ROZPOČETMinisterstvo obrany České republiky

FAKTA & TRENDY 2018

1

ÚVOD

Cílem publikace je - v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – informovat veřejnost a partnerské země o základních parametrech státního rozpočtu České republiky – kapitola 307 – Ministerstvo obrany (rozpočet kapitoly MO) na rok 2018, vývojových trendech, počtu jednotlivých kategorií osob, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi.

Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2018:

■ zákon č. 474/2017 ze dne 19. prosince 2017, o státním rozpočtu České republiky na rok 2018,■ usnesení vlády ČR č. 674 ze dne 25. září 2017, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky

na rok 2018 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020,■ návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2017 – kapitola 307 – Ministerstvo

obrany,■ usnesení vlády ČR č. 442 ze dne 14. června 2017, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok

2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020,■ pracovní instrukce k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a ke střednědobému výhledu

na léta 2019 a 2020 za rozpočtovou kapitolu 307 – Ministerstvo obrany,■ usnesení vlády ČR č. 339 ze dne 18. dubna 2016, k návrhu na působení sil a prostředků resortu

Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019,

2

■ usnesení vlády ČR č. 276 ze dne 30. března 2016, k návrhu na působení Leteckého poradního týmu resortu Ministerstva obrany v Irácké republice,

■ usnesení vlády ČR č. 877 ze dne 5. října 2016, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu,

■ usnesení vlády ČR č. 351 ze dne 10. května 2017, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Litevské republice, Estonské republice, Lotyšské republice a v Polské republice v rámci Posílené předsunuté přítomnosti Organizace Severoatlantické smlouvy,

■ usnesení vlády ČR č. 385 ze dne 22. května 2017, o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024,

■ nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů,

■ nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,

■ nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Ministerstvu obrany byly usnesením vlády ČR č. 442 ze dne 14. června 2017 primárně pro rok 2018 stanoveny základní rozpočtové limity následovně:

- celkové příjmy kapitoly ve výši 4 778,028 mil. Kč,- celkové výdaje kapitoly ve výši 57 881,751 mil. Kč.Tyto limity byly v průběhu prací na přípravě zákona o státním rozpočtu na rok 2018 upřesňovány

a s konečnou platností stanoveny usnesením vlády ČR č. 674 ze dne 25. září 2017, k návrhu zákona o státním

3

rozpočtu České republiky na rok 2018 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 následovně:

- celkové příjmy kapitoly ve výši 4 817,604 mil. Kč,- celkové výdaje kapitoly ve výši 58 893,351 mil. Kč.

Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2018 byl zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vychází ze stanovených rozpočtových limitů na rok 2018, vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů a úkolů stanovených usnesením vlády ČR č. 674 ze dne 25. září 2017.

Rozpočet kapitoly MO na rok 2018 byl sestaven i s ohledem na požadavek na zvýšení transparentnosti ve využívání veřejných prostředků a poskytnutí informací, k plnění jakého cíle jsou veřejné prostředky vynakládány. Rozpočtování výdajů podle cílů a stanovených kritérií pro hodnocení jejich plnění je základním nástrojem pro zvýšení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakládaných peněžních prostředků. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a usnesením vlády ČR č. 674 ze dne 25. září 2017 byl návrh rozpočtu kapitoly MO pro rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020 vypracován v Integrovaném informačním systému Státní pokladny – Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu (IISSP - RISPR). Výdaje a příjmy jsou vyjádřeny v souladu s platnou vyhláškou MF č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený rozpočet kapitoly MO na rok 2018 vytváří základní zdrojové předpoklady pro implementaci Koncepce výstavby Armády České republiky 2025, schválené vládou ČR dne 21. prosince 2015. Jedná se

4

o klíčový strategický dokument definující požadavky na výstavbu AČR z hlediska dosažení konkrétních schopností, které jsou nezbytné ke splnění politicko - vojenských ambicí ČR a všech úkolů a závazků AČR do konce roku 2025 v kontextu kolektivní obrany. Naplňované priority jsou definovány ve Směrnici ministra obrany pro plánování činnosti a rozvoje resortu MO na roky 2018 – 2025 s výhledem do roku 2030.

Prioritně jsou ve schváleném rozpočtu zabezpečeny následující výdaje:■ výdaje mandatorního charakteru,■ výdaje k realizaci strategických projektů,■ výdaje související s plněním povinností vůči NATO, reprezentované realizací přijatých cílů (CT 2017)

v oblasti obranného plánování,■ závazky vyplývající z členství ČR v mezinárodních organizacích,■ výdaje spojené s nasazením sil a prostředků AČR v zahraničních operacích.

Rozpočtový limit výdajů státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2018 je oproti roku 2017 vyšší o 6 358,308 mil. Kč. Střednědobý výdajový rámec je pro rok 2019 stanoven ve výši 66 628,408 mil. Kč a pro rok 2020 ve výši 77 280,514 mil. Kč.

Zákonem č. 474/2017 ze dne 19. prosince 2017, o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 byl stanoven limit výdajů pro kapitolu MO ve výši 58 893,351 mil. Kč. Podíl schváleného rozpočtu kapitoly MO na predikovaném hrubém domácím produktu činí 1,11 %, v roce 2017 činil 1,04 % (MF ČR: Makroekonomická predikce ČR, leden 2018).

Celkové příjmy, které byly kapitole MO ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 stanoveny ve výši 4 817,604 mil. Kč, jsou oproti roku 2017 nižší o 35,509 mil Kč.

5

Daňové příjmy, které tvoří odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání, jsou stanoveny v celkové výši 4 082,144 mil. Kč. Ostatní daňové příjmy ve výši 0,203 mil. Kč představují příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb (např. poplatky za uložení odpadů).

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery v celkové výši 735,257 mil. Kč zahrnují nedaňové příjmy v celkové výši 403,309 mil. Kč (prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu majetku, převody z fondů státních podniků do státního rozpočtu, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a ostatní nedaňové příjmy), kapitálové příjmy v celkové výši 318,500 mil. Kč (příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a ostatního hmotného dlouhodobého majetku) a přijaté transfery ze zdrojů EU v celkové výši 13,448 mil. Kč (neinvestiční převody z Národního fondu – předfinancované a investiční převody z Národního fondu původem z EU).

Pro oblast výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS byl stanoven celkový limit výdajů ve výši 10 203,449 mil. Kč (včetně podílu EU ve výši 3,500 mil. Kč). Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 (8 331, 332 mil. Kč) došlo k nárůstu výdajů státního rozpočtu na programové financování v roce 2018 (10 199, 949 mil. Kč – do této částky není z důvodu porovnatelnosti údajů s předchozím obdobím započítán podíl EU ve výši 3,500 mil. Kč) k nárůstu o 1 868,617 mil. Kč, tj. o 22,43 %.

Běžné výdaje (Třída 5 rozpočtové skladby včetně běžných výdajů vedených v EDS/SMVS a běžných výdajů na výzkum, vývoj a inovace) představují částku 50 907,410 mil. Kč (tj. 86,44 % celkových výdajů kapitoly MO). Proti roku 2017 dochází ke zvýšení celkového limitu o 5 069,269 mil. Kč (index 2018/2017 činí 1,11).

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace nejsou od roku 2011 vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Na programy podpory výzkumu, vývoje a inovací je pro rok 2018 stanoven limit ve výši 436,040 mil. Kč. Proti roku 2017 dochází ke zvýšení celkového limitu o 1,388 mil. Kč.

6

V souladu s usnesením vlády ČR č. 339 ze dne 18. dubna 2016, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019, s usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 30. března 2016, k návrhu na působení Leteckého poradního týmu resortu Ministerstva obrany v Irácké republice, s usnesením vlády ČR č. 877 ze dne 5. října 2016, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu a s usnesením vlády ČR č. 351 ze dne 10. května 2017, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Litevské republice, Estonské republice, Lotyšské republice a v Polské republice v rámci Posílené předsunuté přítomnosti Organizace Severoatlantické smlouvy byly stanoveny výdaje pro rok 2018 v celkovém objemu 1 744,398 mil. Kč, což představuje 2,96 % z celkového rozpočtu výdajů kapitoly MO.

Dále jsou ve schváleném rozpočtu kapitoly MO zahrnuty peněžní prostředky na plnění závazků vyplývajících z realizace mezinárodních bezpečnostních dokumentů, na zajištění součinnosti s orgány NATO, EU a OSN a věcně příslušnými orgány státní správy ČR, prostředky na společná cvičení NATO a EU, na akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluvních závazků.

Resort se dále zapojil do projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů EU. Na rok 2018 je na realizaci projektů programů EU v rozpočtu alokováno celkem 16,821 mil. Kč, přičemž účast státního rozpočtu je ve výši 3,373 mil. Kč a 13,448 mil. Kč tvoří prostředky EU.

7

Limit počtu osob pro rozpočet (rozpočtové počty zaměstnanců) kapitoly MO v návrhu rozpočtu na rok 2018 byl oproti roku 2017 navýšen celkem o 70 osob a činí 33 491 osob, z toho u organizační složky státu rezortu MO činí limit 32 557 osob (navýšení o 41 osob) a u příspěvkových organizací zřízených MO (podléhající regulaci MF) činí limit 934 osob (navýšení o 29 osob).

Úpravy počtu systemizovaných míst byly realizovány z následujících důvodů:■ v souvislosti s realizací náboru na cílové počty stanovené Koncepcí výstavby Armády České republiky

do roku 2025 (usnesení vlády ČR č. 1094 ze dne 21. prosince 2015),■ v souvislosti se změnou financování výdajů na sportovní reprezentaci (dříve bylo řešeno pravidelnou

rozpočtovou úpravou během roku přesunem výdajů z kapitoly 333 – MŠMT),■ v souvislosti se vznikem ženského družstva Volejbalového klubu Liberec (p.o.),■ v souvislosti s vyjmutím Vojenského zpravodajství z regulace zaměstnanosti na základě usnesení vlády

ČR č. 435/T (čj. T35/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení § 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.

8

Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2014 až 2020

v mil. Kč2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu 2018−2019*) 52 529 57 770 62 654

Schválené rozpočty MO a střednědobé výdajové rámce 2019−2020**) 41 990 43 783 47 783 52 535 58 893 66 628 77 281

Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu 2019−2020***) 57 882 62 628 64 281

*) Usnesení vlády ČR č. 563 ze dne 22. června 2016 k přípravě státního rozpočtu ČR na rok 2017 a SV na léta 2018 a 2019**) Zákon č. 474/2017 ze dne 19. prosince 2017, o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobé výdajové rámce na léta 2019 a 2020 schválené

usnesením vlády ČR č. 674 ze dne 25. září 2017***) Usnesení vlády ČR č. 442 ze dne 14. června 2017, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a SV na léta 2019 a 2020

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

75 000

80 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

v mil. Kč

rok40 000

42 000

44 000

46 000

48 000

50 000

52 000

54 000

56 000

58 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

v mil. Kč

rok

Limity pro přípravurozpočtu na rok 2015 astřednědobého výhledu2016-2017 *)

Schválené rozpočty MOa střednědobé výdajovérámce 2017-2018 **)

Limity pro přípravurozpočtu na rok 2016 astředn. výhledu 2017-2018 ***)

Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu 2018−2019*)

Schválené rozpočty MO a střednědobé výdajové rámce 2019−2020**)

Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu 2019−2020***)

9

Porovnání základních makroekonomických ukazatelů

2017 2018 Index 2018/2017

Hrubý domácí produkt v běžných cenách (v mld. Kč) 5 042,00 *) 5 304,00 *) 1,05

Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 309,27 1 364,50 1,04

Průměrná míra inflace 2,5 % *) 2,6 % *) 1,04

Podíl výdajů kapitoly MO (stanovený rozpočet) na HDP 1,04 % 1,11 % 1,07

Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 4,01 % 4,32 % 1,08

Základní makroekonomické ukazatele – zdroj: *) Makroekonomická predikce České republiky, vydáno MF ČR, leden 2018

10

Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO

Výdaje (v mil. Kč)Schválený rozpočet*)

Index 2018/2017Rok 2017 Rok 2018

I. Kapitálové výdaje celkem 6 696,9 7 985,9 1,19

II. Běžné výdaje celkem 45 838,1 50 907,5 1,11

II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 13 460,5 15 458,9 1,15

II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 6 908,0 6 892,0 1,00

II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 5 607,5 5 902,1 1,05

II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 563,7 1 914,0 1,22

II.5. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 377,9 365,6 0,97

II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje 17 920,5 20 374,9 1,14

III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) 52 535,0 58 893,4 1,12

Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2011) 50 894,1 56 155,4 1,10

Příjmy (v mil. Kč)

IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 3 978,1 4 082,3 1,03

IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 875,0 735,3 0,84

IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a 2.) 4 853,1 4 817,6 0,99

VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 47 681,9 54 075,8 1,13*) Zákon č. 457/2016 ze dne 7. prosince 2016, o stáním rozpočtu České republiky na rok 2017, zákon č. 474/2017 ze dne 19.prosince, o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

11

Výdaje (v mil. Kč)Schválený rozpočet*)

Index 2018/2017Rok 2017 Rok 2018

I. Kapitálové výdaje celkem 6 696,9 7 985,9 1,19

II. Běžné výdaje celkem 45 838,1 50 907,5 1,11

II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 13 460,5 15 458,9 1,15

II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 6 908,0 6 892,0 1,00

II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 5 607,5 5 902,1 1,05

II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 563,7 1 914,0 1,22

II.5. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 377,9 365,6 0,97

II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje 17 920,5 20 374,9 1,14

III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) 52 535,0 58 893,4 1,12

Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2011) 50 894,1 56 155,4 1,10

Příjmy (v mil. Kč)

IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 3 978,1 4 082,3 1,03

IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 875,0 735,3 0,84

IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a 2.) 4 853,1 4 817,6 0,99

VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 47 681,9 54 075,8 1,13*) Zákon č. 457/2016 ze dne 7. prosince 2016, o stáním rozpočtu České republiky na rok 2017, zákon č. 474/2017 ze dne 19.prosince, o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2017 a 2018

Kód OSN Výdaje (v mil. Kč)

Schválený rozpočet Rozdíl (2018–2017)

Index 2018/2017Rok 2017 Rok 2018

1. Osoby 29 510,7 31 578,1 2 067,4 1,07

2. Provoz a údržba 12 807,4 15 154,2 2 346,8 1,18

3. Nákup a výstavba 9 700,8 11 636,1 1 935,3 1,20

3.1. Nákup 7 766,6 8 720,8 954,2 1,12

3.2. Výstavba 1 934,3 2 915,3 981,0 1,51

4. Výzkum a vývoj 434,7 436,0 1,4 1,00

5. CELKEM (1 + 2 + 3 + 4) 52 453,6 58 804,4 6 350,8 1,12

6. Nevojenské výdaje 81,4 89,0 7,6 1,09

7. CELKEM výdaje MO (5 + 6) 52 535,0 58 893,4 6 358,4 1,12

12

Výdaje kapitoly MO v roce 2018 podle metodiky OSN(v členění podle druhů sil)

Kód OSN

Výdaje (v mil. Kč)

Pozemní síly

Vzdušné síly

Ostatní síly

Centrální zabezpečení,

administrativa a velení

Nerozděleno CELKEM

1. Osoby 8 427,4 3 655,0 477,7 12 178,0 6 840,0 31 578,1

2. Provoz a údržba 815,8 2 462,2 29,2 11 847,0 0,0 15 154,2

3. Nákup a výstavba 1 008,0 4 115,7 0,0 6 512,4 0,0 11 636,1

3.1. Nákup a výstavba 718,6 3 763,3 0,0 4 238,9 0,0 8 720,8

3.2. Výstavba 289,4 352,4 0,0 2 273,5 0,0 2 915,3

4. Výzkum a vývoj 0,0 0,0 0,0 436,0 0,0 436,0

5. CELKEM (1 + 2 + 3 + 4) 10 251,2 10 232,9 506,9 30 973,4 6 840,0 58 804,4

6. Nevojenské výdaje 0,0 0,0 0,0 89,0 0,0 89,0

7. CELKEM výdaje MO (5 + 6) 10 251,2 10 232,9 506,9 31 062,4 6 840,0 58 893,4

13

Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2014 až 2018

Kategorie výdajů (v mil. Kč)Skutečnost

(vč. mimorozpočtových zdrojů) Schválený rozpočet

2014 2015 2016 2017 2018

Programové financování 4 328,3 6 793,9 4 805,4 8 363,3 10 203,5

Osobní mandatorní výdaje 24 155,1 24 929,3 26 913,0 29 004,1 31 191,2

Ostatní běžné výdaje 12 586,0 15 618,8 13 952,4 15 167,6 17 498,7

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2014 2015 2016 2017 2018

v mil. Kč

rok

Programové financování

Osobní mandatorní výdaje

Ostatní běžné výdaje

14

Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2014 až 2018

2014 2015 2016 2017 2018

Příjmy celkem 3 833,8 3 568,1 5 127,9 4 853,1 4 817,6

Příjmy z pojistného 2 971,3 3 333,5 3 761,6 3 978,1 4 082,3

Příjmy daňové a nedaňové*) 862,5 234,6 1 366,3 875,0 735,3*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistného na úrazové pojištění

Příjmy z pojistného

Příjmy daňové a nedaňové *)

3 833,83 568,1

5 127,94 853,1 4 817,6

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2014 2015 2016 2017 2018

v mil. Kč

rok

15

Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2015 až 2018

Skutečné výdaje*) Schválený NR

2015 2016 2017 2018

Výdaje programového financování vedené v EDS/SMVS 4 787,4 4 296,7 8 363,3 10 203,5

Osobní mandatorní výdaje 24 862,0 26 812,6 29 004,1 31 191,2

Ostatní běžné výdaje 13 724,4 13 129,4 15 167,6 17 498,7*) bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů

Skutečné výdaje – rok 2015 Skutečné výdaje – rok 2016 Schválené výdaje – rok 2017 Schválené výdaje – rok 2018

32 % 30 % 29 % 30 %

11 % 10 % 16 % 17 %

57 % 60 % 55 % 53 %

16

Zajištění obrany ČR silami AČR

65,40 %

Vytváření a rozvoj systému obrany státu

16,18 %

Zajištění strategického zpravodajství

4,87 %

Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního

velitele ozbrojených sil

1,04 %

Zajištění dávek důchodového zabezpečení

7,28 %

Zajištění ostatních sociálních dávek

4,42 %

Zajištění státní sportovní

reprezentace0,81 %

Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2018 členěný podle cílů první úrovně

(výdajových bloků)

v tis. Kč

Cíl první úrovně Schválený limit

Podíl z limitu

Zajištění obrany ČR silami AČR 38 513 908 65,40 %

Vytváření a rozvoj systému obrany státu 9 526 880 16,18 %

Zajištění strategického zpravodajství 2 868 983 4,87 %

Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil

611 721 1,04 %

Zajištění dávek důchodového zabezpečení 4 290 000 7,28 %

Zajištění ostatních sociálních dávek 2 602 000 4,42 %

Zajištění státní sportovní reprezentace 479 859 0,81 %

Celkem 58 893 351 100,00 %

17

VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VEDENÉ V EDS/SMVS

Zákonem č. 474/2017 ze dne 19. prosince 2017, o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 byl pro oblast výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS schválen limit ve výši 10 203,449 mil. Kč (tj. 17,33 % celkových výdajů), z toho kapitálové výdaje činí 7 815,355 mil. Kč a běžné výdaje 2 388,094 mil. Kč.

Výdaje jsou na rok 2018 plánovány v rámci 15 programů reprodukce majetku. V rámci dotačních titulů (modul EDS – evidenční dotační systém) jsou alokovány zdroje v objemu 8,973 mil. Kč, v rámci výdajových titulů (modul SMVS – správa majetku ve vlastnictví státu) v objemu 10 194,476 mil. Kč. Celkově jsou výdaje vedené v EDS/SMVS rozděleny v základním druhovém členění dle rozpočtové skladby následovně:

- kapitálové výdaje – 7 815,355 mil. Kč, tj. 76,6 % z celkových výdajů,- běžné výdaje – 2 388,094 mil. Kč, tj. 23,4 % z celkových výdajů (v tom je 96 % limitu za pronájem

letounů JAS-39 C/D Gripen).Nově zahajované investiční akce tvoří v celkovém limitu programového financování 59,56 %,

zbývající část výdajů programového financování v rozsahu 40,44 % představují pokračující akce zahájené v minulých letech.

V oblasti modernizačních projektů vyzbrojování byla na realizaci 13 rozhodujících akcí v rámci jednotlivých programů reprodukce majetku vyčleněna částka 4 529,616 mil. Kč, tj. 44,39 % z celkového objemu výdajů na programy reprodukce majetku.

18

Tyto akce byly zařazeny v rámci těchto programů:■ Rozvoj Vojenského zpravodajství III■ Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR■ Udržení a rozvoj komunikační a informační podpory■ Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva■ Udržení a rozvoj schopností pozemních sil AČR■ Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace

Souhrn veškerých peněžních prostředků určených na financování programů reprodukce majetku byl k 1. lednu 2018 stanoven v celkovém objemu 10 893,094 mil. Kč. V tom jsou kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO vedených v EDS/SMVS ve výši 10 199,949 mil. Kč zahrnuty zdroje z dotací fondů NATO v částce 5,000 mil. Kč, zdroje ze strukturálních fondů Evropské unie v částce 3,500 mil. Kč, mimorozpočtové zdroje OSS v částce 568,896 mil. Kč, jiné zdroje tuzemské v částce 5,305 mil. Kč a vlastní zdroje účastníka programu (tyto finanční prostředky jsou vytvářeny vlastní činností ekonomického subjektu a nejsou součástí státního rozpočtu kapitoly MO) ve výši 110,444 mil. Kč.

19

0

2 500

5 000

7 500

10 000

2014 2015 2016 2017 2018

v mil. Kč

rok

v mil. Kč

Skutečnost*) Schválený rozpočet

2014 2015 2016 2017 2018

Kapitálové výdaje 1 975,4 2 278,4 3 740,2 6 490,5 7 815,3

Běžné výdaje 1 271,2 2 509,0 556,5 1 872,8 2 388,1

Celkem 3 246,6 4 787,4 4 296,7 8 363,3 10 203,4*) bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů

Porovnání výdajů na programy reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS v letech 2014 až 2018

20

Rozdělení výdajů v programech reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS v roce 2018

v mil. Kč

Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operačních schopností a podobně 8 339,0 81,7 %

Výdaje na nemovitou infrastrukturu 1 864,4 18,3 %

Celkem 10 203,4 100,0 %

Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operační schopností a další81,7 %

Výdaje na nemovitou infrastrukturu 18,3 %

21

Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů vedených v EDS/SMVS a běžných výdajů na výzkum, vývoj a inovace) byly na rok 2018 schváleny v celkovém objemu 50 907,410 mil. Kč, což představuje 86,44 % celkových výdajů kapitoly MO.

V rámci běžných výdajů je rozpočtovaný limit na osobní mandatorní výdaje. Osobní mandatorní výdaje zahrnují prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP, odměny za užití duševního vlastnictví, mzdové náhrady, sociální dávky, náhrady mezd v době nemoci, stipendia studentů a doktorandů, kapesné žáků, služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek. Na pokrytí potřeb byly vyčleněny prostředky v celkové výši 31 191,175 mil. Kč, tj. 61,27 % běžných výdajů.

Z této částky dosahují výdaje pro OSS MO na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP celkem 21 361,022 mil. Kč. Z této částky činí prostředky na platy 14 301,886 mil. Kč, na ostatní platby za provedenou práci celkem 1 157,008 mil. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem jsou stanoveny výdaje v celkové výši 5 616,090 mil. Kč a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 286,038 mil. Kč.

Ve schváleném rozpočtu jsou v členění dle rozpočtové skladby alokovány peněžní prostředky (mimo EDS/SMVS) na nákup materiálu ve výši 3 918,089 mil. Kč, na nákup služeb ve výši 3 619,862 mil. Kč, na nákup vody, paliv a energií (včetně pohonných hmot) ve výši 1 055,367 mil. Kč, na zabezpečení údržby a oprav ve výši 2 678,383 mil. Kč a na cestovné tuzemské i zahraniční ve výši 605,389 mil. Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE

22

Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce 2018 mil. Kč

Rozpočet – celkové výdaje 58 893,4Kapitálové výdaje 7 985,9Běžné výdaje*) 50 907,5

I. Osobní mandatorní výdaje 31 191,21.Platové prostředky, OPPP a přímo související výdaje 21 361,0a) Platové prostředky VzP a zaměstnanců (vč. státních úředníků) 14 301,9b) Ostatní platby za provedenou práci 1 157,0c) Pojistné 5 616,1d) Převody FKSP 286,02. Ostatní mandatorní výdaje 9 830,2a) Sociální dávky 6 892,0b) Služební příspěvek na bydlení 919,4c) Stabilizační příspěvek 1 979,4d) Ostatní (stipendia apod.) 39,4II. Ostatní výdaje 19 716,31. Zabezpečení běžného provozu 14 814,42. Transfery a dotace 2 894,33. Další běžné výdaje 2 007,6

*)– včetně souvisejících běžných výdajů zařazených do EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací– údaje nezahrnují výdaje za Vojenské zpravodajství z důvodu jeho vyjmutí z regulace zaměstnanosti na základě usnesení vlády ČR č. 435/T (čj. T35/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení § 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky

23

9 28010 046

11 441

12 629

14 302

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2014 2015 2016 2017 2018 **)

mil.

Kč

poče

t zam

ěstn

anců

cel

kem

rok

Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč)

Skutečnost Schválený rozpočet

Kategorie osob / Rok 2014 2015 2016 2017 2018 **)Počty vojáků z povolání 21 074 21 530 22 888 24 684 24 603Počty zaměstnanců v pracovním poměru 7 359 7 071 6 280 6 550 6 672Počty zaměstnanců na služebních místech dle zák. o státní službě*) 0 332*) 1 164 1 282 1 282Počty osob celkem 28 433 28 933 30 332 32 516 32 557Objem platových prostředků (v mil. Kč) 9 280 10 046 11 441 12 629 14 302

*) Počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě v roce 2015 byly naplněny na pololetí v souvislosti s účinností zákona o státní službě od 1. července 2015 **) údaje nezahrnují údaje za Vojenské zpravodajství z důvodu jeho vyjmutí z regulace zaměstnanosti na základě usnesení vlády ČR č. 435/T (čj. T35/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení § 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky

Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2014 až 2018

24

Vývoj počtu jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2014 až 2018

Skutečnost Počty plánované

Kategorie osob / Rok 2014 2015 2016 2017 2018 **)

Počty vojáků z povolání 21 074 21 530 22 888 24 684 24 603

Počty zaměstnanců v pracovním poměru 7 359 7 071 6 280 6 550 6 672

Počty zaměstnanců na služebních místech dle zák. o státní službě 0 332 *) 1 164 1 282 1 282

Celkem 28 433 28 933 30 332 32 516 32 557*) Počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě v roce 2015 byly naplněny na pololetí v souvislosti s účinností zákona o státní službě od 1. července 2015**) údaje nezahrnují údaje za Vojenské zpravodajství z důvodu jeho vyjmutí z regulace zaměstnanosti na základě usnesení vlády ČR č. 435/T (čj. T35/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení § 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodaj-ských službách České republiky

21 53024 684 24 603

28 433 28 93330 552

32 516

22 95921 074

7 359 6 3547 071 6 550 6 672

0 332 1 239 1 2821 282

32 557

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2014 2015 2016 2017 2018

počet osob

Vojáci z povolání Zaměstnanci v pracovním poměru Zaměstnanci na služebních místech Celkem

25

Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2014 až 2018

(schválené rozpočty)

18,4 % 17,5 %15,8 % 15,1 % 13,5 %

0%

5%

10%

15%

20%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2014 2015 2016 2017 2018

v m

il. K

č

rokBěžné výdaje *) Důchody a ostatní sociální dávky Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích

2014 2015 2016 2017 2018

Běžné výdaje*) 38 344,7 39 875,1 44 195,5 45 838,1 50 907,5

Důchody a ostatní sociální dávky 7 048,8 6 997,0 6 991,0 6 908,0 6 892,0

Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích 18,4 % 17,5 % 15,8 % 15,1 % 13,5 %*) včetně souvisejících výdajů vedených v EDS/SMVS a výzkumu, vývoji a inovacích

26

3 297,4

571,4

2 724,1

1 129,4

3 189,4

10 911,7

3 619,9

605,4

2 678,4

1 055,3

3 918,1

11 877,1

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

v mil. Kč

2018

2017

Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci běžných výdajů v letech 2017 a 2018

(schválené rozpočty mimo výdaje vedené v EDS/SMVS)

Celkem

Nákup materiálu

Nákup vody, paliv a energie (včetně pohonných hmot a maziv)

Opravy a udržování movitého a nemovitého majetku

Cestovné tuzemské i zahraniční

Nákup služeb

27

Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2017 a 2018 (schválené rozpočty, podseskupení položek 513 mimo výdaje vedené v EDS/SMVS)

*) ochranné pomůcky, učebnice, knihy a bezplatně poskytované školní potřeby, tisk

19,3

18,7114,

0

99,330

2,9

326,

6

1 05

3,2

1 28

8,7

251,

8

305,

3743,

5

1 29

2,3

653,

6

541,

0

51,1

46,2

3 18

9,4

3 91

8,1

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2017 2018

v mil. Kč

rokOstatní materiál *) Léky a zdravotnický materiálMateriál pro provoz, údržbu a opravy Munice, rakety a zbraněDrobný hmotný majetek Náhradní dílyPrádlo, oděv, obuv Potraviny

28

VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Na podporu obranného výzkumu, vývoje a inovací pro resort Ministerstva obrany byly pro rok 2018 na základě usnesení vlády ČR č. 442, k přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020 ze dne 14. června 2017 a usnesení vlády České republiky č. 385, o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024 ze dne 22. května 2017 vyčleněny peněžní prostředky ve výši 436,040 mil. Kč. Oproti roku 2017 dochází ke zvýšení výdajů o 1,388 mil. Kč. Tyto zdroje umožní zabezpečit financování 2 pokračujících programů.

Na institucionální podporu jsou vyčleněny finanční prostředky v objemu 102,200 mil. Kč v rámci programu 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany. Z toho je na institucionální podporu výzkumných organizací stanovena částka ve výši 91,166 mil. Kč, na zabezpečení výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je vyčleněna částka ve výši 2,500 mil. Kč. V rámci programu je zahrnuta i institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ve výši 8,534 mil. Kč. Tyto finanční prostředky v oblasti běžných výdajů jsou určeny na mezinárodní projekty a financování mezinárodních programů ve výzkumu a vývoji pod záštitou Evropské obranné agentury.

Na účelovou podporu jsou vyčleněny finanční prostředky v objemu 333,840 mil. Kč v rámci programu 907020 Rozvoj ozbrojených sil. Hlavním cílem programu je rozvoj schopností ozbrojených sil ČR v klíčových oblastech nezbytných k zajištění obrany země a deklarovaných politicko-vojenských ambicí ČR a naplnění rolí a funkcí ozbrojených sil ČR.

29

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

AČR Armáda České republiky

EDS/SMVS Evidenční dotační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu

EU Evropská unie

FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb

HDP Hrubý domácí produkt

IISSR-RISPR Integrovaný informační systém státní pokladny – Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu

KIS Komunikační a informační systémy

MF Ministerstvo financí

MO Ministerstvo obrany

NATO Organizace Severoatlantické smlouvy

OPPP Ostatní platby za provedenou práci

OSN Organizace spojených národů

OSS Organizační složka státu

OBSAH

ÚVOD 1

Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2014 až 2020 8

Porovnání základních makroekonomických ukazatelů 9

Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO 10

Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2017 a 2018 11

Výdaje kapitoly MO v roce 2018 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) 12

Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2014 až 2018 13

Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2014 až 2018 14

Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2015 až 2018 15

Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2018 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) 16

VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VEDENÉ V EDS/SMVS 17

Porovnání výdajů programového financování vedených v EDS/SMVS v letech 2014 až 2018 19

Rozdělení výdajů programového financování vedených v EDS/SMVS v roce 2018 20

BĚŽNÉ VÝDAJE 21

Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce 2018 22

Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2014 až 2018 23

Vývoj počtů jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2014 až 2018 24

Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2014 až 2018 25

Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci ostatních běžných výdajů v letech 2017 a 2018 26

Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2017 a 2018 27

VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 28

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 29

Ing. Eva StrządałováRozpočet – fakta & trendy 2018

Vydalo Ministerstvo obrany České republiky – Vojenský historický ústav Praha (VHÚ)Adresa: Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 2, 130 05 Praha 3www.vhu.cz, www.army.cz

Do tisku připravil odbor prezentační a produkční VHÚ PrahaAdresa: Rooseveltova 23, 161 05 Praha 6Odpovědný redaktor: Milena KrejsováVýtvarné řešení a zlom: Adéla Zemanová

Dáno do tisku: duben 2018Tisk: Odbor prezentační a produkční VHÚ PrahaKopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázánoNEPRODEJNÉ

© Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2018ISBN 978-80-7278-745-6ISBN 978-80-7278-746-3 (anglická verze)

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAVPRAHA KBELY LEŠANY

MINISTERSTVO OBRANYČESKÉ REPUBLIKY