,40 stavební práce 10/11- cyklostezka Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 02.01.12 16.11.11 1901 1101854-0000 3111140033 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 1363041,00 dopravní oblsužnost 4.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.11.11 04.11.11 15.11.11 14.12.11 1925 1101855-0000 3111140037 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 630000,00 dotace na MHD 4.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.11.11 04.11.11 16.11.11 16.11.11 1924 1101856-0000 2011386 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 439,00 lepidla,fólie,papír Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 20.11.11 14.11.11 1881 1101857-0000 2011420 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2355,50 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 20.11.11 14.11.11 1890 1101858-0000 462011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 744,00 el.energie 10/11-kamerový systém Faktura tuzemsko 02.11.11 04.11.11 11.11.11 14.11.11 1883 1101859-0000 380098706 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 31.10.11 04.11.11 14.11.11 14.11.11 1888 1101860-0000 2011013 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 41150,00 oprava přístřešku- aut.zastávka Pivonín Faktura tuzemsko 25.10.11 04.11.11 05.11.11 16.11.11 1922 1101861-0000 2211005 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 30000,00 projektové práce - parkovací dům Krumpa Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 17.11.11 14.11.11 1898 1101862-0000 2011048 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 9636,00 oprava omítek - Masaryk.n.6,n.Osvobození Faktura tuzemsko 31.10.11 03.11.11 10.11.11 14.11.11 1895 1101863-0000 1111035337 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 3276,00 inzerát - zaměstnání Faktura tuzemsko 03.11.11 07.11.11 17.11.11 16.11.11 1911 1101864-0000 40011 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 1161,00 výlep plakátů - farm.trhy Faktura tuzemsko 03.11.11 07.11.11 17.11.11 14.11.11 1886 1101865-0000 110536 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 780,00 infokanál 10/11 Faktura tuzemsko 03.11.11 07.11.11 17.11.11 16.11.11 1905 1101866-0000 22121215 Lesnická práce, s.r.o. Kostelec nad černými lesy 5100 Stornovaná 636,00 předplatné 2012 Svět myslivosti Faktura tuzemsko 01.11.11 07.11.11 15.11.11 0 001867-0000 401100010 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1633,00 refundace mzdy - 10/11 Crhonek Faktura tuzemsko 03.11.11 07.11.11 17.11.11 21.11.11 1910 1101868-0000 5134506478 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časové razítko Faktura tuzemsko 02.11.11 09.11.11 18.11.11 10.11.11 1868 1101869-0000 5134504887 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 2138,40 kalifikované certifikáty Faktura tuzemsko 02.11.11 07.11.11 18.11.11 10.11.11 1871 1101870-0000 1110736 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 2232,00 pronájem kontejnerů -hřbitovy 10/11 Faktura tuzemsko 31.10.11 07.11.11 14.11.11 14.11.11 1889 1101871-0000 17102011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4080,00 údržba hřiště Eldorádo 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 07.11.11 20.11.11 21.11.11 1935 1101872-0000 318761 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 3380,60 oprava auta 3M1 9798 Faktura tuzemsko 04.11.11 07.11.11 04.12.11 14.11.11 1892 1101873-0000 4275723551 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 2008,00 vyúčtování el.energie 10/11 Inkaso tuzemsko 07.11.11 09.11.11 25.11.11 25.11.11 1877 1101874-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 106900,00 záloha na el.energii 12/11 Inkaso tuzemsko 07.11.11 10.11.11 15.12.11 15.12.11 1878 1101875-0000 152 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 56928,00 zajištění spisových matetiálů 3.čtvrt.2 Faktura tuzemsko 07.11.11 10.11.11 21.11.11 16.11.11 1923 1101876-0000 151 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 15502,00 systém včasné intervence 3.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 07.11.11 10.11.11 21.11.11 16.11.11 1918 1101877-0000 498782631 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7029,29 telefonní poplatky 10/11 Faktura tuzemsko 04.11.11 09.11.11 29.11.11 16.11.11 1913 1101878-0000 11384 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 29748,00 vyčištění přehrady -Dolní Bušínov Faktura tuzemsko 07.11.11 09.11.11 21.11.11 14.11.11 1897 1101879-0000 1133500443 Centrum služeb pro silniční do Praha 9 5100 Uhrazená 1400,00 školení - Navrátilová Faktura tuzemsko 08.11.11 09.11.11 22.11.11 16.11.11 1909 1101880-0000 2010001231 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 17000,00 lednice,šicí stroj,mixér, váha Faktura tuzemsko 28.10.11 09.11.11 07.11.11 10.11.11 1873 1101881-0000 2010001230 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2000,00 skartovací stroj-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 28.10.11 09.11.11 07.11.11 10.11.11 1870 1101882-0000 46303640 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená 1400,00 školení - Hloch Faktura tuzemsko 10.11.11 10.11.11 10.11.11 10.11.11 1869 1101883-0000 2011010 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 04.11.11 15.11.11 14.11.11 1896 1101884-0000 1720001383 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 207257,60 stravenky Faktura tuzemsko 07.11.11 09.11.11 14.11.11 10.11.11 1875 1101885-0000 201107377 JULA CZ.s.r.o. Mohelnice 5800 Uhrazená 23260,00 pořadače,spony Faktura tuzemsko 04.11.11 07.11.11 18.11.11 18.11.11 1920 1101886-0000 11131 Anna Voráčová Leština 7000 Uhrazená 7724,00 čištění oken -KD Václavov Faktura tuzemsko 07.11.11 08.11.11 21.11.11 14.11.11 1894 1101887-0000 171806175 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 21005,08 vyúčtování karet CCS 10/11 Inkaso tuzemsko 31.10.11 08.11.11 05.11.11 07.11.11 1876 1101888-0000 2011181198 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 74,69 tísňové volání 10/11 Faktura tuzemsko 02.11.11 10.11.11 16.11.11 14.11.11 1880 1101889-0000 2011602 FREVLOKO s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 47836,00 frézování a vložkování komína -Tunklova Faktura tuzemsko 07.11.11 08.11.11 21.11.11 14.11.11 1899 1101890-0000 100112398 Proman s.r.o. Chrudim 7000 Uhrazená 7999,20 montáž zdemontovaných regálů Faktura tuzemsko 04.11.11 08.11.11 04.12.11 21.11.11 1929 1101891-0000 2011099 Knihovna B.B.Buchlovana Uherské Hradiště 2030 Uhrazená 50,00 meziknihovní služba Faktura tuzemsko 07.11.11 08.11.11 21.11.11 14.11.11 1879 11




====================================================================================================================================01892-0000 1101871059 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 4000 Stornovaná 468,00 předplatné - Praktická žena Faktura tuzemsko 04.11.11 10.11.11 18.11.11 0 001893-0000 1131863038 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 750,00 předpaltné -Autoexpert Faktura tuzemsko 31.10.11 10.11.11 14.11.11 16.11.11 1904 1101894-0000 2011072 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 25280,00 stavební dozor 10/11-cyklostezka Faktura tuzemsko 07.11.11 10.11.11 22.11.11 16.11.11 1921 1101895-0000 492011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 držba hřbitova 10/11 Faktura tuzemsko 08.11.11 10.11.11 15.11.11 16.11.11 1908 1101896-0000 502011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 930,00 oprava zámku -policie Faktura tuzemsko 08.11.11 10.11.11 15.11.11 16.11.11 1907 1101897-0000 20110935 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená 6000,00 seminář - živnostenský úřad Faktura tuzemsko 10.11.11 10.11.11 15.11.11 14.11.11 1893 1101898-0000 2011054 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7000 Uhrazená 697737,00 zateplení byt.domu -17.list.2 Faktura tuzemsko 31.10.11 09.11.11 15.11.11 13.11.13 1902 1101899-0000 800069688 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 12020,00 příprava na ZOZ - Svatošová Faktura tuzemsko 13.06.11 14.11.11 29.11.11 16.11.11 1915 1101900-0000 110110464 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 6995,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 31.10.11 11.11.11 23.11.11 16.11.11 1912 1101901-0000 12120768 Lesnická práce, s.r.o. Kostelec nad černými lesy 5100 Uhrazená 744,00 předplatné - Lesnická práce 2012 Faktura tuzemsko 11.11.11 11.11.11 25.11.11 29.11.11 1966 1101902-0000 1102029578 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5100 Uhrazená 4032,00 inzerát - výb.řízení jedatel EKO servis Faktura tuzemsko 08.11.11 11.11.11 22.11.11 23.11.11 1944 1101903-0000 1112027190 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 4188,00 předplatné -MF dnes Faktura tuzemsko 09.11.11 11.11.11 23.11.11 23.11.11 1946 1101904-0000 201200258 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená 44737,00 oprava kamerového sytému - n.Masarykovo Faktura tuzemsko 10.11.11 11.11.11 24.11.11 21.11.11 1934 1101905-0000 334060 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18279,00 vodné,stočné 10/11 Faktura tuzemsko 10.11.11 11.11.11 01.12.11 16.11.11 1919 1101906-0000 1101136 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 13933,10 svoz odpadu -hřbitov 10/11 Faktura tuzemsko 08.11.11 14.11.11 22.11.11 16.11.11 1917 1101907-0000 442011 Zdeněk Mikula Postřelmov 2040 Uhrazená 93800,00 čištění střechy,komínů,nátěr kovových pr Faktura tuzemsko 13.11.11 14.11.11 28.11.11 24.11.11 1958 1101908-0000 111790 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 5100 Uhrazená 9600,00 školení DPH - finnanční ,tech.správa Faktura tuzemsko 11.11.11 14.11.11 21.11.11 16.11.11 1914 1101909-0000 110100153 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 720,00 oprava dveří a prahu -Masarykovo n. Faktura tuzemsko 09.11.11 14.11.11 16.11.11 16.11.11 1903 1101910-0000 201200265 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Stornovaná 7800,00 prohlídka kamer.systému Faktura tuzemsko 11.11.11 14.11.11 21.11.11 0 001911-0000 4243573511 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 25354,00 telefonní poplatky 10/11 Inkaso tuzemsko 06.11.11 15.11.11 24.11.11 15.11.11 1937 1101912-0000 1110477 HONA INVESTMENT s.r.o. Slavkov pod Hostýnem 7000 Uhrazená 8100,00 židle-tech.správa Faktura tuzemsko 07.10.11 15.11.11 11.10.11 21.11.11 1930 1101913-0000 1007404 AUTO SP- Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5200 Uhrazená




==================================================================================================================================== 1033,00 refundace mzdy - Klimek Faktura tuzemsko 09.11.11 15.11.11 16.11.11 23.11.11 1940 1101914-0000 1007405 AUTO SP- Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 744,00 pneu - 3M19798 Faktura tuzemsko 09.11.11 15.11.11 16.11.11 23.11.11 1938 1101915-0000 21180616 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená -1200,00 nosič tarif-štočky Dobropis tuzemsko 11.11.11 15.11.11 30.11.11 25.11.11 1936 1101916-0000 2011036 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 2915,00 dárkové koše,balíčky Faktura tuzemsko 07.11.11 15.11.11 21.11.11 23.11.11 1943 1101917-0000 2011037 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 1465,00 květiny-matrika Faktura tuzemsko 07.11.11 15.11.11 21.11.11 23.11.11 1941 1101918-0000 201194 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 7370,00 elektro opravy - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 13.11.11 15.11.11 27.11.11 23.11.11 1948 1101919-0000 2111231 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 466457,70 svoz kom.odpadu 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1961 1101920-0000 2111233 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1947 1101921-0000 21112312 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 215818,00 sběr sep.odpadu 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1960 1101922-0000 2111234 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9746,40 svoz kom.odpadu 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1949 1101923-0000 2111235 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 134241,90 podzimní přístavba kontejnerů 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1959 1101924-0000 2111236 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4085,90 úklid černých skládek 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1945 1101925-0000 2111237 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 280649,90 provoz VO 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 07.12.11 2009 1101926-0000 2111238 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2569,70 nasvícení Masaryk.n.6 -10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1942 1101927-0000 2111239 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 54825,30 vývoz odp.košů,úklid autobus.zastávek 10 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1955 1101928-0000 2111240 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2906,40 sáčky na psí exkrementy 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 21.11.11 1928 1101929-0000 2111241 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14954,40 provoz psího útulku 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 21.11.11 1932 1101930-0000 2111242 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 17267,00 náklady na veřejnou službu 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1953 1101931-0000 2111243 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1891,20 údržba kašny Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 21.11.11 1926 1101932-0000 21111244 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 151367,40 strojní úklid komunikací 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1957 1101933-0000 2111245 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 19871,50 oprava městského mobiliáře 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 21.11.11 1933 1101934-0000 2111246 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8736,00 údržba hřiště Oborník 10/11 Faktura tuzemsko 14.01.11 14.11.11 28.11.11 21.11.11 1931 11




====================================================================================================================================01935-0000 2111247 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1428,00 úklid Masar.n.6-10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1939 1101936-0000 2111248 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 72793,80 úklid komunikací,postřiky proti plevelům Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 24.11.11 1956 1101937-0000 2111249 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 25169,40 čištění žlabů,česel 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 23.11.11 1952 1101938-0000 1101001 Miroslav Hurta Zábřeh 2040 Uhrazená 2000,00 školení BOZP a PO-měst.soc.služby Faktura tuzemsko 14.11.11 16.11.11 28.11.11 21.11.11 1927 1101939-0000 7001108099 OPTYS,spol.s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 3500,00 pamětní knížky pro občánky Faktura tuzemsko 15.11.11 16.11.11 25.11.11 16.11.11 1916 1101940-0000 200005548 Statutární město Hradec Králov Hradec Králové 5100 Uhrazená 11551,00 služby při nákupu el.energie Faktura tuzemsko 15.11.11 21.11.11 29.11.11 23.11.11 1950 1101941-0000 200005549 Statutární město Hradec Králov Hradec Králové 5100 Uhrazená 12648,00 poplatek za obchodování na burze -nákup Faktura tuzemsko 29.11.11 16.11.11 29.11.11 23.11.11 1951 1101942-0000 211121022 Město Zábřeh Zábřeh 4000 Uhrazená 22941,00 vyúčt. el.energie -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 15.11.11 15.11.11 29.11.11 23.11.11 1954 1101943-0000 1545700 Ministerstvo vnitra ČR Praha 10 5100 Uhrazená 1352,00 předplatné Veřejná správa 2012 Faktura tuzemsko 16.11.11 22.11.11 30.11.11 07.12.11 2030 1101944-0000 1010008911 Vodní hospodářství spol.s.r.o. Čkyně 5100 Uhrazená 969,00 předplatné - Vodní hospodářství 2012 Faktura tuzemsko 14.11.11 21.11.11 13.01.12 29.11.11 1969 1101945-0000 1511 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 8500,00 dokumentace zádveří KD Zábřeh Faktura tuzemsko 21.11.11 21.11.11 04.12.11 29.11.11 1973 1101946-0000 21111191 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 3533,50 likvidace jízdních kol,skříní-n.Osvoboze Faktura tuzemsko 15.11.11 21.11.11 29.11.11 0 001947-0000 2111256 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 252995,10 oprava opěrné zdi -Malá Strana Faktura tuzemsko 18.11.11 23.11.11 02.12.11 07.12.11 2008 1101948-0000 1111036838 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 2772,00 inzerát - zaměstnání Faktura tuzemsko 16.11.11 21.11.11 30.11.11 30.11.11 1986 1101949-0000 20873243 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená 6000,00 Sbírka zákonů 2012 Faktura tuzemsko 15.11.11 21.11.11 29.11.11 07.12.11 2041 1101950-0000 3213605034 Česká pošta, s.p. Praha 9 5100 Uhrazená 1794,00 předplatné - Učitelské noviny 2012 Faktura tuzemsko 16.11.11 21.11.11 30.11.11 30.11.11 1984 1101951-0000 3211277 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 7000 Uhrazená 12192,00 oprava dětských prvků v parku J. Wolkra Faktura tuzemsko 31.10.11 21.11.11 22.11.11 29.11.11 1975 1101952-0000 3211278 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 7000 Uhrazená 11880,00 štěpka Faktura tuzemsko 08.11.11 21.11.11 22.11.11 29.11.11 1974 1101953-0000 1214211082 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 810,00 předplatné - Šumperský a Jesenický deník Faktura tuzemsko 15.11.11 21.11.11 29.11.11 29.11.11 1967 1101954-0000 1214208525 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5100 Uhrazená 3639,00 předplatné - Šumperský a Jesenický deník Faktura tuzemsko 15.11.11 21.11.11 29.11.11 29.11.11 1972 1101955-0000 3751100422 AutoCont CZ a.s. Ostrava 5800 Uhrazená 28800,00 servisní služby 2011 Faktura tuzemsko 15.11.11 21.11.11 29.11.11 29.11.11 1977 1101956-0000 1101052 Jaroslav Polášek Zábřeh 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 24600,00 oprava odvětrání střechy - KD Václavov Faktura tuzemsko 31.10.11 16.11.11 20.11.11 29.11.11 1976 1101957-0000 2111250 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 79876,00 sečení travnatých ploch,úklid listí 10/1 Faktura tuzemsko 14.11.11 16.11.11 28.11.11 29.11.11 1978 1101958-0000 2111251 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 207646,10 zahradnická realizace 10/11 Faktura tuzemsko 14.11.11 16.11.11 28.11.11 29.11.11 1979 1101959-0000 2111253 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 18000,00 rozšíření sítě VO Olomoucká Faktura tuzemsko 15.11.11 16.11.11 29.11.11 0 001960-0000 2111254 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 29000,00 rozšíření sítě VO ul.17.list. Faktura tuzemsko 15.11.11 16.11.11 29.11.11 0 001961-0000 2111163 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2484,00 zábrany oproti holubům -n. Osovobození Faktura tuzemsko 10.11.11 16.11.11 24.11.11 24.11.11 1963 1101962-0000 400120042 SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk 8000 Uhrazená 9138999,96 stavební práce - cyklostezka Faktura tuzemsko 22.11.11 22.11.11 21.01.12 16.12.11 2046 1101963-0000 110025 Štěpán Valenta Zábřeh 5200 Uhrazená 1800,00 školení BOZP - zaměstnanci Faktura tuzemsko 17.11.11 22.11.11 30.11.11 29.11.11 1971 1101964-0000 800071338 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 2500,00 opakovaná zkouška ZOZ-Apl Faktura tuzemsko 24.11.11 24.11.11 30.11.11 24.11.11 1962 1101965-0000 18311 Společnost sociálních pracovní Praha 8 5100 Uhrazená 650,00 seminář - Ulrichová Faktura tuzemsko 16.11.11 21.11.11 28.11.11 30.11.11 1982 1101966-0000 2011062 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7000 Uhrazená 222326,00 zateplení byt. domu-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 21.11.11 25.11.11 05.12.11 13.11.13 1992 1101967-0000 2011064 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7000 Uhrazená 52205,00 více práce - zateplení byt. domu 17.list Faktura tuzemsko 21.11.11 23.11.11 05.12.11 13.11.13 2054 1101968-0000 2011063 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7000 Uhrazená 113945,00 zateplení 17.list. 2- 50% zádržného Faktura tuzemsko 18.11.11 25.11.11 02.12.11 01.12.11 1998 1101969-0000 11658 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 1735,20 oprava plynových topidel - KD Václavov Faktura tuzemsko 23.11.11 25.11.11 23.11.11 01.12.11 1994 1101970-0000 1333001492 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená -109,30 osobní certifikát zaměst. Dobropis tuzemsko 22.11.11 24.11.11 07.12.11 02.12.11 1964 1101971-0000 201101430 Michal Rozbroj Šumperk 5200 Uhrazená 6150,00 pracovní obuv - technická správa Faktura tuzemsko 24.11.11 24.11.11 04.12.11 07.12.11 2003 1101972-0000 20111030 Miroslav Portyš Zábřeh 5010 Uhrazená 860,00 oprava auta Faktura tuzemsko 10.11.11 23.11.11 20.11.11 29.11.11 1968 1101973-0000 201200265 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená 9600,00 periodická revize kamer.systému Faktura tuzemsko 11.11.11 25.11.11 11.12.11 07.12.11 2005 1101974-0000 1100000207 Jiří Heinz s.r.o. Přerov 1 - Město 7000 Uhrazená 3747,00 oprava auta 2M6 4884 Faktura tuzemsko 24.11.11 25.11.11 04.12.11 30.11.11 1987 1101975-0000 23257146 Mediaservis s.r.o. Praha 10 4000 Uhrazená 1300,00 předplatné - Týdeník Květy Faktura tuzemsko 21.11.11 25.11.11 09.12.11 01.12.11 1993 1101976-0000 318901 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 329,60 oprava auta 3M1 9798 Faktura tuzemsko 24.11.11 25.11.11 24.12.11 30.11.11 1981 1101977-0000 31102181 SHARP CENTRUM s.r.o. Olomouc 2030 Uhrazená 10494,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 23.11.11 25.11.11 03.12.11 01.12.11 1997 11




====================================================================================================================================01978-0000 1002538001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1600,00 školení -Pospíšilová Š. Faktura tuzemsko 28.11.11 28.11.11 30.11.11 30.11.11 1983 1101979-0000 110100750 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 1990,00 školení - Trávníček Faktura tuzemsko 15.11.11 28.11.11 29.11.11 30.11.11 1985 1101980-0000 1718068196 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 9928,00 záloha na karty CCS 11/11 Inkaso tuzemsko 28.11.11 28.11.11 25.11.11 25.11.11 1991 1101981-0000 303640 Základní škola pro žáky se spe Šumperk 3000 Uhrazená 12000,00 neinvestiční dotace na žáky Faktura tuzemsko 28.11.11 28.11.11 30.11.11 30.11.11 1990 1101982-0000 1002131002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -1600,00 neuskutečněný seminář - Žáková Marta Dobropis tuzemsko 28.11.11 28.11.11 30.11.11 28.11.11 1980 1101983-0000 211010804 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 569,00 pamětní listy Faktura tuzemsko 16.11.11 29.11.11 30.11.11 29.11.11 1965 1101984-0000 211120201 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 1700,00 seminář - Horváthová Faktura tuzemsko 29.11.11 29.11.11 29.11.11 29.11.11 1970 1101985-0000 10771563 OTTO Office CZ s.r.o. Pardubice 2040 Uhrazená 9155,00 kancel.potřeby,čistící prostředky -DMD Faktura tuzemsko 25.11.11 28.11.11 25.12.11 30.11.11 1989 1101986-0000 11654 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 2040 Uhrazená 4055,70 oprava plyn.kotle - DMD Faktura tuzemsko 23.11.11 28.11.11 05.12.11 30.11.11 1988 1101987-0000 101042689 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1970,00 toner,páska Faktura tuzemsko 28.11.11 29.11.11 12.12.11 07.12.11 2000 1101988-0000 1019676 Ministerstvo vnitra ČR Praha 10 5100 Uhrazená 300,00 předplatné -PO, IZS 2012 Faktura tuzemsko 24.11.11 29.11.11 08.12.11 07.12.11 2023 1101989-0000 2011618586 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2000,00 dálkový přístup KN Faktura tuzemsko 28.11.11 29.11.11 13.12.11 07.12.11 2031 1101990-0000 20120442 VITA software,s.r.o. Praha 6 5100 Uhrazená 2400,00 seminář -přestupky Faktura tuzemsko 24.11.11 28.11.11 14.12.11 07.12.11 2034 1101991-0000 812 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 1872,00 seminář - Doležal Faktura tuzemsko 30.11.11 30.11.11 02.12.11 01.12.11 1995 1101992-0000 110811 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 2520,00 publikace - Rozpočtová skladba 2012 Faktura tuzemsko 28.11.11 29.11.11 12.12.11 08.12.11 2050 1101993-0000 11010066 Jiří Brix-GRAD 2040 Uhrazená 7490,00 židle,stoly- Tunklova 5 Faktura tuzemsko 25.11.11 30.11.11 02.12.11 01.12.11 1996 1101994-0000 2011275 Václav Hoplíček Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 6000,00 znalecký posudek -ocenění domu a pozemků Faktura tuzemsko 28.11.11 30.11.11 13.12.11 07.12.11 2040 1101995-0000 2011276 Václav Hoplíček Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 3600,00 ocenění byt.jednotek Faktura tuzemsko 28.11.11 30.11.11 13.12.11 07.12.11 2035 1101996-0000 512010108 BMSS-START, spol.s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená 798,00 předplatné časopisu - Národní pojištění Faktura tuzemsko 25.11.11 30.11.11 09.12.11 07.12.11 2025 1101997-0000 42211 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 1036,00 výlep plakátů - MZ, setkání s občany Ráj Faktura tuzemsko 28.11.11 30.11.11 12.12.11 07.12.11 2028 1101998-0000 122011 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 11/11 Faktura tuzemsko 30.11.11 30.11.11 15.12.11 07.12.11 2007 1101999-0000 102011 Jaroslav Pospíšil Brno 3000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 14240,00 pamětní medaile Faktura tuzemsko 28.11.11 30.11.11 12.12.11 07.12.11 2018 1102000-0000 2111272 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 862855,20 zhotovení přechodu - ul.Olomoucká Faktura tuzemsko 28.11.11 30.11.11 12.12.11 08.12.11 2053 1102001-0000 2111274 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1069,20 odvoz kol,skříní Faktura tuzemsko 28.11.11 30.11.11 12.12.11 08.12.11 2049 1102002-0000 1110780 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5800 Uhrazená 2172,00 nafta do diselgenerátoru Faktura tuzemsko 29.11.11 30.11.11 13.12.11 07.12.11 2001 1102003-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné -12/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 01.12.11 12.12.11 2066 1202004-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2057 1202005-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 960,00 záloha na plyn 12/11-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2059 1202006-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1890,00 záloha na plyn 12/11-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2064 1202007-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 12/11-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2063 1202008-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3330,00 záloha na plyn 12/11-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2065 1202009-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1860,00 záloha na plyn 12/11-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2062 1202010-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1600,00 záloha na plyn 12/11-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2061 1202011-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 670,00 záloha na plyn 12/11-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2058 1202012-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1560,00 záloha na plyn 12/11-DMD vestavba Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2060 1202013-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1430,00 záloha na plyn 12/11-DMD kancelář Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 12.12.11 2067 1202014-0000 2008010 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 11/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 15.12.11 07.12.11 2006 1102015-0000 22110464 FOUNTAIN CS,spol.s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 706,50 náplně do automatu-sekretariát Faktura tuzemsko 30.11.11 02.12.11 14.12.11 07.12.11 2024 1102016-0000 3720202364 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5100 Uhrazená 1045,00 Věstník Olomouckého kraje Faktura tuzemsko 23.11.11 01.12.11 07.12.11 07.12.11 2029 1102017-0000 20110183 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 2904,00 servis multifunkčního zařízení - odd.dop Faktura tuzemsko 25.11.11 01.12.11 09.12.11 07.12.11 2013 1102018-0000 2011067 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 26926,00 PD-přechody pro chodce ul.Olomoucklá Faktura tuzemsko 29.11.11 01.12.11 13.12.11 08.12.11 2052 1102019-0000 110110492 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 37334,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 23.11.11 01.12.11 30.12.11 07.12.11 2019 1102020-0000 118115634 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 internet 11/11 Faktura tuzemsko 30.11.11 01.12.11 14.12.11 08.12.11 2047 11




====================================================================================================================================02021-0000 225611 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 29592,00 monitoring skládky Skalička Faktura tuzemsko 28.11.11 01.12.11 12.12.11 07.12.11 2045 1102022-0000 118811 Banner s.r.o. Sezimovo Ústí 5010 Uhrazená 144,00 poštovné - výměna kalhot Faktura tuzemsko 25.11.11 05.12.11 09.12.11 07.12.11 1999 1102023-0000 11113 Karel Mareš Nemile 2030 Uhrazená 930,00 zhotovení desek,propaf.materiál Faktura tuzemsko 23.11.11 01.12.11 03.12.11 07.12.11 2027 1102024-0000 101042692 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 3780,00 tonery-knihovna Faktura tuzemsko 28.11.11 05.12.11 12.12.11 07.12.11 2002 1102025-0000 2011054 Ladislav David Zábřeh 2040 Uhrazená 8937,50 malování - Tunklova 1 Faktura tuzemsko 01.12.11 02.12.11 11.12.11 07.12.11 2004 1202026-0000 20111654 František Nikolajčík Šumperk 5100 Uhrazená 960,00 školení - Badal Faktura tuzemsko 25.11.11 01.12.11 09.12.11 08.12.11 2048 1102027-0000 1718008210 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 240,00 obnova karty 2M6 4884 Inkaso tuzemsko 30.11.11 02.12.11 05.12.11 02.12.11 2020 1102028-0000 43611 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 14408,40 náklady na zasedání MZ Faktura tuzemsko 01.12.11 02.12.11 15.12.11 07.12.11 2043 1102029-0000 233711200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5399,00 čerpání LPG 11/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 02.12.11 11.12.11 07.12.11 2015 1102030-0000 1101111 MÚZO Praha s.r.o. Praha 1 5800 Uhrazená 1272,00 výkaznictví JASU 2011 Faktura tuzemsko 01.12.11 05.12.11 15.12.11 07.12.11 2012 1202031-0000 335290 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 68,00 vodné 10/10-11/11-knihovna Hněvkov Faktura tuzemsko 30.11.11 02.12.11 21.12.11 07.12.11 2022 1102032-0000 221116440 ATLAS consulting spol.s.r.o. Ostrava-Moravská Ostrava 5800 Uhrazená 14400,00 program,servis Codexis 2012 Faktura tuzemsko 01.12.11 02.12.11 09.12.11 14.12.11 2076 1202033-0000 2011100 Mgr. Jaroslav Kopecký Ostrava - Moravská ostrava 5100 Uhrazená 16071,60 právní služby Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 14.12.11 08.12.11 2051 1102034-0000 20110304 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená 5088,00 přemístění detektoru systému EZS Faktura tuzemsko 01.12.11 05.12.11 11.12.11 07.12.11 2038 1202035-0000 2112365200 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 3144,00 počítačové klávesnice, myši,reproduktory Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 14.12.11 07.12.11 2014 1102036-0000 5550426059 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 238,00 údržba domény-EU 2012 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 11.12.11 07.12.11 2011 1202037-0000 362011 Ladislav Matějček Leština 7000 Uhrazená 18212,00 prořežávání líp . Masaryk.náměstí Faktura tuzemsko 30.11.11 01.12.11 14.12.11 07.12.11 2044 1102038-0000 372011 Ladislav Matějček Leština 7000 Uhrazená 8587,20 kácení líp Faktura tuzemsko 30.11.11 01.12.11 14.12.11 07.12.11 2042 1102039-0000 115220112 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 66788,00 internetové a telekomunikační služby Faktura tuzemsko 30.11.11 02.12.11 12.12.11 13.12.11 2021 1102040-0000 20112011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4080,00 údržba hřiště Eldorádo 11/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 02.12.11 15.12.11 07.12.11 2036 1202041-0000 1230500 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13200,00 provoz a údržba tech.centra Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 21.12.11 07.12.11 2017 1102042-0000 1230499 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená




==================================================================================================================================== 4200,00 servis HW 11/11 Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 21.12.11 07.12.11 2037 1102043-0000 2011618944 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2050,00 dálkový přístup KN 5/11-12/11 Faktura tuzemsko 02.12.11 05.12.11 17.12.11 07.12.11 2032 1202044-0000 5134539072 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časové razítko-podatelna Faktura tuzemsko 02.12.11 05.12.11 19.12.11 07.12.11 2010 1102045-0000 201101698 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená 6509,00 pokládka PVC - Tunklova 1 Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 14.12.11 07.12.11 2016 1102046-0000 1110793 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5542,60 svoz odpadu,pronájem kontejneru - hřbito Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 14.12.11 07.12.11 2039 1102047-0000 2011439 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2342,00 kancel.potřeby, známky Faktura tuzemsko 02.12.11 05.12.11 19.12.11 07.12.11 2033 1102048-0000 211010861 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 820,00 pozvánky - vítání občánků,hasiči, setkán Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 16.12.11 07.12.11 2026 1102049-0000 9111014935 Veletrhy Brno a.s. Brno 8000 Uhrazená 10740,00 registrační poplatek -výstavní plocha Faktura tuzemsko 01.12.11 05.12.11 15.12.11 14.12.11 2075 1202050-0000 1718068214 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 19408,36 vyúčtování karet CCS Inkaso tuzemsko 08.12.11 06.12.11 08.12.11 07.12.11 2055 1102051-0000 10224044 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frankovacího stroje Faktura tuzemsko 09.12.11 09.12.11 12.12.11 12.12.11 2056 1202052-0000 2538 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -1600,00 vrtka za seminář Pospíšilová Šárka Dobropis tuzemsko 09.12.11 09.12.11 05.12.11 05.12.11 2069 1202053-0000 1720002595 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 146537,60 stravenky Faktura tuzemsko 06.12.11 09.12.11 13.12.11 12.12.11 2068 1202054-0000 54 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 2040 Uhrazená 3121,00 malování pokoje - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 05.12.11 09.12.11 19.12.11 14.12.11 2073 1202055-0000 32011 Jana Vítková Zábřeh 2030 Uhrazená 100,00 kniha Faktura tuzemsko 01.12.11 06.12.11 15.12.11 14.12.11 2071 1202056-0000 2011412 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 2030 Uhrazená 900,00 meziknihovní služba 4-9/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 09.12.11 14.12.11 14.12.11 2072 1202057-0000 11100085 Marek Klein Zábřeh 5010 Uhrazená 5940,00 kancelářský papír Faktura tuzemsko 04.11.11 05.12.11 04.12.11 14.12.11 2074 1202058-0000 2030 Ing. Jindřich Havelka Praha 5010 Uhrazená 2292,00 nájemné-umístění kamery 1-11/11 Žižkova Faktura tuzemsko 09.12.11 09.12.11 12.12.11 16.12.11 2107 1202059-0000 2031 Ing. Jindřich Havelka Praha 5010 Uhrazená 208,00 nájemné 12/11-umístění kamery Žižkova 8 Faktura tuzemsko 09.12.11 09.12.11 20.12.11 16.12.11 2103 1202060-0000 2011011 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 11/11 Faktura tuzemsko 05.12.11 07.12.11 19.12.11 14.12.11 2099 1202061-0000 382011 Ladislav Matějček Leština 7000 Uhrazená 9735,00 kácení stromů Faktura tuzemsko 05.12.11 06.12.11 19.12.11 14.12.11 2095 1202062-0000 1101144 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 29255,00 údržba hřbitova 11/11 Faktura tuzemsko 05.12.11 06.12.11 16.12.11 14.12.11 2078 1202063-0000 1112003 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená 2800,00 provedení služeb PO-Václavo,Hněvkov,Pivo Faktura tuzemsko 05.12.11 07.12.11 19.12.11 14.12.11 2086 12




====================================================================================================================================02064-0000 11054 Martin Gottstein Karlovice 5800 Uhrazená 20400,00 internetová prezentace -Tourism.zabreh.c Faktura tuzemsko 06.12.11 07.12.11 13.12.11 16.12.11 2117 1202065-0000 2011181341 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 78,41 tísňové volání 156 Faktura tuzemsko 05.12.11 07.12.11 19.12.11 16.12.11 2102 1202066-0000 502011 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 744,00 el.energie 11/11-kamer.systém Faktura tuzemsko 05.12.11 07.12.11 15.12.11 16.12.11 2104 1202067-0000 168163 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Uhrazená 480,50 zákony 2012-živnost.úřad Faktura tuzemsko 01.12.11 09.12.11 22.12.11 19.12.11 2121 1202068-0000 2011011 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 11/11 Faktura tuzemsko 05.12.11 05.12.11 19.12.11 14.12.11 2098 1202069-0000 112011 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 11/11 Faktura tuzemsko 05.12.11 06.12.11 15.12.11 14.12.11 2097 1202070-0000 2011015 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 3000,00 demontáž dřevěného obložení -n.Osvobozen Faktura tuzemsko 14.11.11 06.12.11 28.11.11 19.12.11 2128 1202071-0000 1 Stanislav Švub Zábřeh 2040 Uhrazená 52230,00 oprava zastřešení-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 05.12.11 09.12.11 16.12.11 16.12.11 2119 1202072-0000 1100000216 Jiří Heinz s.r.o. Přerov 1 - Město 7000 Uhrazená 4183,00 oprava auta SUJ 2M6 4884 Faktura tuzemsko 05.12.11 06.12.11 15.12.11 14.12.11 2090 1202073-0000 501143516 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 2040 Uhrazená 3690,50 likvidace splašků-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.12.11 09.12.11 12.12.11 16.12.11 2112 1202074-0000 262011 Jaromír Diblík Zábřeh 2040 Uhrazená 5784,00 podlahářské práce -penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 02.12.11 06.12.11 15.12.11 16.12.11 2113 1202075-0000 211451 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou 5100 Uhrazená 2300,00 seminář-Paclíková Faktura tuzemsko 29.11.11 06.12.11 12.12.11 14.12.11 2085 1202075-0000 211451 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou 5100 Uhrazená 2300,00 seminář-Paclíková Faktura tuzemsko 29.11.11 06.12.11 12.12.11 14.12.11 2085 1202076-0000 532011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 údržba hřbitova 11/11 Faktura tuzemsko 05.12.11 05.12.11 09.12.11 14.12.11 2083 1202077-0000 2011039 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 3052,00 dárkové balíčky,koš Faktura tuzemsko 03.12.11 05.12.11 17.12.11 14.12.11 2087 1202078-0000 2011038 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 989,00 kytky-matrika Faktura tuzemsko 03.12.11 05.12.11 17.12.11 14.12.11 2081 1202079-0000 2011465 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2766,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 02.12.11 08.12.11 19.12.11 16.12.11 2109 1202080-0000 49164180 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Uhrazená 2094,00 předplatné - Daně a účetnictví 2012 Faktura tuzemsko 01.12.11 09.12.11 22.12.11 29.12.11 2238 1202081-0000 7121100429 Úřad pro zastupování státu ve Praha 2 5100 Uhrazená 4515,00 bezesmluvní užívání pozemku 2005-2011 Faktura tuzemsko 12.12.11 12.12.11 19.12.11 13.12.11 2070 1202082-0000 2011070 MUDr. Dobiáš Jan Zábřeh 5100 Uhrazená 9240,00 periodické preventivní prohlídky Faktura tuzemsko 07.12.11 08.12.11 14.12.11 14.12.11 2094 1202083-0000 380102998 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu 11/11-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 30.11.11 08.12.11 14.12.11 14.12.11 2082 1202084-0000 20111078 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 4973,60 revize HP-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 06.12.11 08.12.11 20.12.11 14.12.11 2091 1202085-0000 20111085 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 3824,40 has.přísroje-kaple Ráječek,Skalička,Hněv Faktura tuzemsko 06.12.11 08.12.11 20.12.11 14.12.11 2089 1202086-0000 20111079 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 5420,00 revize HP-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 06.12.11 08.12.11 20.12.11 14.12.11 2092 1202087-0000 211224 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 2160,00 vytýčení hranic - Klotzmanka Faktura tuzemsko 08.12.11 08.12.11 22.12.11 16.12.11 2084 1202088-0000 211225 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 58080,00 geom.plán-oddělení pozemků ul.Sušilova Faktura tuzemsko 08.12.11 08.12.11 22.12.11 14.12.11 2080 1202089-0000 201140192 Talorm a.s. Zábřeh 5010 Uhrazená 2880,00 nájem fasády - kamer.systém Faktura tuzemsko 05.12.11 08.12.11 19.12.11 16.12.11 2110 1202090-0000 111022 Spolek Metoděj, o.s. 5100 Uhrazená 9962,00 pohoštění- setkání jubilantů Faktura tuzemsko 07.12.11 09.12.11 21.12.11 14.12.11 2096 1202091-0000 407811001 MUZIKER s.r.o. Praha 5800 Uhrazená 26609,00 materiál k audiovizuálnímu zařízení Faktura tuzemsko 07.12.11 09.12.11 21.12.11 16.12.11 2118 1202092-0000 1120100498 Hako a Enter spol.s.r. o. Jeseník 5800 Uhrazená 18444,00 projektor Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 22.12.11 16.12.11 2116 1202093-0000 112011 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 19350,00 úklidové práce 11/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 12.12.11 15.12.11 14.12.11 2100 1202094-0000 1101146 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 6409,00 svoz odpadu -hřbitov 11/11 Faktura tuzemsko 08.12.11 09.12.11 16.12.11 14.12.11 2093 1202095-0000 401100013 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 3265,00 refundace mzdy Crhonek 11/11 Faktura tuzemsko 24.11.11 09.12.11 08.12.11 14.12.11 2088 1202096-0000 4275723553 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 24090,00 vyúčt.el.energie 11/11-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 07.12.11 09.12.11 27.12.11 27.12.11 2077 1202097-0000 6 Karel Hořínek Olomouc 8000 Uhrazená 10000,00 vyhotovení návrhu -platika ryb u vodní n Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 20.12.11 16.12.11 2114 1202098-0000 7 Karel Hořínek Olomouc 8000 Uhrazená 119000,00 záloha- vyhotovení platiky ryb Faktura tuzemsko 08.12.11 09.12.11 20.12.11 16.12.11 2120 1202099-0000 400120072 SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk 8000 Uhrazená 7200,00 stavební práce-cyklostezka Faktura tuzemsko 07.12.11 09.12.11 05.02.12 14.12.11 2101 1202100-0000 110100164 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 44155,00 kuchyň.linka-DMD Faktura tuzemsko 09.12.11 12.12.11 16.12.11 14.12.11 2079 1202101-0000 8122011 Iva Hloušková Zábřeh 5100 Uhrazená 17982,00 keramické propagační předměty Faktura tuzemsko 08.12.11 09.12.11 20.12.11 19.12.11 2141 1202102-0000 5134556680 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 07.12.11 12.12.11 22.12.11 16.12.11 2105 1202103-0000 188 Střední škola sociální péče a Zábřeh 5100 Uhrazená 634,00 příprava občerstvení Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 18.12.11 19.12.11 2122 1202104-0000 88256884 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Praha 3 5800 Uhrazená 3158,40 toner Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 22.12.11 16.12.11 2111 1202105-0000 501977417 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 7537,06 telefonní poplatky 11/11 Faktura tuzemsko 30.11.11 12.12.11 23.12.11 19.12.11 2136 12




====================================================================================================================================02106-0000 110200365 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 4632,00 oprava klimatizační jednotky Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 22.12.11 19.12.11 2131 1202107-0000 11032 Mgr. Ivana Patková Zábřeh 2030 Uhrazená 1281,00 knihy Faktura tuzemsko 05.12.11 13.12.11 19.12.11 16.12.11 2106 1202108-0000 101044884 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 2376,00 toner Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 26.12.11 16.12.11 2108 1202109-0000 111209 Karel Plíhal Šumperk 5010 Uhrazená 14112,00 náboje Faktura tuzemsko 08.12.11 14.12.11 22.12.11 16.12.11 2115 1202110-0000 11010022 RETOM GROUP s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 12500,00 občerstvení MZ Faktura tuzemsko 07.12.11 13.12.11 14.12.11 22.12.11 2188 1202110-0000 11010022 RETOM GROUP s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 12500,00 občerstvení MZ Faktura tuzemsko 07.12.11 13.12.11 14.12.11 22.12.11 2188 1202111-0000 101044880 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 7079,00 pásky,tonery Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 19.12.11 2135 1202112-0000 335556 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18485,00 vodné,stočné 11/11 Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 02.01.11 19.12.11 2142 1202113-0000 21122011 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 1440,00 údržba dětského hřiště - 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 13.12.11 14.12.11 19.12.11 2124 1202114-0000 511 Jiří Zavřel Nemile 7000 Uhrazená 64000,00 údržba zeleně - Na Výsluní 11,Jiráksova Faktura tuzemsko 09.11.11 13.12.11 19.11.11 19.12.11 2145 1202115-0000 201108356 JULA CZ.s.r.o. Mohelnice 5800 Uhrazená 37760,00 papírové utěrky Faktura tuzemsko 09.12.11 12.12.11 23.12.11 19.12.11 2143 1202116-0000 42006766 PRESSEL Systems International Praha 6 5800 Uhrazená 2560,80 zásobníky na pořadače Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 22.12.11 19.12.11 2125 1202117-0000 2604003316 MICOS spol.s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 2889,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 09.12.11 12.12.11 19.12.11 19.12.11 2127 1202118-0000 121127406 ASPA, a.s. Hradec Králové 5800 Uhrazená 6946,00 materiál - výpočetní technika Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 22.12.11 19.12.11 2134 1202119-0000 3112014433 Časopisy 2005, s.r.o. Praha 4 4000 Uhrazená 365,00 předplatné-Zdraví 2012 Faktura tuzemsko 09.12.11 14.12.11 23.12.11 21.12.11 2161 1202120-0000 21110248 JAM PROMOTION, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 740,00 předplatné - Týden na severu 2012 Faktura tuzemsko 13.12.11 14.12.11 27.12.11 22.12.11 2177 1202121-0000 1112005 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená 7866,00 oprava protipožárních dveří - Masarykov Faktura tuzemsko 27.12.11 14.12.11 27.12.11 19.12.11 2137 1202122-0000 2111379 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2326,20 nasvícení Masaryk.n.6-11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 27.12.11 21.12.11 2163 1202123-0000 2111380 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16243,20 provoz psího útulku 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 14.12.11 27.12.11 19.12.11 2140 1202124-0000 2111381 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 22348,20 provoz vánočního osvětlení 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 14.12.11 27.12.11 21.12.11 2169 1202125-0000 2111382 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2738,40 sáčky na psí exkrementy 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 19.12.11 2126 1202126-0000 2111383 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 55821,70 vývoz košů.úklid zastávek 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 21.12.11 2171 1202127-0000 2111384 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 263556,70 strojní úklid komunikací 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 21.12.11 2174 1202128-0000 2111385 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 67856,40 zajištění sjízdnosti komunikací 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 21.12.11 2172 1202129-0000 2111386 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16202,40 náklady spojené s výkonemveř.služby11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 21.12.11 2168 1202130-0000 2111375 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 142788,90 sběr a svoz separ,odpadu Faktura tuzemsko 30.11.11 13.12.11 27.12.11 19.12.11 2146 1202131-0000 2111376 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9181,80 svoz a likvidace kom.odpadu 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 19.12.11 2138 1202132-0000 2111377 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 13882,20 svoz a likvidace odpadu 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 19.12.11 2139 1202133-0000 2111378 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 272706,50 provoz a údržba VO 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 27.12.11 21.12.11 2175 1202134-0000 2111373 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 19.12.11 2133 1202135-0000 2111374 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 500632,50 svoz kom.odpadu 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 27.12.11 19.12.11 2147 1202136-0000 2011105 Věra Doubravská Šumperk 8000 Uhrazená 3020,00 scanování PD-energetické služby Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 26.12.11 22.12.11 2186 1202137-0000 20111487 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5834,40 vodoinstal.práce-policie,Masaryk.n.6, n. Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 22.12.11 19.12.11 2132 1202138-0000 110100174 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 1260,00 oprava dveří-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 20.12.11 19.12.11 2123 1202139-0000 110100175 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 45799,00 rekonstrukce kuchyň.linky-azylový dům Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 20.12.11 19.12.11 2144 1202140-0000 1191913707 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 174,00 předlatné - DIA život Faktura tuzemsko 09.12.11 15.12.11 23.12.11 21.12.11 2160 1202141-0000 320110802 ZAFI CZ spol. s r.o. Olomouc 5200 Uhrazená 19080,00 polep hasič.dodávky Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 27.12.11 03.01.12 2262 1202142-0000 20110317 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená 600,00 programování uživ.kódů EZS Faktura tuzemsko 14.12.11 15.12.11 24.12.11 20.12.11 2150 1202143-0000 76537912 MBM Trans spol s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená 496,00 předplatné Účetnictví 2012 Faktura tuzemsko 02.12.11 15.12.11 31.12.11 29.12.11 2231 1202144-0000 2011111 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1050,00 elektro opravy - Masaryr.n.6 Faktura tuzemsko 12.12.11 15.12.11 26.12.11 20.12.11 2151 1202145-0000 2011102 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 4675,00 oprava elektro - DMD Faktura tuzemsko 12.12.11 15.12.11 26.12.11 21.12.11 2166 1202146-0000 2011112 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1344,00 elektro opravy - KD Václavov Faktura tuzemsko 12.12.11 15.12.11 26.12.11 21.12.11 2162 1202147-0000 2202011 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená 9900,00 vyhotogvení geom.plánu k.ú. Zábřeh Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 23.12.11 20.12.11 2153 12




====================================================================================================================================02148-0000 2111414 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 127440,00 výměna košů a latí Faktura tuzemsko 14.12.11 14.12.11 04.01.12 20.12.11 2158 1202149-0000 2111387 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 47121,60 oprava městského mobiliáře Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 27.12.11 20.12.11 2155 1202150-0000 2111391 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 94948,90 úklid listí 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 27.12.11 20.12.11 2157 1202151-0000 2111413 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11502,60 likvidace listí -park P. Bezruče Faktura tuzemsko 13.12.11 14.12.11 03.01.11 20.12.11 2154 1202152-0000 2111389 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 40233,60 ruční úklid komunikací 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 14.12.11 27.12.11 21.12.11 2170 1202153-0000 2111388 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7803,00 údržba hřiště Oborník 10/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 15.12.11 14.12.11 20.12.11 2152 1202154-0000 2111390 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 88941,50 sadovnické práce 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 14.12.11 27.12.11 20.12.11 2156 1202155-0000 8511 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 3803,00 supervize-penziony Hněvkov, Zábřeh Faktura tuzemsko 15.12.11 16.12.11 23.12.11 19.12.11 2130 1202156-0000 9111 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 3726,00 supervize-DMD, azylový dům Faktura tuzemsko 16.12.11 16.12.11 23.12.11 19.12.11 2129 1202157-0000 11990083 Triada spol.s.r.o. Praha 9 5100 Uhrazená 960,00 předplatné časopisu - Obec a finance 201 Faktura tuzemsko 15.12.11 16.12.11 22.12.11 22.12.11 2179 1202158-0000 110110547 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 8931,00 nadlimitní kopie 1111 Faktura tuzemsko 30.11.11 16.12.11 28.12.11 21.12.11 2167 1202159-0000 1920000150 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená -900,00 vrácené stravenky 2011 Dobropis tuzemsko 13.12.11 16.12.11 20.12.11 19.12.11 2159 1202160-0000 1105870 Milan Svoboda TYPON Kolín 1 5100 Uhrazená 3006,00 blahopřání k jubileu Faktura tuzemsko 02.12.11 16.12.11 16.12.11 22.12.11 2182 1202161-0000 20111510 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2828,10 zapojení kuch.spotřebičů -DMD Faktura tuzemsko 14.12.11 19.12.11 24.12.11 21.12.11 2164 1202162-0000 319074 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 923,70 oprava auta 3M1 9798 Faktura tuzemsko 16.12.11 19.12.11 15.01.11 22.12.11 2178 1202163-0000 1110831 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5800 Uhrazená 1229,30 odvoz kom.odpadu Faktura tuzemsko 15.12.11 19.12.11 29.12.11 22.12.11 2180 1202164-0000 1110832 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4161,20 pronájem kontejnerů.odvoz odpadu-hřbitov Faktura tuzemsko 15.12.11 19.12.11 29.12.11 21.12.11 2165 1202165-0000 4251196361 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 24917,00 telefonní poplatky 11/11 Inkaso tuzemsko 06.12.11 16.12.11 27.12.11 14.12.11 2190 1202166-0000 211226 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 8796,00 geometrický plán-věc.břemena Faktura tuzemsko 08.12.11 16.12.11 22.12.11 22.12.11 2185 1202167-0000 111201 MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek Olomouc 8000 Uhrazená 36000,00 studie realizace -sídliště Krumpach Faktura tuzemsko 16.12.11 16.12.11 30.12.11 22.12.11 2255 1202168-0000 211227 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 5496,00 geometrický plán-kříž Pivonín Faktura tuzemsko 08.12.11 16.12.11 22.12.11 22.12.11 2183 1202169-0000 1711 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 72000,00 PD stav budovy Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 16.12.11 19.12.11 31.12.11 22.12.11 2193 1202170-0000 2111436 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 80033,70 vyčištění koryta-Dolečský potok Faktura tuzemsko 15.12.11 19.12.11 05.01.11 21.12.11 2173 1202171-0000 707 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frank.stroje Faktura tuzemsko 20.12.11 20.12.11 20.12.11 20.12.11 2148 1202172-0000 10224044 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená -125000,00 vrácená platba ze dne 12.12 chybně zapla Dobropis tuzemsko 20.12.11 20.12.11 20.12.11 16.12.11 2149 1202173-0000 174 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 57424,00 zajištění spisových materiálů 4.čtvrt. 2 Faktura tuzemsko 20.12.11 21.12.11 27.12.11 22.12.11 2192 1202174-0000 175 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 15442,00 zajištění systému včas.intervence 4.čtvr Faktura tuzemsko 20.12.11 21.12.11 27.12.11 28.12.11 2205 1202175-0000 4509110579 IMOS Brno, a.s. Brno 7000 Uhrazená 30004,80 oprava dešťových vpustí Faktura tuzemsko 12.12.11 21.12.11 26.12.11 29.12.11 2218 1202176-0000 111026 Spolek Metoděj, o.s. 5100 Uhrazená 21817,00 pohoštění Faktura tuzemsko 19.12.11 21.12.11 31.12.11 22.12.11 2189 1202177-0000 2111438 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 118275,60 oprava chodníku -ul.Školská, 17.list. Faktura tuzemsko 16.12.11 19.12.11 06.01.12 29.12.11 2225 1202178-0000 2111417 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 37068,00 oprava vpustí,dopr.značení 12/11 Faktura tuzemsko 14.12.11 19.12.11 04.01.12 29.12.11 2220 1202179-0000 2111416 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 76191,00 oprava místních kmunikací 12/11 Faktura tuzemsko 14.12.11 19.12.11 04.01.11 29.12.11 2222 1202180-0000 2111415 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11546,60 asfaltování výtluků dešť.vpustí Faktura tuzemsko 14.12.11 19.12.11 04.01.11 29.12.11 2216 1202181-0000 2111412 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 177731,40 oprava chodníků a komunikací 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 19.12.11 27.12.11 29.12.11 2228 1202182-0000 2111410 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 53038,80 oprava komunikací a chodníků 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 19.12.11 27.12.11 29.12.11 2221 1202183-0000 2111411 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 105627,60 oprava a údržba dopr.značení 11/11 Faktura tuzemsko 13.12.11 19.12.11 27.12.11 29.12.11 2226 1202184-0000 2111408 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 95085,60 oprava místních komunikacíí Faktura tuzemsko 13.12.11 19.12.11 27.12.11 29.12.11 2223 1202185-0000 2111409 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 172342,30 oprava komunikací a chodníků asfaltování Faktura tuzemsko 30.11.11 13.12.11 27.12.11 29.12.11 2227 1202186-0000 2111407 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 113257,20 oprava a údržba dešťových vpustí Faktura tuzemsko 13.12.11 21.12.11 27.12.11 29.12.11 2224 1202187-0000 2111419 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 482,40 oprava panelů Welzlovy stezky Faktura tuzemsko 14.12.11 19.12.11 04.01.12 22.12.11 2176 1202188-0000 2111421 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 38294,60 odstranění plastiky ul. ČSA Faktura tuzemsko 05.01.11 19.12.11 05.01.12 22.12.11 2191 1202189-0000 2011084 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 79000,00 PD - dopravní řešení Valová Faktura tuzemsko 19.12.11 20.12.11 02.01.12 22.12.11 2194 1202190-0000 303640 Státní fond České republiky pr Praha 8000 Uhrazená 10000,00 poplatek za podání žádosti o dotace Faktura tuzemsko 21.12.11 21.12.11 30.12.11 22.12.11 2187 12




====================================================================================================================================02191-0000 552011 Petr Přibyla Zábřeh 2040 Uhrazená 6336,00 oprava dveří - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 20.12.11 21.12.11 23.12.11 22.12.11 2184 1202192-0000 110033 Zdenka Valentová Vyšehoří 2040 Uhrazená 2945,00 revize -Penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 11.12.11 21.12.11 24.12.11 22.12.11 2181 1202193-0000 2011043 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 450,00 kytka Faktura tuzemsko 16.12.11 21.12.11 30.12.11 28.12.11 2195 1202194-0000 582011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 1200,00 klíče do skríně - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 20.12.11 21.12.11 23.12.11 28.12.11 2196 1202195-0000 562011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 údržba hřbitova Faktura tuzemsko 20.12.11 20.12.11 23.12.11 28.12.11 2197 1202196-0000 113119898 KAMPI OFFICE GROUP, s.r.o. Hodonín 5800 Uhrazená 3465,00 kancel.potřeby,rychlovače Faktura tuzemsko 16.12.11 21.12.11 30.12.11 28.12.11 2200 1202197-0000 11100319 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové 2030 Uhrazená 171,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 19.12.11 21.12.11 02.01.11 29.12.11 2207 1202198-0000 7121100428 Úřad pro zastupování státu ve Praha 2 5100 Uhrazená 25000,00 kupní cena pozemku Faktura tuzemsko 22.12.11 22.12.11 31.12.11 29.12.11 2217 1202199-0000 1110 Matěj Srovnal Zábřeh 7000 Uhrazená 10000,00 kácení - Bezručovy sady Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 30.12.11 29.12.11 2215 1202200-0000 2011585 BODAS Šumperk s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 2160,00 deratizace půdy - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.01.11 28.12.11 2199 1202201-0000 201101622 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 8000 Uhrazená 55080,00 pasport komunikací Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.01.12 29.12.11 2250 1202202-0000 201101623 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 8000 Uhrazená 99360,00 pasport zeleně Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.01.12 29.12.11 2251 1202203-0000 201101621 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 8000 Uhrazená 119520,00 pasport komunikací Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.12.11 29.12.11 2252 1202204-0000 110110561 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 16620,00 oprava multifunk.stroje Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 03.01.12 28.12.11 2206 1202205-0000 201101757 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená 7124,00 stržení a pokládka PVC -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.01.12 29.12.11 2242 1202206-0000 602011 Petr Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 1627,00 oprava zámku-Masaryk.n.6-OP,pasy Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 23.12.11 29.12.11 2210 1202207-0000 9311 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená 493500,00 oprava lávky Hněvkov Faktura tuzemsko 09.12.11 22.12.11 23.12.11 29.12.11 2229 1202208-0000 7211 Radovan Špička Zábřeh 5100 Uhrazená 3570,00 tisk novoročenek Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 30.12.11 29.12.11 2213 1202209-0000 7111 Radovan Špička Zábřeh 5100 Uhrazená 2976,00 plakáty,pozvánky Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 30.12.11 29.12.11 2212 1202210-0000 11417020 B2B Partner s.r.o. Ostrava - Zábřeh 7000 Uhrazená 1793,00 stolička Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.01.12 29.12.11 2211 1202211-0000 2011018 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 14011,00 oprava omítek na chodbě -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 19.12.11 22.12.11 28.12.11 28.12.11 2204 1202212-0000 2011019 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 9607,00 malování chodby-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 28.12.11 28.12.11 2203 1202213-0000 3111099 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4653,60 odvoz odpadu - hřbitov Skalička 10-12/11 Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 10.01.12 29.12.11 2214 1202214-0000 3110946 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4017,60 odvoz kom.odpadu, kontejner-Masarykovo n Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 10.01.11 28.12.11 2202 1202215-0000 3110947 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11444,40 odvoz kom.odpadu, kontejnery 4.čtvrt. M Faktura tuzemsko 20.12.11 21.12.11 10.01.11 30.12.11 2257 1202216-0000 11041 Mgr. Ivana Patková Zábřeh 5100 Uhrazená 8900,00 knihy- vítání občánků Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 03.01.12 29.12.11 2243 1202217-0000 2011124 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 240,00 oprava rozbočovací krabice-knihovna Ráje Faktura tuzemsko 27.12.11 27.12.11 09.01.12 29.12.11 2230 1202218-0000 121128697 ASPA, a.s. Hradec Králové 5800 Uhrazená 969,00 flash karta Faktura tuzemsko 27.12.11 27.12.11 09.01.12 29.12.11 2234 1202219-0000 10511 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená 1176,00 oprava vývěsní sjkříňky-n.Osvobození Faktura tuzemsko 21.12.11 27.12.11 04.01.12 29.12.11 2235 1202220-0000 10411 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená 1476,00 oprava závěsů -garážových vrat Masar.n.6 Faktura tuzemsko 21.12.11 27.12.11 04.01.12 29.12.11 2237 1202221-0000 10311 Jindřich Vágner Zábřeh 2040 Uhrazená 1644,00 oprava sušáku-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 21.12.11 27.12.11 04.01.12 05.01.12 2264 1202222-0000 2011044 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 735,00 kytky Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 31.12.11 29.12.11 2233 1202223-0000 2011120 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 18552,00 oprava elektroinstalace-komora na focení Faktura tuzemsko 23.12.11 23.12.11 06.01.12 29.12.11 2247 1202224-0000 1106028 Janíček Vlastimil Zábřeh 2040 Uhrazená 1495,00 oprava sifonu-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 21.12.11 23.12.11 28.12.11 29.12.11 2209 1202225-0000 2011117 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 462,00 elektro opravy - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 21.12.11 23.12.11 04.01.12 29.12.11 2208 1202226-0000 46211 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 672,00 výlep plakátů - novoroční koncert Faktura tuzemsko 21.12.11 23.12.11 04.01.11 29.12.11 2232 1202227-0000 2011118 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 2090,00 oprava termostatu - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 21.12.11 23.12.11 04.01.11 28.12.11 2198 1202228-0000 2011116 Vladimír Smetana Zábřeh 2040 Uhrazená 3707,00 elektro opravy - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 21.12.11 23.12.11 04.01.12 28.12.11 2201 1202229-0000 11011838 RESAL, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí 5800 Uhrazená 127280,00 instalace multifunkčního zařízení Faktura tuzemsko 22.12.11 23.12.11 12.01.12 29.12.11 2253 1202230-0000 11011837 RESAL, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí 5800 Uhrazená 11040,00 toner Faktura tuzemsko 22.12.11 23.12.11 12.01.12 29.12.11 2244 1202231-0000 21011615 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3521,00 kování - oddělení OP Faktura tuzemsko 22.12.11 23.12.11 05.01.11 29.12.11 2240 1202232-0000 21011614 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 38180,00 výroba a montáž kabiny-oddělení OP Faktura tuzemsko 22.12.11 23.12.11 05.01.12 29.12.11 2249 1202233-0000 1230567 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4200,00 servis HW 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 23.12.11 14.01.12 03.01.12 2261 12




====================================================================================================================================02234-0000 1230607 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13200,00 servis HW 12/11-technolog.centrum Faktura tuzemsko 31.12.11 23.12.11 21.01.12 29.12.11 2245 1202235-0000 5134559944 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 19.12.11 23.12.11 03.01.12 29.12.11 2236 1202236-0000 1718068238 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 10655,78 záloha na karty CCS 12/11 Inkaso tuzemsko 28.12.11 28.12.11 21.12.11 21.12.11 2219 1202237-0000 35122011 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená 2580,00 nátěr fotokomor - oddělení OP Faktura tuzemsko 28.12.11 28.12.11 31.12.11 29.12.11 2239 1202238-0000 110100186 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 4560,00 úprava nábytku a prahů -kanceláře n.Osvo Faktura tuzemsko 27.12.11 27.12.11 03.01.12 29.12.11 2241 1202239-0000 2111253 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 18000,00 rozšíření VO - ul.Olomoucká Faktura tuzemsko 15.11.11 28.12.11 29.11.11 29.12.11 2246 1202240-0000 2111254 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 29000,00 rozšíření sítě VO - 17.list., přednádraž Faktura tuzemsko 15.11.11 28.12.11 29.11.11 29.12.11 2248 1202241-0000 2111447 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 206271,30 zajištění sjízdnosti a schůdnosti 12/11 Faktura tuzemsko 28.12.11 28.12.11 11.01.11 29.12.11 2254 1202242-0000 110101204 Lubomír Coufal Litovel 5800 Uhrazená 205020,00 software - Exchange STD CAL Faktura tuzemsko 15.12.11 29.12.11 29.12.11 29.12.11 2256 1202243-0000 4133 Jindřich Matouš Praha 5 5010 Uhrazená 384,00 předplatné - Policista 2012 Faktura tuzemsko 28.12.11 29.12.11 11.01.11 03.01.12 2258 1202244-0000 11010465 Vědecká knihovna v Olomouci Olomouc 2030 Uhrazená 607,00 náklady na MVS 12/10-30/11 Faktura tuzemsko 22.12.11 30.12.11 23.01.12 05.01.12 2263 1202245-0000 118117165 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 600,00 připojení k internetu 12/11 Faktura tuzemsko 29.12.11 30.12.11 12.01.12 03.01.12 2259 1202246-0000 380108278 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1750,14 servis výtahu - Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 31.12.11 02.01.12 14.01.12 03.01.12 2260 1202247-0000 608121680 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 349,00 roční zúčtování 2011-personální Faktura tuzemsko 22.12.11 02.01.12 16.01.12 10.01.12 2273 1202248-0000 122011 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 odměna za práci preventisty v PO 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 03.01.12 15.01.12 10.01.12 2279 1202249-0000 20111658 Josef Hatoň Zábřeh 2040 Uhrazená 1800,00 alkohotestr Faktura tuzemsko 30.11.11 03.01.12 30.12.11 05.01.12 2265 1202250-0000 2011022 Milan Palman Zábřeh 2040 Uhrazená 2316,00 malování kuchyňky-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 27.12.11 03.01.12 05.01.12 05.01.12 2266 1202251-0000 111111397 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 4309,90 přefakturace servisu výtahu 4.čtvrt.n.Os Faktura tuzemsko 31.12.11 04.01.12 17.01.12 05.01.12 2267 1202252-0000 2012 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 03.01.12 15.01.12 05.01.12 2268 1202253-0000 50493694 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená 1804,00 vyúčtování -Sbírky zákonů 2011 Faktura tuzemsko 30.12.11 03.01.12 20.01.12 10.01.12 2276 1202254-0000 319147 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 1659,30 oprava auta 3M1 9798 Faktura tuzemsko 31.12.11 05.01.12 30.01.12 10.01.12 2275 1202255-0000 1101155 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 27924,00 údržba hřbitova 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 04.01.12 16.01.12 11.01.12 2280 1202256-0000 1210511 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 1074960,00 rozšíření elektron.spis.služby ORP Faktura tuzemsko 02.01.12 04.01.12 02.03.12 24.01.12 2318 1202257-0000 201101049 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 5069,00 podpora SW Mana desk 4.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 31.12.11 04.01.12 10.01.12 10.01.12 2278 1202258-0000 920853 ZO ČSOP VERONICA Brno 5100 Stornovaná 390,00 předplatné Veronica 2012 Faktura tuzemsko 12.12.11 05.01.12 15.01.12 0 002259-0000 115222016 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 65273,00 internetové a telekomunikační služby Faktura tuzemsko 31.12.11 05.01.12 10.01.12 10.01.12 2281 1202260-0000 256611200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 4939,00 čerpání LPG 12/11 Faktura tuzemsko 02.01.12 05.01.12 12.01.12 10.01.12 2277 1202261-0000 513456203 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 120,00 časové razítko Faktura tuzemsko 02.01.12 05.01.12 17.01.12 10.01.12 2270 1202262-0000 1202000712 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 200,00 dálkový přístup - KN Faktura tuzemsko 04.01.12 05.01.12 19.01.12 10.01.12 2271 1202263-0000 1432011 Knihovna Kroměřížska - příspěv Kroměříž 2030 Uhrazená 50,00 služby MVS 7-12/11 Faktura tuzemsko 28.12.11 06.01.12 11.01.12 11.01.12 2292 1202264-0000 4509110606 IMOS Brno, a.s. Brno 7000 Uhrazená 100125,00 stavební práce - dešťové vpusti a svody Faktura tuzemsko 31.12.11 05.01.12 14.01.12 11.01.12 2291 1202265-0000 7770378358 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 298,00 doménové jméno -muzabreh.cz 2012 Faktura tuzemsko 26.12.11 06.01.12 06.01.12 06.01.12 2269 1202266-0000 4275723554 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 55,00 vyúčtování el.energie 12/11-Masarykovo n Inkaso tuzemsko 06.01.12 06.01.12 25.01.12 25.01.12 2283 1202267-0000 5134563965 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty - zaměstnanců Faktura tuzemsko 03.01.12 06.01.12 18.01.12 10.01.12 2274 1202268-0000 5134563387 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 komerční osobní certifikát Faktura tuzemsko 03.01.12 06.01.12 18.01.12 10.01.12 2272 1202269-0000 2011515 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2317,50 noviny, časopisy Faktura tuzemsko 31.12.11 06.01.12 19.01.12 11.01.12 2288 1202270-0000 2011491 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 84,00 průpisník Faktura tuzemsko 31.12.11 06.01.12 19.01.12 11.01.12 2285 1202271-0000 5600111140 Dilia Praha 9 2030 Uhrazená 547,70 autorská odměna za rozmnožovací služby 2 Faktura tuzemsko 31.12.11 06.01.12 18.01.12 11.01.12 2286 1202272-0000 1718068261 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 18853,23 vyúčtování CCS 12/11 Inkaso tuzemsko 31.12.11 06.01.12 07.01.12 04.01.12 2282 1202273-0000 11120357 Městská knihovna Havířov Havířov - Podlesí 2030 Uhrazená 60,00 meziknihovní služba Faktura tuzemsko 30.12.11 06.01.12 11.01.12 2284 1202274-0000 2011012 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 13350,00 úklidové práce 12/2011 Faktura tuzemsko 04.01.12 09.01.12 18.01.12 11.01.12 2290 1202275-0000 1110875 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1189,70 svoz odpadu -hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 31.12.11 09.01.12 14.01.12 11.01.12 2287 1202276-0000 110039 Zdenka Valentová Vyšehoří 2040 Uhrazená 4960,00 revize elektro - azylový dům Tunklova 5 Faktura tuzemsko 31.12.11 10.01.12 22.01.12 11.01.12 2289 12




====================================================================================================================================02277-0000 5134582963 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty zaměst. Faktura tuzemsko 06.01.12 09.01.12 23.01.12 16.01.12 2296 1202278-0000 505166791 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 6209,45 telefonní poplatky 12/2011 Faktura tuzemsko 04.01.12 09.01.12 30.01.12 16.01.12 2298 1202279-0000 2011181503 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 65,20 tísňové volání 12/11 Faktura tuzemsko 05.01.12 11.01.12 20.01.12 16.01.12 2293 1202280-0000 2012006 Václav Hoplíček Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 1500,00 znalecký posudek - Klotzmanka Faktura tuzemsko 30.12.11 11.01.12 20.01.12 16.01.12 2297 1202281-0000 3111165 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1368,00 pronájem kontejnerů 4.čtvrt.-Masarykovo Faktura tuzemsko 31.12.11 10.01.12 21.01.12 16.01.12 2295 1202282-0000 401100016 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1633,00 refundace mzdy 12/11 Crhonek Faktura tuzemsko 30.12.11 10.01.12 13.01.12 10.02.12 2319 1202283-0000 1202003215 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2500,00 dálkový přístup Faktura tuzemsko 31.12.11 10.01.12 24.01.12 16.01.12 2302 1202284-0000 336567 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 17110,00 vodné,stočné 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 11.01.12 31.01.12 16.01.12 2301 1202285-0000 1101158 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 7054,00 svoz a liklvidace odpadu-hřbitov 12/11 Faktura tuzemsko 11.01.12 11.01.12 16.01.12 16.01.12 2299 1202286-0000 2926142124 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 Nové Město 7000 Uhrazená 9918,00 odvod srážkových vod-nádraží ČD Faktura tuzemsko 31.12.11 11.01.12 30.01.12 16.01.12 2300 1202287-0000 201100711 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená 395,00 publikace - soubory otázek Faktura tuzemsko 29.12.11 11.01.12 12.01.12 16.01.12 2294 1202288-0000 2111524 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 281796,70 provoz VO 12/2011 Faktura tuzemsko 31.12.11 10.01.12 24.01.12 17.01.12 2315 1202289-0000 2111523 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9229,80 svoz a likvidace odpadu 12/11-Bušínov Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 16.01.12 2316 1202290-0000 2111522 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5659,90 svoz a likvidace odpadu z čer.skládek 12 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 16.01.12 2303 1202291-0000 2111521 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 95036,10 svoz a likvidadce odpadu 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 16.01.12 2317 1202292-0000 2111520 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 472796,40 svoz a likvidace kom.odpadu 12/2011 Faktura tuzemsko 31.12.11 10.01.12 24.01.12 16.01.12 2305 1202293-0000 2111519 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 evidence odpadů 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 16.01.12 2304 1202294-0000 2111526 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 243,50 spotřeba elektřiny 2011-světelný panel p Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 17.01.12 2311 1202295-0000 2111525 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 30220,60 provoz a údržba ván.osvětlení 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 13.01.12 24.01.12 17.01.12 2309 1202296-0000 2111527 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 54627,50 úklid autobus.zastávek.odpad.koše - 12/1 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 17.01.12 2312 1202297-0000 2111528 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3326,40 sáčky na psí exkrementy 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 17.01.12 2306 1202298-0000 2111529 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 171980,60 strojní úklid komunik. a chodníků 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 17.01.12 2314 1202299-0000 2111530 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 91973,90 zajištění sjízdnosti a schhůdnosti 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 13.01.12 24.01.12 17.01.12 2313 1202300-0000 2111532 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8347,70 údržba hřiště Oborník 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 17.01.12 2307 1202301-0000 2111531 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 33017,40 ruční úklid komunikací 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 17.01.12 2310 1202302-0000 2111533 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 23328,00 provoz psího útulku 12/11 Faktura tuzemsko 10.01.12 12.01.12 24.01.12 17.01.12 2308 1202303-0000 53110522 Středočeská vědecká knihovna v Kladno 2030 Uhrazená 43,00 poštovné za 2.pol. MVS Faktura tuzemsko 11.01.12 13.01.12 25.01.12 20.01.12 2321 1202304-0000 110627 Infokanál, s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 6040,00 infokanál 12/11 Faktura tuzemsko 12.01.12 16.01.12 26.01.12 24.01.12 2320 1202305-0000 110110582 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 4997,00 nadlimitní kopie 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 16.01.12 26.01.12 20.01.12 2322 1202306-0000 411157 Vlastivědné muzeum Šumperk Šumperk 3000 Uhrazená 66187,00 1/2nákladů na energie -odměna muzeun 201 Faktura tuzemsko 31.12.11 18.01.12 30.01.12 30.01.12 2323 1212001-0000 2011002 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 3420,00 ostraha objektu -1.čtvrt.2011 -galerie Faktura tuzemsko 06.01.11 10.01.11 20.01.11 14.01.11 12000 112002-0000 5107506693 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2880,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 21.01.11 25.01.11 04.02.11 28.01.11 12007 112003-0000 2101608 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 54170,80 vyúčtování záloh na teplo a TUV 2010 Faktura tuzemsko 15.01.11 26.01.11 05.02.11 03.02.11 12002 112004-0000 211010029 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13376,00 tisk Bulletinu č.1 Faktura tuzemsko 21.01.11 28.01.11 04.02.11 10.02.11 12004 112005-0000 20110082 Grafotyp s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 1701,00 parkovací karty Faktura tuzemsko 25.01.11 28.01.11 08.02.11 31.01.11 12001 112006-0000 1110048 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 744,00 pronájem kontejneru -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.01.11 03.02.11 14.02.11 07.02.11 12009 212007-0000 211010053 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13376,00 tisk bulletinu 2/11 Faktura tuzemsko 31.01.11 03.02.11 14.02.11 10.02.11 12005 212008-0000 5107507852 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3384,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 02.02.11 04.02.11 16.02.11 10.02.11 12003 212009-0000 2511 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145731,50 provoz infocentra 1/11 Faktura tuzemsko 31.01.11 04.02.11 14.02.11 10.02.11 12006 212010-0000 201110 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 2400,00 revize el.zařízení park.automatů Faktura tuzemsko 05.02.11 09.02.11 19.02.11 14.02.11 12008 212011-0000 22011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 1/11 Faktura tuzemsko 05.02.11 14.02.11 15.02.11 17.02.11 12011 212012-0000 11024 Petr Novák Ing. Zábřeh 7010 Uhrazená 1553,00 oprava kotle-kino Faktura tuzemsko 08.02.11 15.02.11 22.02.11 17.02.11 12010 212013-0000 20110401 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 9448,80 vodoinstalační práce -Interna B Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 07.03.11 12019 2




====================================================================================================================================12014-0000 142011 Petr Přibyla Zábřeh 7010 Uhrazená 300,00 oprava zámku-Valová 7 Faktura tuzemsko 16.02.11 18.02.11 25.02.11 23.02.11 12012 212015-0000 701100004 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 14560,60 2.splátka pojistného Faktura tuzemsko 17.02.11 18.02.11 03.03.11 23.02.11 12014 212016-0000 4811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 2491,20 provize ze zaplacených reklam Faktura tuzemsko 17.02.11 21.02.11 28.02.11 25.02.11 12015 212017-0000 201100153 POTES s.r.o. Sobotín 7010 Uhrazená 849,60 kontrola HP - interna Faktura tuzemsko 16.02.11 21.02.11 26.02.11 23.02.11 12013 212018-0000 11069 Výtahy Tempír s.r.o. 7000 Uhrazená 1785,60 seřízení výtahu -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 23.02.11 25.02.11 09.03.11 28.02.11 12017 212019-0000 701100006 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 6777,89 vodné,stočné,dešť.vodfy 1/11 Faktura tuzemsko 25.02.11 25.02.11 11.03.11 28.02.11 12018 212020-0000 701100007 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 1586,73 dešťové vody 1/11 Faktura tuzemsko 25.02.11 25.02.11 11.03.11 28.02.11 12016 212021-0000 5107517873 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 24.02.11 28.02.11 10.03.11 07.03.11 12020 212022-0000 52011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 2700,00 oprava svodů - muzeum Faktura tuzemsko 25.02.11 02.03.11 15.03.11 10.03.11 12024 312023-0000 62011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 3800,00 oprava svodů - kino Faktura tuzemsko 27.02.11 02.03.11 15.03.11 10.03.11 12025 312024-0000 7110003 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 217200,00 záloha na teplo a TUV 1,2/2011 Faktura tuzemsko 25.02.11 02.03.11 11.03.11 07.03.11 12023 312025-0000 5911 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145731,50 provoz infocentra,vydávání bulletinu 2/1 Faktura tuzemsko 28.02.11 02.03.11 14.03.11 10.03.11 12026 312026-0000 2103219 Daniel Kubín Šumperk 7010 Uhrazená 5191,00 kontrola plyn.zařízení kotelny -Interna Faktura tuzemsko 25.02.11 03.03.11 11.03.11 07.03.11 12022 312027-0000 201100235 POTES s.r.o. Sobotín 7010 Uhrazená 2691,60 oprava has.přístrojů - Interna Faktura tuzemsko 01.03.11 03.03.11 11.03.11 07.03.11 12021 312028-0000 211010106 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13566,00 tisk bulletinu č. 4 Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 14.03.11 11.03.11 12031 312029-0000 211010107 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13376,00 tisk bulletinu č.3 Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 14.03.11 11.03.11 12030 312030-0000 5107518942 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 02.03.11 07.03.11 16.03.11 11.03.11 12028 312031-0000 1110102 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 672,00 pronájem kontejneru -nám.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 14.03.11 11.03.11 12027 312032-0000 7411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 6091,20 provize ze zaplacených reklam bulletinu Faktura tuzemsko 04.03.11 09.03.11 18.03.11 11.03.11 12029 312033-0000 32011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 2/11 Faktura tuzemsko 05.03.11 09.03.11 15.03.11 14.03.11 12032 312034-0000 20110483 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 36218,40 oprava kotelny-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 10.03.11 15.03.11 20.03.11 21.03.11 12034 312035-0000 701100008 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 5815,23 dešťové vody, vodné,stočné 2/11 Faktura tuzemsko 15.03.11 16.03.11 29.03.11 21.03.11 12033 312036-0000 211010150 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13566,00 tisk bulletinu č.5 Faktura tuzemsko 14.03.11 23.03.11 28.03.11 30.03.11 12037 312037-0000 5107529565 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška propagač.materiálu Faktura tuzemsko 22.03.11 24.03.11 05.04.11 30.03.11 12036 312038-0000 205100217 CSO Ostrava s.r.o. Ostrava - Stará Bělá 7020 Uhrazená 12071,00 oprava desinfikátorů podložních mís-Jirá Faktura tuzemsko 22.03.11 25.03.11 05.04.11 29.03.11 12035 312039-0000 7110007 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo 3/11-Masarykovo n.1,2,n. Faktura tuzemsko 23.03.11 28.03.11 06.04.11 30.03.11 12038 312040-0000 211010189 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 15953,00 tisk bulletinu č.6 Faktura tuzemsko 29.03.11 04.04.11 12.04.11 11.04.11 12040 412041-0000 9511 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145731,50 provoz infocentra 3/11 Faktura tuzemsko 31.03.11 04.04.11 14.04.11 11.04.11 12041 412042-0000 5107529962 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3806,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 05.04.11 07.04.11 19.04.11 11.04.11 12039 412043-0000 380068300 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 5070,49 servis výtahu -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 15.04.11 12047 412044-0000 1110161 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1287,70 svoz odpadu,kontejner 3/11 -n.Osvob.15 Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 14.04.11 12.04.11 12043 412045-0000 701100013 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6227,80 vodné,stočné,dešť.vody 3/111 Faktura tuzemsko 13.04.11 13.04.11 27.04.11 15.04.11 12048 412046-0000 412011 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená 1200,00 kominické práce- Interna Faktura tuzemsko 02.04.11 07.04.11 16.04.11 12.04.11 12042 412047-0000 2011070 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 3420,00 střežení objektu 2.čtvrt.- galerie Masar Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 20.04.11 12.04.11 12044 412048-0000 3110072 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 8749,20 odvoz komunál.odpadu 1.čtvrt.-Masar.n.1, Faktura tuzemsko 04.04.11 08.04.11 18.04.11 12.04.11 12045 412049-0000 11711 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 16430,40 provize ze zaplacených reklam3/11 Faktura tuzemsko 05.04.11 08.04.11 19.04.11 12.04.11 12046 412050-0000 3211054 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 7010 Uhrazená 5364,00 výkon les.hospodáře 1.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 31.03.11 15.04.11 21.04.11 19.04.11 12050 412051-0000 11204 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 810,00 oprava plyn.hořáku-interna Faktura tuzemsko 12.04.11 15.04.11 24.04.11 19.04.11 12049 412052-0000 5107533907 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 14.04.11 18.04.11 28.04.11 27.04.11 12054 412053-0000 2110256 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1612,80 oprava osvětlení -muzeum Faktura tuzemsko 31.03.11 18.04.11 25.04.11 19.04.11 12051 412054-0000 122011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 58100,00 mátěr střešních prvků - Farní 9 Faktura tuzemsko 12.04.11 18.04.11 23.04.11 27.04.11 12055 412055-0000 102011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 1950,00 oprava střešní krytiny-Farní 14 Faktura tuzemsko 12.04.11 18.04.11 23.04.11 27.04.11 12053 412056-0000 7110008 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo 4/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 19.04.11 12052 4




====================================================================================================================================12057-0000 211010243 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 12346,00 tisk bulletinu č.7 Faktura tuzemsko 19.04.11 27.04.11 03.05.11 02.05.11 12057 412058-0000 201107 ADVAPO s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 186491,00 oprava střešní krytiny-Loděnice Faktura tuzemsko 23.04.11 28.04.11 03.05.11 29.04.11 12056 412059-0000 211010258 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14417,00 tisk bulletinu č.8 Faktura tuzemsko 26.04.11 28.04.11 10.05.11 11.05.11 12067 412060-0000 701100014 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 145110,00 přefakturace záloh na el.energii 1.čtvrt Faktura tuzemsko 29.04.11 29.04.11 16.05.11 06.05.11 12063 412061-0000 701100015 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 145110,00 zálohy na el.energii 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 29.04.11 03.05.11 16.05.11 06.05.11 12062 412062-0000 201109 Ondřej Klicpera Zábřeh 7010 Uhrazená 106212,00 pěstební činnost 4/11 Faktura tuzemsko 02.05.11 03.05.11 25.05.11 11.05.11 12058 412063-0000 4211200 FRANKIE spol. s r. o. Zábřeh 7020 Uhrazená 28745,00 oprava střeního pláště-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 29.04.11 02.05.11 09.05.11 06.05.11 12061 412064-0000 5107536053 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3440,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 03.05.11 04.05.11 17.05.11 11.05.11 12068 412065-0000 52011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 4/11 Faktura tuzemsko 05.05.11 10.05.11 17.05.11 12.05.11 12070 512066-0000 20110615 Grafotyp s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 1701,00 parkovací karty Faktura tuzemsko 03.05.11 04.05.11 17.05.11 06.05.11 12059 512067-0000 2645001514 UNIQA pojišťovna, a.s. Praha 6 7000 Uhrazená 18820,00 pojistné lesů 2011 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 07.05.11 06.05.11 12060 512068-0000 15211 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 21204,00 provize ze zaplacených reklam 4/2011 Faktura tuzemsko 03.05.11 04.05.11 17.05.11 11.05.11 12065 412069-0000 14711 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145731,50 provoz infocentra 4/11 Faktura tuzemsko 02.05.11 04.05.11 16.05.11 11.05.11 12064 412070-0000 20110614 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 18990,00 výměna bojleru-Farní 14 Faktura tuzemsko 28.04.11 03.05.11 08.05.11 11.05.11 12066 412071-0000 1110276 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 720,00 pronájem kontejneru -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 29.04.11 06.05.11 13.05.11 12.05.11 12069 512072-0000 952011 Stanislav Hošek 7020 Uhrazená 5397,00 nátěr fasády-průjezd kina Retro Faktura tuzemsko 05.05.11 06.05.11 19.05.11 17.05.11 12072 512073-0000 42011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 3/2011 Faktura tuzemsko 04.06.11 12.05.11 15.04.11 17.05.11 12071 512074-0000 7110011 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo 5/2011 Faktura tuzemsko 12.05.11 16.05.11 17.05.11 23.05.11 12074 512075-0000 2011129 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 1008,00 servis EZS-úprava kabelů Faktura tuzemsko 16.05.11 17.05.11 30.05.11 23.05.11 12073 512076-0000 211010303 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13607,00 tisk -Zábřežský bulletin č.9 Faktura tuzemsko 12.05.11 17.05.11 26.05.11 24.05.11 12076 512077-0000 701100022 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 14560,60 3.splátka pojistného Faktura tuzemsko 18.05.11 19.05.11 31.05.11 26.05.11 12079 512078-0000 192011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená




==================================================================================================================================== 5600,00 oprava krytiny.stožár na internet - ZUŠ Faktura tuzemsko 17.05.11 19.05.11 28.05.11 26.05.11 12077 512079-0000 182011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 3900,00 oprava oplechování,hřebenáčů,žlabů-ul.Le Faktura tuzemsko 17.05.11 18.05.11 28.05.11 24.05.11 12075 512080-0000 701100025 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6365,32 vodné,stočné-4/11 Faktura tuzemsko 20.05.11 20.05.11 31.05.11 26.05.11 12078 512081-0000 5107541280 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3440,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 23.05.11 24.05.11 06.06.11 31.05.11 12080 512082-0000 211010344 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14417,00 Zábřežský bulletin č. 10 Faktura tuzemsko 27.05.11 31.05.11 10.06.11 13.06.11 12084 512083-0000 11189 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 22648,80 provoz výtahu za 1.pol.2011 Faktura tuzemsko 31.05.11 01.06.11 14.06.11 06.06.11 12082 512084-0000 19811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 135652,50 provoz infocentra, zajištění náležitostí Faktura tuzemsko 31.05.11 01.06.11 14.06.11 13.06.11 12083 512085-0000 20111306 František Hudos Šumperk 3000 Uhrazená 10188,00 revize EZS muzeum Faktura tuzemsko 30.05.11 01.06.11 14.06.11 06.06.11 12081 512086-0000 1110370 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 744,00 pronájem kontejneru 5/11-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 14.06.11 13.06.11 12085 512087-0000 21111 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 5205,60 provize ze zaplacených reklam 5/2011 Faktura tuzemsko 03.06.11 08.06.11 17.06.11 15.06.11 12087 612088-0000 5107542618 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3440,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 10.05.11 07.06.11 20.06.11 15.06.11 12086 612089-0000 62011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 5/11 Faktura tuzemsko 04.06.11 07.06.11 15.06.11 15.06.11 12088 612090-0000 2110967 Epos spol. s.r.o. Želechovice nad Dřevnicí 7010 Uhrazená 2784,00 kotoučky termo-park.automaty Faktura tuzemsko 06.06.11 07.06.11 20.06.11 15.06.11 12089 612091-0000 7110014 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 108600,00 záloha na tepelné energie 6/11 Faktura tuzemsko 08.06.11 13.06.11 22.06.11 16.06.11 12093 612092-0000 20110712 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1640,40 oprava vodovodní přípojky -Postřelmovská Faktura tuzemsko 09.06.11 13.06.11 19.06.11 16.06.11 12090 612093-0000 20110711 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 4003,20 oprava odpadů-Zábřežská kulturní ČSA 1 Faktura tuzemsko 09.06.11 13.06.11 19.06.11 16.06.11 12092 612094-0000 464058945 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 1956,96 revize výtahu-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 10.06.11 15.06.11 27.06.11 16.06.11 12091 612095-0000 5107545645 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3440,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.11 27.06.11 21.06.11 12094 612096-0000 701100027 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6227,80 vodné,stočné 5/11 Faktura tuzemsko 20.06.11 20.06.11 30.06.11 22.06.11 12095 612097-0000 211010383 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 13607,00 tisk Bulletinu č.11 Faktura tuzemsko 14.06.11 20.06.11 28.06.11 28.06.11 12097 612098-0000 1112500244 Lesy české republiky, a.s. Hra Ruda nad Moravou 5100 Uhrazená 6574,00 nájemné pozemku - Bušínov Faktura tuzemsko 20.06.11 22.06.11 05.07.11 28.06.11 12096 612099-0000 5107546890 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3806,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 21.06.11 22.06.11 07.07.11 30.06.11 12099 6




====================================================================================================================================12100-0000 242011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 800,00 oprava střechy- PNS ul.Postřelmovská Faktura tuzemsko 21.06.11 22.06.11 30.06.11 29.06.11 12098 612101-0000 411033 Vlastivědné muzeum Šumperk Šumperk 3000 Uhrazená 40,00 odměna za prodej věci-1.pol.2011 muzeum Faktura tuzemsko 24.06.11 28.06.11 08.07.11 08.07.11 12100 612102-0000 2110590 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 153552,00 oprava dlažby bazén brouzdaliště Faktura tuzemsko 20.06.11 27.06.11 06.07.11 08.07.11 12101 612103-0000 2110582 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 196232,00 oprava dlažby-dětský bazén Faktura tuzemsko 15.06.11 22.06.11 29.06.11 08.07.11 12102 612104-0000 110909 Europeum Praha,a.s.Barrandova Praha 4 7010 Uhrazená 11654,00 výměna antipinu Faktura tuzemsko 29.06.11 01.07.11 13.07.11 14.07.11 12109 712105-0000 211010408 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13479,00 tisk bulletinu č.12 Faktura tuzemsko 24.06.11 08.07.11 08.07.11 13.07.11 12103 712106-0000 201153 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 2130,00 práce elektro-Masarykovo n.22,,obř.síň h Faktura tuzemsko 28.06.11 08.07.11 12.07.11 14.07.11 12105 712107-0000 3110364 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 8431,20 odvoz kom.odpadu 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 14.07.11 14.07.11 12108 712108-0000 2011143 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 3420,00 ostraha objektu - galerie,3.čtvrt. Faktura tuzemsko 04.07.11 08.07.11 18.07.11 14.07.11 12106 712109-0000 380081688 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 5070,49 servis výtahu 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 14.07.11 14.07.11 12107 712110-0000 24511 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 135652,50 provoz infocentra,zpravodaj 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 14.07.11 13.07.11 12104 712111-0000 25911 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 16041,60 provize ze zaplacených reklam Faktura tuzemsko 01.07.11 12.07.11 15.07.11 15.07.11 12116 712112-0000 962011 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená 1200,00 kominické práce -interna Faktura tuzemsko 29.06.11 11.07.11 06.07.11 15.07.11 12112 712113-0000 1110450 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 720,00 pronájem kontejneru 6/11 - n.Osvob. 15 Faktura tuzemsko 30.06.11 11.07.11 14.07.11 15.07.11 12111 712114-0000 201155 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 2160,00 oprava elektroinstalace-galerie Masaryk. Faktura tuzemsko 10.07.11 13.07.11 25.07.11 15.07.11 12113 712115-0000 2011025 Jiří Nýdecký Zábřeh 7010 Uhrazená 9840,00 oprava zdiva a omítek-galerie.Masaryk-n. Faktura tuzemsko 26.06.11 12.07.11 06.07.11 15.07.11 12115 712116-0000 3211143 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 7010 Uhrazená 5364,00 výkon lesního hospodáře 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.06.11 12.07.11 21.07.11 20.07.11 12118 712117-0000 5107549951 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 11.07.11 13.07.11 25.07.11 15.07.11 12114 712118-0000 211010469 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13479,00 bulletin č. 13 Faktura tuzemsko 30.06.11 13.07.11 26.07.11 20.07.11 12119 712119-0000 1110465 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 295,80 odvoz papíru n.Osvob.15 - 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 14.07.11 14.07.11 15.07.11 12110 712120-0000 7110015 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo 7/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 12120 712121-0000 72011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená




==================================================================================================================================== 4050,00 úklidové práce 6/11 Faktura tuzemsko 07.07.11 14.07.11 15.07.11 20.07.11 12117 712122-0000 172011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 2600,00 oprava střechy -kino Faktura tuzemsko 18.07.11 19.07.11 30.07.11 25.07.11 12121 712123-0000 26 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 2800,00 oprava svodu -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 18.07.11 19.07.11 30.07.11 27.07.11 12125 712124-0000 292011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 3200,00 oprava krytiny-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 18.07.11 19.07.11 30.07.11 25.07.11 12122 712125-0000 201113 Ondřej Klicpera Zábřeh 7010 Uhrazená 33024,00 pěstební práce 7/11 Faktura tuzemsko 20.07.11 20.07.11 25.08.11 25.07.11 12123 712126-0000 312011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 1800,00 oprava svodu -Masarykovo n.2 Faktura tuzemsko 21.07.11 22.07.11 31.07.11 28.07.11 12127 712127-0000 701100035 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 145110,00 záloha na el.energii -3.čtvrt.-Masaryk.n Faktura tuzemsko 22.07.11 22.07.11 31.07.11 27.07.11 12126 712128-0000 701100036 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 1689,57 vodné,stočné 6/11 Faktura tuzemsko 22.07.11 22.07.11 31.07.11 27.07.11 12124 712129-0000 501141970 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7010 Uhrazená 28497,60 oprava vodovodní přípojky-Farní 9 Faktura tuzemsko 25.07.11 27.07.11 04.08.11 28.07.11 12128 712130-0000 29211 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 3355,20 provize ze zaplacených reklam 7/11 Faktura tuzemsko 01.08.11 02.08.11 15.08.11 08.08.11 12131 712131-0000 5107553423 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu 7/11 Faktura tuzemsko 01.08.11 02.08.11 15.08.11 08.08.11 12130 712132-0000 27811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145612,50 provoz infocentra ,zpravodaj,-7/11 Faktura tuzemsko 01.08.11 02.08.11 15.08.11 08.08.11 12132 712133-0000 211010522 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13479,00 tisk bulletinu č.14 Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 16.08.11 08.08.11 12133 712134-0000 1110509 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 744,00 pronájem kontejneru 7/11-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.07.11 03.08.11 14.08.11 08.08.11 12129 712135-0000 20111103 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 6283,20 oprava topení-Galerie Tunk.dvůr Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 12.08.11 10.08.11 12135 812136-0000 2011034 Ladislav David Zábřeh 7010 Uhrazená 9062,40 malířské práce -Farní 14 Faktura tuzemsko 02.08.11 04.08.11 12.08.11 09.08.11 12134 812137-0000 701100041 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 14560,60 4.splátka pojistného-období 8-10/2011 Faktura tuzemsko 05.08.11 05.08.11 19.08.11 10.08.11 12136 812138-0000 2011030 Jiří Nýdecký Zábřeh 7010 Uhrazená 186096,00 Oprava schodiště u KD Zábřeh Faktura tuzemsko 11.08.11 11.08.11 19.08.11 18.08.11 12139 812139-0000 82011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 Úklidové práce-7/2011, p.Pospíšilová Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 16.08.11 18.08.11 12138 812140-0000 7110018 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo-8/2011 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 26.08.11 17.08.11 12137 812141-0000 201167 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 27720,00 Oprava rozvodů elektro-ubytovna PAZ Zábř Faktura tuzemsko 18.08.11 18.08.11 29.08.11 22.08.11 12140 812142-0000 20111124 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 543,60 Oprava kanalizace-stadion Faktura tuzemsko 22.08.11 22.08.11 26.08.11 31.08.11 12144 8




====================================================================================================================================12143-0000 20111126 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 9964,80 Oprava bojleru-Sušilova 41 Faktura tuzemsko 22.08.11 22.08.11 26.08.11 25.08.11 12141 812144-0000 110100236 E-PREMIANT.CZ s.r.o. Rosice 7010 Uhrazená 834,00 minerální podhledy-kino Faktura tuzemsko 25.08.11 25.08.11 25.08.11 25.08.11 12142 812145-0000 111 Miroslav Sládek Šumperk 7010 Uhrazená 2488,00 oprava TV přístrojů-interna Faktura tuzemsko 29.08.11 29.08.11 29.08.11 29.08.11 12143 812146-0000 110347 EKONA GmbH, spol.s.r.o. Valašské Meziříčí 7010 Uhrazená 41508,00 oprava komunik.systému EKONA-Jiráskova 2 Faktura tuzemsko 31.08.11 01.09.11 14.09.11 05.09.11 12145 812147-0000 7110023 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo 9/11 Faktura tuzemsko 05.09.11 01.09.11 15.09.11 12.09.11 12149 912148-0000 211010584 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13479,00 bulletin č. 15 Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 14.09.11 08.09.11 12148 812149-0000 5107559234 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3440,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 02.09.11 05.09.11 16.09.11 08.09.11 12147 812150-0000 1110545 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 744,00 pronájem kontejneru -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.08.11 05.09.11 14.09.11 08.09.11 12146 812151-0000 92011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 8/11 Faktura tuzemsko 06.09.11 06.09.11 15.09.11 13.09.11 12152 912152-0000 31011 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 135652,50 zajištění infocentra,vydání zpravodaje 8 Faktura tuzemsko 01.09.11 06.09.11 15.09.11 13.09.11 12154 912153-0000 30511 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 2275,20 provize ze zaplacených reklam v bulleti Faktura tuzemsko 01.09.11 06.09.11 15.09.11 13.09.11 12151 912154-0000 201170 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 6240,00 drobné opravy,pravidelné revize - muzeum Faktura tuzemsko 03.09.11 05.09.11 17.09.11 13.09.11 12153 912155-0000 20111189 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 9580,80 vodoinstalační práce - stadion Faktura tuzemsko 07.09.11 12.09.11 17.09.11 15.09.11 12155 912156-0000 11462 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 9608,40 technická kontrola plyn.zařízení-interna Faktura tuzemsko 31.08.11 08.09.11 14.09.11 15.09.11 12156 912157-0000 484081873 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 300,14 servis výtahu -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.08.11 08.09.11 21.09.11 13.09.11 12150 912158-0000 5107563112 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3806,40 roznáška bullatinu Faktura tuzemsko 14.09.11 15.09.11 29.09.11 26.09.11 12157 912159-0000 701100046 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 11109,84 vodné,stočné,dešťovévody 7/11 Faktura tuzemsko 20.09.11 20.09.11 30.09.11 26.09.11 12159 912160-0000 701100044 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6159,04 vodné,stočné, dešťové vody 8/11 Faktura tuzemsko 19.09.11 20.09.11 30.09.11 26.09.11 12158 912161-0000 701100052 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená -62095,00 vyúčt.el.energie 1-8/11-n.Osvobození 15 Dobropis tuzemsko 01.10.11 03.10.11 17.10.11 27.10.11 12185 1012162-0000 211010634 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 20549,00 tisk bulletinu č.16 Faktura tuzemsko 22.09.11 03.10.11 06.10.11 10.10.11 12166 912163-0000 211010663 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 12071,00 tisk bulletinu č.17 Faktura tuzemsko 27.09.11 03.10.11 11.10.11 10.10.11 12165 912164-0000 380094949 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená




==================================================================================================================================== 5070,49 servis výtahu - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.09.11 03.10.11 14.10.11 10.10.11 12164 912165-0000 5107565066 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 03.10.11 04.10.11 17.10.11 10.10.11 12163 912166-0000 34311 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 135652,50 provoz infocentra,zpravodaj 9/11 Faktura tuzemsko 30.09.11 06.10.11 14.10.11 10.10.11 12169 912167-0000 201180 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 306,00 připojení bojleru-ZUŠ Sušilova Faktura tuzemsko 04.10.11 06.10.11 28.10.11 10.10.11 12160 1012168-0000 201181 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 418,00 oprava dorozumívacího zařízení-Jiráskova Faktura tuzemsko 04.10.11 06.10.11 28.10.11 10.10.11 12161 1012169-0000 201182 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 834,00 oprava osvětlení-stánek Postřelmovská Faktura tuzemsko 04.10.11 05.10.11 28.10.11 10.10.11 12162 1012170-0000 3110661 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 8431,20 odvoz komunál.odpadu 3.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 14.10.11 10.10.11 12167 912171-0000 1110652 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 720,00 pronájem kontejneru n.Osvobození 9/11 Faktura tuzemsko 30.09.11 07.10.11 14.10.11 10.10.11 12168 912172-0000 11135 Josef Tělupil Zábřeh 7010 Uhrazená 2304,00 informační tabule park.automatu - ul.Ško Faktura tuzemsko 06.10.11 07.10.11 12.10.11 12.10.11 12170 1012173-0000 2011214 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 3420,00 střežení objektu galerie-4.čtvrt. Faktura tuzemsko 05.10.11 10.10.11 20.10.11 17.10.11 12171 1012174-0000 35611 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 3902,40 provize ze zaplacených reklam 9/11 Faktura tuzemsko 04.10.11 10.10.11 18.10.11 17.10.11 12172 1012175-0000 102011 Drahomíra Pospíšilová 7000 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 9/11 Faktura tuzemsko 05.10.11 10.10.11 15.10.11 17.10.11 12173 1012176-0000 12011049 Radek Jandík Ruda nad Moravou 7010 Uhrazená 19200,00 oprava zabudování multipárového kabelu-Z Faktura tuzemsko 07.10.11 11.10.11 14.10.11 17.10.11 12175 1012177-0000 3211221 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 7010 Uhrazená 5364,00 výkon les.hospodáře -3.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.09.11 11.10.11 21.10.11 17.10.11 12174 1012178-0000 5107570205 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3440,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 11.10.11 13.10.11 25.10.11 18.10.11 12176 1012179-0000 110369 EKONA GmbH, spol.s.r.o. Valašské Meziříčí 7010 Uhrazená 1890,00 oprava dorozumívacího zařízení-interna Faktura tuzemsko 14.09.11 11.10.11 28.09.11 19.10.11 12179 1012180-0000 7110024 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na tepelnou energii 10/11 Faktura tuzemsko 26.10.11 14.10.11 12.10.11 19.10.11 12180 1012181-0000 1222011 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená 1200,00 kominické práce - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 10.10.11 12.10.11 24.10.11 19.10.11 12178 1012182-0000 2111105 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 7700,00 oprava kanalizační šachty-stadion Faktura tuzemsko 14.10.11 17.10.11 28.10.11 24.10.11 12182 1012183-0000 2111104 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 16772,20 oprava soklu - Havlíčkova 27 Faktura tuzemsko 14.10.11 17.10.11 28.10.11 24.10.11 12183 1012184-0000 2011046 Jiří Nýdecký Zábřeh 7010 Uhrazená 3960,00 oprava omítek -Elektro Kalous Faktura tuzemsko 16.10.11 17.10.11 26.10.11 24.10.11 12181 1012185-0000 2011042 Jiří Nýdecký Zábřeh 7010 Uhrazená 26592,00 oprava schodiště, nájezdové rampy -kužel Faktura tuzemsko 16.10.11 18.10.11 26.10.11 24.10.11 12184 10




====================================================================================================================================12186-0000 36111 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 476,00 provize za prodej zboží Faktura tuzemsko 11.10.11 13.10.11 25.10.11 19.10.11 12177 1012187-0000 701100056 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7603,02 vodné,dešťové vody 9/11 Faktura tuzemsko 20.10.11 20.10.11 03.11.11 26.10.11 12187 1012188-0000 701100055 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 145110,00 záloha na el.energii 4.čtvrt.2011-Masary Faktura tuzemsko 20.10.11 20.10.11 31.10.11 26.10.11 12191 1012189-0000 7611001 DEMI CZ, a.s. Zvole 7010 Uhrazená 14568,00 oprava čerpadla - kino Faktura tuzemsko 18.10.11 21.10.11 28.10.11 26.10.11 12189 1012190-0000 11552 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 842,40 oprava plyn.hořáku-interna Faktura tuzemsko 13.10.11 19.10.11 30.10.11 26.10.11 12186 1012191-0000 311138 AQUA SANING,spol.s.r.o. Sadová 7010 Uhrazená 11974,00 izolace zdiva -Jiráskova 39 Faktura tuzemsko 17.10.11 21.10.11 31.10.11 26.10.11 12188 1012192-0000 11311200 Interna Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 31108,00 revize rozvodu mediciálních plynů - Jirá Faktura tuzemsko 18.10.11 21.10.11 01.11.11 26.10.11 12190 1012193-0000 38711 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145731,50 zajištění provozu infocenta,vydávání zpr Faktura tuzemsko 31.10.11 01.11.11 14.11.11 07.11.11 12196 1012194-0000 205110104 CSO Ostrava s.r.o. Ostrava - Stará Bělá 7010 Uhrazená 5103,00 oprava myčky podložních mís -Jiráskova 2 Faktura tuzemsko 01.11.11 02.11.11 15.11.11 07.11.11 12194 1112195-0000 11371 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 82302,00 výměna rozvaděče - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 01.11.11 03.11.11 15.11.11 07.11.11 12195 1112196-0000 5107572045 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 03.11.11 15.11.11 07.11.11 12192 1012197-0000 211010746 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 32483,00 tisk bulletinu 18,19 Faktura tuzemsko 27.10.11 03.11.11 10.11.11 07.11.11 12193 1012198-0000 1110737 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 744,00 pronájem kontejneru - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.10.11 07.11.11 14.11.11 14.11.11 12197 1112199-0000 20111360 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 4905,60 oprava topení - kuželna Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 12200 1112200-0000 9822011 ELEKON, s.r.o. Vyškov 7010 Uhrazená 2732,00 oprava věžních hodin-Masarykovo n.1 Faktura tuzemsko 07.11.11 08.11.11 21.11.11 14.11.11 12198 1112201-0000 211010767 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14417,00 bulletin č.20 Faktura tuzemsko 04.11.11 09.11.11 18.11.11 14.11.11 12201 1112202-0000 20111367 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 4429,20 oprava topení-n.Osvobození 15- ÚP Faktura tuzemsko 24.10.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 12199 1112203-0000 122011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 11/11 Faktura tuzemsko 06.12.11 07.12.11 15.12.11 14.12.11 12219 1212204-0000 2011050 JAS ENERGO CZ, s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 5822,00 oprava systému MaR - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 09.11.11 10.11.11 19.11.11 16.11.11 12204 1112205-0000 40411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 5364,00 provize ze zaplacených reklam 10/11 Faktura tuzemsko 07.11.11 10.11.11 21.11.11 16.11.11 12203 1112206-0000 112011 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 4050,00 úklidové práce 10/11 Faktura tuzemsko 05.11.11 10.11.11 15.11.11 16.11.11 12202 1112207-0000 5107576717 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená




==================================================================================================================================== 3440,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 11.11.11 14.11.11 25.11.11 23.11.11 12208 1112208-0000 2011131 Roman Horníček Postřelmov 7010 Uhrazená 18238,00 nátěr podlahy garáže - Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 21.11.11 12207 1112209-0000 50 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7010 Uhrazená 14788,00 nátěr oken -Žižkova 1 muzeum Faktura tuzemsko 14.11.11 14.11.11 28.11.11 21.11.11 12206 1112210-0000 7110028 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo a TUV 11/11 Faktura tuzemsko 10.11.11 11.11.11 24.11.11 16.11.11 12205 1112211-0000 701100061 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 14560,60 1.splátka pojistného Faktura tuzemsko 22.11.11 22.11.11 30.11.11 25.11.11 12210 1112212-0000 701100063 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7327,97 vodné,stočné 10/11 Faktura tuzemsko 22.11.11 23.11.11 30.11.11 25.11.11 12209 1112213-0000 701100062 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená -10844,29 vyúčtování el.energie 2011-Masaryk.n.1,2 Dobropis tuzemsko 22.11.11 23.11.11 30.11.11 25.11.11 12211 1112214-0000 5107577836 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 21.11.11 23.11.11 05.12.11 30.11.11 12214 1112215-0000 211010814 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13479,00 tisk bulletinu Faktura tuzemsko 21.11.11 23.11.11 05.12.11 07.12.11 12215 1112216-0000 211121023 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 11550,00 přefakturace el.energie -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 24.11.11 24.11.11 08.12.11 30.11.11 12212 1112217-0000 152011 Karel Nevařil Šumperk 7010 Uhrazená 2100,00 oprava rozvodů STA - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 23.11.11 28.11.11 08.12.11 30.11.11 12213 1112218-0000 42411 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145731,50 provoz infocentra,zpravodaj-11/11 Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 14.12.11 08.12.11 12218 1112219-0000 211010870 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14887,00 tiisk buletinu č.22 Faktura tuzemsko 02.12.11 05.12.11 16.12.11 08.12.11 12217 1112220-0000 1110799 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1178,40 odvoz papíru, pronájem kontejneru 11/11- Faktura tuzemsko 21.11.11 05.12.11 05.12.11 08.12.11 12216 1112221-0000 11402 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 22648,80 provoz výtahu 2.pol. - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 01.12.11 05.12.11 15.12.11 14.12.11 12220 1212222-0000 43811 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 16621,20 provize ze zaplacených reklam 11/11 Faktura tuzemsko 02.12.11 06.12.11 16.12.11 19.12.11 12223 1212223-0000 201122 Ondřej Klicpera Zábřeh 7010 Uhrazená 54852,00 pěstební práce,úklid klestu Faktura tuzemsko 12.12.11 12.12.11 25.01.11 19.12.11 12224 1212224-0000 2112179 Epos spol. s.r.o. Želechovice nad Dřevnicí 7010 Uhrazená 3480,00 kotoučky do park.automatů Faktura tuzemsko 09.12.11 12.12.11 23.12.11 19.12.11 12222 1212225-0000 7110030 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 108600,00 záloha na teplo 12/11.Masaryk.n.1, n.Osv Faktura tuzemsko 09.12.11 13.12.11 23.12.11 19.12.11 12225 1212226-0000 110100173 Ladislav Vepřek Zábřeh 7010 Uhrazená 960,00 oprava dveří ÚP Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 12.12.11 19.12.11 12221 1212227-0000 5107583311 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3147,60 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 13.12.11 16.12.11 27.12.11 21.12.11 12226 1212228-0000 701100067 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7740,54 vodné,stočné 11/11 Faktura tuzemsko 15.12.11 16.12.11 29.12.11 22.12.11 12227 12




====================================================================================================================================12229-0000 2111435 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 87743,40 oprava izolace Masarykovo n.1 Faktura tuzemsko 15.12.11 19.12.11 05.01.11 21.12.11 12228 1212230-0000 2011068 Jiří Nýdecký Zábřeh 7010 Uhrazená 2196,00 oprava omítek - Žižkova 1 Faktura tuzemsko 19.12.11 20.12.11 29.12.11 22.12.11 12229 1212231-0000 2011107 Patrik Mauler Rohle 7010 Uhrazená 26774,00 oprava garáže - Na Výsluní Faktura tuzemsko 20.12.11 20.12.11 03.01.12 29.12.11 12239 1212232-0000 3110948 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8431,20 odvoz odpadu, kontejner - 4.čtvrt.2011-n Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 10.01.12 29.12.11 12238 1212233-0000 112 FERIKOV, František Čech Uničov 7010 Uhrazená 3756,00 oprava vrat - Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 28.12.11 29.12.11 12237 1212234-0000 5107584555 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2928,00 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.01.12 29.12.11 12236 1212235-0000 10511135 ELEKON, s.r.o. Vyškov 7010 Uhrazená 1746,00 oprava hodin-Masarykovo n.1 Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 04.01.12 29.12.11 12235 1212236-0000 411150 Vlastivědné muzeum Šumperk Šumperk 3000 Uhrazená 105,00 prodej věcí za 2.pol.2011-muzeum Faktura tuzemsko 22.12.11 23.12.11 05.01.12 29.12.11 12230 1212237-0000 10611 Jindřich Vágner Zábřeh 7010 Uhrazená 756,00 oprava garážových vrat - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 21.12.11 28.12.11 04.01.12 29.12.11 12233 1212238-0000 2011122 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 732,00 oprava halogen.osvětelní - obřadní síň Faktura tuzemsko 27.12.11 27.12.11 09.01.12 29.12.11 12232 1212239-0000 2011125 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 348,00 elektro opravy - ZUŠ Faktura tuzemsko 27.12.11 27.12.11 09.01.12 29.12.11 12231 1212240-0000 2111444 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 287294,50 oprava soc.zařízení - Jiráskova 39 Faktura tuzemsko 23.12.11 28.12.11 12.01.12 29.12.11 12241 1212241-0000 1642011 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená 1200,00 kominické práce - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 18.12.11 23.12.11 02.01.12 29.12.11 12234 1212242-0000 211010932 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 13479,00 tisk bulletinu č.23 Faktura tuzemsko 22.12.11 28.12.11 05.01.12 29.12.11 12240 1212243-0000 20110920 AKTOS OKNA s.r.o. Petrov 7010 Uhrazená 341347,00 výměna celozaskleněné stěny -ČSA 1 Faktura tuzemsko 28.12.11 28.12.11 31.12.11 29.12.11 12242 1212244-0000 701100068 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 96,17 vodné 2010,1/11-stánek Postřelmovská Faktura tuzemsko 30.12.11 30.12.11 30.12.11 30.12.11 12243 1212245-0000 1350001593 SMP Net, s.r.o. Ostrava 7000 Uhrazená 1060,00 nájem plyn.zařízení 2011-stadion Faktura tuzemsko 31.12.11 02.01.12 14.01.12 05.01.12 12245 1212246-0000 380108277 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 5070,49 servis výtahu -n.Osvobození 12/11 Faktura tuzemsko 31.12.11 02.01.12 14.01.12 03.01.12 12244 1212247-0000 9250024704 RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 6224,50 údržba plyn.přípojky - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 31.12.11 05.01.12 14.01.12 06.01.12 12246 1212248-0000 47711 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 145731,50 provoz infocentra 12/11 Faktura tuzemsko 02.01.12 05.01.12 16.01.12 10.01.12 12248 1212249-0000 48211 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 19184,40 provize ze zaplacených reklam 12/11 Faktura tuzemsko 06.01.12 05.01.12 17.01.12 11.01.12 12249 1212250-0000 1942010 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená




==================================================================================================================================== 1080,00 kominické práce -Jiráskova 39 Faktura tuzemsko 30.12.11 06.01.12 14.01.12 10.01.12 12247 1212251-0000 48311 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 12023,00 prodej reklamního zboží Faktura tuzemsko 31.12.11 06.01.12 05.01.12 16.01.12 12252 1212252-0000 1110862 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 455,70 svoz odpadu - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 04.01.12 09.01.12 18.01.12 16.01.12 12250 1212253-0000 3211323 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 7010 Uhrazená 5364,00 výkon les.hospodáře 4.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 31.12.11 12.01.12 21.01.12 16.01.12 12251 1212254-0000 701100069 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6777,88 vodné,stočné 12/2011 Faktura tuzemsko 31.12.11 12.01.12 26.01.12 16.01.12 12253 1222001-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 vodné,stočné 1/11 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 20.01.11 12.01.11 22002 122002-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408630,00 záloha na teplo aTUV 1/11 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 25.01.11 12.01.11 22003 122003-0000 4589992000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 260,00 záloha na el.energii 1/11-Kosmonatů 8 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 10.01.11 10.01.11 22000 122004-0000 4573614100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1440,00 záloha na el.energii 1/11-Masarykovo n.2 Faktura tuzemsko 05.01.11 05.01.11 10.01.11 10.01.11 22001 122005-0000 7254037000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn 1/11-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 12.01.11 12.01.11 15.01.11 18.01.11 22004 122006-0000 1011002 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená 11482,00 malování bytu -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 13.01.11 17.01.11 23.01.11 19.01.11 22005 122007-0000 22011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2225,00 oprava zámku 28.října 7 Faktura tuzemsko 17.01.11 19.01.11 30.01.11 21.01.11 22006 122008-0000 32011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2903,00 oprava zámku-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 17.01.11 19.01.11 30.01.11 21.01.11 22007 122009-0000 2101607 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 65815,50 vyúčtování záloh na teplo a TUV 2011 Faktura tuzemsko 15.01.11 26.01.11 05.02.11 31.01.11 22010 122010-0000 4594339390 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1000,00 záloha na el.energii 1/11-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 25.01.11 26.01.11 10.01.11 31.01.11 22009 122011-0000 2291633400 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 320,00 záloha na plyn 10/10,1/11-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 26.01.11 26.01.11 26.01.11 31.01.11 22008 122012-0000 20110343 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 24992,00 odečty poměrových měřidel Faktura tuzemsko 26.01.11 28.01.11 05.02.11 03.02.11 22012 122013-0000 3111 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 26048,00 montáž pl.podlahy- 17.listoapdu 2 Faktura tuzemsko 28.01.01 31.01.11 12.02.11 03.02.11 22013 122014-0000 11048 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 5456,00 oprava plyn.kotle-Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 27.01.11 31.01.11 08.02.11 03.02.11 22011 122015-0000 1100000003 Ladislav Böser Bludov 7020 Uhrazená 115000,00 oprava tepelné izolace-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 27.01.11 02.02.11 10.02.11 07.02.11 22036 222016-0000 7205598000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn 2/11-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 15.02.11 07.02.11 22029 222017-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 2/11 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 20.02.11 07.02.11 22035 2




====================================================================================================================================22018-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408630,00 záloha na teplo a TUV 2/11 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 25.02.11 07.02.11 22037 222019-0000 4573614100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1440,00 záloha na el.energii 2/11-Masarykovo n.2 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 10.02.11 07.02.11 22033 222020-0000 4589992000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 260,00 záloha na el.energii 2/11-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 10.02.11 07.02.11 22030 222021-0000 4600819700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 2/11-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 14.02.11 07.02.11 22031 222022-0000 4594339300 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 1000,00 záloha na el.energii 2/11-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 02.02.11 02.02.11 10.02.11 07.02.11 22032 222023-0000 121020002 UNIPRO plus s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2514,00 bateriový dřez-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 02.02.11 04.02.11 09.02.11 07.02.11 22034 222024-0000 501140181 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 1663,00 pročištění kanalizace -ČSA 7 Faktura tuzemsko 01.02.11 04.02.11 11.02.11 10.02.11 22014 222025-0000 4211 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 10230,00 lepení PVC - ČSA 7 Faktura tuzemsko 07.02.11 08.02.11 22.02.11 14.02.11 22017 222026-0000 20110361 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 1/2011 Faktura tuzemsko 02.02.11 09.02.11 12.02.11 14.02.11 22016 222027-0000 4599616301 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 486,00 vyúčt.el.energie - 28.října 7 Faktura tuzemsko 07.02.11 11.02.11 21.02.11 14.02.11 22015 222028-0000 2011003 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 22002,00 stavební práce - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 07.02.11 11.02.11 17.02.11 22.02.11 22022 222029-0000 319245 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 32800,00 vodné , stočné-vyúčtování 1/2011 Faktura tuzemsko 10.02.11 14.02.11 03.03.11 17.02.11 22018 222030-0000 201113 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 5995,00 práce elektro - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 10.02.11 14.02.11 24.02.11 22.02.11 22023 222031-0000 201112 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 9922,00 práce elektro Faktura tuzemsko 10.02.11 14.02.11 24.02.11 22.02.11 22021 222032-0000 5211 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 2640,00 oprava lina-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 12.02.11 16.02.11 27.02.11 22.02.11 22020 222033-0000 2110085 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1208,60 dovoz posypové soli DPS Faktura tuzemsko 08.02.11 16.02.11 22.02.11 22.02.11 22019 222034-0000 20110412 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2597,10 vodoinstalační práce-17.listopadu 1 Faktura tuzemsko 31.01.11 14.02.11 24.02.11 25.02.11 22039 222035-0000 20110399 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5200,80 oprava topení -1.listopadu 1 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22050 222036-0000 20110402 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2093,30 vodoinstalační práce -Bezručova 3 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22048 222037-0000 20110403 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1853,50 vodoinstalační práce - ČSA 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22047 222038-0000 20110405 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1433,30 topenářské práce - ČSA 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22046 222039-0000 20110406 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená




==================================================================================================================================== 636,90 topenářské práce -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22045 222040-0000 20110407 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 946,00 oprava topení -ČSA 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22044 222041-0000 20110408 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 636,90 oprava topení -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22042 222042-0000 20110409 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1217,70 topenářské práce -28.října 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22043 222043-0000 20110410 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Stornovaná 2425,20 vodoinstalační práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 0 022044-0000 20110411 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2168,10 vodoinstalační práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 23.02.11 22026 222045-0000 20110413 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 490,60 vodoinstalační práce - Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22041 222046-0000 20110415 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1008,00 topenářské práce-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 23.02.11 22025 222047-0000 20110417 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2354,00 výměna digestoře-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22049 222048-0000 20110418 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3925,90 oprava WC-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22040 222049-0000 20110416 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 913,00 montáž el.sporáku -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 14.02.11 18.02.11 24.02.11 25.02.11 22038 222050-0000 102011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 6306,00 údržbářské práce za 1/2011 -DPS Nerudova Faktura tuzemsko 16.02.11 18.02.11 25.02.11 23.02.11 22027 222051-0000 132011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1000,00 montáž dřezových baterií - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 16.02.11 18.02.11 25.02.11 23.02.11 22024 222052-0000 701100003 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 17693,46 2.splátka pojistného Faktura tuzemsko 17.02.11 18.02.11 03.03.11 23.02.11 22028 222053-0000 4594339301 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -1085,00 vyúčt.el.energie - 17.listopadu 2 Dobropis tuzemsko 18.02.11 23.02.11 04.03.11 07.03.11 22051 222054-0000 711 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená 3850,00 oprava zábradlí ,28.října 7.zhotovení sj Faktura tuzemsko 17.02.11 23.02.11 03.03.11 03.03.11 22055 222055-0000 92011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 2037,00 pracovní deska -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 18.02.11 23.02.11 24.02.11 28.02.11 22052 222056-0000 32011 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 33464,00 podlahářské práce - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 22.02.11 24.02.11 04.03.11 03.03.11 22058 222057-0000 132011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 9689,00 zakrytování šachty a rozvodů vody na WC Faktura tuzemsko 23.02.11 24.02.11 01.03.11 03.03.11 22056 222058-0000 2011005 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 49203,00 zhotovení omítek - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 23.02.11 24.02.11 05.03.11 03.03.11 22060 222059-0000 1301000553 SULKO s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 34755,00 montáž dveří-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 16.02.11 24.02.11 02.03.11 03.03.11 22059 222060-0000 20110002 FOX CATERING s.r.o. Olomouc 7020 Uhrazená 14641,00 dodávka kuch.linky-Kosmonautů 8/1 Faktura tuzemsko 24.02.11 25.02.11 10.03.11 03.03.11 22057 2




====================================================================================================================================22061-0000 42011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1807,00 výměna zámku 17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 23.02.11 25.02.11 08.03.11 03.03.11 22054 222062-0000 701100005 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 10841,00 telefonní poplatky 1/11-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 25.02.11 25.02.11 11.02.11 28.02.11 22053 222063-0000 201142017 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 210496,00 vyúčtování tepla a TUV za 2011 Faktura tuzemsko 24.02.11 28.02.11 10.03.11 03.03.11 22061 222064-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 3/11 Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 02.03.11 10.03.11 22071 322065-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 3/11 Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 20.03.11 16.03.11 22070 322066-0000 4573614100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1440,00 záloha na el.energii 3/11-Masar.n.22 Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 10.03.11 07.03.11 22064 322067-0000 4600819700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 3/11-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 14.03.11 07.03.11 22062 322068-0000 4606143000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 800,00 záloha na el.energii 3/11 -17.listopadu Faktura tuzemsko 02.03.11 02.03.11 10.03.11 07.03.11 22063 322069-0000 72011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 3600,00 oprava svodů - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 28.02.11 02.03.11 15.03.11 07.03.11 22065 322070-0000 7110004 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 312200,00 záloha na teplo a TUV 1,2/2011 Faktura tuzemsko 25.02.11 02.03.11 11.03.11 07.03.11 22066 322071-0000 62011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3390,00 výměna zámku -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 01.03.11 03.03.11 14.03.11 10.03.11 22068 322072-0000 4589992001 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -377,00 vyúčtování el.energie - Kosmonautů 1 Dobropis tuzemsko 28.02.11 03.03.11 14.03.11 15.03.11 22067 322073-0000 1101012 Zdeněk Indra Truhlářství I+K Sudkov 7020 Uhrazená 6716,00 výměna vadných skel -Kosmonautů 2,3 Faktura tuzemsko 28.02.11 07.03.11 14.03.11 14.03.11 22080 322074-0000 201117 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 34188,00 elektro opravy - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 07.03.11 07.03.11 21.03.11 14.03.11 22081 322075-0000 20110453 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 2/11 Faktura tuzemsko 01.03.11 07.03.11 11.03.11 14.03.11 22077 322076-0000 20110460 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 616,00 topenářské práce - 28.října 7 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 14.03.11 22074 322077-0000 20110461 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3978,70 výměna radiátorů -Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 10.03.11 22069 322078-0000 20110462 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2488,20 výměna dřezu -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 14.03.11 22075 322079-0000 20110463 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2805,00 výměna dřezu -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 14.03.11 22076 322080-0000 20110465 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6350,30 výměna sporáku-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 14.03.11 22079 322081-0000 20110466 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 209,00 vodoinstalační práce - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 14.03.11 22072 322082-0000 20110468 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená




==================================================================================================================================== 3807,10 výměna dřezu - ČSA 7 Faktura tuzemsko 03.03.11 07.03.11 13.03.11 14.03.11 22078 322083-0000 92011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 7600,00 oprava a čištění žlabů - 28.října Faktura tuzemsko 07.03.11 09.03.11 17.03.11 16.03.11 22083 322084-0000 1301000883 SULKO s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 41403,00 okna- 17.listopadu 3,5 Faktura tuzemsko 18.03.11 09.03.11 26.02.11 16.03.11 22085 322085-0000 2 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 16547,00 malování - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 03.03.11 09.03.11 14.03.11 16.03.11 22084 322086-0000 3 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 2046,00 malování -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 04.03.11 09.03.11 14.03.11 16.03.11 22082 322087-0000 20110473 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 330,00 vodoinstalační práce - Pivonín 36 Faktura tuzemsko 04.03.11 09.03.11 14.03.11 14.03.11 22073 322088-0000 1610151163 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená -139,71 vyúčtování plynu - Kosmonautů 8 Dobropis tuzemsko 04.03.11 09.03.11 24.03.11 24.03.11 22086 322089-0000 20110477 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3599,20 topenářské práce-17.listopad 3 Faktura tuzemsko 08.03.11 11.03.11 18.03.11 17.03.11 22087 322090-0000 20110484 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 36471,60 vodoinstalační a topenářské práce -Kosmo Faktura tuzemsko 10.03.11 15.03.11 20.03.11 21.03.11 22093 322091-0000 112011 Jaromír Diblík Zábřeh 7020 Uhrazená 23514,00 podlahářské práce-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 09.03.11 15.03.11 18.03.11 21.03.11 22092 322092-0000 701100010 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11191,00 telefonní poplatky 2/11-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 15.03.11 16.03.11 29.03.11 21.03.11 22091 322093-0000 182011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 6784,00 domovnické práce - DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 15.03.11 17.03.11 23.03.11 21.03.11 22089 322094-0000 911 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená 9487,50 výroba plechových dveří a držáku Faktura tuzemsko 14.03.11 17.03.11 28.03.11 21.03.11 22090 322095-0000 10 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 1549,00 oprava dveří -17.list.2 Faktura tuzemsko 11.03.11 18.03.11 25.03.11 21.03.11 22088 322096-0000 162011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 4840,00 kuchyň.linky-17.listopadu 3,5 Faktura tuzemsko 18.03.11 21.03.11 24.03.11 23.03.11 22094 322097-0000 920111 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 4345,00 výměna plastové vany-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 12.03.11 23.03.11 28.03.11 29.03.11 22097 322098-0000 82011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 990,00 termostatická hlavice -ČSA 7 Faktura tuzemsko 12.03.11 23.03.11 28.03.11 29.03.11 22095 322099-0000 6501300165 NAVOS, a.s. Kroměříž 7020 Uhrazená 5668,00 čistící prostředky-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 16.03.11 23.03.11 30.03.11 29.03.11 22098 322100-0000 4606300500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 2000,00 záloha na el.energii-3/11 Kosmonautů 2 Faktura tuzemsko 15.02.11 24.03.11 24.03.11 29.03.11 22096 322101-0000 4606143001 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -230,00 vyúčtování el.energie-17.listopadu 2 Dobropis tuzemsko 22.03.11 25.03.11 05.04.11 06.04.11 22099 322102-0000 7311 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 7128,00 lepení PVC Faktura tuzemsko 24.03.11 28.03.11 09.04.11 30.03.11 22100 322103-0000 7110006 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo 3/2011 Faktura tuzemsko 23.03.11 28.03.11 06.04.11 30.03.11 22102 3




====================================================================================================================================22104-0000 4611 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 21392,00 oprava bytu-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 18.03.11 28.03.11 28.03.11 30.03.11 22101 322105-0000 122011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 550,00 práce instalatérské-Bezručova 3 Faktura tuzemsko 18.03.11 30.03.11 31.03.11 31.03.11 22103 322106-0000 72011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2993,00 výměna zámku-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 28.03.11 30.03.11 10.04.11 04.04.11 22104 322107-0000 20110521 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5353,70 vodoinstalančí práce -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 29.03.11 31.03.11 08.04.11 07.04.11 22105 322108-0000 20110520 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 700,70 vodoinstalační práce - 17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 29.03.11 31.03.11 08.04.11 07.04.11 22106 322109-0000 20110519 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1980,00 vodoinstalační práce - n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 29.03.11 31.03.11 08.04.11 07.04.11 22107 322110-0000 4549485402 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 435,00 vyúčt.el.energie -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 28.03.11 31.03.11 11.04.11 07.04.11 22108 322111-0000 1610201035 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 172,38 vyúčtování plynu n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 24.03.11 01.04.11 13.04.11 07.04.11 22111 422112-0000 7254037000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn 4/11 - 17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 07.04.11 22109 422113-0000 1144087000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn 4/11-17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 07.04.11 22110 422114-0000 4600819700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 4/11-1.listopadu 3 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 14.04.11 07.04.11 22114 422115-0000 7303327000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn 4/11-17.list.3 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 15.04.11 07.04.11 22112 422116-0000 4611652100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 4/11- 17.list.3 Faktura tuzemsko 16.03.11 01.04.11 11.04.11 07.04.11 22113 422117-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 4/11 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 20.04.11 07.04.11 22117 422118-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 4/11 Faktura tuzemsko 01.04.11 01.04.11 25.04.11 07.04.11 22116 422119-0000 4606300500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 2000,00 záloha na el.energie-Kosmonautů 2 Faktura tuzemsko 04.04.11 04.04.11 11.04.11 07.04.11 22115 422120-0000 4211 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 2309,00 dlažba - ČSA 7 Faktura tuzemsko 28.03.11 07.04.11 07.04.11 11.04.11 22119 422121-0000 2011015 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 17457,00 malířské a natěračské práce 17.list.3 Faktura tuzemsko 06.04.11 07.04.11 16.04.11 11.04.11 22121 422122-0000 1103003 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3000,00 služby v PO 1.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 30.03.11 07.04.11 13.04.11 12.04.11 22123 422123-0000 20110529 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 zajištění hav.pohotovosti 3/11 Faktura tuzemsko 31.03.11 07.04.11 10.04.11 11.04.11 22120 422124-0000 15 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 1199,00 oprava dveří-17.list.3 Faktura tuzemsko 04.04.11 07.04.11 18.04.11 11.04.11 22118 422125-0000 4573614102 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená




==================================================================================================================================== 2305,00 vyúčt.el.energie-Masaryk.n22 Faktura tuzemsko 05.04.11 08.04.11 19.04.11 12.04.11 22122 422126-0000 20110546 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 93152,40 oprava kanal.přípojky-Valová 5,7 Faktura tuzemsko 07.04.11 13.04.11 17.04.11 15.04.11 22125 422127-0000 701100012 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11031,00 telefonní poplatky 3/11 Faktura tuzemsko 13.04.11 13.04.11 27.04.11 15.04.11 22124 422128-0000 1100000016 Ladislav Böser Bludov 7020 Uhrazená 115000,00 izolace stropu - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 22137 422129-0000 1100000017 Ladislav Böser Bludov 7020 Uhrazená 115000,00 oprava izolace stropu-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 22136 422130-0000 20110553 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 14137,20 odvoz splašků-Valová 5,7 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 23.04.11 19.04.11 22127 422131-0000 14211 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2200,00 seřízení oken Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 22131 422132-0000 212011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 4836,00 domovnické práce Nerudova 7 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 19.04.11 19.04.11 22126 422133-0000 7110009 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo 4/2011 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 22138 422134-0000 72011 MP - 2, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 13200,00 izolace střešních oken -Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 13.04.11 18.04.11 27.04.11 27.04.11 22133 422135-0000 162011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 10582,00 instalatérské práce-17-list.5 Faktura tuzemsko 11.04.11 18.04.11 21.04.11 27.04.11 22132 422136-0000 182011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 1595,00 výměna baterie-Jiráskova 24 Faktura tuzemsko 13.04.11 19.04.11 25.04.11 27.04.11 22128 422137-0000 17 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 27386,00 malování -17.list.5 Faktura tuzemsko 18.04.11 19.04.11 02.05.11 27.04.11 22135 422138-0000 11037 Josef Pluskal Šumperk 7020 Uhrazená 25803,00 rozsíření televiz.antén-Kosmonautů 1,3,8 Faktura tuzemsko 15.04.11 19.04.11 29.04.11 27.04.11 22134 422139-0000 11036 Josef Pluskal Šumperk 7020 Uhrazená 1608,00 oprava TV rozvody-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 15.04.11 19.04.11 29.04.11 27.04.11 22129 422140-0000 1101009 Jaroslav Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 33514,80 výměna oken - Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 20.04.11 26.04.11 04.05.11 28.04.11 22146 422141-0000 2011010 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 38830,00 oprava obkladů-17.list.5 Faktura tuzemsko 21.04.11 26.04.11 01.05.11 28.04.11 22147 422142-0000 2011009 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 4730,00 oprava obkladů -17.list,.3 Faktura tuzemsko 21.04.11 26.04.11 01.05.11 28.04.11 22143 422143-0000 20110571 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1989,90 vodoinstalační práce -17.list.2 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 28.04.11 22141 422144-0000 20110568 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 9031,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 28.04.11 22145 422145-0000 20110574 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 378,40 oprava vody - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 28.04.11 22139 422146-0000 20110570 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3298,90 vodoinstalační práce -17.list.3 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 28.04.11 22142 4




====================================================================================================================================22147-0000 20110572 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 8486,50 vodoinstalační práce -17.list.2 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 28.04.11 22144 422148-0000 20110573 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1667,60 vodoinstalační práce - ČSA 7 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 28.04.11 22140 422149-0000 20110575 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1692,90 vodoinstalační práce-Valová 7 Faktura tuzemsko 18.04.11 26.04.11 28.04.11 27.04.11 22130 422150-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 66420,00 záloha na el.energii 1.čtvrt. Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 20.01.11 28.04.11 22148 422151-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 66420,00 záloha na el.energii 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 28.04.11 28.04.11 20.04.11 28.04.11 22149 422152-0000 82011 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 24899,00 pokládka lepení PVC Faktura tuzemsko 26.04.11 28.04.11 06.05.11 06.05.11 22156 422153-0000 242011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 17600,00 kuchyň linka -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 26.04.11 28.04.11 02.05.11 06.05.11 22155 422154-0000 8411 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 29535,00 montáž plov.podlahy-17.list. Faktura tuzemsko 26.04.11 26.04.11 11.05.11 06.05.11 22157 422155-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 5/11 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 25.05.11 11.05.11 22160 522156-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 5/11 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 20.05.11 11.05.11 22159 522157-0000 4616691600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 5/11-17.list.5 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 11.05.11 06.05.11 22153 522158-0000 4600819700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 5/11-17.list.3 Faktura tuzemsko 04.05.11 04.05.11 16.05.11 06.05.11 22152 522159-0000 20110616 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havar.pohotovost 4/11 Faktura tuzemsko 02.05.11 03.05.11 12.05.11 06.05.11 22154 422160-0000 11063 Josef Pluskal Šumperk 7020 Uhrazená 7742,00 rozšíření tel.antén Faktura tuzemsko 29.04.11 02.05.11 13.05.11 11.05.11 22158 422161-0000 4615309501 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 238,00 vyúčtování el.energie -17.list.2 Faktura tuzemsko 02.05.11 04.05.11 16.05.11 06.05.11 22151 522162-0000 7306012000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn -17.list.5 Faktura tuzemsko 05.05.11 05.05.11 15.04.11 06.05.11 22150 522163-0000 201137 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 10450,00 oprava elektrorozvodů 17.list.5 Faktura tuzemsko 05.05.11 06.05.11 19.05.11 16.05.11 22166 522164-0000 201136 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 10450,00 oprava elektrorozvodů-17.list.3 Faktura tuzemsko 05.05.11 06.05.11 19.05.11 16.05.11 22165 522165-0000 11162 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 5445,00 oprava výtahu ČSA 7 Faktura tuzemsko 05.05.11 06.05.11 19.05.11 12.05.11 22161 522166-0000 112011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 5232,00 výměna zámků - 17.list.5 Faktura tuzemsko 05.05.11 05.05.11 19.05.11 16.05.11 22164 522167-0000 4611652101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 347,00 vyúčtování el.energie-17.list. 3 Faktura tuzemsko 04.05.11 06.05.11 18.05.11 16.05.11 22162 522168-0000 1121 František Kordas Ing. Šumperk 7020 Uhrazená




==================================================================================================================================== 5000,00 statické posouzení-Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 03.05.11 11.05.11 17.05.11 16.05.11 22163 522169-0000 20 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 21534,00 nátěr ostění oken po výměně oken -Kosmon Faktura tuzemsko 06.05.11 10.05.11 20.05.11 16.05.11 22167 522170-0000 1610311562 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená -78,50 vyúčtování plynu -17.listopadu 3 Dobropis tuzemsko 10.05.11 16.05.11 30.05.11 30.05.11 22168 522171-0000 1610312570 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená -3,49 vyúčtování plynu-17.listopadu 5 Dobropis tuzemsko 10.05.11 16.05.11 30.05.11 02.06.11 22169 522172-0000 162011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 2800,00 oprava krytiny-17.list. Faktura tuzemsko 11.05.11 16.05.11 24.05.11 23.05.11 22173 522173-0000 20110634 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 291,50 vodoinstalační práce -Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 20.05.11 23.05.11 22170 522174-0000 20110640 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 742,50 plynoinstalační práce -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 20.05.11 23.05.11 22171 522175-0000 20110638 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 8156,50 vodoindtalační práce Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 20.05.11 23.05.11 22176 522176-0000 20110637 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2355,10 vodoinstalační práce-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 10.05.11 13.05.11 20.05.11 23.05.11 22172 522177-0000 20110639 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6525,20 plynoinstalační práce-17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 10.05.11 16.05.11 20.05.11 23.05.11 22174 522178-0000 252011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 7882,00 domovnické práce -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 13.05.11 13.05.11 20.05.11 23.05.11 22175 522179-0000 7110012 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo 5/11 Faktura tuzemsko 12.05.11 17.05.11 26.05.11 23.05.11 22177 522180-0000 701100021 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 17693,46 3.splátka pojistného Faktura tuzemsko 18.05.11 19.05.11 31.05.11 26.05.11 22182 522181-0000 272011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 8800,00 demontáž kuchyň.linky-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 16.05.11 19.05.11 22.05.11 26.05.11 22180 522182-0000 302011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 8996,00 seřízení dveří bytu - 17.list.3 Faktura tuzemsko 17.05.11 20.05.11 23.05.11 26.05.11 22181 522183-0000 292011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 5720,00 oprava kuch.desky-17.list.5 Faktura tuzemsko 17.05.11 20.05.11 23.05.11 26.05.11 22179 522184-0000 701100024 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11813,00 telefonní poplatky 4/11 DPS Nerudova Faktura tuzemsko 20.05.11 20.05.11 31.05.11 27.05.11 22185 522185-0000 201140 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 2750,00 opravy elektro Faktura tuzemsko 11.05.11 13.05.01 25.05.11 24.05.11 22178 522186-0000 9511 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 19305,00 montáž pl.podlahy-17.list. Faktura tuzemsko 21.05.11 23.05.11 05.06.11 26.05.11 22183 522187-0000 115000191 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 7020 Stornovaná 1920,00 telefony-DPS Faktura tuzemsko 23.05.11 24.05.11 02.06.11 0 022188-0000 220002 Mateřská škola Zábřeh, Zahradn Zábřeh 7020 Uhrazená 7750,00 vyúčt.vodného,stočného 2010-byt Kubíčkov Faktura tuzemsko 23.05.11 25.05.11 10.05.11 27.05.11 22184 522189-0000 82011 Jiří Kouřil Zábřeh 7020 Uhrazená 1380,00 oprava žaluzií-17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 24.05.11 25.05.11 27.05.11 31.05.11 22186 5




====================================================================================================================================22190-0000 4606300501 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1848,00 vyúčtování el.energie - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 25.05.11 27.05.11 08.06.11 02.06.11 22188 522191-0000 11285 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 415,00 oprava plyn.spotřebiče-17.list Faktura tuzemsko 27.05.11 30.05.11 08.06.11 02.06.11 22187 522192-0000 10511 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 1485,00 oprava lepení PVC - ČSA 7 Faktura tuzemsko 30.05.11 31.05.11 15.06.11 06.06.11 22189 522193-0000 2011021 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 5798,10 malířské práce -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 30.05.11 31.05.06 08.06.11 06.06.11 22190 522194-0000 11190 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 19620,55 náklady na provoz výtahu 1.pol.2011 Faktura tuzemsko 31.05.11 01.06.11 14.06.11 06.06.11 22191 522195-0000 1301003892 SULKO s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 42870,00 výměna oken -17.list.3,5 Faktura tuzemsko 30.05.11 01.06.11 13.06.11 09.06.11 22196 522196-0000 1301003893 SULKO s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3648,00 vnitřní parapet -17.list.5 Faktura tuzemsko 30.05.11 01.06.11 13.06.11 09.06.11 22195 522197-0000 4616053090 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1000,00 el.energie 5/11-17.list.2 Faktura tuzemsko 31.05.11 01.06.11 10.05.11 09.06.11 22193 522198-0000 4600819701 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -1474,00 vyúčt.el.energie -17.list.3 Dobropis tuzemsko 30.05.11 02.06.11 13.06.11 14.06.11 22192 522199-0000 20110682 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havar.pohotovost 5/11 Faktura tuzemsko 01.06.11 02.06.11 11.06.11 09.06.11 22194 522200-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 6/11 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 25.06.11 09.06.11 22201 622201-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 6/11 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 20.06.11 09.06.11 22200 622202-0000 4616691600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 6/11-17.list.5 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 10.06.11 09.06.11 22198 622203-0000 4616053000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1000,00 záloha na el.energii 6/11-17.list.2 Faktura tuzemsko 06.06.11 06.06.11 10.06.11 09.06.11 22199 622204-0000 4420021511 Okresní soud v Šumperku Šumperk 7020 Uhrazená 1140,00 soudní poplatek-Richtrová Faktura tuzemsko 09.06.11 09.06.11 12.06.11 09.06.11 22197 622205-0000 17111 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 9680,00 stavební práce -17.list. Marečková Faktura tuzemsko 06.06.11 10.06.11 16.06.11 15.06.11 22203 622206-0000 17211 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 7071,00 stavební práce -17.list. Hloušková Faktura tuzemsko 06.06.11 08.06.11 16.06.11 16.06.11 22210 622207-0000 20110689 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3897,30 vodoinstalační práce -17.list.2 Faktura tuzemsko 01.06.11 06.06.11 11.06.11 16.06.11 22207 622208-0000 20110690 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 7810,00 demontáž kotlů -28.října 7 Faktura tuzemsko 01.06.11 06.06.11 11.06.11 15.06.11 22202 622209-0000 20110691 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5799,20 vodoinstalační práce -17.list.2 Faktura tuzemsko 01.06.11 06.06.11 11.06.11 16.06.11 22208 622210-0000 212011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 7924,00 výměna radiátoru -17.list.5 Faktura tuzemsko 23.05.11 06.06.11 10.06.11 16.06.11 22212 622211-0000 222011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená




==================================================================================================================================== 6160,00 výměna WC - ČSA 7 Faktura tuzemsko 31.05.11 06.06.11 14.06.11 16.06.11 22209 622212-0000 202011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 2409,00 vodoinstalační práce -ČSA 7 Faktura tuzemsko 20.05.11 06.06.11 08.06.11 16.06.11 22205 622213-0000 332011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 10765,00 domovnické práce - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 08.06.11 08.06.11 15.06.11 16.06.11 22213 622214-0000 201145 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 10692,00 oprava elektrorozvodů 17.list.5 Faktura tuzemsko 08.06.11 08.06.11 22.06.11 16.06.11 22215 622215-0000 132011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2565,00 výměna zámku -17.list.3 Faktura tuzemsko 10.06.11 13.06.11 23.06.11 16.06.11 22206 622216-0000 1110382 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 727,70 svoz trávy - DPS Faktura tuzemsko 09.06.11 10.06.11 23.06.11 16.06.11 22204 622217-0000 7110013 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na tepelné energie 6/11 Faktura tuzemsko 08.06.11 10.06.11 22.06.11 16.06.11 22214 622218-0000 192011 Břetislav Zemene Zábřeh 7020 Uhrazená 7400,00 nátěr žlabů,oplechování-Bezručova 3 Faktura tuzemsko 12.06.11 13.06.11 26.06.11 16.06.11 22211 622219-0000 2110583 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 157500,00 oprava vstup.schodiště - 28.října 7 Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.11 27.06.11 27.06.11 22224 622220-0000 28911 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 48543,00 montáž oken včetně příslušenství-17.list Faktura tuzemsko 13.06.11 15.06.11 27.06.11 21.06.11 22219 622221-0000 110611 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 11836,00 lepení PVC - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 13.06.11 13.06.11 28.06.11 21.06.11 22218 622222-0000 6501300466 NAVOS, a.s. Kroměříž 7020 Uhrazená 5093,00 čistící prostředky-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 14.06.11 16.06.11 28.06.11 21.06.11 22217 622223-0000 142011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3980,00 oprava kliky-17.list. 5 Faktura tuzemsko 15.06.11 16.06.11 28.06.11 21.06.11 22216 622224-0000 3711 Radek Hanák Zábřeh 7020 Uhrazená 3788,00 nátěry,malování - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 20.06.11 21.06.11 04.07.11 27.06.11 22221 622225-0000 701100028 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 10907,00 telefonní poplatky 5/11 Faktura tuzemsko 22.06.11 22.06.11 30.06.11 27.06.11 22222 622226-0000 18911 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 136192,00 oprava bytu -17.list.2 Faktura tuzemsko 16.06.11 22.06.11 26.06.11 27.06.11 22223 622227-0000 19011 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 1323,00 oprava schodiště -17.list.2 Faktura tuzemsko 17.06.11 22.06.11 27.06.11 27.06.11 22220 622228-0000 201150 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 3839,00 práce elektro -Kosmonautů8,1,3 Faktura tuzemsko 20.06.11 27.06.11 04.07.11 08.07.11 22226 622229-0000 252011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 19500,00 oprava střešní krytiny - Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 21.06.11 27.06.11 30.06.11 29.06.11 22225 622230-0000 252011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 7555,00 výměna bojleru - 17.list.2 Faktura tuzemsko 27.06.11 29.06.11 07.07.11 08.07.11 22227 622231-0000 402011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 990,00 oprava kuch.linky -17.list.5 Faktura tuzemsko 29.06.11 08.07.11 06.07.11 20.07.11 22322 722232-0000 20110749 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3049,20 oprava kanalizace 17.list.1 Faktura tuzemsko 29.06.11 08.07.11 09.07.11 20.07.11 22326 7




====================================================================================================================================22233-0000 20110746 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 536,80 vodoinstalační práce -17.list.3 Faktura tuzemsko 28.06.11 08.07.11 08.07.11 20.07.11 22321 722234-0000 20110755 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 6/11 Faktura tuzemsko 30.06.11 08.07.11 10.07.11 20.07.11 22328 722235-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo 6/11 Faktura tuzemsko 08.07.11 08.07.11 25.07.11 14.07.11 22316 722236-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné 7/11 Faktura tuzemsko 08.07.11 08.07.11 20.07.11 14.07.11 22315 722237-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 66420,00 záloha na el.energii 3.čtvrt. 2011 Faktura tuzemsko 08.07.11 08.07.11 20.07.11 14.07.11 22314 722238-0000 4616053000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1000,00 záloha na el.energii 7/11-17.list..2 Faktura tuzemsko 08.07.11 08.07.11 11.07.11 13.07.11 22312 722239-0000 1106005 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3000,00 poskytování služeb BOZP na 2.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 29.06.11 08.07.11 13.07.11 14.07.11 22313 722240-0000 2011091 GRAND - POL.s.r.o. Havlíčkův Brod 7020 Uhrazená 501352,00 výměna oken - ČSA 7 Faktura tuzemsko 07.07.11 08.07.11 21.07.11 12.06.13 22317 722241-0000 2011028 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 22245,30 malířské a natěračské práce 17.listopad Faktura tuzemsko 08.07.11 08.07.11 18.07.11 20.07.11 22329 722242-0000 362011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1178,00 oprava dveří -17.listopadu 1 Faktura tuzemsko 11.07.11 11.07.11 15.07.11 20.07.11 22323 722243-0000 110100080 Ladislav Vepřek Zábřeh 7020 Uhrazená 1100,00 oprava podlahy .Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 01.07.11 11.07.11 08.07.11 15.07.11 22318 722244-0000 262011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 2079,00 výměna baterie-ČSA 7 Faktura tuzemsko 28.06.11 11.07.11 22.07.11 20.07.11 22325 722245-0000 272011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 3190,00 výměna baterií-17.list.1 Faktura tuzemsko 29.06.11 13.07.11 22.07.11 20.07.11 22327 722246-0000 4616691600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -700,00 vyúčtování el.energie-17.list.2 Dobropis tuzemsko 08.07.11 13.07.11 22.07.11 25.07.11 22320 722247-0000 7110016 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo 7/11 Faktura tuzemsko 13.07.11 14.07.11 27.07.11 20.07.11 22319 722248-0000 20110044 Pavel Bruštík Zábřeh 7020 Uhrazená 2076,00 oprava dveří - 17.list.3 Faktura tuzemsko 11.04.11 15.07.11 21.07.11 20.07.11 22324 722249-0000 701100029 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11319,00 telefonní poplatky 6/11 Faktura tuzemsko 18.07.11 18.07.11 31.07.11 27.07.11 22330 722250-0000 322011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 7633,00 oprava radiátoru -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 16.07.11 18.07.11 29.07.11 27.07.11 22331 722251-0000 11067 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2940,00 úklidové práce -17.list.5 Faktura tuzemsko 30.06.11 18.07.11 14.07.11 27.07.11 22333 722252-0000 282011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 2400,00 oprava zatékání kolem anténního stožáru Faktura tuzemsko 18.07.11 19.07.11 30.07.11 27.07.11 22332 722253-0000 382011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 8752,00 domovnické práce -Neudova 7 Faktura tuzemsko 21.07.11 21.07.11 26.07.11 08.08.11 22355 722254-0000 322011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená




==================================================================================================================================== 2100,00 oprava na objektu -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 21.07.11 22.07.11 31.07.11 28.07.11 22335 722255-0000 222011 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 35492,00 podlahářské práce -17.list.2 Faktura tuzemsko 20.07.11 21.07.11 02.08.11 28.07.11 22337 722256-0000 332011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 4565,00 instalatérdké práce - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 20.07.11 22.07.11 03.08.11 28.07.11 22336 722257-0000 201163 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 594,00 práce elektro - 28.října 7 Faktura tuzemsko 22.07.11 22.07.11 05.08.11 28.07.11 22334 722258-0000 20110789 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6859,60 výměna sporáku -17.list.5 Faktura tuzemsko 19.07.11 26.07.11 29.07.11 29.07.11 22341 722259-0000 20110785 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4107,40 vodoinstalační práce -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 19.07.11 27.07.11 29.07.11 29.07.11 22340 722260-0000 20110784 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1669,80 vodoinstalační práce-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 19.07.11 26.07.11 29.07.11 29.07.11 22339 722261-0000 20110786 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 672,10 topenářské práce -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 19.07.11 26.07.11 29.07.11 29.07.11 22338 722262-0000 1610471465 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 40,83 vyúčtování plynu 17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 20.07.11 27.07.11 09.08.11 04.08.11 22343 722263-0000 1610475268 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 18,75 vyúčtování plynu -17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 21.07.11 28.07.11 10.08.11 04.08.11 22342 722264-0000 162011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3938,00 opravy zámků 17.list.2 Faktura tuzemsko 28.07.11 29.07.11 10.08.11 04.08.11 22344 722265-0000 7111 LEVEL FIRM v.o.s. Brníčko 7020 Uhrazená 1800,00 roční paušál za užití programu 2011 Faktura tuzemsko 26.07.11 29.07.11 05.08.11 08.08.11 22352 722266-0000 212011 Břetislav Zemene Zábřeh 7020 Uhrazená 195000,00 nátěry fasády - ČSA 7 Faktura tuzemsko 27.07.11 29.07.11 14.08.11 04.08.11 22346 722267-0000 1101037 Jaroslav Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 40994,80 oprava střešních oken -Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 05.08.11 29.07.11 25.07.11 04.08.11 22345 722268-0000 442011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 3321,00 pracovní deska- ul.Kosmonautů Faktura tuzemsko 28.07.11 28.07.11 04.08.11 08.08.11 22353 722269-0000 452011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 19635,00 kuchyň.linka -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 28.07.11 28.07.11 04.08.11 08.08.11 22356 722270-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7010 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 8/11 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 25.08.11 08.08.11 22360 822271-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 8/11 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 20.08.11 08.08.11 22358 822272-0000 7341169000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn 8/11-Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 02.08.11 02.08.11 15.08.11 10.08.11 22365 822273-0000 1301006114 SULKO s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 248714,00 výměna oken -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 28.07.11 02.08.11 15.08.11 08.08.11 22359 722274-0000 201166 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 6699,00 opravy osvětlení -DPS Nerudova Faktura tuzemsko 01.08.11 02.08.11 15.08.11 10.08.11 22364 822275-0000 20111104 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 590,70 vodoinstalační práce-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 12.08.11 08.08.11 22348 7




====================================================================================================================================22276-0000 20111091 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 3300,00 zajištění havar. pohotovosti 7/11 Faktura tuzemsko 01.08.11 03.08.11 11.08.11 08.08.11 22354 722277-0000 20111102 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1791,90 vodoinstalační práce -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 12.08.11 08.08.11 22351 722278-0000 20111101 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4600,20 oprava topení -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 29.07.11 03.08.11 12.08.11 08.08.11 22361 722279-0000 20111100 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 837,10 vodoinstalční práce - 17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 12.08.11 08.08.11 22350 722280-0000 20111099 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 60918,00 vodoinstalační a topenářské práce -17.li Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 12.08.11 08.08.11 22357 722281-0000 4616053001 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -1511,00 vyúčt.el.energie -17.list.2 Dobropis tuzemsko 01.08.11 03.08.11 15.08.11 16.08.11 22347 822282-0000 1110472 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 608,70 odvoz trávy -DPS Nerudova Faktura tuzemsko 14.07.11 03.08.11 08.08.11 08.08.11 22349 722283-0000 20110478 AKTOS OKNA s.r.o. Petrov 7020 Stornovaná 504699,00 výměna oken - 17.listopadu 1,3,5 Faktura tuzemsko 02.08.11 03.08.11 16.08.11 0 022284-0000 701100040 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 17693,46 4-splátka pojistného -8-10/11 Faktura tuzemsko 05.08.11 05.08.11 19.08.11 10.08.11 22363 822285-0000 701100042 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11613,00 telefonní poplatky 7/11-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 05.08.11 05.08.11 19.08.11 10.08.11 22362 822286-0000 31011 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 7955,00 malování-DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.08.11 09.08.11 20.08.11 19.08.11 22370 822287-0000 20111114 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 30360,00 výměna byt.vodoměrů Faktura tuzemsko 08.08.11 09.08.11 18.08.11 19.08.11 22371 822288-0000 172011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 550,00 listovní schránka - 17.list.2 Faktura tuzemsko 08.08.11 09.08.11 21.08.11 19.08.11 22366 822289-0000 20110149 Liftmont CZ, s.r.o. Šternberk 7020 Uhrazená 9480,00 Oprava výtahu-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 12.08.11 12.08.11 23.08.11 19.08.11 22369 822290-0000 20110478 AKTOS OKNA s.r.o. Petrov 7020 Uhrazená 504699,00 Oprava oken-ul.17.listopadu 1,3,5 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 24.08.11 03.07.13 22374 822291-0000 15811 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 13365,00 Lepení, pokládání PVC Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 26.08.11 19.08.11 22367 822292-0000 7110019 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 Záloha na dod. tep.energie-8/2011 Faktura tuzemsko 15.08.11 15.08.11 26.08.11 19.08.11 22368 822293-0000 36011 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 12392,00 Malby a nátěry - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 30.08.11 22.08.11 22373 822294-0000 422011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 8097,00 Domovnické práce - DPS, Nerudova 7 Faktura tuzemsko 19.08.11 19.08.11 23.08.11 22.08.11 22372 822295-0000 20111125 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1358,50 Topenářské práce-ČSA 7, p. Michálková Faktura tuzemsko 22.08.11 22.08.11 26.08.11 25.08.11 22375 822296-0000 310697 KRYL spol. s.r.o. Olomouc 7020 Uhrazená 12701,00 kontrola HP a hydrantů v byt.domech Faktura tuzemsko 22.08.11 29.08.11 05.09.11 31.08.11 22377 822297-0000 11094 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená




==================================================================================================================================== 4100,00 úklidové práce-Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 26.08.11 30.08.11 09.09.11 31.08.11 22376 822298-0000 20111170 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 770,00 čištění odpadů -17.list.2 Faktura tuzemsko 24.08.11 31.08.11 03.09.11 05.09.11 22380 822299-0000 20111168 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 763,40 oprava odpadu-ČSA 7 Faktura tuzemsko 24.08.11 31.08.11 03.09.11 05.09.11 22379 822300-0000 20111171 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 677,60 oprava vody-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 24.08.11 31.08.11 03.09.08 05.09.11 22378 822301-0000 362011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 4565,00 výměna záchodu - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 22.07.11 31.08.11 09.09.11 05.09.11 22382 822302-0000 372011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 4565,00 výměna záchodu -n.Osvobození Faktura tuzemsko 22.07.11 31.08.11 05.09.11 05.09.11 22381 822303-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 9/11 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 25.09.11 12.09.11 22389 922304-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 9/11 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 20.09.11 12.09.11 22387 922305-0000 4636875800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 800,00 záloha na el.energii9/11-28.října 7 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 12.09.11 06.09.11 22383 922306-0000 4635768500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1500,00 záloha na el.energii 9/11-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 02.09.11 02.09.11 12.09.11 06.09.11 22384 922307-0000 7110022 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo 9/2011 Faktura tuzemsko 01.09.11 02.09.11 15.09.11 12.09.11 22388 922308-0000 11291 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 218185,00 částečná modernizace výtahu-ČSA 7 Faktura tuzemsko 30.08.11 05.09.11 13.09.11 08.09.11 22385 822309-0000 2011044 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7020 Uhrazená 96973,00 výměna oken -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 31.08.11 07.09.11 15.09.11 13.11.13 22386 822310-0000 1610573837 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 47,34 spotřeba plynu -Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 04.09.11 09.09.11 26.09.11 15.09.11 22391 922311-0000 452011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 9529,00 domovnické práce -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.09.11 09.09.11 13.09.11 15.09.11 22390 922312-0000 1301007574 SULKO s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 90800,00 výměna oken - Žižkova 29 Faktura tuzemsko 08.09.11 09.09.11 22.09.11 15.09.11 22392 922313-0000 20111187 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 649,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 07.09.11 08.09.11 17.09.11 16.09.11 22393 922314-0000 20111186 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1849,10 vodoinstalační opráce -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 07.09.11 08.09.11 17.09.11 16.09.11 22394 922315-0000 38 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 43692,00 nátěry balkonů-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 06.09.11 07.09.11 20.09.11 16.09.11 22397 922316-0000 15 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 2600,00 digestor-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 02.08.11 12.09.11 12.08.11 26.09.11 22405 922317-0000 20111192 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 8/11 Faktura tuzemsko 08.09.11 13.09.11 18.09.11 16.09.11 22396 922318-0000 20111195 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2833,60 výměna vodoměrů - Bezručova 3, Kosmonaut Faktura tuzemsko 08.09.11 13.09.11 18.09.11 16.09.11 22395 9




====================================================================================================================================22319-0000 43911 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 9800,00 výněna okna na chodbě 17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 13.09.11 14.09.11 27.09.11 21.09.11 22403 922320-0000 432011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 880,00 oprava stoupačky - n.Osvobození 5 Faktura tuzemsko 12.09.11 13.09.11 23.09.11 21.09.11 22399 922321-0000 422011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 2079,00 výměna baterie - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 12.09.11 14.09.11 23.09.11 21.09.11 22402 922322-0000 412011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 1705,00 výměna baterie-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 12.09.11 13.09.11 23.09.11 21.09.11 22400 922323-0000 402011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 407,00 instalatérské práce -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 12.09.11 13.09.11 23.09.11 21.09.11 22398 922324-0000 11306 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 1925,00 výměna hl. jističe - ČSA 7 Faktura tuzemsko 14.09.11 14.09.11 28.09.11 21.09.11 22401 922325-0000 701100045 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11109,00 telekomunikační služby 8/11 Faktura tuzemsko 20.09.11 21.09.11 30.09.11 26.09.11 22406 922326-0000 18911 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 19305,00 lepení PVC - DPS Faktura tuzemsko 19.09.11 21.09.11 04.10.11 26.09.11 22407 922327-0000 43 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 2000,00 oprava fasády Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 16.09.11 21.09.11 30.09.11 26.09.11 22408 922328-0000 42 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 1999,00 oprava malby po zatečení-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 16.09.11 19.09.11 30.09.11 26.09.11 22404 922329-0000 4 Stanislav Švub Zábřeh 7020 Uhrazená 2264,60 oprava podlahy - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 22.09.11 23.09.11 15.10.11 04.10.11 22411 922330-0000 6501300739 NAVOS, a.s. Kroměříž 7020 Uhrazená 5593,00 čistící prostředky - DPS Faktura tuzemsko 21.09.11 23.09.11 05.10.11 30.09.11 22409 922331-0000 41 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 5678,00 malování -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 22.09.11 29.09.11 06.10.11 04.10.11 22413 922332-0000 4634898501 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 189,00 vyúčtování el.energie - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 23.09.11 27.09.11 07.10.11 04.10.11 22410 922333-0000 382011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 5700,00 oprava krytiny - Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 25.09.11 26.09.11 10.10.11 04.10.11 22414 922334-0000 372011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 5200,00 oprava krytiny - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 25.09.11 26.09.11 10.10.11 04.10.11 22412 922335-0000 392011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 8400,00 oprava krytiny - DPS Faktura tuzemsko 25.09.11 26.09.11 10.10.11 10.10.11 22417 922336-0000 20111238 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1951,40 oprava stoupačky - 17.listopadu 1 Faktura tuzemsko 23.09.11 29.09.11 03.10.11 10.10.11 22416 922337-0000 20111240 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 485,10 vodoinstalační práce -Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 23.09.11 04.10.11 03.10.11 10.10.11 22415 922338-0000 1109005 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3000,00 služby BOZP za 3.Q Faktura tuzemsko 29.09.11 04.10.11 14.10.11 11.10.11 22418 922339-0000 4636875800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 800,00 záloha na el.energii -28.října 7 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 12.10.11 12.10.11 22420 1022340-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená




==================================================================================================================================== 66420,00 záloha na el.energii 10/2011 Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 20.10.11 13.10.11 22423 1022341-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 10/11 Faktura tuzemsko 06.10.11 06.10.11 25.10.11 13.10.11 22425 1022342-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné- 10/11 Faktura tuzemsko 06.10.11 06.10.11 20.10.11 13.10.11 22424 1022343-0000 2011049 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7020 Uhrazená 332574,00 výměna oken -17.list.2 Faktura tuzemsko 30.09.11 05.10.11 15.10.11 13.11.13 22419 922344-0000 482011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 9838,00 domovnické práce -DPS Nerudova Faktura tuzemsko 05.10.11 05.10.11 12.10.11 17.10.11 22432 1022345-0000 47911 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1500,00 oprava sklepního okna -ul.Kosmonautů Faktura tuzemsko 04.10.11 06.10.11 18.10.11 12.10.11 22421 1022346-0000 201183 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 4851,00 opravy elektro Faktura tuzemsko 04.10.11 05.10.11 28.10.11 12.10.11 22422 1022347-0000 322011 Petr Knoflíček Zábřeh 7020 Uhrazená 4800,00 malování -17.listop. 5 Faktura tuzemsko 10.10.11 11.10.11 24.10.11 24.10.11 22430 1022348-0000 29102011 Miroslav Daněk Zábřeh 7020 Uhrazená 3928,00 malování -17.listopadu 1 Faktura tuzemsko 04.10.11 10.10.11 18.10.11 17.10.11 22429 1022349-0000 30102011 Miroslav Daněk Zábřeh 7020 Uhrazená 420,00 malování -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 04.10.11 10.10.11 18.10.11 17.10.11 22427 1022350-0000 18 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 55000,00 elektroinstalančí práce -28.října 7 Faktura tuzemsko 29.09.11 10.10.11 13.10.11 17.10.11 22433 1022351-0000 4635768501 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 334,00 el.energie vyúčtování Kosmonautů 3- 9/11 Faktura tuzemsko 05.10.11 10.10.11 19.10.11 17.10.11 22426 1022352-0000 9012011 Marcel Krmíček Zábřeh 7020 Uhrazená 73634,00 oprava televizního signálu -17-list.2 Faktura tuzemsko 30.09.11 07.10.11 14.10.11 17.10.11 22434 1022353-0000 11334 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 49665,00 modernizace výtahu - ČSA 7 Faktura tuzemsko 11.10.11 13.10.11 25.10.11 24.10.11 22450 1022354-0000 191011 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 12804,00 lepení PVC . Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 11.10.11 11.10.11 26.10.11 18.10.11 22438 1022355-0000 20111264 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 9/11 Faktura tuzemsko 03.10.11 12.10.11 13.10.11 18.10.11 22436 1022356-0000 20111278 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5919,10 vodoinstalační práce -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 11.10.11 12.10.11 21.10.11 18.10.11 22437 1022357-0000 11333 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 2076,80 osvětlení výtahu -ČSA 7 Faktura tuzemsko 11.10.11 11.10.11 25.10.11 17.10.11 22428 1022358-0000 201011 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 9240,00 lepení PVC-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 11.10.11 13.10.11 26.10.11 17.10.11 22431 1022359-0000 7110025 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo 10/11 Faktura tuzemsko 12.10.11 13.10.11 26.10.11 18.10.11 22439 1022360-0000 501142829 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 3110,60 čištění kanalizace-17.list.2 Faktura tuzemsko 11.10.11 14.10.11 21.10.11 18.10.11 22435 1022361-0000 1110695 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 547,30 odvoz trávy - DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 14.10.11 17.10.11 28.10.11 24.10.11 22441 10




====================================================================================================================================22362-0000 522011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 4565,00 instalatérské práce -Kosmoanutů 3 Faktura tuzemsko 15.10.11 17.10.11 28.10.11 24.10.11 22445 1022363-0000 5120111 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 4565,00 instalatérské práce -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 15.10.11 17.10.11 28.10.11 24.10.11 22446 1022364-0000 502011 Jaroslav Krasula Zábřeh 7020 Uhrazená 1705,00 výměna baterie - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 14.10.11 17.10.11 24.10.11 24.10.11 22443 1022365-0000 432011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 700,00 oprava krytiny kolem ant.držáku -Masaryk Faktura tuzemsko 16.10.11 17.10.11 28.10.11 26.10.11 22452 1022366-0000 422011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 2800,00 oprava krytiny - Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 16.10.11 17.10.11 28.10.11 24.10.11 22444 1022367-0000 20111277 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 800,00 revize plyn.zařízení - n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 11.10.11 17.10.11 21.10.11 24.10.11 22442 1022368-0000 27102011 Stanislav Hošek 7020 Uhrazená 39036,00 malování spol.prostor-28.října 7 Faktura tuzemsko 14.10.11 18.10.11 28.10.11 24.10.11 22449 1022369-0000 2011045 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 39510,00 oprava schodiště -ČSA 7 Faktura tuzemsko 16.10.11 18.10.11 26.10.11 27.10.11 22457 1022370-0000 4644804601 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 15,00 vyúčtování el.energie 10/11-ČSA 7 Faktura tuzemsko 12.10.11 19.10.11 26.10.11 24.10.11 22440 1022371-0000 312011 Břetislav Zemene Zábřeh 7020 Uhrazená 26860,00 nátěr fasády - ČSA 7 Faktura tuzemsko 17.10.11 18.10.11 31.10.11 24.10.11 22448 1022372-0000 701100053 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11117,00 telefonní poplatky 9/11- DPS Nerudova Faktura tuzemsko 20.10.11 20.10.11 03.11.11 24.10.11 22447 1022373-0000 2011048 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 22302,50 malířské a natěračské práce - 28.října 7 Faktura tuzemsko 17.10.11 21.10.11 27.10.11 26.10.11 22455 1022374-0000 4636875801 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -852,00 vyúčtování el.energie-28.října 7 Dobropis tuzemsko 16.11.00 20.10.11 31.10.11 01.11.11 22451 1022375-0000 182011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 899,00 opravy zámku-Kosmonautů 8, .17.list.5 Faktura tuzemsko 20.10.11 20.10.11 02.11.11 26.10.11 22453 1022376-0000 192011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3486,00 opravy zámku-28.října ,17.listopadu Faktura tuzemsko 20.10.11 24.10.11 02.11.11 26.10.11 22454 1022377-0000 34011 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 69274,00 stavební práce -28.října Faktura tuzemsko 12.10.11 20.10.11 22.10.11 26.10.11 22456 1022378-0000 211011 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 28017,00 montáž plovoucí podlahy-28.října 7 Faktura tuzemsko 25.10.11 26.10.11 10.11.11 07.11.11 22466 1022379-0000 612011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 2816,00 oprava dveří.zárubní -28.října 7 Faktura tuzemsko 24.10.11 24.10.11 30.10.11 07.11.11 22463 1022380-0000 222011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3080,00 oprava zámku - 28.října 7 Faktura tuzemsko 25.10.11 26.10.11 07.11.11 07.11.11 22464 1022381-0000 501142969 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 1911,60 pročištění kanalizace-17.listopadu 7-záp Faktura tuzemsko 21.10.11 24.10.11 07.10.11 08.11.11 22467 1022382-0000 501142967 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená -3110,60 pročištění kanalizace -17.listopadu 7 Dobropis tuzemsko 21.10.11 24.10.11 07.10.11 08.11.11 22468 1022383-0000 2415030101 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená




==================================================================================================================================== -2422,00 el.energie-vyúčtování 1-10/2011 Dobropis tuzemsko 25.10.11 31.10.11 08.11.11 16.11.11 22458 1022384-0000 3980735587 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 5000,00 poplatek za připojení elektroměru-n.Osvo Faktura tuzemsko 25.10.11 01.11.11 09.11.11 02.11.11 22459 1022385-0000 402011 Arnošt Diviš Zábřeh 7020 Uhrazená 13208,80 mytí oken - DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 23.10.11 31.10.11 13.11.11 07.11.11 22465 1022386-0000 2111115 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1300,00 oprava čistící zóny - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 27.10.11 31.10.11 10.11.11 07.11.11 22462 1022387-0000 11578 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 800,80 oprava plyn.spotřebiče - Valová 7 Faktura tuzemsko 27.10.11 31.10.11 08.11.11 07.11.11 22461 1022388-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 11/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 01.11.11 14.11.11 22482 1122389-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 11/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 20.11.11 14.11.11 22479 1122390-0000 4644804600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 11/11-ČSA 7 Faktura tuzemsko 01.11.11 01.11.11 10.11.11 07.11.11 22460 1122391-0000 310882 KRYL spol. s.r.o. Olomouc 7020 Uhrazená 606,00 zkouška HP-Valová 5, ČSA 7 Faktura tuzemsko 24.10.11 02.11.11 07.11.11 07.11.11 22469 1022392-0000 20111345 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 10/11 Faktura tuzemsko 01.11.11 03.11.11 11.11.11 07.11.11 22470 1022393-0000 4636875802 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 250,00 el.energie 10/11-28.října 7 Faktura tuzemsko 02.11.11 07.11.11 16.11.11 14.11.11 22473 1122394-0000 4646133301 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 35,00 vyúčtování el.energie-17.list.2 Faktura tuzemsko 01.11.11 04.11.11 15.11.11 14.11.11 22471 1122395-0000 242011 MP - 2, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5610,00 oprava sádrokartonu,vikýř - 17.list. Faktura tuzemsko 02.11.11 04.11.11 16.11.11 14.11.11 22481 1122396-0000 53811 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4900,00 oprava oken -28.října 7 Faktura tuzemsko 31.10.11 04.11.11 15.11.11 14.11.11 22480 1122397-0000 20111366 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3571,70 vodoinstalančí práce - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 22478 1122398-0000 20111363 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 699,60 oprava vody - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 22474 1122399-0000 20111365 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 740,30 oprava plynu - n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 22475 1122400-0000 20111361 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1901,90 vodoinstalační práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 03.11.11 04.11.11 13.11.11 14.11.11 22476 1122401-0000 1610721708 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 36,88 vyúčt.plynu -17.list.1 Faktura tuzemsko 03.11.11 03.11.11 23.11.11 14.11.11 22472 1122402-0000 11120 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 3300,00 úklid bytu 28.října 7 Faktura tuzemsko 31.10.11 08.11.11 14.11.11 14.11.11 22477 1122403-0000 2011055 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7020 Uhrazená 351407,00 výměna oken 17.list.2 Faktura tuzemsko 31.10.11 11.11.11 15.11.11 13.11.13 22489 1122404-0000 2011057 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7020 Uhrazená 37898,00 oprava podlah lodžií- 17.list.2 Faktura tuzemsko 31.10.11 10.11.11 15.11.11 16.11.11 22487 11




====================================================================================================================================22405-0000 512011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 6710,00 domovnické práce - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 09.11.11 10.11.11 16.11.11 16.11.11 22486 1122406-0000 35112011 Miroslav Daněk Zábřeh 7020 Uhrazená 3011,00 malování spol.prostor 28.října 7 Faktura tuzemsko 07.11.11 09.11.11 21.11.11 16.11.11 22484 1122407-0000 642011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 3850,00 oprava dělící lišty Faktura tuzemsko 09.11.11 10.11.11 16.11.11 16.11.11 22485 1122408-0000 20111371 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2497,00 topenářské práce - 17.list.3 Faktura tuzemsko 04.11.11 09.11.11 14.11.11 16.11.11 22483 1122409-0000 7110027 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo-11/11 Faktura tuzemsko 10.11.11 11.11.11 24.11.11 16.11.11 22488 1122410-0000 11645 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 800,80 oprava plyn.kotle -17.list.1 Faktura tuzemsko 15.11.11 16.11.11 27.11.11 24.11.11 22490 1122411-0000 701100058 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 11801,00 telefonní poplatky 10/11-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 21.11.11 23.11.11 30.11.11 29.11.11 22493 1122412-0000 701100060 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 17693,46 1.splátka pojistného Faktura tuzemsko 22.11.11 23.11.11 30.11.11 29.11.11 22495 1122413-0000 2111192 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2088,60 odvoz posyp.soli, sůl, pytle - DPS Faktura tuzemsko 10.11.11 16.11.11 24.11.11 30.11.11 22498 1122414-0000 7450065000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn 11/11-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 21.11.11 21.11.11 15.11.11 29.11.11 22491 1122415-0000 2111258 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 16973,40 oprava izolace -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 18.11.11 23.11.11 02.12.11 29.11.11 22494 1122416-0000 232011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1990,00 oprava zámku -17.list.2 Faktura tuzemsko 23.11.11 23.11.11 06.12.11 29.11.11 22492 1122417-0000 106811001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 32670,00 oprava bytu -n.Osovobození 7 Faktura tuzemsko 22.11.11 23.11.11 22.11.11 29.11.11 22497 1122418-0000 1110778 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 565,80 svoz odpadu DPS Nerudova Faktura tuzemsko 21.11.11 24.11.11 05.12.11 29.11.11 22496 1122419-0000 2011065 KOLP s.r.o Moravská Třebová 7020 Uhrazená 39048,00 výměna oken 17.list.2-50% pozastávky Faktura tuzemsko 21.11.11 23.11.11 05.12.11 01.12.11 22502 1122420-0000 201195 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 7788,00 oprava hromosvodu -17.list.2 Faktura tuzemsko 23.11.11 23.11.11 07.12.11 01.12.11 22501 1122421-0000 201196 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 3366,00 oprava venk.osvětlení - 17.list.2 Faktura tuzemsko 23.11.11 23.11.11 07.12.11 01.12.11 22499 1122422-0000 6501300900 NAVOS, a.s. Kroměříž 7020 Uhrazená 4387,00 čistící prostředky - DPS Nerudova Faktura tuzemsko 24.11.11 28.11.11 08.12.11 01.12.11 22500 1122423-0000 2111273 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4208,50 vyklizení bytu n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 28.11.11 30.11.11 01.12.11 07.12.11 22503 1122424-0000 21003 Jiří Drdúl Moravská Třebová 7020 Uhrazená 8500,00 zednické práce -17.list.7 Faktura tuzemsko 28.11.11 29.11.11 07.12.11 08.12.11 22512 1122425-0000 1106020 Janíček Vlastimil Zábřeh 7020 Uhrazená 5148,00 oprava stoupaček - Kosmonautů 8/1 Faktura tuzemsko 28.11.11 29.11.11 05.12.11 08.12.11 22511 1122426-0000 412011 Břetislav Zemene Zábřeh 7020 Uhrazená




==================================================================================================================================== 9440,00 nátěr soklu,zapravení děr - ČSA 7 Faktura tuzemsko 29.11.11 30.11.11 14.12.11 08.12.11 22513 1122427-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7000 Uhrazená 408914,00 záloha na teplo a TUV 12/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 25.12.11 14.12.11 22525 1222428-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 93100,00 záloha na vodné,stočné 12/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 20.12.11 14.12.11 22524 1222429-0000 4644804600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 11/11-n.Osvobození Faktura tuzemsko 01.12.11 01.12.11 12.12.11 08.12.11 22505 1222430-0000 4651772600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 12/11-n.Osvobození Faktura tuzemsko 05.12.11 05.12.11 12.12.11 08.12.11 22506 1222431-0000 4654300300 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 400,00 záloha na el.energie 12/11-n.Osvobození Faktura tuzemsko 05.12.11 05.12.11 12.12.11 08.12.11 22508 1222432-0000 7450065000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 12/11 - n.Osvobozen Faktura tuzemsko 05.12.11 05.12.11 15.12.11 08.12.11 22504 1222433-0000 4646135890 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 12/11-n.Osvobození Faktura tuzemsko 01.12.11 05.12.11 10.12.11 08.12.11 22507 1222434-0000 1106021 Janíček Vlastimil Zábřeh 7020 Uhrazená 4990,00 oprava WC - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 01.12.11 02.12.11 15.12.11 08.12.11 22510 1222435-0000 52 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 16750,00 malování - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 14.12.11 08.12.11 22514 1122436-0000 201199 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 34155,00 oprava elektroinstalace - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 04.12.11 05.12.11 18.12.11 08.12.11 22516 1222437-0000 20111460 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 11/11 Faktura tuzemsko 01.12.11 05.12.11 11.12.11 08.12.11 22509 1122438-0000 107111001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 33634,00 oprava bytu - ČSA 7 Faktura tuzemsko 30.11.11 05.12.11 10.12.11 08.12.11 22515 1122439-0000 4646135800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 12/11-n.Osvobození Faktura tuzemsko 01.12.11 07.12.11 12.12.11 12.12.11 22517 1222440-0000 20110077 Pavel Bruštík Zábřeh 7020 Uhrazená 717,00 oprava skla -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 06.12.11 12.12.11 16.12.11 20.12.11 22528 1222441-0000 672011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 1177,00 oprava rámu s výplní -byt p.Šperlicha Faktura tuzemsko 06.12.11 12.12.11 13.12.11 14.12.11 22518 1222442-0000 1 Stanislav Švub Zábřeh 7020 Uhrazená 2896,00 oprava podlahy -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 05.12.11 12.12.11 16.12.11 14.12.11 22519 1222443-0000 542011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 8120,00 domovnické práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 05.12.11 05.12.11 09.12.11 14.12.11 22522 1222444-0000 11403 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 19620,55 provoz výtahu 2.pol. - ČSA 7 Faktura tuzemsko 01.12.11 12.12.11 15.12.11 14.12.11 22523 1222445-0000 3980750364 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Stornovaná 8500,00 připojení odběrného místa - n.Osvobození Faktura tuzemsko 12.12.11 12.12.11 22.12.11 0 022446-0000 3980751435 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Stornovaná 9300,00 připojení odběrného místa -ČSA 7 Faktura tuzemsko 12.12.11 12.12.11 22.12.11 0 022447-0000 11126 Josef Pluskal Šumperk 7000 Uhrazená 3212,00 oprava stoupaček -Kosmonautů 1,Valová 5, Faktura tuzemsko 08.12.11 09.12.11 22.12.11 14.12.11 22521 12




====================================================================================================================================22448-0000 31000960 Apator Metra s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 70502,40 el.indikátory - 17.list.1,3,5 Faktura tuzemsko 08.12.11 08.12.11 22.12.11 19.12.11 22527 1222449-0000 1112004 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3000,00 poskytování služeb BOZP 4.čtvrt.2011 Faktura tuzemsko 07.12.11 08.12.11 21.12.11 14.12.11 22520 1222450-0000 472011 Břetislav Zemene Zábřeh 7020 Uhrazená 3590,00 přetření grafitu - ČSA 7 Faktura tuzemsko 11.12.11 13.12.11 25.12.11 20.12.11 22534 1222451-0000 10701 DVO, spol. s.r.o. Ostroměř 7020 Uhrazená 8470,00 dodávka a montáž západek -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 07.06.11 12.12.11 22.12.11 20.12.11 22536 1222452-0000 107511001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 17372,00 stavební práce - 28.října 7 Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 18.12.11 20.12.11 22538 1222453-0000 241211 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 10626,00 oprava lina.n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 22.12.11 20.12.11 22541 1222454-0000 251211 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 38170,00 oprava podlahy - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 08.12.11 12.12.11 22.12.11 20.12.11 22542 1222455-0000 57 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 42063,00 malba sklepních prostor- Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 12.12.11 12.12.11 26.12.11 20.12.11 22540 1222456-0000 1106022 Janíček Vlastimil Zábřeh 7020 Uhrazená 34263,00 rekonstrukce bytu - ČSA 7 Faktura tuzemsko 11.12.11 12.12.11 18.12.11 20.12.11 22539 1222457-0000 1106023 Janíček Vlastimil Zábřeh 7020 Uhrazená 4306,00 vodoinstalační práce -Kosomonautů 1,17.l Faktura tuzemsko 11.12.11 12.12.11 18.12.11 20.12.11 22535 1222458-0000 7110029 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 156100,00 záloha na teplo 12/11 Faktura tuzemsko 09.12.11 13.12.11 23.12.11 19.12.11 22526 1222459-0000 452011 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 1500,00 výměna drátoskla- 28.října Faktura tuzemsko 11.12.11 13.12.11 20.12.11 20.12.11 22531 1222460-0000 20111492 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1083,50 vodoinstalační práce -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 22.12.11 20.12.11 22529 1222461-0000 20111489 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 364,10 oprava topení -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 22.12.11 21.12.11 22544 1222462-0000 20111490 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2800,60 oprava odpadů -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 22.12.11 28.12.11 22570 1222463-0000 20111496 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1692,90 výměna baterie - Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 13.12.11 13.12.11 23.12.11 21.12.11 22532 1222464-0000 20111486 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6502,10 výměna sporáku -ČSA 7 Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 22.12.11 28.12.11 22573 1222465-0000 20111488 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 7257,80 výměna sporáku -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 22.12.11 21.12.11 22550 1222466-0000 20111491 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 31638,20 vodoinstallační a plynoinstalační práce- Faktura tuzemsko 12.12.11 13.12.11 22.12.11 21.12.11 22554 1222467-0000 682011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 43184,00 kuchyňská linka -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 14.12.11 14.12.11 20.12.11 21.12.11 22555 1222468-0000 2011106 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 781,00 opravy elektro - Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 21.12.11 22547 1222469-0000 2011105 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená




==================================================================================================================================== 2431,00 oprava přímotopu - Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 21.12.11 22548 1222470-0000 2011104 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 495,00 elektro opravy -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 21.12.11 22545 1222471-0000 2011103 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 528,00 elektro opravy - 28.října 7 Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 21.12.11 22546 1222472-0000 2011108 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 5280,00 opravy elektro -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 12.12.11 15.12.11 26.12.11 21.12.11 22549 1222473-0000 2011109 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 30822,00 opravy elektro - ČSA 7 Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 21.12.11 22553 1222474-0000 2011110 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 1144,00 opravy elektro - DPS Nerudova Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 20.12.11 22530 1222475-0000 2011113 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 2695,00 práce elektro - DPS Nerudova Faktura tuzemsko 12.12.11 14.12.11 26.12.11 20.12.11 22533 1222476-0000 701100065 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 11560,00 telefonní poplatky DPS Nerudova - 11/11 Faktura tuzemsko 15.12.11 15.12.11 29.12.11 20.12.11 22537 1222477-0000 2011144 Roman Horníček Postřelmov 7020 Uhrazená 18023,50 malířské a natěrečské práce - ČSA 7 Faktura tuzemsko 14.12.11 19.12.11 28.12.11 21.12.11 22552 1222478-0000 31000880 Apator Metra s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 99,00 zátka na ampule RTN Faktura tuzemsko 30.11.11 19.12.11 14.12.11 21.12.11 22543 1222479-0000 31000753 Apator Metra s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 11059,20 ampule pro RTN,plomby Faktura tuzemsko 30.11.11 19.12.11 23.12.11 21.12.11 22551 1222480-0000 732011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 4399,00 oprava kuchyně -Unzeitigová Faktura tuzemsko 16.12.11 19.12.11 23.12.11 28.12.11 22561 1222481-0000 722011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 19386,00 kuchyň.linka - Vepřková Faktura tuzemsko 16.12.11 19.12.11 23.12.11 28.12.11 22575 1222482-0000 2011148 Roman Horníček Postřelmov 7020 Uhrazená 533,50 oprava malby- ČSA 7 Faktura tuzemsko 16.12.11 20.12.11 30.12.11 28.12.11 22557 1222483-0000 2111424 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4266,30 úklid po požáru 28.října 7 Faktura tuzemsko 15.12.11 19.12.11 29.12.11 28.12.11 22571 1222484-0000 712011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 31471,00 stolařské práce,likvidace kuch.linka- ČS Faktura tuzemsko 16.12.11 19.12.11 23.12.11 28.12.11 22568 1222485-0000 702011 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 25942,00 stolařské práce - n.Osvobození 7 p. Neku Faktura tuzemsko 16.12.11 19.12.11 23.12.11 28.12.11 22566 1222486-0000 292011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2100,00 oprava dveří -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 18.12.11 19.12.11 28.12.11 28.12.11 22559 1222487-0000 282011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2813,00 oprava dveří - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 18.12.11 20.12.11 28.12.11 28.12.11 22560 1222488-0000 272011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 5005,00 oprava dveří - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 18.12.11 20.12.11 28.12.11 28.12.11 22572 1222489-0000 262011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 17952,00 poštovní schránky -28.října 7 Faktura tuzemsko 18.12.11 20.12.11 28.12.11 28.12.11 22564 1222490-0000 302011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2394,00 oprava dveří - ČSA 7 Faktura tuzemsko 18.12.11 19.12.11 23.12.11 28.12.11 22569 12




====================================================================================================================================22491-0000 1106025 Janíček Vlastimil Zábřeh 7020 Uhrazená 8217,00 oprava kanalizace -ul.Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 19.12.11 19.12.11 26.12.11 28.12.11 22563 1222492-0000 1106026 Janíček Vlastimil Zábřeh 7020 Uhrazená 41897,00 rekonstrukce bytu - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 19.12.11 19.12.11 26.12.11 28.12.11 22579 1222493-0000 60 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 18690,00 malování n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 19.12.11 21.12.11 04.01.12 28.12.11 22565 1222494-0000 261211 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 26466,00 montáž pl.podlahy - 7 Faktura tuzemsko 19.12.11 19.12.11 31.12.11 28.12.11 22567 1222495-0000 2011067 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 880,00 oprava podlahy - Valová 7 Faktura tuzemsko 19.12.11 20.12.11 29.12.11 22.12.11 22556 1222496-0000 21006 Jiří Drdúl Moravská Třebová 7020 Uhrazená 10363,00 zednické práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 20.12.11 20.12.11 27.12.11 28.12.11 22574 1222497-0000 412011 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 27951,00 podlahářské práce - n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 16.12.11 20.12.11 23.12.11 28.12.11 22576 1222498-0000 292011 Jaromír Diblík Zábřeh 7020 Uhrazená 29507,00 podlahářské práce - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 19.12.11 21.12.11 29.12.11 28.12.11 22577 1222499-0000 572011 Petr Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 5006,00 údržba a opravy DPS 12/11 Faktura tuzemsko 20.12.11 20.12.11 23.12.11 28.12.11 22562 1222500-0000 312011 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 839,00 oprava schránky -Kosmonautů 3.,17.list.1 Faktura tuzemsko 20.12.11 28.12.11 28.12.11 28.12.11 22558 1222501-0000 21005 Jiří Drdúl Moravská Třebová 7020 Uhrazená 30778,00 zednické práce -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 19.12.11 20.12.11 27.12.11 28.12.11 22578 1222502-0000 2111418 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 38682,00 demolice jímky ul.17.list. Faktura tuzemsko 14.12.11 22.12.11 04.01.12 29.12.11 22596 1222503-0000 2111420 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 19267,20 demolice jímky-l7.list.2 Faktura tuzemsko 15.12.11 22.12.11 29.12.11 29.12.11 22598 1222504-0000 9411 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená 990,00 oprava pantů -28.října 7 Faktura tuzemsko 09.12.11 22.12.11 23.12.11 29.12.11 22590 1222505-0000 9511 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená 990,00 navaření pantů -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 09.12.11 22.12.11 23.12.11 29.12.11 22591 1222506-0000 9611 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená 3267,00 výroba a montáž zábradlí -ČSA 7 Faktura tuzemsko 09.12.11 22.12.11 23.12.11 29.12.11 22592 1222507-0000 20111535 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 71434,00 topenářské práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 19.12.11 22.12.11 13.01.11 28.12.11 22587 1222508-0000 20111541 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 11325,60 montáž rozvaděčů -17.list. 1,3,5 Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 14.01.11 28.12.11 22581 1222509-0000 20111543 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 16852,00 oprava topení -17.list.3 Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 14.01.12 28.12.11 22582 1222510-0000 20111542 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 27320,00 odečty SV, TV,výměna trubiček Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 14.01.11 28.12.11 22584 1222511-0000 20111544 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 407,00 vodoinstal.práce-28.října 7 Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 14.01.12 29.12.11 22588 1222512-0000 2011114 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená




==================================================================================================================================== 9163,00 oprava elektroinstalace - n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 03.01.12 28.12.11 22580 1222513-0000 2011115 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 28578,00 oprava elektroinstalace -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 20.12.11 22.12.11 03.01.11 28.12.11 22585 1222514-0000 62 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 20288,00 malování 28.října 7 Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 06.01.11 28.12.11 22583 1222515-0000 61 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 54415,00 malování - n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 21.12.11 22.12.11 06.01.12 28.12.11 22586 1222516-0000 2011121 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 5984,00 elektro opravy -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 23.12.11 23.12.11 06.12.12 29.12.11 22593 1222517-0000 2011123 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 836,00 elektro opravy - 17.list. 2 Faktura tuzemsko 27.12.11 27.12.11 09.01.12 29.12.11 22589 1222518-0000 482011 Petr Knoflíček Zábřeh 7020 Uhrazená 11177,00 malířské práce Faktura tuzemsko 22.12.11 27.12.11 05.01.12 29.12.11 22595 1222519-0000 108311001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 39020,00 stavební práce-ČSA 7 Faktura tuzemsko 27.12.11 28.12.11 06.01.12 29.12.11 22597 1222520-0000 66711 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6860,00 výměna okna - 28.října Faktura tuzemsko 22.12.11 27.12.11 05.01.12 29.12.11 22594 1222521-0000 2011071 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 5849,00 ní práce - 28.října-Šperlichová Faktura tuzemsko 28.12.11 28.12.11 07.01.12 30.12.11 22601 1222522-0000 2011126 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 37972,00 oprava elektroinstalace - 28.října 7 Faktura tuzemsko 28.12.11 29.12.11 10.01.12 30.12.11 22600 1222523-0000 501143787 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 7498,20 monitoring kanalizace -17.list.2 Faktura tuzemsko 28.12.11 29.12.11 07.01.12 30.12.11 22602 1222524-0000 501143798 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 1928,70 ištění kanalizace - 17.list.2 Faktura tuzemsko 28.12.11 29.12.11 07.01.12 30.12.11 22599 1222525-0000 501143827 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 1911,60 čištění kanalizace-17.list.2 Faktura tuzemsko 29.12.11 30.12.11 08.01.12 30.12.11 22603 1222526-0000 20111569 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3300,00 havarijní pohotovost 12/2011 Faktura tuzemsko 30.12.11 03.01.12 09.01.12 05.01.12 22604 1222527-0000 1932011 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7020 Uhrazená 28500,00 kominické práce -obytné domy Faktura tuzemsko 30.12.11 05.01.12 14.01.12 10.01.12 22606 1222528-0000 16011200 Interna Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 52235,00 spotřeba tepla a vody 2011-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 04.01.12 05.01.12 18.01.12 10.01.12 22605 1222529-0000 4655334601 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 498,00 vyúčtování el.energie 12/11-1/12 28.říjn Faktura tuzemsko 09.01.12 12.01.12 16.01.12 22607 1222530-0000 336566 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 374650,00 vodné,stočné 2011 Faktura tuzemsko 10.01.12 11.01.12 31.01.12 16.01.12 22608 1222531-0000 701100071 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 12058,00 telefonní poplatky 12/11-DPS Faktura tuzemsko 31.12.11 13.01.12 27.01.12 17.01.12 22609 1200000-9999 2196340000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Stornovaná 360,00 záloha na el.energii - Tunklova 1 byt 4 Platba tuzemsko 01.03.11 01.03.11 20.03.11 0 0------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




==================================================================================================================================== Celkový součet (bez stornovaných faktur a plateb): 103 616 451,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výběrová kriteria------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kniha KDF: 2011: kniha č.1, 2011: kniha č.2, 2011: kniha č.3


Date post:	11-Jun-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	3 times
Download:	0 times

Eviden ní p ehled došlých faktur · 2016-03-24 · 888,00 předplatné - Průvodce 2011 Faktura...

Documents