Tabulka č.1
Nákladové položky Měrná
Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Materiál mil.Kč 0,046818 0,058500 -0,011682 0,000000 0,001000 -0,0010001.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0,001358 0,003500 -0,002142 0,000000 0,000000 0,000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,045460 0,055000 -0,009540 0,000000 0,001000 -0,001000
2. Energie mil.Kč 0,097617 0,120000 -0,022383 0,000000 0,000000 0,0000002.1 - elektrická energie mil.Kč 0,097617 0,120000 -0,022383 0,000000 0,000000 0,000000
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
3. Mzdy mil.Kč 0,177070 0,221000 -0,043930 0,021004 0,013000 0,0080043.1 - přímé mzdy mil.Kč 0,135963 0,170000 -0,034037 0,015675 0,009685 0,005990
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,041107 0,051000 -0,009893 0,005329 0,003315 0,002014
4. Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,389560 0,432000 -0,042440 0,067046 0,052500 0,0145464.1 - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000441 0,008000 -0,007559 0,000000 0,000000 0,000000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,145000 0,145000 0,000000 0,001500 0,001500 0,000000
4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
4.5 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,114484 0,111000 0,003484 0,012972 0,014000 -0,001028
4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,129635 0,168000 -0,038365 0,052574 0,037000 0,015574
5. Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
6. Výrobní režie mil.Kč 0,061438 0,048000 0,013438 0,003997 0,003500 0,000497
7. Správní režie mil.Kč 0,126524 0,106000 0,020524 0,008232 0,007500 0,000732
8. Úplné vlastní náklady mil.Kč 0,899027 0,985500 -0,086473 0,100279 0,077500 0,022779A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 36,77 36,77 0,00 17,23 17,23 0,00
B Pořizovací cena provozního maj. mil.Kč
C Počet pracovníků osob
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,041485 0,041000 0,000485
E - z toho domácnosti mil.m3 0,025878 0,025000 0,000878
F Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3 0,012850 0,015500 -0,002650
G - z toho domácnosti mil.m3 0,008550 0,009500 -0,000950
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,006061 0,007500 -0,001439
I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 21,67 24,04 -2,37 5,30 3,37 1,93
Tabulka č.2a
Text Měrná
Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 910. Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 0,899027 0,985500 -0,086473 0,100279 0,077500 0,022779
11. Kalkulační zisk mil.Kč 0,222727 0,123188 0,099539 -0,026904 0,011625 -0,038529
11.a - podíl z ÚVN % 24,77 12,50 12,27 -26,83 15,00 -41,83
11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
11.c Prostředky v plánu obnovy a skuteč. jejich čerpání mil.Kč 0,000000 1,170000 -1,170000 0,000000 0,530000 -0,530000
12. Celkem ÚVN + zisk mil.m3 1,121750 1,108690 0,013060 0,073375 0,089125 -0,015750
13. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 0,041485 0,041000 0,000485 0,018911 0,023000 -0,004089
14. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 27,04 27,04 0,00 3,88 3,88 0,00
15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 31,10 31,10 0,00 4,46 4,46 0,00
Voda pitná Voda odpadní
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podlecenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODOSPOL s.r.o. (IČ 48365351)
Dílčí odběratelské vyúčtování ceny Kolinec
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Voda pitná Voda odpadní
Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Vypracoval: Bc.Zdenka Průchová
Kontroloval: Ing.Ladislav Pipošiar
Telefon: 376310060
Datum: 1.4.2014
Schválil: Ing.Ladislav Pipošiar
E-mail: [email protected]