ÚMČ Praha 11 odbor ekonomický Rozpočet na rok 2020 Verze 5 1 z 205 Příloha DZ č. 1 OBSAH ÚVOD......................................................................2 PŘÍJMY....................................................................2 DAŇOVÉ PŘÍJMY.............................................................2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY............................................................4 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY..........................................................5 PŘIJATÉ TRANSFERY..........................................................5 VÝDAJE....................................................................7 ODDÍL 21 – PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY..............................7 ODDÍL 22 – DOPRAVA........................................................7 ODDÍL 23 – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ..............................................10 ODDÍL 31 + 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY..................................10 ODDÍL 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY.............................24 ODDÍL 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST.....................................33 ODDÍL 35 – ZDRAVOTNICTVÍ..................................................35 ODDÍL 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ...........................38 ODDÍL 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.......................................43 ODDÍL 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC..........................................53 ODDÍL 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY..............................58 ODDÍL 53 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK......................................59 ODDÍL 55 – POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM.......................60 ODDÍL 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA..................................61 ODDÍL 63 – FINANČNÍ OPERACE................................................73 ODDÍL 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI................................................74 FINANCOVÁNÍ..............................................................75 ROZPIS PROSTŘEDKŮ ÚČELOVĚ ZAPOJENÝCH.....................................76 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST......................................................77 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MČ PRAHA 11 DO ROKU 2025.....................99 STRATEGICKÝ PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ V LETECH 2021 – 2025.................101 ÚČELOVÉ MIMOŘÁDNÉ DOTACE Z ROZPOČTU HMP, STÁTNÍHO ROZPOČTU A EU V OBDOBÍ OD R. 2017 - 2019..........................................................105 1
ODDÍL 21 – PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY..............................................................................................7ODDÍL 22 – DOPRAVA.............................................................................................................................................7ODDÍL 23 – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ..........................................................................................................................10ODDÍL 31 + 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY......................................................................................................10ODDÍL 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY.............................................................................................24ODDÍL 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST........................................................................................................33ODDÍL 35 – ZDRAVOTNICTVÍ..................................................................................................................................35ODDÍL 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ.......................................................................................38ODDÍL 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ............................................................................................................43ODDÍL 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC...................................................................................................................53ODDÍL 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY................................................................................................58ODDÍL 53 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK...........................................................................................................59ODDÍL 55 – POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM............................................................................60ODDÍL 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA....................................................................................................61ODDÍL 63 – FINANČNÍ OPERACE..............................................................................................................................73ODDÍL 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI...............................................................................................................................74
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MČ PRAHA 11 DO ROKU 2025................................................................99
STRATEGICKÝ PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ V LETECH 2021 – 2025...................................................................101
ÚČELOVÉ MIMOŘÁDNÉ DOTACE Z ROZPOČTU HMP, STÁTNÍHO ROZPOČTU A EU V OBDOBÍ OD R. 2017 - 2019.................................................................................................................................................................. 105
1
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
2 z 143
ÚVOD
Ekonomický odbor zpracoval z podkladů příslušných správců finančních prostředků návrh rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025. Návrhy vychází 20 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025“ a ze „Zásad pro sestavení rozpočtu, finančního plánu HČ MČ Praha 11 na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025“ (usnesení 0587/24/R/2019 ze dne 03.06.2019).
Zastupitelstvo městské části Praha 11 dle svých kompetencí může na základě § 94, odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zmocnit radu městské části Praha 11 provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem městské části – nesmí jít o pravomoci vyhrazené pouze zastupitelstvu. Předložený návrh usnesení ZMČ vychází z platných usnesení Zastupitelstva HMP:
Usnesení č. 34/2 ze dne 18.12.1997 bod III., kterým ZHMP„Zmocňuje radu HMP
schvalovat v jednotlivých případech rozpočtové opatření do výše 50 mil. Kč. Tyto úpravy následně projednat v Zastupitelstvu hl. m. Prahy při projednávání rozboru hospodaření hl. m. Prahy v termínech pro jeho předklad v ZHMP“
a Usnesení č. 12/1 ze dne 15.12.2011 bod II. odst. 11., kterým ZHMP
„Schvalujeúpravu v současné době platného zmocnění Rady HMP na možnou rozpočtovou úpravu – snížení či zvýšení – do 50 mil. Kč tak, že bude platit pro jednu rozpočtovou akci jednou ročně a jakékoliv další snížení či zvýšení rozpočtu příslušné rozpočtové akce musí být předloženo ZHMP“.
PŘÍJMY
Celkový objem očekávaných příjmů činí 437.632 tis. Kč, tj. o 458 tis. Kč méně oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. Při navrhování výše příjmových položek se vycházelo z dosažených skutečností minulých let, z úrovně schváleného rozpočtu na rok 2019, skutečnosti k 30.06.2019 a z aktuálního stavu jednotlivých právních předpisů.
Daňové příjmy
Místní poplatkyNávrh → 6.320 tis. KčVychází se z odhadu příslušných odborů se zohledněním úrovně schváleného rozpočtu na rok 2019 a skutečnosti k 30.06.2019.
2
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
3 z 143
Odbor správy majetku – místní poplatky za užívání veřejného prostranstvíPředpokládaný příjem finančních prostředků vyplývá z výkonu přenesené působnosti. Poplatek je vybírán ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství je vyměřována na základě shora uvedených právních předpisů. Příjem z místních poplatků je závislý na ohlašovací povinnosti fyzických a právnických osob a dále na vlastní činnosti pracovníků oddělení dopravy a silničního správního úřadu. Jedná se pouze o odhad. Ekonomický odbor – místní poplatky z pobytuNovelou zákona o místních poplatcích se ruší poplatek z ubytovací kapacity a pobytový poplatek (lázeňský, rekreační) a vzniká jeden společný = místní poplatek z pobytu. Dle OZV se poplatek z pobytu bude vybírat pouze z pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Výnos bude nižší o odvody zaslané na MHMP ve výši 25 %. Z toho důvodu se obáváme, že tato skutečnost bude mít finanční dopad na naší městskou část (např. neobdržíme poplatek od Bytové správy Ministerstva vnitra, s. p. o., která poskytuje ubytování delší než 60 dnů).
Správní poplatkyNávrh → 6.405 tis. KčPři navrhování výše této položky se vychází z dosažených skutečností minulých let a z aktuálního stavu jednotlivých právních úprav (dle podkladů odborů ÚMČ). Odbor výstavby – návrh vychází z předpokladu, že budou o něco nižší správní poplatky než v předchozích letech. Důvodem je zejména novela stavebního zákona účinná od 01.01.2018, kdy se prioritně podporuje vedení společných řízení. Za společná řízení (územní i stavební) se vybírá poplatek pouze jako za stavební povolení. Počty společných řízení stoupají. Naopak se ztížením přístupu k hypotékám může dojít k poklesu žádostí o stavby individuálního bydlení, které však netvoří vysoké částky. Odhad výše příjmu odboru je ve výši 1.100 tis. Kč.Odbor vnitřních věcí – při přípravě rozpočtu příjmů OVV na rok 2020 vychází z analýzy příjmů v 1. pololetí 2019. Ve vykonávaných agendách se neočekávají zásadní změny s dopadem na příjmovou stránku rozpočtu. Je zaznamenán mírný pokles příjmů za výdej osobních dokladů v souvislosti s novou úpravou správních poplatků u občanských průkazů a cestovních dokladů, zájmem občanů o vydávání tzv. „blesků“ a „superblesků“. Odhad výše příjmu správních poplatků je ve výši 3.700 tis. Kč.Odbor správy majetku – obdobně jako v uplynulých letech budou zpoplatněny úkony provedené silničním správním úřadem. Dle sazebníku správních poplatků i dle počtu a typu žádostí lze předpokládat, že uvedená částka bude stejná jako v minulém roce. Odhad výše příjmu správních poplatků odboru je ve výši 60 tis. Kč.
3
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
4 z 143
Daň z nemovitých věcí Návrh → 61.000 tis. KčRozpis orientačního ukazatele - předpokládané výše vybrané daně z nemovitostí v roce 2020 (inkaso daně z nemovitostí je poukazováno MČ prostřednictvím HMP na základě skutečně vybrané daně na území JM). V souvislosti se schválením pozměněné obecně závazné vyhlášky ZHMP v září 2019 (účinnost od 01.01.2020), kterou se stanoví výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, a to pro MČ Praha 11 ve variantě velikostního koeficientu 4,5, komerčního koeficientu 1,5 a místního koeficientu 2, je očekávána výše příjmů z daně z nemovitých věcí v roce 2020 ve výši cca 61.000 tis. Kč. Oproti předchozím rokům se jedná o navýšení položky o cca 30.000 tis. Kč.
Nedaňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti MČ Návrh → 300 tis. KčZahrnuje pronájmy hrobových a urnových míst. Návrh rozpočtu za příjmy z pronájmu hrobového místa vychází z reálného předpokladu obměny smluv. Předpokládáme stejnou výši příjmů jako v roce 2019.
Odvody příspěvkových organizacíNávrh → 582 tis. KčJedná se o stanovený odvod z odpisů příspěvkových organizací:MŠ A. Drabíkové 174 tis. KčMŠ Jažlovická 232 tis. KčMŠ Sulanského 176 tis. Kč
Příjmy z úrokůNávrh → 2.000 tis. KčNávrh vychází z úrovně skutečnosti za rok 2018 a k 30.06.2019; z toho celkem 10 tis. Kč tvoří účelové fondy, a to Fond zaměstnavatele (FZ). Výše příjmu z úroků je ovlivněna finančními prostředky na účtu, které MČ má na realizaci velkých investičních akcí, a to Revitalizace multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, SANDRA a Přístavba ZŠ Květnového vítězství 57.
Přijaté sankční platbyNávrh → 511 tis. KčVýše této položky se dá poměrně nesnadno odhadnout, návrh vychází ze skutečnosti k 30.06.2019 a kvalifikovaného odhadu jednotlivých odborů. Jedná se o příjmy z pokut vybraných odbory zabývajícími se státní správou.Odbor výstavby – předpokládaná výše za správní poplatky je odhadována ve výši 80 tis. Kč. Jedná se o hrubý odhad, neboť nelze předjímat, jak často, v jakém rozsahu a jak závažné přestupky budou vlastníci staveb, stavebníci či stavební firmy porušovat stavební zákon,
4
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
5 z 143
event. správní řád. Snahou je udržení stavební kázně, tedy je možné i preventivní působení již udělených pokut na další stavebníky – sousedy. Odbor vnitřních věcí – návrh rozpočtu za uložené pokuty vychází z reálné úrovně platební disciplíny za uložené pokuty, kdy cca 50 % uložených pokut není uhrazeno a musí být předáno k vymáhání. Odhad výše příjmu pokut je ve výši 160 tis. Kč.Odbor živnostenský – předpokládaná výše správních poplatků je odhadována ve výši 250 tis. Kč. Jedná se o stejnou výši jako v roce 2019. Očekávané změny legislativy nebudou mít vliv na výši správních poplatků, naopak řada úkonů prováděných živnostenským odborem je bezplatná.
Přijaté pojistné náhradyNávrh → 0 tis. KčPoložka zahrnuje plnění za pojistné události; nulový návrh pro rok 2020 vychází ze skutečností let předchozích.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhradyNávrh → 70 tis. KčDo této položky věcně spadají různé platby a náhrady, např. příjem za náklady soudního řízení, exekuční vymáhání pokut, vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech, uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut apod.
Ostatní nedaňové příjmyNávrh → 400 tis. KčZahrnují identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou položku. Výše na rok 2020 je navržena s ohledem jednak na skutečnosti let předchozích a jednak na skutečnost k 30.06.2019.
Splátky zápůjček od obyvatelstvaNávrh → 62 tis. KčJedná se o splátky bezúročných půjček, které jsou poskytovány zaměstnancům ÚMČ z Fondu zaměstnavatele.
Kapitálové příjmy
Návrh → 0 tis. KčJsou zpravidla zařazovány do rozpočtu dle skutečně přijatých darů v průběhu rozpočtového roku příslušnými rozpočtovými opatřeními.
Přijaté transfery
Transfery ze státního rozpočtuNávrh → 56.729 tis. Kč
5
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
6 z 143
Jsou navrhovány dle závazného předpisu finančních vztahů HMP k městským částem hl. m. Prahy (dle schváleného rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2020, usnesení ZHMP č. 12/37 ze dne 12.12.2019). Jedná se o příspěvek na výkon státní správy ve výši 54.424 tis. Kč, na veřejné opatrovnictví ve výši 609 tis. Kč (29 tis. Kč na 1 opatrovance), na agendu občanských průkazů ve výši 1.044 tis. Kč (115 Kč na žádost) a na financování matričních úřadů ve výši 652 tis. Kč.
Transfery z rozpočtu HMP Návrh → 287.253 tis. KčJsou navrhovány dle závazného předpisu finančních vztahů HMP k městským částem hl. m. Prahy (dle schváleného FVz hl. m. Prahy k MČ hl. m. Prahy usnesením ZHMP č. 12/37 ze dne 12.12.2019).
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti MČ Návrh → 16.000 tis. KčNávrh na rok 2020 závisí na schválení návrhu finančního plánu hospodářské činnosti na rok 2020. Zapojení hospodářského výsledku minulých let v okruzích:
BF 10.000 tis. Kč
NBF 4.000 tis. Kč
Prodej ost. nemovitého majetku (zejména pozemků) 1.000 tis. Kč
Úplatný převod bytů (ÚPB) 1.000 tis. Kč
Ostatní hospodářská činnost 0 tis. Kč
Zapojení z BF org. 5.V r. 2020 je navrženo zapojení zisku z předchozích let ve výši 10.000 tis. Kč do hlavního rozpočtu, které bude pokryto z pachtovného za Zahrady Opatov, přičemž jedna splátka činí ve výnosech 4.950 tis. Kč (před valorizací v r. 2020).Zapojení z NBF org. 11.V r. 2020 je navrženo zapojení zisku z předchozích let ve výši 4.000 tis. Kč do hlavního rozpočtu. Toto bude kryto prodejem pozemků v ulici - Demoliční parc. č. 449/129, Kryštofova parc. č. 3038/13 a 3038/16, ul. Hviezdoslavova a prodejem objektu Stachova č. p. 187 včetně pozemků.Zapojení z ÚPN org. 139.V r. 2020 je navrženo zapojení zisku z předchozích let ve výši 1.000 tis. Kč do hlavního rozpočtu, které bude pokryto z prodeje dvou malých činžovních domů v ul. Dunovského č. p. 824 a 825.Zapojení z ÚPB org. 140.V r. 2020 je navrženo zapojení zisku z předchozích let ve výši 1.000 tis. Kč do hlavního rozpočtu. V r. 2019 probíhal doprodej bytů, který byl vyšší, než se očekávalo, a tudíž je možné zapojit zisk z předchozích let.
6
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
7 z 143
Přijaté transfery od obcíNávrh → 0 tis. KčPřevody v rámci zabezpečení docházky dětí s trvalým bydlištěm v jiné obci, které navštěvují ZŠ v MČ Praha 11. Změnou legislativy byla zrušena povinnost obce, která je zřizovatelem ZŠ, hradit neinvestiční náklady spojené s provozem ZŠ v jiné obci.
7
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
8 z 143
VÝDAJE
Celkový objem očekávaných výdajů činí 760.970 tis. Kč, tj. o 112.408 Kč více oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 – viz komentář níže.
Oddíl 21 – průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Běžné výdaje:
O d b o r m a j e t k o p r á v n í
Dotační programNávrh → 0 tis. KčNa žádost Ing. Prokopa byla vytvořena nová položka s nulovým návrhem na případné financování dotačního programu na podporu podnikání.
O d b o r š k o l s t v í a k u l t u r y
Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb Návrh → 30 tis. KčTato položka přešla do kompetence OŠK v souladu s usnesením RMČ č. 0151/7/R/2019 ze dne 22.02.2019. Pro rok 2020 navrhujeme stejnou částku jako pro rok 2019. Od roku 2012 je uzavřena smlouva na odběr elektrické energie pro odběrní místo „Farmářské trhy“ v ulici U Modré školy. Z tohoto odběrného místa je dodávaná elektrická energie pro pořádání farmářských a vánočních trhů.
Oddíl 22 – doprava
Běžné výdaje:
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Dopravní posudky a značeníNávrh → 2.200 tis. KčFinanční prostředky jsou určeny na opravy a údržbu dopravního a informačního značení, včetně zařízení a příslušenství u pozemních komunikací ve svěřené správě MČ Praha 11 a na realizaci přechodné a místní úpravy provozu na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích na základě opatření obecné povahy – stanovení úpravy provozu příslušného silničního správního úřadu. Z této položky bude dále čerpáno na realizaci bezpečnostních opatření a prvků podle potřeb bezpečnosti provozu na pozemních
8
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
9 z 143
komunikacích, zejména chodců a v okolí škol a školek. Předpokládá se zřízení a instalace dopravního zařízení např. zábran, bezpečnostních sloupků, zpomalovacích prahů, polštářů atd., a to v předpokládané výši 300 tis. Kč. V listopadu – prosinci v roce 2016 byla vypracována studie dopravy v klidu. V tomto směru je vhodné provést její aktualizaci ve stejném rozsahu. Předpokládané finanční náklady 1.800 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na úhradu posudku na optimalizaci dopravního značení starého Chodova, posudek byl objednán v prosinci 2019.Finanční krytí ve výši 100 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).
Údržba komunikacíNávrh → 11.048 tis. KčČištění místních komunikací (8.622 tis. Kč)Finanční prostředky ve výši 811 tis. Kč jsou určeny na pravidelné blokové čištění komunikací ve svěřené správě MČ Praha 11, které je prováděno v letním období ve 3 cyklech (v měsících květen, červen, červenec, srpen, září), včetně čištění vpustí dešťové kanalizace vozovek, 1x čištění po zimních posypech, 1x čištění komunikací od spadu listí a 3x odstraňování travin z okrajů vozovek a obrubníků ve smyslu smlouvy o zajištění úklidu a údržby místních komunikací č. SM1900000699 uzavřené se společností Jihoměstská majetková a. s. Uvedená cena je včetně DPH.Finanční krytí ve výši 811 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).Opravy komunikací (1.710 tis. Kč)Finanční prostředky ve výši 1.256 tis. Kč jsou smluvně vázány k rámcové smlouvě č. SM1800000804 na opravy místních komunikací svěřených ve správě MČ Praha 11 se společností ASKO spol. s r.o. Finanční prostředky ve výši 454 tis. Kč jsou vyčleněny na opravu lávky přes D1, kdy je nutné provést opravu spodní stavby lávky (protikorozní ochrana, včetně vypracování projektové dokumentace).Finanční krytí ve výši 1.710 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).Zpracování projektové dokumentace pro komplexní opravu lávky u metra Háje (716 tis. Kč)Finanční prostředky ve výši 715.110 Kč vč. DPH jsou smluvně vázány dle SOD č. SM1900000096 uzavřené dne 14.05.2019 mezi MČ Praha (objednatel) a Pontex s. r. o. (zhotovitel) za zhotovení díla „Zpracování projektové dokumentace pro komplexní opravu lávky u metra Háje ev. č. Pha 11– 553“. Důvodem nečerpání finančních prostředků v roce 2019 je dořešení majetkoprávních vztahů a určení rozsahu likvidace stavebního materiálu. Čerpání finančních prostředků je předpokládáno v roce 2020.
Městský informační orientační systém (MIOS)Návrh → 180 tis. KčFinanční prostředky jsou určeny na doplňování „Městského informačně-orientačního systému“ dle požadavku MČ Praha 11 a na údržbu, opravy a výměnu poškozených stávajících prvků a směrovek. Dále na výměnu polepů směrových ukazatelů z nereflexních na reflexní pro zdůraznění významu a viditelnosti pro automobily, ve smyslu v souladu s ust. § 9 přílohou č. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.Finanční krytí ve výši 80 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).
9
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
10 z 143
Ostatní výdaje v oblasti dopravy Návrh → 300 tis. KčFinanční prostředky jsou určeny na provoz ukazatelů rychlosti na území MČ Praha 11. Roční objem finančních prostředků potřebných na zajištění provozu ukazatelů rychlosti na území MČ Praha 11 vyplývajících z uzavřených smluv z minulých let činí 10 tis. Kč včetně DPH. Dále budou finanční prostředky čerpány na řešení havarijních situací vzniklých na komunikacích ve svěřené správě MČ Praha 11.Regenerace systému orientačního značení (200 tis. Kč) Jedná se o obnovu a doplnění unikátního původního značení ve třech lokalitách Jižního města II (Horní Roztyly, Chodov, Roztyly východ) dle pasportu „Přehled informačního a tematického značení Jižního města II“ zpracovaného v listopadu 2018.Finanční krytí ve výši 200 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).
Kapitálové výdaje:
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Doprava v klidu Návrh 4.922 tis. KčParkovací dům Brandlova (2.422 tis. Kč) Finanční prostředky ve výši 2.422 tis. Kč jsou vázány ve smyslu smlouvy č. SM1800000784 na vypracování projektové dokumentace na parkovací dům Brandlova. Jedná se o projekt výstavby parkovacího domu na pozemcích parc. č. 2730, 2729/1, 2729/2, 2729/3, 2728, k. ú. Chodov, nyní probíhají projekční práce, objekt bude řešen jako dvoupodlažní budova včetně využití střechy, kapacita pro 190 vozů, dispoziční rozdělení (závora/čip), z důvodů komerční návštěvy a rezidenti, část parkingu pro návštěvníky komerční zóny, parkovací dům zároveň bude pro vozy s CNG a LPG, v rámci objektu by měl být situován výtah (invalidé, kočárky) a samoobslužný mycí box. Finanční krytí ve výši 2.422 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).Parkovací dům Ledvinova (500 tis. Kč) Vypracování projektové dokumentace na parkovací dům na stávajícím parkovišti.Finanční krytí ve výši 500 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).Parkovací dům Krejnická (2.000 tis. Kč) Vypracování projektové dokumentace na parkovací dům na stávajícím parkovišti.Finanční krytí ve výši 2.000 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).Parkoviště Kaplanova (0 tis. Kč)Položka je určena pro výkup pozemků od soukromých subjektů, na jejichž pozemcích se nachází parkoviště.
Cyklistické stezky Návrh 300 tis. KčPoložka je určena na projektové přípravy nových cyklostezek či cyklotras - jedná se o bezbariérové přístupy pro pěší a cyklisty (př. Gregorova ulice).Finanční krytí ve výši 300 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).
10
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
11 z 143
Pozemní komunikaceNávrh → 323 tis. KčRekonstrukce místní komunikace U Nové dálnice Praha 4 (323 tis. Kč)Položka je určena na výdaje spojené s rekonstrukcí místní komunikace U Nové dálnice. Místní komunikace se skládá ze tří ramen. V roce 2017 bylo zahájeno stavebního řízení na východní a prostřední ramena. Vlastní realizace rekonstrukce je ovlivněna závazným stanoviskem plynařské společnosti, která v zájmovém území bude provádět rekonstrukci plynovodu, jejíž ukončení je předpokládáno do 30.06.2020. Po rekonstrukci plynovodu dojde k rekonstrukci komunikace. Finanční krytí ve výši 323 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).
Ostatní výdaje v oblasti dopravy Návrh 0 tis. Kč Výstavba lávky přes komunikaci Opatovská u zdravotního střediska (0 tis. Kč) Zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové lávky přes komunikaci Opatovská u zdravotního střediska namísto původní lávky pro pěší ev.č. Pha 11-581. Dle vedení MČ věc se bude posuzovat.Ulice Demoliční (0 tis. Kč) Jedná se o přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace.
Oddíl 23 – vodní hospodářství
Běžné výdaje:
O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í
Zásobování pitnou vodou – oprava studníNávrh → 10 tis. KčFinanční prostředky jsou určeny na realizaci činností souvisejících s kompetencemi ve vodním hospodářství podle organizačního řádu ÚMČ Praha 11 (studně, rozbory vody).
Oddíl 31 + 32 – vzdělávání a školské služby
Běžné výdaje:
NEINVESTIČNÍ VLASTNÍ
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Neinvestiční výdaje MŠ a ZŠNávrh → 500 tis. KčFinanční prostředky jsou určeny na případné drobné technické zhodnocení prováděné na objektech mateřských a základních škol ve svěřené správě MČ Praha 11, případně
11
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
12 z 143
na pořízení drobného dlouhodobého majetku do objektů mateřských a základních škol ve svěřené správě MČ Praha 11. Dále jsou tyto finanční prostředky určeny na pořízení kamerového systému do objektů škol v rámci projektu Bezpečné Jižní Město. Finanční prostředky budou doplněny o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2019 převodem přes FRR.
O d b o r š k o l s t v í a k u l t u r y
Akce pořádané OŠK Návrh → 510 tis. KčSetkání s řediteli MŠ a ZŠ, pracovníky škol a žáky (490 tis. Kč)- nákup dárků, květin a služeb při výjimečných příležitostech (73 tis. Kč),- oceňování pracovníků školství a ředitelů (120 tis. Kč),- oceňování dětí (40 tis. Kč),- tisk pamětních listů pro prvňáčky (7 tis. Kč),- dárky pro prvňáčky (250 tis. Kč).Konkurzy (20 tis. Kč) Úhrada nákladů spojených s vyhlášením konkurzu (inzerát v učitelských novinách, popř. v jiném odborném tisku dle rozhodnutí konkurzní komise) a na přizvání odborníků při výběrovém řízení.
Informační technologie MŠ a ZŠNávrh → 2.430 tis. KčTato položka obsahuje pravidelné měsíční platby za služby elektronických komunikací pro ZŠ od firmy T-Systems Czech Republic a.s. – dle smlouvy č. SM0100000607 a dodatků č. 1 až 7, celkem za rok 1.452 tis. Kč a dále pravidelné měsíční platby za služby elektronických komunikací pro MŠ od firmy AB via, s.r.o. dle smlouvy č. SM1600000487, celkem za rok 978 tis. Kč.
Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání Návrh CELKEM → 3.543 tis. Kč
O d b o r š k o l s t v í a k u l t u r y
Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání Návrh → 3.443 tis. KčNové položky v sekci – Digitalizace ve školství, podpora webu a Návratná finanční výpomoc.Spoluúčast k Místnímu akčnímu plánu II. a záloha na platby před obdržením dotace (1.000 tis. Kč)MČ Praha 11 podala v 2/2018 žádost o podporu z OP VVV na vytvoření MAP II, který je podmínkou pro další žádosti z fondů EU. Dne 22.08.2018 bylo vydáno rozhodnutí pro MČ Praha 11 o poskytnutí dotace na MAP II (č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008603). Realizace započala 01.12.2018 a je plánována do 30.11.2021 (celkem 36 měsíců). Celková výše poskytnuté dotace na celý projekt činí 11.176.838,40 Kč. Spoluúčast MČ Praha 11 činí 5 %, tj. 558.841,92 Kč. Projekt má rozvíjet aktivity, plánování a spolupráci v rámci území. Jedná
12
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
13 z 143
se o výdaje na spoluúčast MČ, zálohy na vyplácení mezd a aktivit projektu než MČ Praha 11 obdrží dotaci (placeno vždy po schválení monitorovací zprávy, která se předkládá každých 6 měsíců).Pojištění objektů MŠ a ZŠ (930 tis. Kč)Výše pojistného objektů MŠ a ZŠ na rok 2020 se bude platit dle smlouvy SM1900001104 uzavřené s Pojišťovnou VZP, a.s., IČO: 27116913. Pojistná smlouva č. 1200153064 o pojištění majetku a odpovědnosti za újmu se vztahuje na škodové živelní pojištění, na živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení a vandalismu, pojištění skel, pojištění elektronických zařízení, pojištění strojů, pojištění nákladu během silniční přepravy, pojištění a pojištění odpovědnosti újmu.Odměna za správu budov (41 tis. Kč) Odměna správní firmě Jihoměstská majetková a.s., která vykonává dohled nad objekty mateřských škol svěřených do správy ředitelů MŠ (tj. A. Drabíkové, Jažlovická a Sulanského). Odměna za správu je placena dle mandátní smlouvy č. SM0700001109.Digitalizace ve školství, podpora webu (500 tis. Kč)Úhrada nákladů spojených s elektronickými zápisy, výročními zprávami apod.Návratná finanční výpomoc (972 tis. Kč)Finanční prostředky určené mateřským a základním školám na překlenutí období mezi plánovanými výdaji a poskytnutými příjmy v projektu Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci schvaluje ZMČ Prahy 11. Finanční prostředky ve výši 568 tis. Kč jsou určené na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Campanus na překlenutí období mezi výdaji a příjmy souvisejícími s projektem OP Praha – pól růstu. Zbývající finanční prostředky budou použity dle potřeb škol.Finanční krytí ve výši 568 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání Návrh → 100 tis. KčTato položka je určena k úhradě zejména znaleckých posudků typu energetické audity apod. Dále na uveřejnění povinných informací v rámci veřejných zakázek v informačním systému Věstníku veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně k úhradě nákladů spojených s administrací veřejných zakázek dle tohoto zákona.
O d b o r š k o l s t v í a k u l t u r y
PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ MŠ A ZŠ
PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ MŠ:Návrh → 38.515 tis. Kč (rozpočet 2019 ve výši 37.588 tis. Kč)Nové položky v sekci – Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni.Rozdíly ve výši jednotlivých příspěvků na provoz mezi mateřskými školami činí zejména počet dětí, počet pracovišť MŠ, velikost budovy, výdaje na energie, svěřené budovy nehradí nájemné a mají příspěvky na odpisy.
13
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
14 z 143
Příspěvek na provoz (20.070 tis. Kč) (rozpočet 2019 ve výši 18.928 tis. Kč)a) Základní příspěvek MHMP : je počítán podle počtu dětí k 30.09. předchozího roku,
příspěvek na jedno dítě odpovídá příspěvku PnŠ (příspěvek HMP na žáka) z rozpočtu hlavního města Prahy. Příspěvek je určen na úhradu všech nákladů provozu školy, které nejsou uvedeny v bodech b) – d).
b) Příspěvek na energie a odpady : je počítán dle skutečných nákladů předchozího ukončeného roku. Tyto náklady jsou sníženy o 20 % (MŠ tento rozdíl uhradí z vlastních zdrojů), výše snížení je dána i ev. výrazným nárůstem cen energií.
c) Příspěvek na provoz školní jídelny : je počítán podle počtu vlastních strávníků k 30.09. předchozího roku, příspěvek na jednoho strávníka stanovuje MČ P11, a to nejméně ve výši 50 Kč/strávníka. Příspěvek je určen na částečnou úhradu oprav zařízení ŠJ, materiálu potřebného pro provoz ŠJ. Částky za strávníky MŠ v ZŠ K Milíčovu a ZŠ Květnového vítězství (Schulhoffova) jsou vypláceny v příspěvcích ZŠ.
d) Příspěvek pro předškolní děti : příspěvek dle počtu předškolních dětí, je počítáno 1.000 Kč/dítě/školní rok.
Mateřské školy
VÝKONY / VSTUPY VÝPOČET PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ Rozpočet 2020Počet
dětíPočet strávníků dětí Počet
předškolních dětí
Energetická náročnost a
odpady
Příspěvek HMP na
žáka (PnŠ) (a)
Energie snížené na
(b)
Provoz kuchyně
(c)
Příspěvek na
předškolní děti (d)
Příspěvek na provoz
celkem
Příspěvek na
provoz celkem v
tis. Kč děti v ZŠ zaměstnanci podle JMM 3 200 0,8 50 1 000
Příspěvky na nájemné (14.114 tis. Kč) (rozpočet 2019 ve výši 13.946 tis. Kč) jsou určeny na úhradu nájemného u pronajímaných objektů. Částka za nájem MŠ obsahuje předpokládanou valorizaci 2,5 %, o kterou má být navýšeno nájemné dle smluv od 1. 4. 2020. Nájemné je vypláceno na základě skutečnosti dle uzavřených smluv.Příspěvky na odpisy (777 tis. Kč) (rozpočet 2019 ve výši 777 tis. Kč) jsou určeny na pokrytí odpisů budov u svěřených objektů – MŠ A. Drabíkové (232 tis. Kč), MŠ Jažlovická (310 tis. Kč) a MŠ Sulanského (235 tis. Kč). Mateřské školy odvádí MČ Praha 11 z výše poskytnutého příspěvku 75 %.Ostatní příspěvky (3.554 tis. Kč) (rozpočet 2019 ve výši 3.937 tis. Kč)
- příspěvek na podporu činnosti (250 tis. Kč) (2019 ve výši 250 tis. Kč) se týká dvou okruhů. II. okruh Vzdělávání pedagogických pracovníků (a asistentů) v MŠ a ZŠ a III.
14
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
15 z 143
okruh Podpora školních vzdělávacích programů – projektové vyučování v MŠ a ZŠ. V roce 2019 došlo k rozšíření nabídky témat o dlouhodobé vzdělávací příspěvky. Příspěvky pozitivně rozšiřují nabídku škol.
- příspěvek na logopedický program (999 tis. Kč) (2019 ve výši 883 tis. Kč) – výběr dětí, které logopedickou péči potřebují, provádí odborný logoped (300 Kč/hod.), který má patřičné vysokoškolské vzdělání a určuje metodu, jak s dětmi pracovat. Logopedický asistent (180 Kč/hod.) pracuje s dětmi na základě doporučení a metod odborného logopeda. Oba vzájemně spolupracují. Práci vykonávají na dohodu uzavřenou s MŠ v době mimo hlavní vzdělávací činnost dětí. Cílem MČ Praha 11 je, aby děti před nástupem do ZŠ měly výslovnost potřebnou k zahájení vzdělávání.
- příspěvek na spoluúčast pojistného plnění (15 tis. Kč) (2019 ve výši 15 tis. Kč) příspěvek je vyplácen na základě pojistné smlouvy č. 1200153064 o pojištění majetku a odpovědnosti za újmu uzavřené mezi MČ Praha 11 a Pojišťovnou VZP, a.s. (ztráta či poškození majetku dítěte).
- příspěvek na mzdy a školení trenérů (252 tis. Kč) (2019 ve výši 258 tis. Kč) – v rámci projektu Atletika pro děti je příspěvek určený na mzdy a školení trenérů. Cílem projektu je prezentace atletiky pro všechny děti na území MČ Praha 11 a rozvoj jejich základních pohybových schopností a dovedností, které umožňují uplatnění v dalších sportovních odvětvích.
- příspěvky na plavání (730 tis. Kč) (2019 ve výši 703 tis. Kč) slouží k úhradě výcviku v plavání a pronájmu bazénu včetně služeb. Je poskytován na základě skutečných úhrad mateřskými školami. Plavání je součástí školního vzdělávacího programu MŠ.
Přehled čerpání finančních prostředků na plavecký kurz dětí z MŠ za 1. pololetí 2019 Většina dětí využívá bazén Jedenáctka VS, náklady jsou 100 Kč/lekci/dítě a příspěvek MČ Praha 11 je ve výši 50 Kč/lekci/dítě. Příspěvky jsou vypláceny na základě předložených faktur.
MATEŘSKÉ ŠKOLY
1. pololetí 2019 2. pololetí 2019 Celkem za rok 20191. skupina 1. skupina
- příspěvek na kulturní a společenské akce MŠ (119 tis. Kč) (2019 ve výši 121 tis. Kč) je počítán částkou 50 Kč na dítě/počet dětí v MŠ. Podpora akcí MŠ pro děti a rodiče, popř. veřejnosti (výstavy, vánoční a velikonoční oslavy, společné díly pro rodiče a děti).
- pořádání volnočasových akcí (50 tis. Kč) (2019 ve výši 50 tis. Kč) – podpora sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže, pořádání školních turnajů v různých oblastech sportu a volného času, zajišťované našimi školami.
- příspěvek na mzdu nutričního terapeuta (48 tis. Kč) (2019 –ve výši 48 tis. Kč) – pokud škola vyhoví zájmu rodičů o uvaření dietní stravy (dle diagnózy lékaře) ve ŠJ, musí konzultovat podmínky přípravy stravy a jídelníčky s nutričním terapeutem.
- odměny ředitelům MŠ (100 tis. Kč) (2019 ve výši 100 tis. Kč) - jsou vypláceny nejméně 2x ročně dle výsledků hospodaření a hodnocení pedagogické činnosti subjektu. Tento příspěvek je určen školám, které nemají dostatek vlastních finančních prostředků ve fondu odměn.
16
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
17 z 143
- příspěvek na opravy svěřených budov (810 tis. Kč) (2019 ve výši 810 tis. Kč) – svěřené budovy MŠ A. Drabíkové, MŠ Jažlovická a MŠ Sulanského nejsou ve správě Jihoměstské majetkové, a.s. Částka bude vyplacena na základě žádostí škol o mimořádný příspěvek.
- příspěvek na vzdělávání zaměstnanců MŠ (75 tis. Kč) (2019 ve výši 75 tis. Kč) – příspěvek na vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků MŠ za účelem zkvalitnění výuky a implementování nových systémů do chodu MŠ. Vzdělávání v oblasti osobnostně sociálního rozvoje.
- příspěvek na spoluúčast v projektech (60 tis. Kč) (2019 ve výši 60 tis. Kč) – školy žádají v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR v jednotlivých výzvách v návaznosti na Místní akční plán, popř. i v jiných projektech dle svého zaměření o dotace na obnovení prostor a vybavení v MŠ.
- Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni (46 tis. Kč) (2019 ve výši 0 tis. Kč) – spoluúčast k dotaci MVČR ve výši 10 % na podporu integrace cizinců.
Příspěvek na podporu činnosti 250 250 Spoluúčast pojistného plnění 15 15 Mzdy a školení trenérů 252 252 Plavání 730 730 Příspěvek na společenské a kulturní akce MŠ 119 119 Pořádání volnočasových akcí 50 50 Nutriční terapeut 48 48 Odměny ředitelů MŠ 100 100 Opravy svěřených budov 810 810 Příspěvek na vzdělávání zaměstnanců MŠ 75 75 Příspěvek na spoluúčasti v projektech 60 60 Projekty obcí na podporu integrace cizinců 46 46 Celkem v tis. Kč 2 373 20 070 14 114 777 3 554 38 515
PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ ZŠ:Návrh → 77.437 tis. Kč (Rozpočet 2019 ve výši 76.787 tis. Kč, pro rok 2020 je nárůst žáků oproti roku 2019 o 102 žáků)
17
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
18 z 143
Nové položky v sekci – Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni.Příspěvek na provoz (47.380 tis. Kč) (rozpočet 2019 ve výši 47.043 tis. Kč)a) Základní příspěvek MHMP : je počítán podle počtu dětí k 30.09. předchozího roku,
příspěvek na jedno dítě odpovídá příspěvku PnŠ (příspěvek HMP na žáka) z rozpočtu hlavního města Prahy. Příspěvek je určen na úhradu všech nákladů provozu školy, které nejsou uvedeny v bodech b) – d).
b) Příspěvek na energie a odpady : je počítán dle skutečných nákladů předchozího ukončeného roku. Tyto náklady jsou sníženy o 20 % (ZŠ tento rozdíl uhradí z vlastních zdrojů – doplňková činnost), výše snížení je dána i ev. výrazným nárůstem cen energií.
c) Příspěvek na provoz školní jídelny : je počítán podle počtu vlastních strávníků k 30.09. předchozího roku, příspěvek na jednoho strávníka stanovuje MČ P11, a to nejméně ve výši 50 Kč/strávníka. Příspěvek je určen na částečnou úhradu oprav zařízení ŠJ, materiálu potřebného pro provoz ŠJ. Částky za strávníky MŠ v ZŠ K Milíčovu a ZŠ Květnového vítězství (Schulhoffova) jsou vypláceny v příspěvcích ZŠ.
d) Příspěvek na správu ICT : je počítán podle počtu žáků, příspěvek na žáka činí minimálně 250 Kč/rok. Příspěvek je určen na částečnou úhradu správy a údržby počítačové sítě.
e) Příspěvek pro předškolní děti : příspěvek dle počtu předškolních dětí v přípravných třídách a předškolních dětí v MŠ Chodov, je počítáno 1.000 Kč/dítě/školní rok.
Základní školy
VÝKONY / VSTUPY VÝPOČET PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ Rozpočet 2020Počet žáků
Příspěvky na nájemné (25.388 tis. Kč) (rozpočet 2019 ve výši 23.844 tis. Kč) jsou určeny na úhradu nájemného u pronajímaných objektů. Částka za nájem ZŠ obsahuje předpokládanou valorizaci 2,5 %, o kterou má být navýšeno nájemné dle smluv od 01.04.2020. Nájemné je vypláceno na základě skutečnosti dle uzavřených smluv.Ostatní příspěvky (4.669 tis. Kč) (rozpočet 2019 ve výši 5.900 tis. Kč)
- příspěvek na podporu činnosti (350 tis. Kč) (2019 ve výši 350 tis. Kč) se týká tří okruhů. I. okruh Podpora jazykového vzdělávání na ZŠ – AJ, II. okruh Vzdělávání pedagogických pracovníků a asistentů v MŠ a ZŠ a od roku 2019 byl program rozšířen o III. okruh Podpora školních vzdělávacích programů – projektové vyučování v MŠ a ZŠ. Jak ZŠ, tak MŠ toto rozšíření okruhů přivítaly. Příspěvky pozitivně rozšiřují nabídku škol.
18
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
19 z 143
- příspěvek ZŠ Květnového vítězství 1554 na nájemné za využívání Sportovní haly (180 tis. Kč) (2019 ve výši 180 tis. Kč). ZŠ využívá sportovní halu pro pravidelné hodiny tělesné výchovy, pro výuku ve volitelných předmětech a při občasných turnajích žákovských družstev.
- příspěvek na logopedický program (52 tis. Kč) (2019 ve výši 59 tis. Kč) – financování logopedických asistentů ve školách s přípravnými třídami, kde je nutná zvýšená logopedická péče. Logopedický asistent (180 Kč/hod.) pracuje s dětmi na základě doporučení a metod odborného logopeda. Cílem MČ Praha 11 je, aby děti před nástupem do ZŠ měly výslovnost potřebnou k zahájení vzdělávání.
- příspěvek na spoluúčast pojistného plnění (50 tis. Kč) (2019 ve výši 50 tis. Kč) příspěvek je vyplácen na základě pojistné smlouvy č. 1200153064 o pojištění majetku a odpovědnosti za újmu uzavřené mezi MČ Praha 11 a Pojišťovnou VZP, a.s. (ztráta či poškození majetku dítěte).
- příspěvek na mzdy a školení trenérů ZŠ (228 tis. Kč) (2019 ve výši 243 tis. Kč) v rámci projektu Atletika pro děti je příspěvek určený na mzdy a školení trenérů. Cílem projektu je prezentace atletiky pro všechny děti na území MČ Praha 11 a rozvoj jejich základních pohybových schopností a dovedností, které umožňují uplatnění v dalších sportovních odvětvích.
- příspěvky na plavání (2.832 tis. Kč) (2019 ve výši 3.000 tis. Kč) slouží k úhradě výcviku v plavání a pronájmu bazénu včetně služeb. Je poskytován na základě skutečných úhrad základními školami v rámci povinné tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Vyhláška MŠMT ČR č. 291/91 Sb. doporučuje realizovat výuku plavání ve dvou po sobě následujících ročnících v rozsahu 20 hodin v jednom ročníku, tj. 40 hodin ve dvou vybraných ročnících ve skupinách 10 neplavců a 15 plavců na 1 cvičitele plavání.
Přehled čerpání finančních prostředků na plavecký kurz žáků ZŠ za rok 2019Školy využívají bazén Jedenáctka VS, náklady jsou 1.800 Kč/kurz/žáka. Příspěvek MČ Praha 11 je dle výše schváleného rozpočtu pro daný rok. V roce 2019 byl příspěvek školám ve výši 100 %. Příspěvky jsou vypláceny na základě předložených faktur. Plavání dětí z mateřské školy Chodov je vypláceno z příspěvku na plavání pro ZŠ.
- příspěvek na kulturní a společenské akce ZŠ (346 tis. Kč) (2019 – 341 tis. Kč) příspěvek je počítán částkou 50 Kč na žáka/počet žáků v ZŠ. Podpora akcí ZŠ pro děti a rodiče, popř. veřejnosti (výstavy, vánoční a velikonoční oslavy, společné díly pro rodiče a děti).
- pořádání školních turnajů ZŠ (150 tis. Kč) (2019 – 150 tis. Kč) - podpora sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže, pořádání školních turnajů v různých oblastech sportu, zajišťované našimi školami.
- příspěvek na mzdu nutričního terapeuta (72 tis. Kč) (2019 – 72 tis. Kč) – pokud škola vyhoví zájmu rodičů o uvaření dietní stravy (dle diagnózy lékaře) ve ŠJ, musí konzultovat podmínky přípravy stravy a jídelníčky s nutričním terapeutem.
- příspěvek na vzdělávání zaměstnanců ZŠ (75 tis. Kč) (2019 – 75 tis. Kč) – příspěvek na vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ za účelem zkvalitnění výuky a implementování nových systémů do chodu ZŠ. Vzdělávání v oblasti osobnostně sociálního rozvoje.
20
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
21 z 143
- příspěvek na spoluúčast v projektech (300 tis. Kč) (2019 – 300 tis. Kč) – školy žádají v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR v jednotlivých výzvách v návaznosti na Místní akční plán, popř. i v jiných projektech dle svého zaměření o dotace na obnovení prostor a vybavení v ZŠ.
- Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni (34 tis. Kč) (2019 – 0 tis. Kč) – spoluúčast k dotaci MVČR ve výši 10 % na podporu integrace cizinců.
Příspěvek na podporu činnosti 350 350 Spoluúčast pojistného plnění 50 50 Mzdy a školení trenérů 228 228 Plavání 2832 2 832 Příspěvek na společenské a kulturní akce ZŠ 346 346 Pořádání školních turnajů ZŠ 150 150 Nutriční terapeut 72 72 Příspěvek na vzdělávání zaměstnanců ZŠ 75 75 Příspěvek na spoluúčasti v projektech 300 300 Projekty obcí na podporu integrace cizinců 34 34 Celkem v tis. Kč 6 910 47 380 25 388 4 669 77 437
Kapitálové výdaje:
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
INVESTICE VLASTNÍ
Technické zhodnocení MŠ a ZŠNávrh CELKEM→ 94.692 tis. KčPoložka je určena na rekonstrukce a pořizování dlouhodobého majetku do mateřských a základních škol ve svěřené správě MČ Praha 11.
MŠ Křejpského 1503Zasklení lodžie v rámci úspory úniku tepla – zvětšení prostoruÚspora energie, zvětšení prostoru pro děti a jejich rozvoj
670
Vejvanovského 1610 Rekonstrukce prádelny z hygienických důvodůPožadavek hygieny - původní 200
MŠ Blatenská 2145 Rekonstrukce EZSNeustálé poruchy, zastaralý systém 100
MŠ Hrudičkova 2107 Rekonstrukce chodníku před školkou (havarijní stav)Velice havarijní a velice nebezpečný stav 1.800
CELKEM 4.200
Základní školyNávrh → 87.992 tis. KčZŠ Květnového vítězství 57 - přístavba (64.262 tis. Kč)Jedná se o dostavbu pavilonu ZŠ Květnového vítězství 57, a to v místě přístavku, který byl z důvodu statických poruch zbourán v roce 2011. Na akci je zpracována projektová dokumentace přístavby ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57 společnosti SUNCAD s.r.o. V roce 2018 MHMP poskytl MČ Praha 11 bezúročnou půjčku ve výši 103.100 tis. Kč a dvě dotace ve výši 20.000 tis. Kč a 9.484,5 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 55 tis. Kč jsou vázány ve smyslu smlouvy č. SM1500000287 a dodatku č. 1 uzavřených se společností SUNCAD s.r.o. na vypracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru při realizaci stavby přístavby ZŠ Chodov, Květnového vít. 57. Realizaci stavby provádí firma VCES a.s. na základě smlouvy č. SM1900000360 ze dne 28.05.2019, sjednaná cena je 130.613.095,47 Kč s DPH. Bylo zažádáno o dotaci na: Specifický cíl 4.1 – Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let, Investiční priorita 1 – Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělání a odbornou přípravu. Žádost byla podána 19. 6. 2019, registrační číslo projektu je CZ.07.4.67/0.0/0.0/18_062/0001396. Finanční prostředky ve výši 64.262 tis. Kč jsou vázány ve smyslu smluvních vztahů č. SM1900000663 uzavřených se společností VSP, spol. s r. o. na technický dozor stavby
22
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
23 z 143
a č. SM1900000360 uzavřených se společností VCES a. s. na stavební práce přístavby ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57. Finanční prostředky ve výši 11.162 tis. Kč tvoří zdroje MČ a ve výši 53.100 tis. Kč tvoří zdroje z návratné finanční výpomoci z rozpočtu MHMP.Finanční krytí ve výši 64.262 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).MHMP poskytl MČ Praha 11 v roce 2019 dotaci ve výši 50.000 tis. Kč a ponechaná dotace z roku 2018 byla ve výši 28.917,6 tis. Kč.Je předpokládáno, že po finančním vypořádání MČ Praha 11 s rozpočtem HMP za rok 2019 budou nevyčerpané účelové finanční prostředky (dotace z rozpočtu HMP) se souhlasem poskytovatele zařazeny do rozpočtu na rok 2020 na stejný účel.ZŠ Květnového vítězství 57 – instalace okenních žaluzií (500 tis. Kč)Jedná se o instalaci venkovních okenních žaluzií dle požadavku ředitele školy z důvodu jižní orientace učeben a přehřívání v teplých měsících. Přidanou hodnotou bude i stínění při používání audiovizuální techniky.Přetlaková (nafukovací) hala ZŠ K Milíčovu 674 (0 tis. Kč)Položka je určena na pořízení přetlakové (nafukovací) haly v objektu ZŠ K Milíčovu 674. Přetlaková hala bude zastřešovat školní hřiště sestávajícího z atletického tartanového běžeckého oválu.ZŠ Mikulova – rekonstrukce školní výdejny stravy (6.100 tis. Kč)Jedná se o rekonstrukci provozu výdejny stravy, na kterou byla v roce 2019 zpracována projektová dokumentace, v roce 2020 během zimních měsíců bude vybrán dodavatel a o letních prázdninách je předpokládána realizace. Finanční krytí ve výši 6.100 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).Navýšení kapacity školní jídelny a kuchyně v ZŠ Mendelova 550, Praha 11 (3.500 tis. Kč)Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu žáků školy je potřeba provést rekonstrukci školní jídelny a kuchyně, která povede k navýšení kapacity. MHMP poskytl MČ Praha 11 v roce 2019 dotaci ve výši 10.000 tis. Kč a 5.000 tis. Kč. Nevyužitá dotace bude předmětem finančního vypořádání MČ s rozpočtem HMP za rok 2019. Je zpracována projektová dokumentace, v roce 2020 během zimních měsíců bude vybrán dodavatel a o letních prázdninách je předpokládána realizace. Finanční krytí ve výši 3.500 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).Zateplení ZŠ Ke Kateřinkám 1400/2 (0 tis. Kč)Jedná se o zateplení fasády školy včetně výměny oken a dveří - původní zateplení z roku 1998 je ve špatném stavu. O financování této akce bylo požádáno HMP, žádost o dotaci byla ve výši 30.000 tis. Kč. ZŠ Pošepného nám. 2022 – oprava střech včetně zateplení (2.530 tis. Kč)Finanční prostředky jsou vázány ve smyslu smluvního vztahu č. SM1900000831 na stavební práce opravy střech ZŠ Pošepného nám. 2022. Stavební práce proběhly v roce 2019, v roce 2020 proběhne pouze finanční plnění.Finanční krytí ve výši 1.140 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).
23
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
24 z 143
Ostatní školyNávrh → 2.500 tis. KčRekonstrukce elektroinstalace v objektu Láskova 1803 (2.500)Návrh správní firmy Jihoměstská majetková a.s., jedná se rekonstrukci elektroinstalace, včetně výměny osvětlení (projekt skutečného provedení určí část nákladů na investice a část nákladů na opravy).Celková oprava střechy Chomutovická (0 tis. Kč)Objekt je pronajat ZŠ Můj projekt, je plánována realizace nového střešního pláště včetně zateplení.Zateplení objektu Donovalská 1863/44 (0 tis. Kč)
24
Objekt Druh investiceNávrh FP
2020 (v tis. Kč)
ZŠ Schulhoffova 844
Rekonstrukce výměníkové stanice, která neproběhla při rekonstrukci celého objektuCelý objekt je po rekonstrukci, která proběhla v roce 2017. Bohužel byla vyškrtnuta a také nebyla provedena rekonstrukce VS. Tato rekonstrukce je nutná z důvodu špatného provozu ÚT!!! Na počátku topného období jsou velmi časté poruchy zařízení a důsledkem toho objekt je vytápěn pouze díky šikovnosti pana školníka. Nelze nijak regulovat a zařízení je v havarijním stavu.
2.500
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Doplnění chladících jednotek do systému VZT ve školní kuchyniDle požadavku ZŠ. Pro zlepšení pracovních podmínek pracovnic v kuchyni.
1.000
ZŠ Květnového vítězství 1554
Výměna vjezdové brány za pojízdnouBrána je ve velmi špatném stavu. 300
ZŠ Mikulova 1594
Celková rekonstrukce šaten u TV + sprchy + WC, veškeré obklady, rozvody i zařizovací předměty včetně osvětlení (hygienické důvody)Dle požadavku ZŠ, který vyplynul z technických prohlídek objektů. Šatny a sociální zařízení včetně sprch jsou původní a jsou na hranici životnosti. Některé části dokonce nefunkčí.
3.500
ZŠ Jírovcovo nám. 1782
Úprava sociálního zázemí pro MŠPo ukončení provozu detašovaného pracoviště MŠ je třeba uvést sociální zázemí do stavu, aby je mohla užívat ZŠ.
1.200
ZŠ Pošepného nám. 2022
Úprava sociálního zázemí pro MŠPo ukončení provozu detašovaného pracoviště MŠ je třeba uvést sociální zázemí do stavu, aby je mohla užívat ZŠ.
1.700
ZŠ Mendelova 550
Úprava sociálního zázemí pro MŠPo ukončení provozu detašovaného pracoviště MŠ je třeba uvést sociální zázemí do stavu, aby je mohla užívat ZŠ.
900
CELKEM 11.100
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
25 z 143
Jedná se o realizaci zateplení obvodového pláště objektu, který má v pronájmu základní škola Klíček. Bude požádáno o dotaci HMP a pokud bude dotace poskytnuta, budou v případě potřeby doplněny finanční prostředky ze strany MČ.
Projektová přípravaNávrh → 4.303 tis. KčZ této položky rozpočtu jsou financovány projektové dokumentace, popř. studie, které jsou nutným podkladem pro rozsáhlejší rekonstrukce školských objektů, popř. jsou podkladem pro žádosti o dotace – z rozpočtu HMP, ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie. Finanční prostředky ve výši 303 tis. Kč jsou vyčleněny na projektovou dokumentaci Stavební úpravy objektu Ke Kateřinkám. Finanční krytí ve výši 303 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).
O d b o r š k o l s t v í a k u l t u r y
Ostatní výdaje v oblasti vzděláváníNávrh → 60 tis. KčNávratná finanční výpomoc (60 tis. Kč)Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč jsou určené na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Květnového vítězství 1554 na překlenutí období mezi výdaji a příjmy souvisejícími s projektem OP Praha – pól růstu. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci bude schvalovat ZMČ Prahy 11. Finanční krytí ve výši 60 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).
Oddíl 33 – kultura, církve a sdělovací prostředky
Běžné výdaje:
O d b o r k a n c e l á ř s t a r o s t y
Mediální politika MČNávrh 2.866 tis. KčZpravodaj Klíč (1.492 tis. Kč) Výroba – 605 tis. Kč z této částky bude financována výroba a tisk měsíčního zpravodaje Klíč. V roce 2020 bude vydáno 11 čísel. Koncesní smlouva č. SM1700000709 – koncesionář Regionální vydavatelství, s.r.o., smlouva uzavřena na dobu určitou na 4 roky od podpisu smlouvy (05.09.2017). Distribuce – 887 tis. Kč - cena distribuce (cca 36.200 ks výtisků) se odvíjí od hmotnosti jednotlivého výtisku. Jeden výtisk váží zhruba 90g. a stanovená cena roznosu jednoho výtisku činí cca 2,226 Kč. V roce 2019 došlo k navýšení ceny za distribuci, což činí zhruba 177 tis. Kč za rok.Smlouva č. SM1000000611 – dodavatel Česká pošta, s.p. – smlouva uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
25
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
26 z 143
Mediální prezentace (687 tis. Kč)Finanční prostředky budou využity na úhradu činnosti spojených s výkonem funkce tiskové mluvčí (zajištění pravidelné mediální prezentace Městské části Praha 11), mediální prezentace na serveru Pražský patriot, pořádání tiskových konferencí a úhrada reklamních příspěvků na internetu. Navýšení o cca 567 tis. Kč zahrnuje úhradu níže uvedené smlouvy a objednávky na rok (pro rok 2019 byly schváleny finanční prostředky pouze na 1. čtvrtletí), navíc je zde nově počítáno s úhradou za pořádání tiskových konferencí, veřejných setkání s občany a zveřejňování reklamních příspěvků na internetu.Smlouva č. SM1700001178 – Anna Kočicová – smlouva uzavřená na dobu určitou do 31.03.2020 s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Objednávka publikace na serveru Pražský patriot do 31.12.2020.Televizní vysílání (327 tis. Kč)Výroba a šíření televizního pořadu, jehož obsahem jsou reportáže o dění v městské části Praha 11 věnované zprávám o aktivitách, rozhodnutích, záměrech MČ a společenským, sportovním a kulturním událostem. Navýšení oproti loňskému roku je ve výši 246 tis. Kč – krytí smlouvy na rok (pro rok 2019 byly schváleny finanční prostředky pouze na 1. čtvrtletí).Smlouva č. SM1900000168 – dodavatel PRAHA TV s.r.o. – smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.Participativní rozpočet (200 tis. Kč)Realizace informační kampaně projektu participativního rozpočtu MČ pro rok 2020 (aktualizace webu, veřejná setkání s občany, zajištění hlasování, tisk propagačních letáků, reklama v tisku, ocenění autorů vítězných návrhů). V roce 2019 nebyla tato položka samostatně rozpočtována, a finanční prostředky byly zajištěny rozpočtovým opatřením z účelové rezervy vyčleněné na projekty participativního rozpočtu.
Finanční krytí ve výši 160 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019) a bude využito na úhradu faktur za výkon funkce tiskové mluvčí v období 12/19 – 3/20 a na úhradu prosincové faktury za zhotovení televizního pořadu pro městskou část.
Propagace městské částiNávrh 560 tis. KčFinanční prostředky ve výši 110 tis. Kč budou, tak jako v minulých letech, čerpány na úhradu pravidelných měsíčních plateb za monitoring tisku a další propagační služby.Monitoring tisku – dodavatel Newton Media, a.s. – objednávka na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní dobou (8.349,-/měs.). Další finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč budou čerpány na nákup propagačních předmětů podle požadavků vedení radnice. Propagační předměty jsou využívány při oficiálních návštěvách, setkáních občanů se starostou a jeho zástupci, při pořádání propagačních, sportovních a kulturních akcí pořádaných jak městskou částí, tak i příspěvkovými organizacemi.Společenské akce (150 tis. Kč) Z této položky bude např. hrazena vzpomínková akce k Pražskému povstání a pietní akt k výročí osvobození na Chodovském hřbitově (kytice, moderace, zajištění zdravotnického dozoru), setkání starosty MČ s veterány (drobné dárky, pohoštění, kulturní program), zajištění fotodokumentace ze společenských akcí apod.
26
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
27 z 143
Občanské obřadyNávrh → 900 tis. Kč Finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč budou použity na uhrazení nákladů spojených s konáním akce „Vítej mezi námi“ (jedná se o květiny pro maminky, upomínkové dárky pro děti a kulturní program), zlaté svatby (dárkové koše, fotoalbum, DVD, květiny a kulturní program), stoleté narozeniny a výše (dárkové koše, fotoalbum a květiny) a dále dárkové balíčky pro seniory – jubilanty apod. Z uvedené položky budou hrazeny náklady na pořízení tisku gratulací a obálek, pamětních listů a zápisů na akci „Vítáme Tě mezi námi“.
Další finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč budou využity při případném oceňování významných osobností naší městské části (nákup dárkových košů, květin, fotodokumentace, pohoštění a kulturní program).
O d b o r š k o l s t v í a k u l t u r y
Dotační program Návrh → 1.550 tis. Kč Jedná se o podporu subjektů zejména z neziskové sféry, které působí v oblasti organizování kulturních a společenských zájmových aktivit, a to jak dlouhodobých, tak jednorázových. MČ Praha 11 klade důraz na podporu konkrétních kvalitních akcí pořádaných na svém území. Touto cestou chce vyjít vstříc organizacím, které vyvíjejí činnost dlouhodobě a rovněž podpořit nové kvalitní akce. V dotační politice byla podpora zaměřena na projekty založené na důkladné přípravě, jejichž cílem je oslovení konkrétních skupin obyvatelstva. Od roku 2016 došlo k zvýšenému nárůstu žádostí nově žádajících subjektů s kulturně hodnotnými projekty. Celkové finanční požadavky subjektů tak několikanásobně překročily částku určenou k rozdělení. Částka byla navýšena tak, aby se alespoň minimálně přiblížila reálným finančním požadavkům subjektů.
Správa kulturních objektů a památekNávrh → 280 tis. Kč V roce 2020 bude MČ provádět běžnou údržbu soch a plastik umístěných na JM, např. očistění od mechů a graffiti, konzervaci, lokální retuše, hydrofobizaci a dle aktuálních potřeb.
Společenské a kulturní akce MČNávrh → 2.500 tis. Kč Finanční částka je určena zejména na zajištění plánovaných akcí MČ Praha 11, a to především na tyto kulturní akce:
27
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
28 z 143
Dotace na edukační historickou činnost pro žáky ZŠ, Vítání prvňáčků, Mikuláš pro děti zaměstnanců ÚMČ Praha 11 (kulturní program), Vánoční koncert, Zvonohra, Den dětí, literární soutěže, fotosoutěž, Reprezentační ples MČ Praha 11, akce typu kinobusů apod. Dále se může jednat o výstavy v budově ÚMČ v Ocelíkově ulici (včetně nákladů na výtvarný materiál), výstavy pořádané v OC Chodov, případně na jiných místech v lokalitě MČ Praha 11 a akce, u nichž je MČ spolupořadatelem, nebo nad nimiž převzala záštitu. Příběhy našich sousedů (200 tis. Kč)Jedná se o novou položku, která byla do oddílu 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky zařazena z oddílu 31+32 - Vzdělávání a školské služby. Finanční prostředky budou využity na realizaci 5. ročníku projektu Příběhy našich sousedů. Projektu se zúčastňují žáci 7. až 9. tříd ze škol zřízených MČ Praha 11 za doprovodu svých učitelů a pracovníků Post Bellum. Žáci se stávají na několik měsíců rozhlasovými a televizními dokumentaristy a během půl roku vyzpovídají pamětníka ze svého okolí, natočí jeho vzpomínky, digitalizují fotografie, prozkoumávají archivy a nakonec vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument o jeho životě. Projekt je zakončen slavnostní prezentací všech projektů před veřejností a odbornou porotou.Street festival (150 tis. Kč)V roce 2020 je plánován taneční a volnočasový rodinný festival. Součástí festivalu bude také bohatý doprovodný program pro děti i celé rodiny. Akci budou dominovat taneční soutěže ve street dance a break dance v kategoriích děti, junioři i dospělí. Jedná se zejména o organizačně technické zajištění programu festivalu (pronájem pódia, ozvučení, osvětlení a náklady na propagaci.)Na pořádání kulturních akcí ve spolupráci se společností Kulturní Jižní Město, o.p.s., je vyhrazena částka 1.450 tis. Kč:Festival Tóny Chodovské tvrze (červenec 2020) (400 tis. Kč) V roce 2020 je plánován již 17. ročník tohoto reprezentativního festivalu Prahy 11. Jedná se organizačně technické zajištění programu hudebního festivalu (výplata odměn umělcům, pronájem pódia, ozvučení, osvětlení, náklady na propagaci a produkční zajištění celého programu.Dny Prahy 11 (září 2020) (800 tis. Kč) Vánoční program (150 tis. Kč)Finanční prostředky převedené přes FRR ve výši 100 tis. Kč budou využity na rozšíření vánočního programu a mimořádné akce v průběhu roku 2020.
Publikační a ediční činnostNávrh → 100 tis. KčZ této položky se financuje vydávání publikací, brožur, map a dalších tiskovin s tématikou Prahy 11.
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.Návrh → 8.970 tis. KčZ položky je hrazena provozní dotace pro KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. na rok 2020 ve výši 8.920 tis. Kč a finanční spoluúčast MČ Praha 11 v projektu MV ČR Dialog kultur a v projektu
28
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
29 z 143
MHMP Cizinci mezi námi v celkové výši 50 tis. Kč. Oba projekty budou realizovány prostřednictvím společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s.Finanční plán KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. na rok 2020 byl vytvořen na základě skutečných nákladů a výnosů roku 2018 a první poloviny roku 2019. Výše požadované provozní dotace odpovídá rozdílu mezi provozními náklady a výnosy. I v letošním rozpočtu je počítáno s mírou inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem, která byla v r. 2018 stanovena v hodnotě 2,1 % a v červnu 2019 2,5 %. Dle prvotních odhadů ČNB je inflace očekávána ve dvouprocentní výši. Rozpočet r. 2020 zohledňuje náklady, které korespondují s množstvím a kvalitou nabízeného kulturního programu. Ten je velmi podrobně prezentován ve výroční zprávě za rok 2018, umístěné na webových stránkách KJM, o.p.s. Provozní dotace MČ Prahy 11 je určena především na pokrytí provozních nákladů a fixních nákladových položek jednotlivých středisek. Jedná se především o nájem, energie (elektřina, voda, plyn), topení, mzdové náklady, služby na opravy a udržování, úklid a materiálové náklady. Výnosy z vlastní činnosti pokrývají převážně ty položky, které přímo souvisejí s kulturním programem. Jsou to především náklady na autorské honoráře, technické zajištění akcí, pronájmy techniky, práce externistů, cestovné a ostatní služby.
FINANČNÍ PLÁN 2020
KJM, o.p.s. CHT KCZ KNIH KJM AKCEHČ celk.
VHČ CHT
VHČ KCZ
VHČ KAV
VHČ celk.
KJM CELKEM
Příspěvky celkem 8920MČ provozní dotace 3095 3575 255 1995 8920 8920Dotace Dny Prahy 11 Dotace Tóny Chodovské tvrze Dotace knihovna Ostatní dotace a granty Ostatní výnosy celkem 1114 2431 0 0 105 3650 1010 2250 1528 4788 8438Vstupné 890 1632 2522 2522Nájem a služby 0 605 1435 2040 2040Reklama 58 63 105 226 226Kurzovné 60 360 420 420Ostatní tržby a výnosy 106 376 482 405 815 1220 1702Úroky tržby - kavárna 0 1528 1528 1528Výnosy celkem 4209 6006 255 1995 105 12570 1010 2250 1528 4788 17358Náklady celkem 2984 3970 361 3211 4065 14591 277 919 1571 2767 17358Spotřeba celkem 404 836 65 90 1395 120 297 808 1225 2620Spotřeba materiálu 152 156 10 90 408 65 87 758 910 1318Energie 252 682 55 987 55 210 50 315 1302Nákup IM + DHIM
KC ZahradaKC Zahrada disponuje multifunkčním sálem. Je tedy předurčena k poskytování kulturních nabídky napříč všemi žánry. Divadlo, film, hudba a společenská setkání jsou nosnými prvky programové struktury tohoto kulturního centra. Jedná se programovou strukturu v následujícím formátu.Počet produkcí v měsíci (sezóna)
2 koncerty interpretů zavedených v kontextu české hudební scény 2 koncerty pro seniory 4 filmová představení pro všechny věkové kategorie 1 divadelní představení 2 pohybové kurzy 3 divadelně edukativní pořady pro děti (pohádky, besedy) 3 filmová dopolední představení animovaných pořadů pro zájmové skupiny 4 programy pro seniory v odpoledních hodinách. 1 vernisáž (výtvarné umění, fotografie)
V KC Zahrada jsou velmi vyhledávané akce konané ve venkovních prostorách kulturního centra. Ať už se jedná o folkové koncerty nebo akce typu „Grilování s cizinci“, bývá zcela naplněna kapacita. Cíleně jsou zde organizovány i akce Dětský den a Čarodějnice, ale v KC Zahrada se zaměřením na ty nejmenší děti, předškoláky. V letních měsících v rámci prázdninového provozu jsou v tomto středisku pořádány minimálně dva příměstské tábory.
30
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
31 z 143
Chodovská tvrzChodovská tvrz je jediným historického objektem na Jižním Městě. Jedná se sice o unikátní prostory, na druhou stranu ale s mnohem komplikovanějšími interiéry z hlediska pořádání kulturních akcí než KC Zahrada. Největší nevýhodou je omezená kapacita sálu. Naopak vnější prostory parku u Chodovské tvrze nabízejí možnosti pro pořádání řady volnočasových aktivit. V prostorách Chodovské tvrze a jejího přilehlého parku je pořádána nebo zahajována řada tradičních akcí, jako je Masopust, Pálení čarodějnic, Den dětí, Dušičkový průvod a Předvečer sv. Mikuláše. Září je zde tradičně věnováno realizaci Dnů Prahy 11. Koná se zde i tradiční festival vážné hudby, Tóny Chodovské tvrze, které jsou vrcholem kulturní sezóny na Jižním Městě a v r. 2020 uvítáme již 17. ročník.
Pro r. 2020 je měsíčně naplánována tato programová náplň na Chodovské tvrzi: 5 pravidelných koncertů (Komorní koncert, Swingový večer, Posezení u cimbálu, Šansony
na Tvrzi), 4 nedělní pohádky a akce pro děti (v případě velké přízně počasí zdarma v parku před
tvrzí), 1 vernisáže výstav v galerii Pravidelné edukativní pořady (tematická pásma, besedy) 1 jazzový koncert – dnes již tradiční Jazz Club na Chodovské tvrzi.
KOMENTÁŘ K OČEKÁVANÝM NÁKLADŮM A VÝNOSŮM KJM, o.p.s. PRO ROK 2020
NÁKLADYSpotřeba materiáluJedná se o běžný spotřební materiál – úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, materiál na kroužky a workshopy, spotřební materiál do knihovny i kavárnySpotřeba energieV roce 2020 předpokládáme navýšení cen energií. Jsou dány dvěma faktory – navýšením dodavatelských cen a navýšením nákladů při vytápění (klimatizaci) v KC Zahrada. Opravy a udržováníPlán pro 2020 počítá pouze s vyššími náklady na opravy a údržbu vzhledem ke stárnoucímu mobiliáři i celkovému vybavení kulturních středisek. Náklady na reprezentaciJsou tvořeny náklady na občerstvení pro umělce (zejména v případě hudebních skupin je občerstvení součástí smlouvy o vystoupení) a pohoštění při vernisážích.NájemnéJe tvořeno nájemným placeným MČ Praha 11 za budovy KC Zahrada a Chodovské tvrze a nájemným placeným nově Domovu pro seniory v Donovalské, kde nově sídlí Místní lidová knihovna provozovaná KJM. Poštovné, telekomunikační službyOčekáváme mírné snížení nákladů vzhledem ke stabilně zajištěným výhodným tarifům telekomunikačních služeb.Reklama, inzerce, marketing
31
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
32 z 143
V oblasti reklamy a propagace plánujeme snížení nákladů. Zde se pozitivně odráží dlouhodobá strategie v oblasti propagace, stejně tak i výroba propagačních předmětů (bannery, roll-upy), které se používají opakovaně na různých kulturních akcích.Autorské honorářeAutorské honoráře patří k výrazným nákladovým položkám rozpočtu a odpovídají kvalitě nabízených programů. Práce externistů a ostatní službyJedná se o náklady na práci externistů a stejně tak na platby kolektivním správcům práv autorských. Jedná se o poplatky za poskytnutí autorských práv k dílům, které jsou nejčastěji vypláceny agenturám OSA a DILIA. Jde o proměnnou položku, závislou na typu umělecké produkce. Dále se zde promítají náklady na správu webu, vstupenkového systému, správu sítí a serverů, údržba PC, registrace a platby za internetové domény, provize z prodeje vstupenek, doprava, přeprava zásilek, pronájem techniky a zařízení, servisní a technické práce, služby související se zajištěním a realizací festivalů a akcí vedlejší hospodářské činnosti (dále jen VHČ), fotodokumentace, poplatky za rozhlas a televizi. Zahrnuje také veškeré pojištění. Účetnictví, právní servis, audit Zajišťováno externími subjekty. Zde došlo k navýšení jak v ceně zpracování auditu, tak i v oblasti zpracování účetnictví a právních služeb. ÚklidPo navýšení nákladů na úklid v loňském roce zůstává rozpočet v této kapitole stejný.Mzdové nákladyV oblasti mzdových nákladů vychází rozpočet ze skutečnosti r. 2018 a první poloviny 2019. Dochází zde k navýšení oproti rozpočtu předchozího roku vzhledem ke mzdové inflaci.
VÝNOSYVstupnéOčekáváme mírné navýšení vybraného vstupného oproti roku 2019.KurzovnéStejně tak očekáváme navýšení výnosů z kurzovného z důvodu počtu navýšení nabídky kurzů. Tržby za nájem a služby k nájmuNájmy tvoří největší podíl výnosů VHČ, přičemž v roce 2017 90 % těchto výnosů plynulo z VHČ KC Zahrada. Očekáváme nevýrazné snížení výnosů z komerčních pronájmů způsobené navýšením počtu kulturních produkcí. Tržby za reklamuTržby za reklamu tvoří výnosy získané od spolupracujících subjektů při jejich prezentacích na kulturních akcích pořádaných KJM . Ostatní tržby za službyJsou to především výnosy z vedlejší hospodářské činnosti, týkající se zajištění nebo realizace akce na objednávku, pronájem nebo vypůjčení techniky.Přijaté příspěvkyV roce 2019 byly podány tyto žádosti o dotace (granty) na rok 2020:
32
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
33 z 143
Dotace hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2020 – žádost 180.000,- Kč na 17. ročník festivalu Tóny Chodovské tvrze
Dotace hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2020 – Galerie Chodovská tvrz v roce 2020 – žádost ve výši 490 tis Kč
Jedná se o žádosti o finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím grantových řízení, která jsou ve většině případů určeny na akce nad rámec pravidelného programu. Získání těchto dotací není zaručené. Dle zkušenosti z předchozích let bývají tyto dotace výrazně kráceny, pokud jsou vůbec poskytnuty. Provozní dotaceDotace na provoz, poskytovaná Městskou částí Praha 11, je zcela zásadním zdrojem financování společnosti. Navýšení provozní dotace na částku 8.920 tis. Kč na rok 2020 je nezbytné k udržení standardního modelu fungování zařízení obdobného typu.
Hospodářský výsledekSestavený rozpočet plánujeme jako vyrovnaný.
Zpracovala: Iva Molenová, ředitelka KJM o.p.s.
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Ostatní výdaje v oblasti kultury Návrh → 30 tis. KčTato položka je určena na úhradu běžných výdajů v oblasti kultury, především na úhradu poplatků spojených s uveřejněním povinných informací v rámci veřejných zakázek v informačním systému Věstníku veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně k úhradě nákladů spojených s administrací veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.
O d b o r k a n c e l á ř t a j e m n í k a – P E R
Honoráře za KlíčNávrh → 0 tis. Kč Tato položka je určena pro případnou výplatu honorářů zpravodaje městské části Praha 11 Klíč, který vychází jako měsíčník.
Kapitálové výdaje:
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Ostatní výdaje v oblasti kultury Návrh → 10.000 tis. KčRekonstrukce objektu KC Zahrada (10.000 tis. Kč)Jedná se o realizaci výměny dřevěného obložení nástavby objektu za fasádní desky spolu s výměnou oken a provedení rekonstrukce poškozené střechy objektu KC Zahrada, Malenická 1784. Odhad nákladů je 10.000 tis. Kč. Bude prověřena možnost získání dotace. Tato položka je financována z navýšeného příjmu z daně z nemovitých věcí.
33
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
34 z 143
Mobilní kavárna (0 tis. Kč)Na vhodném místě v Central parku bude umístěna dočasná stavba kavárny – občerstvení, s veřejnými toaletami. Stavebně se uvažuje o použití unimo buněk. Účelem této stavby dočasného charakteru je zvýšení komfortu návštěvníkům Central parku.
Oddíl 34 – tělovýchova a zájmová činnost
Běžné výdaje:
O d b o r š k o l s t v í a k u l t u r y
Dotační programNávrh → 6.000 tis. Kč Finanční prostředky, poskytované v rámci dotačního programu pro oblast sportu a tělovýchovy, již tradičně podporují činnost subjektů působících na území MČ Praha 11. Finanční prostředky z dotačních programů budou čerpány jednotlivými subjekty především na hrazení provozních nákladů, celoroční činnost a jednotlivé sportovní akce. Alokované finanční prostředky jsou určeny pro první kolo dotačních programů I. – III. pro oblast sportu. Odhadovaný součet poskytnutých částek v rámci dotačních programů v roce 2020 by měl přesáhnout celkovou částku 13.000 tis. Kč, tedy obdobně jako v roce 2019. Finanční krytí pro II. kolo dotačního programu MČ Praha 11 očekává v průběhu roku 2020 z dotací z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení na podporu sportu, a to v obdobné výši jako v roce 2019.
Pronájem pozemků hřišťNávrh → 468 tis. KčNájemné za pozemky při ZŠ Schulhoffova dle uzavřené smlouvy č. SM0900001193 včetně dodatků č. 1, 2 a 3 zůstává na úrovni roku 2019, tj. 280 tis. Kč. Pachtovní smlouva na další související pozemky č. SM1600000159, kdy roční pachtovné činilo cca 212 tis. Kč, včetně valorizace, byla v roce 2019 zrušena a vlastník tyto pozemky převedl za úplatu na MHMP. Uzavření nové nájemní smlouvy předpokládáme ve stejné výši v průběhu roku 2020.
Provoz školních hřišťNávrh → 0 tis. Kč
Ostatní výdaje v oblasti sportu Návrh CELKEM → 3.200 tis. Kč
O d b o r š k o l s t v í a k u l t u r y
Ostatní výdaje v oblasti sportu Návrh → 2.500 tis. Kč Finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč budou použity na zabezpečení sportovních a volnočasových akcí, které jsou pořádány již tradičně, jako např. Příměstské tábory pro děti
34
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
35 z 143
od 4 do 15 let, kde došlo v roce 2017, 2018 a 2019 k významnému rozšíření nabídky (včetně nárůstu počtu organizátorů) i poptávky ze strany rodičů (navýšení o 1.000 tis. Kč), dále Pražské cyklozvonění, Plavecké závody ZŠ, instalace mobilního kluziště pro bezplatné bruslení apod. Finanční prostředky budou použity rovněž na akce realizované na základě různých podnětů vzniklých v průběhu roku 2019.
O d b o r s o c i á l n í c h v ě c í a z d r a v o t n i c t v í
Ostatní výdaje v oblasti sportu Návrh → 600 tis. Kč Tato položka je určena k finančnímu zajištění sportovních aktivit a zájmové činnosti pro seniory nad 65 let a osoby se zdravotním postižením, tj. k úhradě cvičení pro seniory, výletů pro seniory a výletů parníkem pro seniory, plavání pro seniory a zdravotně postižené, dále na činnost Klubů seniorů, společenské akce a vzdělávací kurzy, a na Sportovní hry seniorů.
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Ostatní výdaje v oblasti sportu Návrh → 100 tis. KčTato položka je určena k úhradě zejména znaleckých posudků typu prověření a specifikace vad stavby, statické posudky, právní služby a další. Dále na úhradu poplatků spojených s uveřejněním povinných informací v rámci veřejných zakázek v informačním systému Věstníku veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně k úhradě nákladů spojených s administrací veřejných zakázek dle tohoto zákona.
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Jedenáctka VSNávrh → 50 tis. KčFinanční prostředky jsou určeny pro případné pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného technického zhodnocení do multifunkčního areálu Jedenáctka VS.
Kapitálové výdaje:
O d b o r š k o l s t v í a k u l t u r y
Dotační programNávrh → 500 tis. Kč Alokované finanční prostředky jsou určeny pro první kolo dotačního IV. programu pro oblast sportu. MČ Praha 11 očekává v průběhu roku 2020 dotaci z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení na podporu sportu. Část těchto finančních prostředků bude využita na hrazení investičních akcí v rámci 2. kola dotačního programu pro oblast sportu a tělovýchovy ve výší obdobné jako v roce 2019.
35
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
36 z 143
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Projektová přípravaNávrh → 300 tis. KčAlokované finanční prostředky jsou určeny na tvorbu projektových dokumentací sloužících pro provádění potřebných rekonstrukcí školních hřišť, sportovních areálů a pro realizaci ostatních investičních záměrů v oblasti sportu.
Jedenáctka VSNávrh → 500 tis. KčRozpočtované finanční prostředky jsou určeny na úhradu investičních výdajů spojených s objektem multifunkčního areálu Jedenáctka VS, k případnému pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V roce 2020 je předpokládána realizace automatické brány při vjezdu do areálu a dotažení optického kabelu.
Ostatní výdaje v oblasti sportu Návrh → 7.810 tis. KčSportoviště pro mladé a seniory (1.500 tis. Kč)Rozpočtované finanční prostředky jsou určeny k realizaci kroků vedoucích k výstavbě alternativních sportovišť pro mladé typu skatepark/bikepark, venkovní posilovna, parkurové hřiště a jiné hřiště tohoto typu nebo venkovního sportoviště pro seniory.Atletická hala U Modré školy (0 tis. Kč)Tato položka je určena ke krytí nákladů v případě realizace architektonické soutěže o návrh pro výběr dodavatele projektové dokumentace pro výstavbu atletické haly u Modré školy.Rekonstrukce sportovišť a jejich zázemí (4.000 tis. Kč)Tato položka je určena k rekonstrukci multifunkčního hřiště při ZŠ K Milíčovu, kde lze konstatovat téměř havarijní stav, renovaci dalších sportovišť v areálu ZŠ Pošepného nám., které neprošly renovací v roce 2019 – Hrabákova II. a pro případné další rekonstrukce či zlepšení zázemí sportovišť na Praze 11.Výstavba zázemí sportoviště Schulhoffova (2.310 tis. Kč)Finanční prostředky ve výši 2.310 tis. Kč jsou vázány pro akci Výstavba zázemí sportoviště Schulhoffova. Výběrové řízení na dodavatele proběhne v zimních měsících roku 2020.Finanční krytí ve výši 2.310 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2019).Výstavba adrenalinového parku v blízkosti ulice Mírového hnutí (0 tis. Kč)Jedná se o výstavbu areálu adrenalinových sportů, tedy o zázemí pro adrenalinové aktivity, které na území MČ Praha 11 dosud chybí. V areálu by se mělo nacházet parkourové hřiště s umělým povrchem, pumptracková dráha, dětský skatepark pro začátečníky, skatepark pro pokročilé, včetně tzv. bazénů.Venkovní veřejné koupaliště (0 tis. Kč)Rada městské části se zavázala k prověření možnosti vybudování venkovního veřejného koupaliště na Jižním Městě. V roce 2020 bude vytipována vhodná lokace a zhotovena studie proveditelnosti. Studii proveditelnosti zhotoví OÚR a OSM nechá následně zpracovat projektovou dokumentaci.
36
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
37 z 143
Oddíl 35 – zdravotnictví
Běžné výdaje:
O d b o r s o c i á l n í c h v ě c í a z d r a v o t n i c t v í
Dotační program Návrh → 250 tis. Kč Zahrnuje dotační program v oblasti zdravotnictví, dotační program zaměřený na protidrogovou politiku a finanční prostředky na mimořádné dotace v oblasti zdravotnictví a protidrogové politiky. Dotace v oblasti zdravotnictví zajišťují doplnění a rozšíření spektra zdravotnických služeb pro občany MČ Praha 11 – jedná se zejména o podporu rehabilitačních a rekondičních pobytů pro zdravotně postižené občany a další služby. Dotace zaměřené na protidrogovou politiku se zaměřují především na podporu projektů sekundární a terciární protidrogové prevence na území MČ Praha 11.
Lékařská služba první pomociNávrh → 2.998 tis. KčPro opakované žádosti občanů, i z důvodu ukončení činnosti příspěvkové organizace Sdružené zdravotnické zařízení Jižní Město II, která původně zabezpečovala LSPP na území Prahy 11, uzavřela městská část Praha 11 v roce 2009 smlouvu o zajištění provozu lékařské služby první pomoci a zajištění provozu pohotovostní lékárenské služby č. SM0900001170. Touto smlouvou ze dne 18.12.2009, uzavřenou mezi městskou částí Praha 11 a společností Medifin a.s. se sídlem Praha 10, Plaňanská 573/1, nyní EUC Klinika a.s., jako provozovatelem, ve znění dodatku k této smlouvě ze dne 13.4.2010 a přílohy ke smlouvě, se městská část Praha 11 zavázala hradit provozovateli za zajišťování činností specifikovaných v čl. II. smlouvy a v příloze smlouvy smluvní odměnu ve výši 4.990 tis. Kč bez DPH za rok (přičemž DPH je za pohotovostní lékárenskou službu ke smluvní odměně účtována dle platných právních předpisů, tj. dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů). Výše smluvní odměny může být každoročně valorizována podle vývoje mezd ve zdravotnictví – odměňování podle zák. č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Valorizaci lze realizovat ve výši 100% meziročního přírůstku průměrných mezd v resortu zdravotnictví dle sdělení Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Provozovatel je povinen doložit MČ Praha 11 výši této valorizace vždy nejpozději do 31. 7. následujícího roku spolu s vyúčtováním doplatku vyplývajícího z této valorizace. Smluvní odměnu lze valorizovat zpětně, vždy od 1. 1. kalendářního roku, ve kterém provozovatel uplatnil navýšení.Smlouva byla mezi stranami sjednána na dobu určitou deseti let, nejpozději však do 31.03.2020, s možností výpovědi s 30 denní výpovědní dobou. Při řádném plnění povinností ze strany poskytovatele byla možnost udělit mu výpověď po dobu trvání smlouvy ze strany MČ Praha 11 smluvně omezena. Medifin a.s. se zavázal zahájit provoz LSPP a PLS nejpozději do 19. 4. 2010, a od tohoto data je skutečně LSPP a PLS řádně a v souladu s platnými právními předpisy provozována. Dle přílohy ke smlouvě smluvně zajištěné provozování LSPP a PLS slouží nejen občanům Prahy 11 (Chodova a Hájů), ale i obcím celého správního obvodu, tj. občanům Křeslic, Újezda vč. Kateřinek a Šeberova vč. Hrnčíř. Tento
37
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
38 z 143
smluvně zajištěný závazek provozovatele tedy dosud slouží k zajištění nezbytné a akutní péče pro občany správního obvodu Prahy 11 mimo ordinační hodiny praktických a odborných ambulantních lékařů, ačkoli zajišťovat pohotovostní lékařskou a lékárenskou službu pro občany hl. m. Prahy je od účinnosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. od 1.4.2012, povinností hlavního města Prahy. Dostupné podrobnější údaje o počtu pacientů jsou k dispozici od roku 2014.
V roce 2010 ošetřila LSPP 1044 pacientů, v roce 2011 2182 pacientů, v roce 2012 2713 pacientů, v roce 2013 3059 pacientů, v roce 2014 2403 pacientů (2403 platících regulační poplatek, 497 konzultací),v roce 2015 2704 pacientů (2704 platících regulační poplatek, 446 konzultací),v roce 2016 3316 pacientů platících regulační poplatek, 270 cizinců a nepojištěných za přímé úhrady, 420 konzultací,v roce 2017 3108 pacientů platících RP, 311 cizinců a nepojištěných, 285 konzultacív roce 2018 3318 pacientů platících RP, 213 cizinců a nepojištěných, 252 konzultací,v roce 2019 2996 pacientů platících RP, 600 cizinců a nepojištěných, 960 konzultací, celkem 4556 pacientů.
Vzhledem k tomu, že účinnost této smlouvy dne 31.3.2020 skončí, a že podle čl. III. odst. 2 shora uvedené smlouvy je smluvní odměna hrazena provozovateli ve čtvrtletních splátkách pozadu za období předchozích tří měsíců, ve kterých byly provozovatelem poskytovány služby specifikované v čl. II. smlouvy a v příloze smlouvy, je třeba s úhradou poslední splátky počítat až ve druhém čtvrtletí roku. Finanční krytí ve výši 998 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2019).
Senior taxi Návrh → 500 tis. KčNázev „senior taxi“ se používá pro službu osobní dopravy starších osob. Ceny jsou zvýhodněné a rozdíl oproti běžné ceně doplácí například radnice příslušného města. Částka 500 tis. Kč v rozpočtu je určena na pilotní projekt Senior taxi v Praze 11, který by měl být realizován v průběhu druhé poloviny roku 2020. Na výběr poskytovatele této služby se vztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., a po schválení rozpočtu proběhne zadávací řízení podle ust. § 2 a násl. cit. zák., na jehož základě bude moci být zahájeno samotné provozování služby. Kritéria pro uživatele této smlouvy a konkrétní způsoby realizace přepravy se zpracovávají a budou se řídit především zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.
38
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
39 z 143
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví Návrh → 410 tis. Kč Selektivní prevence před návykovými látkami (160 tis. Kč)Jedná se o velmi účinné preventivní programy, které realizuje přímo ve školních třídách základních škol (4. – 7. třída) na žádost školy či metodika prevence certifikovaný poskytovatel ve spolupráci s třídním učitelem a metodikem prevence. Pracuje se s celým třídním kolektivem i s jednotlivci ve třídě a jsou používány metody sloužící k prevenci a eliminaci patologického chování a zneužívání návykových látek. Tento program velmi úspěšně funguje na městské části Praha 12, a slouží nejen jako prevence zneužívání návykových látek, ale řeší i šikanu a jiné patologické jevy v třídním kolektivu.Terénní protidrogová prevence (50 tis. Kč)Jedná se o úhradu celoročního terénního programu sociálních asistentů – Streetwork, od certifikovaného poskytovatele služeb protidrogové prevence Střediska prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s., který od roku 2018 v městské části Praha 11 působí na uzavřené drogové scéně, na níž kontaktuje uživatele drog, kteří žijí skrytě (legálně v bytě či domě), a otevřené drogové scéně se vyhýbají, jimž poskytují harm reduction materiál (tj. prostředky k minimalizaci rizik), výměnu použitého injekčního materiálu za čistý, poradenství ohledně bezpečnějšího užívání, a odkazy na další sociální služby. Součástí terénního programu je i monitoring městské části. Dále je tato položka určena na případné ocenění vítězů obvodního kola amatérské filmové soutěže Antifetfest, aneb jde to i jinak, v městské části Praha 11. Jde o soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládež s tématikou rizikového chování, který ve spolupráci s městskými částmi 1 až 22 pořádá hl. m. Praha již 11 let. Rovněž je určena k pokrytí aktuálně vzniklých potřeb městské části, např. na vzdělávání školních metodiků prevence v oblasti závislostí.Pořízení defibrilátorů (200 tis. Kč)Finanční prostředky budou využity na pořízení cca 5 ks defibrilátorů.
Kapitálové výdaje:
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví Návrh → 0 tis. KčTato položka je určena na případnou alokaci finančních prostředků sloužících ke krytí výdajů majících charakter investic či pořízení dlouhodobého majetku. Jedná se objekty, které jsou MČ Prahou 11 pronajaty pro účely poskytování zdravotní péče jako nebytové prostory.
39
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
40 z 143
Oddíl 36 – bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Běžné výdaje:
O d b o r ú z e m n í h o r o z v o j e
Územní plánováníNávrh → 250 tis. KčFinanční prostředky budou využity na úhradu prací technického charakteru, např. konzultační a poradenská činnost při řešení aktuálních problémů územního rozvoje Jižního Města (SM1600000047 ze dne 09.03.2016 s RNDr. Václavem Cílkem, CSc., maximálně 120 tis. Kč ročně) průzkumy, odborné posudky, analýzy a studie zpracované externími subjekty nebo expertními organizacemi k činnostem zajišťovaným organizací (technická pomoc). Dále za právní služby, znalecké posudky, vyhotovení výkresů, podkladů, vícetisků, map, geometrických plánů.
O d b o r m a j e t k o p r á v n í
Geodetické práce, technická pomocNávrh → 250 tis. KčFinanční prostředky na této položce se čerpají průběžně dle potřeby odboru na oddělování nebo scelování pozemků, oceňování pozemků v případě prodeje či pronájmu, technické posudky, analýzy, oddělování nebo scelování v případě prodeje souvisejících pozemků, oddělování se také provádí v případě pronájmu, kdy se jedná o pronájem menší části pozemku z velkého pozemku a v místě nejsou jasné hranice pronájmu, na vytyčení hranic pozemků, rozlišení zpevněné plochy, zeleně, komunikace, oddělování a oceňování pozemků v souvislosti s oceňováním věcných břemen, geometrické plány, oceňování pozemků pro potřebu směny pozemků, oceňování přístupových ramp pro vozíčkáře.V poslední době dochází ve větším měřítku k objednávání geometrických plánů v rámci realizace vydražení pozemků pro fyzické i právnické osoby a k objednávání znaleckých posudků k prodeji pozemků, dochází k častějším žádostem fyzických i právnických osob k odprodeji pozemků.
Údržba hřbitova, sociální pohřbyNávrh CELKEM → 820 tis. Kč
O d b o r k a n c e l á ř t a j e m n í k a
Údržba hřbitova Návrh → 630 tis. KčFinanční prostředky jsou určeny na zajištění běžného provozu hřbitova (údržba zeleně kolem pietního místa, úprava dřevin u hrobových míst, vyvážení kontejneru, úhrada plateb za vodné a stočné, elektrickou energii), čištění památníku a pomníčků padlých před květnovým pietním aktem, dále na opravy nerezových uzávěrů u kolumbárních schránek a pokračování
40
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
41 z 143
v doplnění uzávěrů podél hřbitovní zdi. Návrh je o 60 tis. Kč vyšší z důvodu pronájmu mobilní toalety včetně pravidelného čištění a servisu.
O d b o r s o c i á l n í c h v ě c í a z d r a v o t n i c t v í
Sociální pohřbyNávrh → 190 tis. Kč Finanční prostředky ve výši 190 tis. Kč jsou určené na výdaje spojené s úhradou sociálních pohřbů.
O d b o r k a n c e l á ř t a j e m n í k a
Odměna správci hřbitova Návrh → 84 tis. KčNavržené finanční prostředky jsou určeny pro správce hřbitova jako odměna za vykonanou práci.
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Návrh → 1.700 tis. Kč Ostatní výdaje (100 tis. Kč)Položka je určena na úhradu běžných výdajů v oblasti bydlení. Dále na úhradu poplatků spojených s uveřejněním povinných informací v rámci veřejných zakázek v informačním systému Věstníku veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně k úhradě nákladů spojených s administrací veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. Z položky budou také hrazeny výdaje na odměnu za správu průchodů Dědinova, Kupeckého, Augustinova, Hviezdoslavova v celkové roční výši 20 tis. Kč dle mandátní smlouvy č. SM0700001109 uzavřené se společností Jihoměstská majetková a.s. Pojistné BF a NBF (1.400 tis. Kč)Na základě pojistné smlouvy č. SM1900001104 je zabezpečeno zejména pojištění staveb, pojištění proti živelným pohromám, vandalizmu, odcizení a odpovědnosti za škodu. Dále je z této položky hrazena spoluúčast MČ na náhradě škody, nejčastěji po úrazech na chodnících v majetku MČ Praha 11 (předpoklad 25 tis. Kč).Bezpečné JM (200 tis. Kč)Finanční prostředky jsou určeny na napojení objektů zařazených v projektu Bezpečné Jižní Město na MDC (multifunkční dohledové centrum) a za dodávku konektivity do sítě Internet. Jedná se o platbu části měsíčního paušálu v kompetenci OSM. Platba další části měsíčního paušálu v souvislosti s poskytovanou službou je v kompetenci OŠK. Výdaje na poskytnutí této služby v kompetenci OSM jsou dle smlouvy č. SM1600000487 uzavřené se společností AB via, s.r.o. ve výši 200 tis Kč.Opravy uvolněných bytů (0 tis. Kč)Finanční prostředky jsou určeny na rozsáhlejší rekonstrukce uvolněných bytů, jejichž počet přesáhl kvalifikovaný odhad Jihoměstské majetkové a.s. Počet uvolněných bytů nelze jednoznačně pro delší období odhadnout.
41
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
42 z 143
Kapitálové výdaje:
StudieNávrh CELKEM → 6.750 tis. Kč
O d b o r ú z e m n í h o r o z v o j e
StudieNávrh → 5.750 tis. KčStudie (1.400 tis. Kč) – pořízení dokumentů charakteru studií (nad 60 tis. Kč) dle aktuální potřeby pro řízení koncepce rozvoje Jižního Města, to vše ve vazbě na strategii rozvoje.Zajištění podkladů a studií pro doplňování a regeneraci území Jižního Města, jejichž zpracování vyplyne z požadavků vedení MČ Praha 11.Objemová studie pochozí zóny Háje a okolí (1.100 tis. Kč)Jde o finanční prostředky určené k pořízení objemové studie možné přestavby objektu Opatovská čp. 874 a objektů navazujících, což si vynucuje aktuální situace soudního sporu ve věci vypořádání spoluvlastnictví uvedeného objektu. Aktuální situace směřuje k rozhodnutí, na základě kterého se jediným vlastníkem stane hl. město Praha, právo hospodaření s ním bude mít MČ Praha 11. S ohledem na špatný stavebně technický stav objektu bude nutné udělat studii a případně nechat zpracovat i další podkladové materiály, na základě kterých bude navržen další postup ve věci nakládání s tímto objektem.Koncepce strategického rozvoje Jižního Města (1.500 tis. Kč)Jde o finanční prostředky určené k pořízení strategické koncepce Jižního Města, jejímž cílem bude: - stanovit strategii přístupu k rozvojovým projektům, jejichž realizaci lze v budoucnu
předpokládat, - konkretizovat přístup k revitalizaci zeleně v kontextu celého Jižního Města s požadavkem
na vytvoření prostupnosti Jižního města zelenými koridory s co nejmenší potřebou překonávat páteřní komunikace,
- definovat zanedbané oblasti (brownfieldy), ve kterých MČ Praha 11 revitalizaci prosazuje,- konkretizovat nároky, které bude předpokládaný rozvoj Jižního města popsaný v tomto
materiálu v budoucnu klást na veřejnou infrastrukturu Jižního města, a to nejen na dopravní a technickou, ale i na školství, zdravotnictví, sociální oblast atp.
Dopravní studie – Chodov – sever, Háje – jih, Jižní Město II. (1.000 tis. Kč)Cílem je získání spolehlivých podkladů pro zajištění optimální dopravní obslužnosti území všemi druhy dopravy, podkladů k uplatňování požadavků MČ při změnách území (nové využití území, nová výstavba, změny dopravního režimu) a podkladů pro koncepci strategického rozvoje Jižního Města.Prověřovací studie rekonstrukce objektu Opatovská 874 vč. prověření možnosti výstavby nové radnice v novém objektu (400 tis. Kč)Jedná se o 40 let starý objekt, který nebyl výrazněji regenerován a je téměř v havarijním stavu. Studie by měla ověřit možnost jeho nové náplně a využití vč. technické modernizace.Finanční krytí ve výši 400 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2019).
42
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
43 z 143
Studie alternativní výstavby nové radnice na tzv. „Radničním náměstí“ (100 tis. Kč)Jedná se o ověření alternativní možnosti výstavby radnice na Radničním náměstí s přihlédnutím ke komplikacím, které vznikly v dřívější době při plánování radnice na tomto místě. Finanční krytí ve výši 100 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2019).Demografická studie vývoje MČ Praha 11 (200 tis. Kč)Jedná se o širší studii, která by měla být mimo jiné podkladem pro strategické plánování budoucnosti vývoje MČ Praha 11 z hlediska výstavby, nového využívání pozemků, a to v rozsahu dotýkajícího se vícera oblastí – bydlení, dopravy, školství, životního prostředí atd. Finanční krytí ve výši 200 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2019).Studie zelené prostupnosti JM (50 tis. Kč)Jedná se o koncepční doplnění Pasportu vybraných pobytových veřejných prostranství vhodných k regeneraci schváleného RMČ Praha 11 usnesením č. 0093/3/R/2017 dne 24.01.2017 tak, aby bylo možné jednotlivé projekty propojovat zelenými prostupnými koridory a spojit oblasti Hostivařské přehrady, Milíčova a Kunratického lesa. Finanční krytí ve výši 50 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2019).
O d b o r m a j e t k o p r á v n í
StudieNávrh → 1.000 tis. KčFinanční prostředky této položky jsou určeny na vypracování studií na obsazenost některých objektů v majetku MČ Praha 11. Uvažuje se o vypsání rozsáhlých, komplexních studií spadajících do působnosti OMP.Studie na umístění obnovitelných zdrojů energie na objektech MČ (0 tis. Kč)Položka je určená pro případnou alokaci finančních prostředků na krytí nákladů na pořízení studií na umístění obnovitelných zdrojů energie na objektech ve svěřené správě MČ Praha 11. Studie by měly komplexně posoudit vhodnost a přiměřenost jednotlivých zdrojů včetně ekonomické rentability společně s ekologickým dopadem pro dané území.
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Regenerace BFNávrh 4.980 tis. Kč
Objekt Druh investiceNávrh FP
2020 (v tis. Kč)
Petýrkova 1950, 1952 Výstavba 2 ks nových evakuačních výtahů se záložním zdrojem (namísto 2 ks původních výtahů) 4.600
Šalounova 2025 Dodání a instalace EPS Schrack Integral 380CELKEM 4.980
Jedná se o provedení akcí v objektech s byty zvláštního určení, které mají charakter technického zhodnocení resp. kapitálového výdaje.
Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, SANDRA
43
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
44 z 143
Návrh → 110.000 tis. KčFinanční prostředky budou použity na realizaci rekonstrukce objektu Nad Opatovem 2140 („SANDRA)“. Probíhající stavební úpravy jsou finančně vázány ve smyslu smlouvy č. SM1900000293 se sdružením HOCHTIEF a dále ve smyslu smlouvy č. SM1900000353 na výkon TDS a BOZP se společností Reinvest. Finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč tvoří zdroje MČ a ve výši 100.000 tis. Kč tvoří zdroje z návratné finanční výpomoci z rozpočtu MHMP. MHMP poskytl MČ Praha 11 v roce 2019 dotaci ve výši 30.000 tis. Kč a ponechaná dotace z roku 2018 byla 200.463,3 tis. Kč.Je předpokládáno, že po finančním vypořádání MČ Praha 11 s rozpočtem HMP za rok 2019 budou nevyčerpané účelové finanční prostředky (dotace z rozpočtu HMP) se souhlasem poskytovatele zařazeny do rozpočtu na rok 2020 na stejný účel.Finanční krytí ve výši 110.000 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2019).
Modernizace bytů Návrh → 1.000 tis. KčModernizace a rekonstrukce uvolněných bytů v rámci bytového fondu MČ Praha 11 bude v roce 2020 probíhat v objektech DPS Šalounova, DPS Blatenská, BD Petýrkova, které jsou ve vlastnictví MČ Praha 11 a dále v bytech, které jsou také ve vlastnictví MČ Praha 11, ale nacházejí se v domech ve vlastnictví SVJ. Rozsah stavebních prací, které budou prováděny v jednotlivých bytech, bude dán stavem, ve kterém se byt bude nacházet v okamžiku předání. Z této položky budou hrazeny práce a dodávky mající charakter investic, práce a dodávky mající charakter oprav jsou hrazeny z vedlejší hospodářské činnosti.
Projektová přípravaNávrh → 0 tis. KčTato položka je určena na případnou alokaci finančních prostředků na zpracování projektových dokumentací souvisejících s bytovým a nebytovým fondem.
Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Návrh → 1.500 tis. KčRekonstrukce technického objektu na chodovském hřbitově (1.500 tis. Kč)Jedná se o rekonstrukci technického objektu na chodovském hřbitově, který je ve špatném technickém stavu, z důvodu chybějící hydroizolace vzlíná vlhkost do objektu, zázemí pro správce hřbitova je nedůstojné a je třeba prověřit, zda je objekt napojen na kanalizaci. Dále je třeba zřídit WC pro veřejnost, optimálně bezbariérové.
Oddíl 37 – ochrana životního prostředí
Běžné výdaje:
44
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
45 z 143
O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í
Odpadové hospodářstvíNávrh → 6.924 tis. KčSchválený rozpočet (dále jen „SR“) roku 2019 byl 6.600 tis. Kč. Požadavek pro rok 2020 činí 6.924 tis. Kč. Částka je oproti SR 2019 navýšena o valorizaci ve výši 5,38 %, která byla schválena usnesením RMČ č. 0754/31/R/2019.Navrhovaná částka vychází z předpokládaných výdajů dle smlouvy o dílo s dodavatelem údržby zeleně a úklidu veřejných ploch servisní organizací Jihoměstská majetková, a.s. V roce 2020 plánujeme tuto položku v průběhu roku dále navýšit.
Požadovaná částka 6.924 tis. Kč je mezi dílčí podpoložky rozdělena následovně:Položka SR 2019 UR 2019 Návrh 2020Ostatní nakládání s odpady (Úklid ploch a likvidace odpadů; Vyvážení a údržba košů; Likvidace černých skládek)
6.000 6.000 6.324
Velkokapacitní kontejnery (VOK) 100 100 50
Provoz sběrného místa 500 500 550
Celkem 6.600 6.600 6.924
Ostatní nakládání s odpady požadavek 6.324 tis. Kč. Navrhovaná částka vychází z kvalifikovaného předpokladu nákladů na úklid veřejné zeleně, jejího vybavení a provoz odpadkových košů. Částka byla navýšena z důvodu převodu nových pozemků do správy MČ a též z důvodu zvýšení četnosti vývozu odpadkových košů. Částka je oproti SR 2019 navýšena o valorizaci ve výši 5,38 %, která byla schválena usnesením RMČ č. 0754/31/R/2019.
Předpokládané výdaje na úklid ploch, odstranění nepovolených skládek a likvidaci odpadů představují částku 3.550 tis. Kč. Uvedená částka je nezbytně nutná k zajištění nezbytného úklidu svěřených ploch veřejné zeleně sběrem drobných odpadků a odstraněním nepovolených skládek. Navrhovaná částka vychází z odhadu nákladů a ze zkušeností z předchozích let. K zajištění čistoty ploch zeleně je nezbytné svěřené plochy uklízet min. 3x týdně, přičemž k zajištění čistoty svěřených ploch bez výkyvu by bylo nutné úklid provádět minimálně 5x týdně.
Vyvážení a údržba košů předpokládané výdaje představují částku 2.574 tis. Kč. Navrhovaná částka vychází z odhadu nákladů. V současné době MČ udržuje prostřednictvím OŽP na území MČ Praha 11 celkem 613 košů, z toho 202 košů na psí exkrementy a 8 stojen se zásobníky na ekologické pomůcky (sáčky na sběr psích exkrementů). Četnost vyvážení odpadkových košů v roce 2020 se předpokládá 4x týdně, neboť dle podnětů a požadavků obyvatel MČ byla četnost 3x týdně nedostatečná a koše byly opakovaně přeplňované drobným odpadem. V závěru roku 2018 OŽP instaloval na území JM pět a v prvním pololetí 2019 další tři samostatně stojící stojny na ekologické pomůcky (PE a papírové sáčky na sběr
45
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
46 z 143
psích exkrementů) ve vnitroblocích ul. Dědinova, Blatenská, Markušova, Křtinská a Ocelíkova, přičemž OŽP zvažuje pokračování jejich instalací i v dalších lokalitách JM.
Likvidace nepovolených skládek předpokládá náklady ve výši 200 tis. Kč. OŽP vychází ze zkušeností a požadavků na jejich úklid z předchozích let, podle kterých se jeví jako nejvhodnější prostředek k zamezení vzniku nepovolených skládek častý úklid svěřených ploch a okamžité odstraňování ložisek vznikajících nepovolených skládek. V posledních letech dochází k nárůstu zakládání nepovolených skládek a znečišťování veřejných prostranství v důsledku většího výskytu nepřizpůsobivých osob na území JM.
Velkokapacitní kontejnery (VOK) navrhovaná částka ve výši 50 tis. Kč. OŽP bude přednostně umísťovat na území Jižního Města objemové kontejnery, hrazené z rozpočtu MHMP, za předpokladu, že jejich počet bude ve stejném rozsahu jako v roce 2019.
Provoz sběrného místa předpokládá náklady ve výši 550 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky budou využity na úhradu provozu sběrného místa na rostlinné zbytky v ul. K Dubu a odstranění zdarma odebraného bioodpadu od obyvatel Jižního Města.
Dotační programNávrh → 250 tis. KčPro rok 2020 je navržena částka 250 tis. Kč. Dotace Městské části Praha 11 je účelové poskytnutí neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 11 na veřejně prospěšnou činnost, v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu MČ na příslušný rok. Je veřejnou finanční podporou podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Finanční prostředky budou, shodně jako v roce 2019, využity na vypsání nových dotačních programů, jejichž témata se zaměřují na ekologickou výchovu a volnočasové aktivity dětí a mládeže a osvětové akce, zlepšení stavu životního prostředí na území MČ Praha 11 (např. úprava předzahrádek) a soužití lidí a zvířat ve městě. Skutečnost plnění bude záležet na kvalitě podaných projektů, posuzovaných Komisí pro životní prostředí.
Údržba veřejné zeleněNávrh → 27.052 tis. KčRozloha veřejné zeleně (včetně vybavení) ve správě MČ Praha 11 je ke dni zpracování návrhu rozpočtu celkem 192,44 ha. Od července 2019 došlo na základě nájemní smlouvy č. SM1900000694, kterou MČ Praha 11 uzavřela se soukromými vlastníky, k navýšení rozlohy spravovaných ploch o 6,94 ha. V roce 2020 plánujeme tuto položku v průběhu roku dále navýšit.
Částka je oproti SR 2019 navýšena o valorizaci ve výši 5,38 %, která byla schválena usnesením RMČ č. 0754/31/R/2019.
Údržba veřejné zeleně bude zajišťována servisní organizací Jihoměstská majetková, a. s., která tyto práce vykoná na základě rámcové smlouvy č. SM160000281 a dílčích objednávek vystavených odborem životního prostředí.
Základní údržba veřejné zeleně - navrhovaná částka 27.052 tis. Kč vychází z výše uvedené skutečnosti.
46
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
47 z 143
Výdaje jsou pro přehlednost rozděleny následujícím způsobem:Podpoložka SR 2019 UR 2019 Návrh 2020
Základní údržba veřejné zeleně
Seč travnatých ploch 12.500 13.000 14.100
Hrabání listí z travnatých ploch 5.000 5.220 5.640Řezy živých plotů a keřových skupin a průklesty dřevin 4.500 4.700 5.062
Řezy udržovací (zdravotní, bezpečnostní) v korunách stromů 1.000 1.050 1.150
Ostatní činnosti 1000 1.030 1.100
Celkem 24.000 25.000 27.052
Seč travnatých ploch – oproti roku 2019 došlo k navýšení rozlohy zeleně ve svěřené správě s ohledem na tuto skutečnost lze předpokládat, že bude vynaložena v roce 2020 částka 14.100 tis. Kč. Uvedený hrubý odhad nákladů počítá i s intenzivní údržbou travnatých ploch v parku U Chodovské tvrze a s běžnou údržbou ostatních travnatých ploch.
Hrabání listí z travnatých ploch – navrhovaná částka 5.640 tis. Kč. S ohledem na skutečnost, že se plocha zeleně ve svěřené správě OŽP oproti roku 2019 navýšila, lze předpokládat, že v roce 2020 bude vynaložena částka 5.640 tis. Kč. Tato částka vychází z nákladů v předchozích letech.
Řezy živých plotů a keřových skupin a průklesty dřevin – navrhovaná částka 5.062 tis. Kč vychází z navýšené rozlohy pozemků ve svěřené správě MČ oproti předchozímu roku. Nutný řez keřů a tvarování živých plotů budou zajištěny dvakrát ročně na 70 % všech porostů a keřových skupin a 2× ročně na 50 % všech keřových porostů u komunikací, pěších cest, cyklostezek. Všechny uvedené dřeviny se pravidelně upravují zejména kvůli bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. OŽP zde očekává větší nárůst nákladů oproti předchozím rokům, neboť se zvýšil procentuální výčet keřů, které je nutno pravidelně tvarovat zejména z hlediska bezpečnosti.
Řezy udržovací (zdravotní, bezpečnostní) v korunách stromů – navrhovaná částka 1.150 tis. Kč. Nutné řezy v korunách stromů zajistí provozní bezpečnost dřevin a prodlouží dobu, kdy jedinec zůstane na trvalém stanovišti. Řezy budou postupně prováděny na vytipovaných jedincích v jednotlivých lokalitách.
Ostatní činnosti – 1.100 tis. Kč, z položky jsou hrazeny náklady spojené s následnou péčí v parku Křtinská dle smlouvy č. SM1700000796 (od r. 2018) a od roku 2019 jsou hrazeny také náklady na následnou péči revitalizovaného vnitrobloku Cyprichova × Sulanského. Finanční prostředky jsou dále využity na zálivku nově vysazených dřevin, kácení dřevin, úpravy závlahových mís, pletí a okopávky záhonů a další činnosti.
47
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
48 z 143
Ostatní výdaje veřejné zeleněNávrh → 7.745 tis. KčFinanční prostředky budou využity na údržbu veřejné zeleně a ostatní výdaje spojené s uvedenou údržbou.Finanční prostředky na položce Ostatní výdaje veřejné zeleně budou rozděleny mezi dílčí podpoložky následovně:
Podpoložka SR 2019 UR 2019 Návrh 2020Správa parku u Chodovské tvrze a vybraných DH a SH; Údržba dětských hřišť a pískovišť včetně doplnění a dezinfekce písku; Zimní údržba cest
2.500 2.500 2.635
Opravy herních prvků, DH a SH a vybavení v zeleni 3.000 4.000 3.100
Mobiliář a vybavení do zeleně 1.500 1.446 1.500
Vodné a stočné 255 255 255
Elektrická energie 255 255 255
Podlimitní technické zhodnocení 0 4 0
Celkem 7.510 8.460 7.745
Správa parku U Chodovské tvrze a vybraných DH a SH; Údržba dětských hřišť a pískovišť včetně doplnění a dezinfekce písku; Zimní údržba cest – 2.635 tis. Kč. Stejně jako v roce 2019 bude v roce 2020 na 5 sportovních hřištích a ve 2 parcích zajištěn správce. Jedná se o správce parku u Chodovské tvrze a parku Křtinská a dále správce sportovních hřišť SH Nad Úpadem, SH Zlešická, SH Křejpského, SH Jažlovická a SH Hviezdoslavova × Prašná. V roce 2019 došlo k navýšení počtu hřišť ve správě OŽP – trampolínky u SH V jezírkách, DH Košíkovský park. Předpokladem je vybudování dalšího hřiště s prvky pro seniory a psích hřišť, které budou také ve správě OŽP.
Částka je oproti SR 2019 navýšena o valorizaci ve výši 5,38 %, která byla schválena usnesením RMČ č. 0754/31/R/2019.
Navrhovaná částka odpovídá nákladům na pravidelné zamykání, otevírání, na zapůjčování minigolfového a discgolfového vybavení a provoz mobilního WC v parku u Chodovské tvrze a činnosti správců sportovních hřišť – SH Nad Úpadem, SH Zlešická, SH Křejpského, SH Jažlovická a SH Hviezdoslavova × Prašná. Náplní činnosti správců hřišť je půjčování sportovního vybavení, odemykání a zamykání hřišť, dohled nad jejich provozem, průběžný úklid drobného odpadu a případné drobné opravy. Na základě rozhodnutí vedení MČ Praha 11 byly převedeny od roku 2011 náklady na činnost správců sportovišť pod Jihoměstskou majetkovou, a.s., u které si OŽP tuto službu objednává.
Finanční prostředky budou dále pokrývat nezbytné doplnění a následně i pravidelnou dezinfekci písku všech dětských hřišť, včetně pravidelných kontrol dle normy ČSN EN 1176.
48
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
49 z 143
Uvedené finanční prostředky budou také použity na odstranění sněhu z parkových cest ve veřejné zeleni ve správě MČ Praha 11 a z přístupových tras ke kontejnerovým stanovištím separovaného odpadu a v případě potřeby i z jejich prostoru. Dále budou finanční prostředky použity v jarním období na úklid posypového materiálu. Návrh finančních prostředků vychází z podmínek stávající smlouvy, tzn. z paušálního výdaje s tím, že se nepředpokládá výrazné navýšení nákladů na údržbu cest ve správě MČ Praha 11. Zimní údržba bude prováděna v souladu s vyhláškou hlavního města Prahy č. 39/1997 Sb. HMP, o schůdnosti místních komunikací, v platném znění.
Opravy herních prvků, mobiliáře veřejné zeleně, přeměna vybraných hřišť na odpočívadla . Navrhovaná částka pro rok 2020 je celkem 3.100 tis. Kč, která bude použita zejména na opravu herních prvků na dětských hřištích, které je nutno udržet ve stavu předepsaném bezpečnostními normami pro dětská a sportovní hřiště. Na MČ Praha 11 je v současné době 70 oplocených a vybavených dětských hřišť a 18 veřejně přístupných sportovišť. Dále bude částka využita na běžné opravy oplocení dětských hřišť a mobiliáře. Zároveň tato podpoložka zahrnuje částku na správu okrasných pítek v ul. Kropáčkova, v parku u Chodovské tvrze (2×) a v parku Křtinská, které představuje zejména čištění odpadů, odečet vodoměrů, pravidelnou kontrolu a údržbu.
Částka je oproti SR 2019 navýšena o valorizaci ve výši 5,38 %, která byla schválena usnesením RMČ č. 0754/31/R/2019.
Mobiliář a vybavení do zeleně – navrhovaná částka na pořízení mobiliáře ve výši 1.500 tis. Kč bude použita na postupnou výměnu parkových laviček a vybavení v zeleni, zejména na dětských hřištích, která prošla regenerací před 10 a více lety.
Vodné a stočné – návrh 255 tis. Kč. Běžné úhrady za vodné a stočné jsou vynakládány na provoz pítek v ul. Kropáčkova, v parku u Chodovské tvrze (2×) a v parku Křtinská. A dále na čerpání vody v nové části parku u Chodovské vodní tvrze, kde je prováděna automatická závlaha travnatých ploch a výsadeb.
Elektrická energie – návrh 255 tis. Kč. Finanční prostředky budou využity na provoz zavlažovacího systému parku u Chodovské vodní tvrze, provoz pítek v ul. Kropáčkova a v parku u Chodovské tvrze a osvětlení sportovního hřiště v ul. Hviezdoslavova × Prašná.
Výsadba stromůNávrh → 200 tis. KčZ výsadeb dřevin budou v roce 2020 realizovány, stejně jako v předchozích letech, uložené náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy, dle pravomocného rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, na pozemcích zejm. předzahrádek ve svěřené správě MČ Praha 11. Dále OŽP plánuje i v roce 2020 výsadbu nových stromů, jejíž plán bude finalizován po uplynutí období vegetačního klidu 2019/2020.
Jižní Město pro životNávrh → 150 tis. KčJedná se o program, který vede ke zlepšení kvality života a veřejných prostor na Jižním Městě. Jedná se zejména o úhradu těchto služeb:
49
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
50 z 143
odstraňování případně opravy nevyužívaných klepadel, sušáků a nevhodných betonových prvků, zřizování přešlapových chodníků, úpravy zeleně a další, odstraňování nelegálně vylepených plakátů a odstraňování graffiti na území Jižního
Města (betonové sloupy a stěny, stěny u podjezdů, podchody a další).Požadavek na vybrané činnosti na pozemcích ve správě MČ Praha 11 mohou na odbor životního prostředí zasílat společenství vlastníků jednotek či bytová družstva, jejichž podněty odbor po odborné stránce posoudí a zváží jejich opodstatněnost. Zároveň jsou projednávány možná variantní řešení s těmito subjekty a následný odsouhlasený záměr se v rámci programu realizuje.Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou vyhrazeny na realizaci knihobudek a budou využity na výběr vhodných lokalit k jejich umístění a následnému uskutečnění projektu.
Ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí Návrh CELKEM → 5.524 tis. Kč
O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í
Ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí Návrh → 5.424 tis. KčPožadovaná částka 5.424 tis. Kč bude rozdělena takto:
Položka SR 2019 UR 2019 Návrh 2020Nákup ekologických pomůcek na likvidaci psích exkrementů a Nákup odpadkových košů a košů na psí exkrementy
200 200 200
Ochrana druhů a stanovišť, biologické průzkumy 230 230 230
Posudková činnost a MIOS, deratizace 500 500 500
Studie 100 100 100
Nájemné 0 2.197 4.394
Náhrady 0 1.388 0
Celkem 1.030 4.615 5.424
Nákup ekologických pomůcek určených pro likvidaci psích exkrementů, návrh 100 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup papírových souprav s lopatičkou a PE sáčků na sběr psích exkrementů, které MČ Praha 11 zdarma poskytuje občanům zdejší MČ. Ekologické soupravy v roce 2020 bude OŽP zdarma poskytovat držitelům zvířat přímo na zdejším odboru. Doplňování ekologických pomůcek (sáčků na psí exkrementy, PE pytle) do odpadkových košů ve správě zdejšího odboru je zajišťováno dodavatelem úklidových prací.
50
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
51 z 143
Nákup odpadkových košů a košů na psí exkrementy, částka ve výši 100 tis. Kč je určena na nákup nových košů na psí exkrementy a odpadkových košů, případně nákup poškozených dílů (víka, zásobníky na sáčky) stávajících plastových odpadkových košů. Uvedená částka je minimální na zabezpečení provozu stávajících odpadkových košů, na jejích výměnu v případě poškození či devastace, resp. na doplnění sítě, a dle potřeby na nákup dřevěných a kovových odpadkových košů, které bude nutné vyměnit či doplnit v oblasti Chodovské tvrze nebo Centrálního parku. Provozování odpadkových košů a košů na psí exkrementy je občany vysoce vnímaná a velmi žádaná služba.
Ochrana druhů a stanovišť, biologické průzkumy – 230 tis. Kč. Částka je určena pro případné umístění koček a psů v útulku. Biologické průzkumy slouží k zjištění výskytu jednotlivých druhů vyskytujících se na přesně vymezeném stanovišti. Důraz je kladen na zvláště chráněné druhy. Součástí biologického průzkumu jsou různá doporučení k realizaci konkrétního plánu vymezené lokality a návrhy opatření.
Posudková činnost a MIOS, deratizace – částka 500 tis. Kč odpovídá předpokládaným potřebám pro rok 2020. Finanční prostředky budou použity v případě potřeby na vyhotovení dendrologických posudků a dále na povinné každoroční posouzení dětských hřišť nezávislou certifikovanou osobou ve vztahu k bezpečnostním normám ČSN EU 1176 a 1177. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených se smlouvou č. SM1800000893 na roční kontrolu DH a SH. Částka 100 tis. Kč je požadována na deratizaci ploch ve svěřené správě MČ Praha 11.
Studie – navrhovaná částka pro rok 2020 je ve výši 100 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na studie přeměny přebytečných dětských hřišť či sportovišť v počtu cca 10 DH nebo 5 SH na zeleň, která byla usnesením RMČ č. 0296/12/R/2005 ze dne 26.04.2005 a RMČ č. 0604/19/R/2007 ze dne 18.07.2007 určena k přeměně na veřejnou zeleň či odpočívadlo. V této podpoložce jsou zahrnuty pouze ty studie, jejichž pořizovací náklady nepřesáhnou částku 40 tis. Kč, a proto nejsou investicí. Průměrné náklady na zpracování podrobné studie jsou 10 tis. Kč u DH a 20 tis. Kč u SH.
Nájemné – 4.394 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s úhradou nájemného vyplývajícího z nájemní smlouvy č. SM1900000694 uzavřené mezi MČ Praha 11 a panem O. Ž. a paní J. M. Nájemné je hrazeno dle smlouvy za užívání soukromých pozemků jako veřejného prostranství. Smlouva byla uzavřena na základě společného prohlášení MČ Praha 11 a vlastníků pozemků, schváleného Radou městské části Praha 11 usnesením č. 0676/28/R/2019, které bylo vydáno s cílem úpravy vzájemných vztahů a vyřešení dlouhodobých problémů vznikajících při užívání pozemků veřejného prostranství v majetku soukromých vlastníků O. Ž. a J. M.
Náhrady – 0 tis. Kč. Oproti UR 2019, v roce 2020 nejsou předpokládány výdaje spojené s náhradami za bezdůvodné obohacení za užívání soukromých pozemků.
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí Návrh → 100 tis. Kč
51
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
52 z 143
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu poplatků spojených s uveřejněním povinných informací v rámci veřejných zakázek v informačním systému Věstníku veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně k úhradě nákladů spojených s administrací veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., dále k úhradě nákladů za případné zpracované odborné posudky apod.
Kapitálové výdaje:
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Kontejnerová stáníNávrh → 0 tis. Kč Tato položka je určena na případnou alokaci finančních prostředků na výstavbu kontejnerových stání na tříděný odpad na území Jižního Města dle požadavků OŽP či HMP.
Regenerace veřejného prostranstvíNávrh CELKEM → 8.451 tis. KčMČ Praha 11 usiluje o postupnou regeneraci veřejných ploch, zejména míst určených pro pobyt, setkávání, rekreaci či sportování. Jedná se o pozemky, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 11. V roce 2020 plánujeme tuto položku v průběhu roku dále navýšit.
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Regenerace veřejného prostranstvíNávrh → 7.451 tis. KčLokalita č. 37 Hviezdoslavova, Podjavorinské – regenerace veřejného prostranství (494 tis. Kč)Finanční prostředky ve výši 494 tis. Kč jsou vázány ve smyslu smlouvy č. SM1900000144 s Ing. Mgr. akad. arch. Ivo Kramlem na zhotovení PD na regeneraci vnitrobloku Hviezdoslavova, Podjavorinské. Záměrem je kompletní regenerace frekventovaného veřejného prostranství o rozloze cca 14.900 m² mezi budovami pošty a polikliniky v návaznosti na autobusovou zastávku. Předmětem je vybudování náměstí, zpřehlednění prostoru, zlepšení pěších vazeb do sídliště, vyřešení odvodnění formou repase zpevněných ploch, zřízení prostoru pro malé tržní místo, instalace mobiliáře a úprava zeleně. Na akci je zpracována studie. Dokončení projektové dokumentace včetně potřebných povolení od stavebního úřadu je předpokládáno v prvním čtvrtletí 2020 a následně, pokud bude zajištěno finanční krytí, na jaře 2020 se může vybrat zhotovitel realizace a v průběhu roku 2020 se může regenerace zrealizovat. O dotaci pro rok 2020 ve výši 8.500 tis. Kč bylo požádáno HMP.Finanční krytí ve výši 494 tis. Kč je zajištěno přes FRR (převod z r. 2019).Lokalita č. 1 Matúškova, Schulhoffova, Brechtova – revitalizace veřejného prostoru (857 tis. Kč)Finanční prostředky ve výši 675 tis. Kč jsou vázány ve smyslu smlouvy č. SM1900000206 se společností REINVEST na zpracování projektové dokumentace. Dokumentace bude
52
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
53 z 143
odevzdána v lednu roku 2020. Jedná se o regeneraci vnitrobloku o rozloze cca 2 ha severně od stanice MHD Brechtova. Předmětem je nahrazení dvou stávajících nevyužívaných asfaltových ploch plochami, které budou sloužit pro volnočasové oddechové a sportovní aktivity. Celková kultivace vnitrobloku, výměna povrchů pěších komunikací, výměna a doplnění veřejného osvětlení, oprava dětského hřiště, vyřešení odvodnění v severní části vnitrobloku. Na akci je zpracována studie. Odhad nákladů záměru dle studie z 06/2018 je 5.250 tis. Kč (vybrána varianta I.).Dále jsou finanční prostředky ve výši 182 tis. Kč určeny na rozšíření projektování regenerace vnitrobloku Matúškova, Schulhoffova, Brechtova, které spočívá v naprojektování retenční nádrže, aktualizaci dendrologických podkladů a vyhotovení 2 vizualizací. Cenovou nabídku zpracovala společnost REINVEST spol. s r. o. ve výši 182 tis. Kč s DPH, byl zpracován dodatek ke smlouvě č. SM1900000206.Finanční krytí ve výši 675 tis. Kč je zajištěno přes FRR (převod z r. 2019).Lokalita č. 44 Konstantinova, Černockého – regenerace části vnitrobloku (1.900 tis. Kč)Regenerace části vnitrobloku o výměře 1.400 m² poblíž stávajícího komunitního centra. Předmětem je doplnění stávajících hřišť (dětské a sportovní) o klidovou část s posezením, s novým mobiliářem (šachové stolky, knihobudka) a úpravou zeleně. V současné době je zpracována projektová dokumentace, dobíhá proces povolení od stavebního úřadu, na jaře roku 2020 se může vybrat zhotovitel realizací a přes sezónu jaro/léto 2020 se může prostranství zrealizovat. Odhad nákladů cca 1.900 tis. Kč včetně DPH. Lokalita č. 45 Bachova, Hviezdoslavova – regenerace tří menších sousedních vnitrobloků (2.400 tis. Kč)Regenerace tří menších sousedních vnitrobloků o celkové rozloze cca 3.350 m² při ulici Bachova beze změny využití. Předmětem je obnova zanedbaného klidového prostoru, s kompletní obnovou povrchů, mobiliáře a úpravou zeleně. V současné době je zpracována projektová dokumentace, dobíhá proces povolení od stavebního úřadu, na jaře roku 2020 se může vybrat zhotovitel realizací a přes sezónu jaro/léto 2020 se může prostranství zrealizovat.Odhad nákladů na cca 2.400 tis. Kč včetně DPH. Lokalita č. 2 Brechtova - Matúškova - Dubnova (Blankyt) - revitalizace veřejného prostoru (0 tis. Kč)Veřejné prostranství ve vnitrobloku mezi ul. Matúškova – Brechtova - Hekrova – Dubnova pod nákupním centrem dříve nazývaným Blankyt je situováno na pozemcích č. parc. 1179/58 – 1179/71 v k.ú. Háje. Na uvedeném veřejném prostoru (prostranství) je zapotřebí realizovat kompletní regeneraci vnitrobloku o rozloze cca 4,2 ha navazující na stávající obchodní centrum rozdělená do tří etap. V 1. etapě se plánuje úprava parkování a kontejnerových stání v obvodových ulicích. Ve 2. etapě hrubé terénní úpravy, nové komunikace a inženýrské sítě. Ve 3. etapě čisté terénní úpravy, instalace fontán, sochy, mobiliáře, nové workoutové hřiště, repase stávajících hřišť, výsadba zeleně. Na akci je zpracována studie. Náklady na uvedenou akci jsou odhadnuty na 43,68 mil. Kč vč. DPH.Lokalita č. 10 Hviezdoslavova, Prašná, Brandlova – regenerace části veřejného prostranství (0 tis. Kč)Účelem záměru je zkultivování a dotvoření veřejného prostranství v souvislosti se sousedními bytovými domy a fungujícím sportovním hřištěm na rohu ulic Prašná a
53
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
54 z 143
Hviezdoslavova s důrazem na zeleň a využití místa pro krátkodobou relaxaci. Předmětem je obnova povrchů, mobiliáře a doplnění zeleně.Lokalita č. 31 Hrudičkova – regenerace sportovní plochy a 3 workoutová hřiště (0 tis. Kč)Regenerace původního sportovního hřiště na novou multifunkční sportovní plochu, která bude zajímavá pro aktivní trávení volného času dětí i seniorů. Hřiště bude rozděleno na tři části. Jedna část bude využita pro volejbal a nohejbal, bude oplocena a ve večerních a nočních hodinách uzamčena. Případně je možné doplnit hřiště brankami na kopanou. Druhá část bude sloužit jako hřiště pro seniory a třetí část bude sloužit pro děti, jako plocha s namalovaným skákacím panákem a bude určena pro kreslení křídami. Hřiště pro seniory a hřiště pro děti nebudou oplocena.Lokalita č. 46 – regenerace vnitrobloku Sulanského, Novomeského (1.700 tis. Kč)Finanční prostředky ve výši 1.700 tis. Kč jsou vázány na základě předpokládané ceny z kontrolního rozpočtu na regeneraci vnitrobloku Sulanského, Novomeského. Výběrové řízení bylo realizováno, v měsíci listopadu probíhá hodnocení a zasmluvnění, realizace je předpokládána v roce 2020.Finanční krytí ve výši 1.700 tis. Kč je zajištěno přes FRR (převod z r. 2019).Lokalita č. 40 – regenerace vnitrobloku Jurkovičova, Jažlovická (100 tis. Kč)Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou vyhrazeny pro finanční krytí výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na regeneraci vnitrobloku Jurkovičova, Jažlovická.Finanční krytí ve výši 100 tis. Kč je zajištěno přes FRR (převod z r. 2019).
O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í
Regenerace veřejného prostranstvíNávrh → 1.000 tis. KčPoložka je navýšena o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2019 ve výši 1.000 tis. Kč převodem přes FRR. Uvedené finanční prostředky budou použity pro zpracování projektové dokumentace na záměr regenerace veřejného prostranství – vnitrobloku a přilehlých ulic u nákupního centra Blankyt. Vodní prvky a okrasné květinové záhony, květináče (0 tis. Kč)Finanční prostředky budou případně využity na výběr vhodných lokalit k umístění nových vodních prvků, květinových záhonů a květináčů, přípravu projektové dokumentace a realizaci prvků na vybraných lokalitách.
O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í
Rekonstrukce hřišť a sportovišť Návrh → 4.000 tis. KčPoložka byla navýšena o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2019 ve výši 3.000 tis. Kč převodem přes FRR a též bude v průběhu roku 2020 dále navýšena z rezervy na základě potřeb níže uvedených projektů a rekonstrukcí.Odbor životního prostředí finanční prostředky využije v roce 2020 na financování rekonstrukce velkých herních sestav na dětských hřištích. Potřeba rekonstrukce vychází z důvodu nemožnosti provádění dílčích oprav daných herních sestav.
54
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
55 z 143
Dále budou uvedené finanční prostředky použity na realizaci nových sportovních hřišť s cvičebními prvky v několika lokalitách Jižního Města. Finanční prostředky budou také využity na zřízení dvou nových psích hřišť s prvky agility ve veřejné zeleni na JM I, při křížení ulic Výstavní a Opatovská, a dále na JM II pod vrchem Chodová. Míra investice je závislá vždy na rozsahu a rozloze uvedeného hřiště.
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí Návrh → 0 tis. Kč
Oddíl 43 – Sociální služby a pomoc
Běžné výdaje:
O d b o r s o c i á l n í c h v ě c í a z d r a v o t n i c t v í
Dotační program Návrh → 2.250 tis. KčV této položce jsou zahrnuty finanční prostředky na realizaci dotačního programu v sociální oblasti, programu primární prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže na základních školách MČ, jakož i na mimořádné dotace v sociální oblasti. Dotační program v sociální oblasti je využíván na podporu nestátních organizací zajišťujících různé druhy sociálních aktivit na MČ Praha 11 a je velkým přínosem pro všechny potřebné skupiny obyvatel (zejména těžce zdravotně postižené občany a seniory). Zároveň zahrnuje také primární prevenci sociálně patologických jevů dětí a mládeže na základních školách MČ Praha 11. Návrh na zvýšení je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb pro roky 2019 – 2019 Magistrátu hlavního města Prahy.
Jihoměstská sociální a.s.Návrh → 16.000 tis. Kč Na provoz společnosti na rok 2020 je při nezměněné legislativě navržen transfer v celkové výši 16.000 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2019. Finanční plán na rok 2020 je sestaven na základě odhadu celkových nákladů dle vývoje r. 2018 a 1. poloviny r. 2019. Povinnost městské části hradit roční dotaci poskytovateli sociálních služeb je dána dosud platnou a účinnou rámcovou Smlouvou o poskytování služby obecného hospodářského zájmu, která byla uzavřena v souladu s příslušnou Směrnicí EU.JMS, a. s. doposud přistoupila k těmto provozním opatřením:
1. zvýšení cen některých služeb a zefektivnění jejich poskytování,2. navýšení požadavku na dotaci MPSV, MHMP celkově o 1,5 mil. Kč (oproti běžnému
požadavku),3. navýšení požadavku na dotaci MČ Praha 11 o 1 mil. Kč.
Návrh finanční dotace pro rok 2020 ve výši 16.000 tis. Kč je dán především zásadní změnou vládního nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
55
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
56 z 143
a správě, ve znění pozdějších předpisů. Tento předpis byl s účinností od 1. 7. 2017 novelizován vládním nařízením č. 168/2017 Sb., jímž došlo k zásadní změně v § 5 a ke zrušení příloh 1, 2 a 5, a tím k faktickému navýšení platů pracovníkům v sociálních službách až o 23 % změnou zařazení do platových tabulek. Ačkoliv se toto vládní nařízení vztahovalo pouze na zaměstnance, uvedené v § 109 odst. 3 zákoníku práce a pobírající plat, celkové navýšení platů pracovníků v sociálních službách dle vl. nař. 168/2017 Sb. kontinuálně způsobuje i nemalý tlak na zvyšování mezd pracovníků v sociálních službách zaměstnavatele Jihoměstská sociální, a. s. Pro udržení konkurenceschopnosti zaměstnavatele a další rozvoj společnosti bylo navýšení mezd pracovníků v sociálních službách nezbytné, zejména v oblasti přímé péče. Tento trend stále pokračuje.
Obecným cílem JMS, a.s. pro rok 2020 je další organizační a finanční revize všech poskytovaných služeb a realizace opatření vedoucích k jejich celkové efektivitě, a rovněž postupné navyšování mezd pracovníkům v sociálních službách v souladu s dlouhodobým vývojem zaměstnanosti ve společnosti, a potřebou stabilizace pracovníků v přímé péči.
Finanční plán a.s. Jihoměstská sociální na rok 2020
NÁKLADY VÝNOSYPotraviny 6 300 000,00 Tržby za ubytování-klienti soc.sl. 6 200 000,00Hygienické a čistící prostředky 670 000,00 Tržby za služby 3 900 000,00Kancelářské potřeby 290 000,00 Tržby za stravu 12 100 000,00Ochr.pomůcky, prac.oděvy 350 000,00 Příspěvek na péči 8 400 000,00Dr.hm.majetek 1 000 000,00 Úhrady zdravotních pojišťoven 1 200 000,00Pohonné hmoty 220 000,00 Tržby za aktivizační činnosti 600 000,00Ostatní a technický materiál, programový mat. 350 000,00 Dotace, granty MHMP 34 300 000,00Spotřeba materiálu 9 180 000,00 Dotace MČ Praha 11 16 000 000,00Elektrická energie 1 200 000,00 Dotace MČ Praha-ostatní 600 000,00Plyn 120 000,00 Dotace Šeberov, Kunratice 130 000,00Voda 700 000,00 Ostatní příjmy (nájemné, dary, úroky,
náhrady, tržby z prodeje majetku)570 000,00
Teplo, TUV 1 150 000,00Spotřeba energie 3 170 000,00 VÝNOSY CELKEM 84 000 000,00Opravy a udržování, revize 450 000,00Cestovné 90 000,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,00Náklady na reprezentaci 180 000,00Telefon, internet, poštovné 200 000,00Účetní služby, poradenství, audit, BOZP 120 000,00Software 100 000,00Propagace, inzerce 150 000,00 Komentář k finančnímu plánu:Úklidové služby, malování 100 000,00 Nárůst celkového objemu nákladů je dán zejména těmito položkami:Odvoz odpadu 110 000,00Nájemné 710 000,00Školení, kurzy, supervize 400 000,00Služby-aktivizace seniorů (plavání,cvičení,kurzy,akce) 800 000,00Právní služby 340 000,00 2. Rezerva - plánujeme rezerevu na řešení sporu s VZP ve výši 2 mil. Kč.Ostatní - rozhlas.popl., tel.popl., IT služby, OSA, Ostraha, ostatní
450 000,00
Služby 3 480 000,00Mzdy včetně odvodů 60 000 000,00Odměny členům orgánů spol. 1 030 000,00Zák.úrazové poj.Kooperativa 170 000,00Benefity 2 300 000,00Osobní náklady 63 500 000,00Daně a poplatky 700 000,00Pojištění majetku, aut, odpovědnosti 140 000,00Ostatní provozní náklady 100 000,00Jiné provozní náklady 240 000,00Odpisy a vyřazení HM, DHM, NM, DNM 1 000 000,00Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 2 000 000,00 Sestavila: Ing. Alice Tajerová, 23. 7. 2019Finanční náklady 10 000,00
NÁKLADY CELKEM 84 000 000,00
3. Pro rok 2020 počítáme s nákladem na daň z příjmů, která vyplyne z vysokého podílu daňově neuznatelných nákladů (rezerva, benefity..)
1. Mzdy - Nárůst plánovaných mzdových nákladů kopíruje tlak na růst mezd v sociální sféře. Adekvátně k tomu narostl i objem dotací, které budeme žádat v dotačních řízeních MHMP. Výše mezd závisí na úspěšnosti dotačních řízení. V plánu počítáme i s nárůstem nákladů na odměny členům orgánů společnosti.
56
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
57 z 143
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče Návrh CELKEM → 573 tis. Kč
O d b o r s o c i á l n í c h v ě c í a z d r a v o t n i c t v í
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče Návrh → 543 tis. KčV této položce jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč určené na krytí mimořádných výdajů klientů OSVZ formou vratné bezúročné půjčky, mimořádná výpomoc pro sociálně slabé a nemajetné klienty na úhradu sociálních služeb a nezbytných potřeb ve výši 173 tis. Kč, a ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; v této položce jsou zahrnuty finanční prostředky určené na úhradu dopravy opatrovanců městské části Praha 11, omezených ve svéprávnosti, do ústavních sociálních a zdravotnických zařízení, nelze-li dopravu zajistit jinak, ve výši 20 tis. Kč.Spol. YMCA – program doučování Škola po škole (60 tis. Kč) Z projektu bude hrazeno doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a dětí s výchovnými problémy, které jsou v péči kurátorů pro mládež. Projekt vznikl na základě požadavků pracovníků OSVZ, kteří dlouhodobě hledali možnost bezplatného doučování pro své klienty. Finanční prostředky není možné čerpat z vypsaných dotací pro sociální oblast, neboť doučování probíhá v období školního roku (září – červen). Peníze z dotačního programu jsou vypláceny na kalendářní rok (leden - prosinec). V dřívějších letech např. obdrželi žadatelé přidělené finanční prostředky v letních měsících (dotace schvalovalo červnové zastupitelstvo). YMCA Praha není schopna projekt ½ roku dotovat ze svého rozpočtu, ve kterém jsou všechny příjmy vázány na konkrétní projekty. Pokud by byla YMCA Praha znovu odkázána pouze na čerpání vypsaných dotačních programů, mohlo by doučování probíhat až poté, co budou dotace vyplaceny.Spol. Proxima Sociale – program Balance (100 tis. Kč)V roce 2017 až 2019 registrovaný poskytovatel sociálních služeb Proxima Sociale, o. p. s., IČ 49625624, se sídlem Rakovského 2, Praha 4, obdržel finanční dotaci na pokračování projektu primární prevence „Preventivně výchovná skupina Balance“, zpracovaný ve spolupráci s oddělením sociální prevence odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Cílem projektu je dlouhodobá a systematická práce s dětmi z rizikových rodin ve věku 12 – 17 let, které jsou ve zvýšené míře ohroženy výchovnými problémy, které by mohly vést k jejich odebrání z rodiny a umístění do ústavní výchovy. Jedná se o děti zapojené do služeb níže uvedených organizací, jejichž rodinná a výchovná situace vyžaduje práci nad rámec běžně poskytovaných služeb a mnohem více pozornosti. Celý projekt bude pokračovat i v roce 2020, a bude opět složen z individuálních a skupinových setkání vybrané skupiny 8 – 10 dětí s lektory z výše zmíněných organizací a dále z třídenního výjezdu. Deset skupinových setkání bude probíhat pravidelně 1x týdně v odpoledních hodinách v NZDM Klub Jižní Pól (Brandlova 1639/6, Praha 11). Délka jednoho setkání bude 2 hodiny. Skupiny povedou dva stálí lektoři z Proxima Sociale, o.p.s. a na některá setkání se připojí vždy jeden lektor ze zapojených organizací. Před zahájení skupinových setkání proběhnou individuální schůzky s jednotlivými dětmi a jejich rodiči, kde se bude hovořit o očekávaných změnách, které by měly u daného dítěte nastat. Zároveň na konci projektu proběhne stejná individuální schůzka, kde bude
57
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
58 z 143
vyhodnoceno, zda došlo k očekávaným změnám. Výjezd bude koncipován jako třídenní (pátek – neděle). Zúčastní se ho lektoři ze všech zapojených organizací. Výjezd bude pro děti zátěžový (děti se budou muset o sebe postarat – nakoupit a uvařit jídlo, uklidit atd.) a zážitkový (pěší výlet, který děti samy naplánují a povedou). Dále budou jeho náplní sebepoznávací a výtvarné techniky i terapeutická skupina. Od rodičů bude vyžadována symbolická finanční spoluúčast ve výši 200 Kč.Péče o seniory – projekt Tísňová péče (50 tis. Kč)V této položce jsou zahrnuty finanční prostředky na zajištění pilotního projektu rozšíření tísňové péče na území městské části Praha 11. Tísňová péče je sociální služba poskytovaná v přirozeném sociálním prostředí klienta prostřednictvím distanční hlasové a elektronické komunikace, v podobě snadno ovladatelného tlačítka, které má klient neustále při sobě. Podle paragrafu 41 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je tísňová péče řazena mezi služby sociální péče, funguje jako terénní služba určená pro osoby vystavené stálému nadměrnému riziku ohrožení zdraví nebo života způsobeného zhoršením jejich zdravotního stavu nebo schopností. Tísňová péče umožňuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, např. pádu, úrazu, nevolnosti, panické úzkosti apod., které zajišťuje centrála, na níž je klient prostřednictvím distanční komunikace napojen. Tísňová péče je sociální službou poskytovanou za úhradu. Maximální výše úhrady se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Výše úhrady odpovídá skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků. Jako jedna ze služeb sociální péče má za úkol potřebným jedincům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, pocit bezpečí, terapeutickou intervenci a sociální kontakt v jejich přirozeném sociálním prostředí. Služba je k dispozici 24 hodin denně, odborný personál komunikací s uživatelem zprostředkuje adekvátní pomoc, např. kontaktování rodiny, lékaře, záchranné služby, policie nebo hasičů.Péče o seniory – projekt Seniorská obálka (60 tis. Kč)V této položce jsou zahrnuty finanční prostředky na zajištění projektu MPSV Seniorská obálka na území městské části Praha 11. Seniorská obálka je karta, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě - na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří. Tyto údaje, které by měly být pravidelně aktualizovány, poslouží v případě zásahu záchranářů k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu, optimální terapii na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení. Cílem je usnadnění řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Nejen záchranáři, ale kdokoliv, kdo má přístup do bytu seniora, např. rodinní příslušníci, mohou v případě nouze okamžitě zjistit důležité informace. Seniorská obálka je výstupem kulatého stolu „Stárneme ve zdraví“ společného projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Na projektu spolupracovali odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších organizací. Hlavním smyslem tohoto projektu je navození pocitu jistoty a bezpečí pro nejstarší spoluobčany. Tiskopis uložený v plastové obálce má zejména starým osamělým lidem pomoci v tísni, při ohrožení života či zdraví. Oceňují jej i jednotlivé složky integrovaného záchranného systému – zdravotní záchranná služba, hasiči a policie. Díky vyplněným údajům při případném zásahu u seniora doma totiž snadno zjistí, jaké dotyčný člověk bere léky, jakými nemocemi trpí, kdo je jeho ošetřujícím lékařem a koho z příbuzných informovat. Jako první v Praze se zapojila
58
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
59 z 143
do celorepublikového projektu Seniorská obálka, který má být pomocníkem v krizových situacích, městská část Praha 4. Obálka je určena především starším osobám, které žijí osamoceně, ale může ji využít kdokoliv. Pěstounská péče (0 tis. Kč)Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, která je upravena ust. § 958 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. V případě tohoto typu péče o dítě a jeho financování se sice jedná o výkon státní správy, avšak případné uvolněné finanční prostředky budou využity na mimořádné dotace na provozování skladu pro pěstouny, evtl. úhradu zajištění jiných služeb pro pěstounské rodiny, a rovněž na setkávání a oceňování pěstounů v Praze 11, které je plánováno v letošním roce.
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče Návrh → 30 tis. KčPoložka je určena na běžné výdaje v oblasti sociální péče. Finanční prostředky jsou dále určeny na úhradu poplatků spojených s uveřejněním povinných informací v rámci veřejných zakázek v informačním systému Věstníku veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně k úhradě nákladů spojených s administrací veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.
Kapitálové výdaje:
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Úprava objektu Vejvanovského 1610/1Návrh 5.000 tis. KčV rámci akce bude provedena kompletní rekonstrukce a dostavba části objektu Vejvanovského pro sociální služby. V rámci úprav objektu, by mělo vzniknout cca 35 lůžek pro sociální služby domov pro seniory/odlehčovací služba. Domov pro seniory bude bezbariérový. Celý objekt bude klimatizován a nuceně větrán s rekuperací. MHMP byl požádán o dotaci pro rok 2020 ve výši 50.000 tis. Kč.
Rekonstrukce objektu domu seniorů a ošetřovatelského centra JanouchovaNávrh 700 tis. KčJe plánována především rekonstrukce svítidel v jídelně a výměna vnějších a vnitřních vstupních dveří do objektu (požadavek JMS, a. s.). Jedná se o provedení akcí, které mají charakter technického zhodnocení, resp. kapitálového výdaje.
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče Návrh 2.700 tis. KčFinanční prostředky jsou vázány především na realizovaná výběrová řízení na akci Filipova 2013 - rekonstrukce technologie výměníkové stanice za 1.950 tis. Kč a Křejpského 1502 – rekonstrukce vzduchotechniky za 750 tis. Kč.
59
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
60 z 143
Finanční krytí ve výši 2.700 tis. Kč je zajištěno přes FRR (převod z r. 2019).
Oddíl 52 – civilní připravenost na krizové stavy
Běžné výdaje:
O d b o r k a n c e l á ř s t a r o s t y
Výdaje civilního nouzového plánuNávrh → 50 tis. KčFinanční krytí ve výši 50 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).Pro rok 2020 jsou nárokovány finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč. Dané finanční prostředky jsou určeny a plánovány zejména na širokou oblast možných, dopředu jen těžko vyčíslitelných událostí z oblasti krizového řízení a bezpečnosti, a to prioritně z pohledu prevence, reakce a následného řešení těchto dopředu těžko předvídatelných mimořádných událostí a krizových situací na celém území MČ Praha 11.
Oddíl 53 – bezpečnost a veřejný pořádek
Běžné výdaje:
O d b o r k a n c e l á ř s t a r o s t y
Bezpečné JMNávrh → 300 tis. KčPro rok 2020 navrhujeme finanční prostředky ve stejné výši jako v roce minulém. Z této položky budeme čerpat na výdaje spojené s provozem (nájem včetně služeb) služebny městské policie v OC Chodov. Městské části je během roku vždy uhrazeno městskou policií částečně nájemné a v plné výši platby za služby spojené s pronájmem uvedených nebytových prostor. Smlouva o nájmu mezi MČ Praha 11 a Centrem Praha Jih Chodov uzavřena na dobu určitou do 15. 6. 2012, dodatkem č. 4 byla prodloužena do 18. 12. 2022. Podnájemní smlouva mezi MČ Praha 11 a Správou služeb MP hl. m. Prahy č. SM0700000802 – doba podnájmu je dána účinností nájemní smlouvy.
Ostatní výdaje v oblasti bezpečnosti Návrh → 300 tis. KčDary pro MP a Policii ČR (200 tis. Kč)Pro potřeby strážníků OŘ MP Praha 11 a policistů OŘ Policie Praha IV navrhujeme pro rok 2020 částku 200 tis. Kč.Ze strany OŘ MP Praha 11 se nabízí, s ohledem na rozhodnutí vedení MP hl. m. Prahy, stejně jako v minulých letech pouze možnost daru v podobě motivační finanční odměny rozdělené dle návrhu ředitele OŘ MP Praha 11.
60
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
61 z 143
V případě OŘ Policie Praha IV se bude jednat, tak jako v předešlých letech, o věcný dar určený přímo pro policisty zasahujících v ulicích Jižního Města, a to převážně v podobě dovybavení komunikační technikou či dalším potřebným vybavením pro zlepšení a zefektivnění práce policistů uniformované i neuniformované služby (policisté místních oddělení, oddělení hlídkové služby, dopravního inspektorátu i kriminální policie). Konečná technická specifikace požadovaného (druh, typ) a počty by se posléze odvíjely od konečné výše schválených finančních prostředků. Školení a semináře, námětová cvičení (100 tis. Kč)Finanční prostředky jsou určeny zejména na širokou oblast financování školení a odborných seminářů na ochranu měkkých cílů, mezi něž školské objekty a zařízení bezesporu patří, s důrazem na zvyšování bezpečnostního povědomí v mateřských i základních školách, a to včetně proškolování krizové připravenosti dalšího personálu objektů v majetku MČ. Nedílnou součástí této přípravy jsou i prověřovací a taktická cvičení jednotlivých složek IZS zaměřená na předcházení možným rizikům a hrozbám (cvičné evakuace, invakuace, AMOK atd.).
Kapitálové výdaje:
O d b o r k a n c e l á ř s t a r o s t y
Kamerový systém MČNávrh → 1.000 tis. KčFinanční krytí ve výši 750 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).Finanční prostředky tohoto oddílu jsou v kontextu připravované „Koncepce kamerového systému MČ Praha 11“ zaměřeny primárně na rozšiřování kamerového systému dle požadavků a vzájemných konzultací se zástupci obou složek policie s důrazem na pokrytí co nejvíce problémových či slepých míst po celém území Jižního Města. Následná finální realizace se vždy odvíjí od aktuálních potřeb a nápadu trestné činnosti včetně technických možností dané lokality či vytipovaného místa. Vše probíhá v součinnosti se správcem kamerového systému společnostní JMM a.s. a hlavním garantem společností ABvia s.r.o.
Oddíl 55 – požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Běžné výdaje :
O d b o r k a n c e l á ř s t a r o s t y
Sbor dobrovolných hasičů Praha 4 - ChodovNávrh → 601 tis. KčNávrh rozpočtu na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů, provozu požární techniky a hasičské zbrojnice městské části Praha 11 v roce 2020. Zpracováno na základě podkladů Jiřího Košárka, velitele SDH.
I. Odborná a zdravotní způsobilost a úrazové pojištění členů JSDH Odborná školení pro členy JSDH
Zdravotní prohlídky členů JSDH 3.000 Kč Bod I. celkem 31.000 KčII. Akceschopnost mobilní požární techniky a agregátů
PHM pro požární automobily (CAS 20, CAS 30, DA – Ford, VEA Škoda a pro přenosná čerpadla a agregáty 100.000 Kč Oleje, mazadla, provozní kapaliny 10.000 Kč Poplatky za technické kontroly 10.000 Kč Poplatky za servisní prohlídku (CAS 20, CAS 30) 50.000 Kč Bod II. celkem 170.000 KčIII. Obměna výzbroje a výstroje, revize a opravy dýchací techniky Výzbroj, výstroj (věcné prostředky požární ochrany) 75.000 Kč Obměna polohovacích pásů pro hasiče 25.000 Kč Obměna zdravotnického materiálů 3.000 Kč Periodická revize (kalibrace) detektoru plynů 7.000 Kč Periodické revize a opravy dýchacích přístrojů 15.000 Kč Periodická 6-ti letá revize IDP (repas redukčního ventilu) 100.000 Kč Bod III. celkem 225.000 KčIV. Zpracování dat a služby IT - Provoz systému FIREPORT 15.000 KčV. Provoz hasičské zbrojnice – odhadované náklady služeb 160.000 KčCelkový součet bodů I.- V.: 601.000 Kč
Rozpočet se oproti loňskému roku navýšil o 100 tis. Kč na periodickou 6 letou revizi IDP (repas redukčního ventilu). Dýchací přístroje musí absolvovat pravidelnou 6 letou revizi. Tato revize obsahuje repasi redukčního ventilu. Tato repase/revize je nutná u všech přístrojů ve výbavě jednotky a bez této revize se přístroje nesmí používat. Souběžně s touto revizí by měla proběhnout pravidelná ½ roční revize přístrojů.
Kapitálové výdaje:
O d b o r k a n c e l á ř s t a r o s t y
Sbor dobrovolných hasičů Praha 4 - ChodovNávrh → 1.000 tis. KčFinanční krytí ve výši 1.000 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).Finanční prostředky budou využity na přeložku teplovodního potrubí a na výstavbu stání pro přívěs. Zbudování přeložky teplovodního potrubí v objektu budovy dobrovolných hasičů vzniklo na základě dohody MČ P11 a PT a.s., jemuž předcházela kolize mezi budovanými patkami přístavby v objektu a stávajícím vedením v majetku PT a.s., jehož umístění pod podlahou objektu nebylo známé. Jedná se tedy o vyvolanou investici.
62
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
63 z 143
Vytvoření stání pro přívěs je z toho důvodu, že jednotka dobrovolných hasičů je předurčená pro plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva a právě proto obdrží od MHMP vybavení, které bude uloženo na přívěsu.
Oddíl 61 – státní správa, územní samospráva
Běžné výdaje:
Základní provoz ÚMČNávrh CELKEM → 22.297 tis. Kč
O d b o r k a n c e l á ř t a j e m n í k a
Základní provoz ÚMČNávrh → 20.357 tis. Kč Návrh vychází z potřeb na provoz úřadu a stávajících cenových relací. V níže uvedeném komentáři jsou podrobněji zdůvodněny všechny položky, ovlivňující rozpočet. Návrh rozpočtu je nižší o 3.409 tis. Kč oproti roku 2019. Finanční krytí ve výši 500 tis. Kč je zajištěno převodem z prostředků FRR.
Navýšení je na položkách: telekomunikace o 208 tis. Kč z důvodu zvýšení cen za hovorné mobilních telefonů
(uzavřena nová rámcová smlouva se společností Vodafone), školení zaměstnanců o 100 tis. Kč vyšší oproti minulému roku z důvodu plánovaného
kurzu první pomoci pro všechny zaměstnance úřadu, ostatní položky o 235 tis. Kč (vyšší odvod daně z příjmu právnických osob u hlavní
činnosti a vyšší platby za zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu a proplacení vstupních a periodických prohlídek).
Podrobné vysvětlení k navýšení jednotlivých položek je uvedeno v komentáři dále.
Úspora je na položkách: DHDM o 300 tis. Kč (v roce 2019 byl pořízen nábytek do nových prostor v ulici
Roztylská pro OSVZ), technologická média o 454 tis. Kč nižší, v novém pronajatém objektu v Roztylské ulici
se spotřebované energie hradí formou služeb, nájemné o 105 tis. Kč nižší oproti minulému roku z důvodu ukončení smlouvy
SM0400000704 ze strany společnosti Euroawk, s.r.o. na pronájem informačních panelů ve vestibulech metra,
externí právní služby o 510 tis. Kč, školení pro členy ZMČ o 170 tis. Kč z důvodu nižšího čerpání v roce 2019, služby o 1.520 tis. Kč z důvodu nového dvousložkového účtování stravenek
zaměstnanců, kdy se nebudou stravenky hradit ze základního provozu úřadu, opravy a udržování snížení o 893 tis. Kč.
63
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
64 z 143
Komentář k finančně nejvýznamnějším položkám:DHDM (700 tis. Kč) – tato položka představuje výdaje na pořízení movitého majetku, jehož pořizovací cena nepřesahuje 40 tis. Kč a zajišťuje pouze prostou obnovu vyřazovaného majetku v celkové výši 500 tis. Kč; 200 tis. Kč bude dále použito na nákup kovových regálů do místností úřadu Ocelíkova a Vidimova, kde jsou dřevěné regály. Při revizi regálové techniky byla úřadu doporučena výměna dřevěných regálů za kovové. Z důvodu bezpečnosti nejsou dřevěné regály vhodné, hrozí poranění zaměstnanců a je nižší nosnost než u kovových regálů.Návrh je nižší o 100 tis. Kč oproti minulému roku.Materiál (700 tis. Kč) – největší výdaje položky představují nákupy kancelářských potřeb, včetně papíru za cca 450 tis. Kč, hygienických potřeb za cca 130 tis. Kč, razítek, tiskopisů, formulářů, vizitek a další (autopotřeby hrazené přes CCS, stvrzenky, baterie, kalendáře, diáře apod.) v celkové částce cca 120 tis. Kč. Navržená částka je stejná jako v minulém roce.Technologická média (2.409 tis. Kč) – jedná se o výdaje na:
dodávky tepla v částce cca 1.180 tis. Kč za objekty úřadu Ocelíkova, Vidimova, spisovny Bohúňova, Šalounova, IC Šustova (částka je o 120 tis. Kč nižší),
elektrickou energii ve výši cca 900 tis. Kč za objekty Ocelíkova, Vidimova, spisovnu Bohúňova, sklady Šalounova, Křejpského, K Milíčovu, IC Šustova, spotřeba elektřiny na provoz elektronické úřední desky (částka je o 60 tis. Kč nižší oproti minulému roku),
vodné a stočné v částce 329 tis. Kč za objekty Ocelíkova, Vidimova, spisovna Šalounova, IC Šustova (částka je o 24 tis. Kč nižší).
Návrh je o 454 tis. Kč nižší oproti minulému roku.Poštovné (300 tis. Kč) – navržená částka je shodná s rozpočtem roku 2019.Telekomunikace (558 tis. Kč) – úhrada telefonních hovorů jednotlivým operátorům za pevné telefonní linky ve výši cca 240 tis. Kč ročně a za mobilní telefony 318 tis. Kč ročně. Návrh je vyšší oproti minulému roku o 208 tis. Kč z důvodu zvýšení cen za hovorné mobilních telefonů na základě uzavření nové rámcové smlouvy se společností Vodafone.Nájemné (2.295 tis. Kč) – položka zahrnuje nájemné za:
nebytové prostory v novém objektu Roztylská v celkové částce 1.515 tis. Kč ročně dle nové smlouvy SM1900000166 se společností Medano Estate CZ, s. r. o.; od června 2019 zde sídlí OSVZ (jedná se o nájemné za kanceláře, sklad a pronájem parkovacích stání), nájemné je vyšší o 75 tis. Kč oproti nebytovým prostorám Nad Opatovem,
pronájem sálu na zasedání ZMČ – náklady na jedno zasedání činí cca 20 tis. Kč; v tomto návrhu je počítáno s deseti zasedáními v celkové výši 200 tis. Kč,
pronájem kancelářské techniky 150 tis. Kč – částka je ve stejné výši jako minulý rok (čtyři smlouvy na pronájem kopírovacích zařízení),
pronájem vánočních dekorů 250 tis. Kč včetně montáže, provozu a demontáže ve stejné výši jako minulý rok,
pronájem sálu v Chodovské tvrzi (dle smlouvy SM1700000464) na akce „Vítej mezi námi“, svatby a státoobčanské sliby. Předpokládaná částka pro rok 2020 činí 150 tis. Kč a je stejná jako v předchozím roce,
64
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
65 z 143
pronájem malého sálu v KC Zahrada ve výši 30 tis. Kč pro jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí v roce 2020.
Ostatní položky pod 50 tis. Kč jsou tvořeny výdaji za garážová stání (6 míst pro služební vozidla), nájem čistící zóny, nájem bezpečnostní schránky v České spořitelně. Navržená částka je o 135 tis. Kč nižší oproti minulému roku z důvodu ukončení smlouvy SM0400000704 ze strany společnosti Euroawk, s. r. o. na pronájem informačních panelů ve vestibulech metra. Nová společnost BigBoard Praha, a. s. zatím neuzavřela s úřadem novou nájemní smlouvu na pronájem vitrín v dalších letech.Poradenské a právní služby (1.155 tis. Kč) se dělí na tyto rozpočtované položky:
daňové poradenství 240 tis. Kč, poskytování právních poradenství a konzultací pro občany MČ Praha 11 o. s.
Iuridicum Remedium (SM0900000454) - 75 tis. Kč, externí právní služby pro MČ Praha 11 ve výši 700 tis. Kč; navržená částka vychází z
uzavřených smluv a objednávek za právní služby, platba za „pověřence pro ochranu osobních údajů“ pro soulad s nařízením EU
č. 679/2016 GDPR (nařízení o obecné ochraně dat) ve výši 140 tis. Kč ročně dle SM1800000428.
Položka je ve stejné výši jako minulý rok.Školení zaměstnanců (1.700 tis. Kč) – navržená částka je vyšší o 100 tis. Kč oproti minulému roku z důvodu plánovaného kurzu první pomoci pro všechny zaměstnance úřadu (poslední hromadné školení proběhlo v roce 2011). Zaměstnanci úřadu musí absolvovat dostatečný počet akreditovaných školení, aby splnili plán průběžného vzdělávání v souladu s §17 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů. Školení pro členy ZMČ (100 tis. Kč) – z důvodu úspor je položka snížena o 170 tis. Kč. Tato položka je určena na vzdělávací akce pro zastupitele, kteří mají nárok dle § 58c odst. 1 písm. c, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, na poskytnutí příspěvku na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva. Služby (6.688 tis. Kč) – finanční výší i rozsahem největší položka. Hlavní výdaje položky představují:
úklidové služby 990 tis. Kč, hlasovací zařízení na ZMČ a online přenosy - při počtu deseti zasedání ročně cca
700 tis. Kč (jedno zasedání cca 70 tis. Kč, nárůst o 200 tis. Kč), servis kopírovacích strojů cca 750 tis. Kč, ostraha objektů 620 tis. Kč, metodik spisové služby 466 tis. Kč ročně (úhrada nastavení procesního řízení a
metodická podpora zaměstnanců), servis telefonní ústředny 316 tis. Kč, měsíční úhrady za služby včetně ostrahy v nebytovém prostoru v ulici Roztylská
1860/1 určených pro OSVZ ve výši 63 tis. Kč měsíčně, ročně 756 tis. Kč (zvýšení o 530 tis. Kč oproti službám v objektu Nad Opatovem),
stěhování 190 tis. Kč (doprava, sběr, skartace), rozvoj inf. systémů 199 tis. Kč (projektový manažer Agendio/Proxio, Ginis),
65
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
66 z 143
údržba zeleně 400 tis. Kč (navýšení o 200 tis. Kč oproti předchozímu roku). Dle provedené kontroly (potvrzeno Českou inspekcí životního prostředí) vyžadují dřeviny v zahradách úřadu pravidelnou údržbu, včetně provedení zdravotních řezů.
správa objektů ÚMČ 128 tis. Kč, úhrada inzerátů na obsazení pracovní pozice zaměstnance úřadu cca 200 tis. Kč
(částka je ve stejné výši jako minulý rok), služby IC Šustova 9 tis. Kč (úklid, výtah, odvoz odpadu), koncesionářské poplatky za rozhlasové a televizní přijímače 62 tis. Kč, likvidace odpadu 60 tis. Kč,
Ostatní položky pod 50 tis. Kč jsou tvořeny výdaji za dovoz a instalaci vánočního stromu, službami při ZMČ (úklid, klimatizace, osvětlení, teplo, odvoz odpadu, občerstvení pro neuvolněné členy zastupitelstva), službami hrazenými přes CCS, výdaji za skartaci dokumentů, pravidelné prohlídky referentských vozů, pravidelný servis klimatizace, pravidelné revize, deratizace objektů úřadu, praní čistící zóny a sanitaci aquabarů. Tato položka je o 1.520 tis. Kč nižší než minulý rok. V základním provozu úřadu nejsou zahrnuty stravenky, které se budou od příštího roku financovat dvousložkově. První část bude hrazena zaměstnancem a druhá část ze sociálního fondu. Dosud bylo financování stravenek třísložkové, kdy první část hradil zaměstnanec, druhou část zaměstnavatel (ze základního provozu úřadu) a třetí část byla hrazena ze sociálního fondu. Opravy a údržba (1.917 tis. Kč)
1.000 tis. Kč - položka zahrnuje náklady na opravy a údržbu movitého i nemovitého majetku (objekty úřadu); jedná se o výdaje na pravidelnou údržbu, opravy strojů a zařízení (kancelářská technika, zabezpečovací zařízení, automobily apod.) i běžné opravy budov a související zařízení (instalatérské, elektrotechnické, stavební a další práce); většinu těchto oprav nelze předem plánovat,
500 tis. Kč na nátěry radiátorů a zárubní v objektu úřadu Vidimova (finanční prostředky jsou převedeny prostřednictvím FRR z roku 2019),
172 tis. Kč na opravu vstupních automatických dveří na oddělení osobních dokladů Odboru vnitřních věcí
150 tis. Kč oprava venkovního osvětlení v zahradě objektu Ocelíkova, 63 tis. Kč oprava schodišťových stupňů v objektu úřadu Vidimova, 32 tis. Kč oprava schodišťových stupňů v objektu úřadu Ocelíkova.
Návrh je nižší o 893 tis. Kč oproti minulému roku.Ostatní položky (1.835 tis. Kč) – položky, jejichž jednotlivé roční čerpání nepřesáhne 500 tis. Kč. Patří sem např.:
pojištění automobilů a zaměstnanců ve výši 350 tis. Kč, podlimitní technické zhodnocení 50 tis. Kč, cestovné včetně dobití služebních Lítaček 226 tis. Kč, poskytnuté náhrady 100 tis. Kč (na proplacení vstupních a periodických lékařských
prohlídek zaměstnancům úřadu), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům ve výši cca 300 tis. Kč, (platba
daně z příjmů právnických osob z hlavní činnosti úřadu), pohonné hmoty 149 tis. Kč, nákup publikací a tiskovin 100 tis. Kč,
66
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
67 z 143
občerstvení 310 tis. Kč (ZMČ, seminář k rozpočtu, aquabary, občerstvení pro komise a výbory, reprefondy odborů).
Ostatní položky jsou tvořeny výdaji za konferenční poplatky, dálniční známky, léky a zdravotnický materiál, členské příspěvky a ostatní nákupy. Návrh je vyšší o 235 tis. Kč oproti minulému roku z důvodu vyššího odvodu daně z příjmu právnických osob u hlavní činnosti cca o 100 tis. Kč, dále o 100 tis. Kč za proplacení vstupních a periodických prohlídek, které se dle novely rozpočtové skladby účtují z položky poskytnuté náhrady (dříve byly hrazeny ze služeb) a o 50 tis. Kč vyšší platba za zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu.
O d b o r k a n c e l á ř s t a r o s t y
Základní provoz ÚMČNávrh → 1.940 tis. KčČástka 200 tis. Kč je vyčleněna na nákup kolků pro pracovníky právního oddělení v rámci soudního řízení. Částka 1.440 tis. Kč je určena na zajištění konzultačních či poradenských služeb pro vedení MČ. Finanční krytí ve výši 300 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019), a to na krytí smlouvy č. SM19000001156 s poradcem F. Adámkem na vypracování studií pro místostarostu Ing. M. Sedekeho a na úhradu prosincových faktur za ostatní poradenské služby.
Poradenská činnost EU fondyNávrh → 300 tis. KčMČ Praha 11 předpokládá vyhlašování výzev a realizaci projektů financovaných z EU. Finanční prostředky budou použity na financování poradenské činnosti u dotací z fondů EU (zpracování projektů, zpracování žádosti o dotaci, dotační management, apod.). Finanční krytí ve výši 50 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019).
O d b o r k a n c e l á ř t a j e m n í k a
Výpočetní technikaNávrh → 13.915 tis. KčNávrh vychází z potřeb úřadu na výpočetní techniku, její provoz a z uzavřených smluv. Návrh rozpočtu je oproti roku 2019 vyšší o 3.514 tis. Kč. Finanční krytí ve výši 300 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR.DHDM (3.700 tis. Kč) – tato položka představuje výdaje na nákup scannerů, fotoaparátů, tiskáren, mobilních telefonů, počítačů, monitorů, notebooků a příslušenství (pravidelná obnova výpočetní techniky) v celkové výši 1.500 tis. Kč a částku 2.200 tis. Kč na obměnu infrastruktury (aktivních prvků LAN a Wi-Fi) z důvodu technologického zastarání. Provozovaný hardware má průměrné stáří 10 let a byla ukončena jeho podpora výrobcem. Stává se tak ohrožením síťové bezpečnosti. Návrh je vyšší o 900 tis. Kč oproti roku 2019.
67
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
68 z 143
Materiál (250 tis. Kč) – jedná se převážně o nákup tonerů, kabelů, paměťových médií, samolepících štítků pro CzechPoint a další spotřební materiál. Návrh je stejný jako v roce 2019.Telekomunikace (47 tis. Kč) – úhrada za provoz datových služeb. Je zde zvýšení oproti loňsku o 31 tis. Kč z důvodu uzavření nové smlouvy se společností Vodafone (zvýšení cen za datové karty ze 100 Kč na 290 Kč za datovou kartu). Nájemné (300 tis. Kč) – nájem optických kabelů, virtuálního prostředí a mikrovlnného spoje pro informační kancelář Šustova a nebytový objekt Jurkovičova. Návrh je o 36 tis. Kč nižší oproti minulému roku.Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (6.882 tis. Kč) – z této položky jsou hrazeny udržovací paušály smluvně dané (např. technická podpora AIP SAFE, PROXIO, mzdový program FLUX, MISYS, GINIS, veřejné zakázky, spisová služba E-spis, integrace AIP SAFE pro stavební úřad a spisovou službu, zabezpečení vzdálených přístupů, monitoring síťové infrastruktury, servis LAN a serverové infrastruktury, aktualizace systému ASPI, údržba a podpora systému HELPDESK, technická podpora redakčního systému včetně zálohování). Dále se platí pravidelné měsíční platby za provoz bezdrátové informační sítě Praha11.net, technická podpora skenovacího programu KOFAX LOW VOLUME pro podatelnu, služby pošty za kvalifikované a komerční osobní certifikáty a časová razítka. Částka je stanovena podle plateb vycházejících z uzavřených smluv. Od června 2019 se hradí služba elektronických komunikací, telekomunikační okruh Ethernet pro nový objekt v Roztylské ulici, kam se přestěhovalo OSVZ v částce 160 tis. Kč ročně. V roce 2020 se bude hradit služba auditing a monitoring informačních systémů v předpokládané výši 418 tis. Kč (přesná částka bude známa z výsledku veřejné zakázky). Dále bude nutné prodloužit technickou podporu serveru ESX DELL ve výši 63 tis. Kč ve virtualizaci, dále LOGMANAGERU ve výši 200 tis. Kč na další tříleté období a hraničního prvku (Firewall) ÚTM Sophos SG230 Fullguard ve výši 240 tis. Kč pro zajištění nejnovějších bezpečnostních patchů. Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou převedeny prostřednictví FRR na zajištění služby auditing a monitorování informačních systémů (služba SIEM) z roku 2020.V roce 2020 by se měl nově hradit projekt „Digitální a přívětivý úřad Praha 11“, na který se bude žádat dotace z operačního programu Zaměstnanost. Na tento projekt bude potřeba odhadem 200 tis. Kč na uživatelské testování redesignu webových stránek a 150 tis. Kč na modernizaci korporátní identity. Na základě programového prohlášení RMČ je vedením městské části požadováno pořízení softwaru k elektronizaci dotačních titulů: půjde o evidenci subjektů žádajících o dotaci a evidenci jednotlivých projektů přihlášených do řízení o dotaci. V současné době není jasné, jak MČ Praha 11 získá licence k užití a kolik bude stát technická podpora systému. Zatím je finanční nákladnost odhadována z jediné nabídky dodané na software od Správy zbytkového majetku MČ Praha 3. Nyní čekáme na vyjádření MČ Praha 3, respektive její správcovské firmy, zda, v jaké formě a kdy bude předmětný software poskytovat za zvýhodněných podmínek. Případně bude vypsána veřejná zakázka na pořízení zcela nového softwaru pro Městskou část Praha 11, aby bylo dáno objektivní srovnání finanční náročnosti nového softwaru a jeho pořízení jako službu.
68
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
69 z 143
Nákup služeb (100 tis. Kč) – z této položky jsou hrazeny služby za zpracování znaleckých posudků na prodej výpočetní techniky, pravidelné servisní prohlídky dieselagregátu a profylaktické prohlídky UPS. Návrh je nižší o 360 tis. Kč. Opravy a údržba (50 tis. Kč) – finanční prostředky určené na opravu tiskáren, počítačů a výpočetní techniky. Návrh je stejný jako v roce 2019.Programové vybavení (2.586 tis. Kč) – licence nových programů v hodnotě do 60 tis. Kč. Z položky bude hrazena nová verze Exchange server 2019 společně se 400 ks uživatelských přístupových licencí pro ukončení podpory stávajícího poštovního systému Exchange 2010, dále nový program SharePoint včetně licencí a pravidelná obměna 35 ks tokenů k zajištění vzdáleného přístupu oprávněným uživatelům do sítě úřadu. Návrh je vyšší o 2.336 tis. Kč oproti roku 2019.
Pojistné zdravotní, sociální a náhrady za pracovní neschopnostNávrh → 40.886 tis. Kč Hradí zaměstnavatel jakožto poplatník, tj. sám za sebe (nepatří sem pojistné, jehož poplatníky jsou zaměstnanci a zaměstnavatel jim je strhává z platu). Jedná se o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Dále sem patří i náhrady za pracovní neschopnost.
O d b o r k a n c e l á ř s t a r o s t y
Studijní a pracovní cestyNávrh → 100 tis. Kč Finanční prostředky této položky jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zajištěním zahraničních pracovních cest dle požadavků vznesených v průběhu roku vedením MČ.
E k o n o m i c k ý o d b o r + O d b o r k a n c e l á ř t a j e m n í k a - P E R
Příspěvek na stravování 2.401 2.401 4.700Příspěvek na ošacení 714 714 741Příspěvek na rehabilitaci a rekondici 396 396 410Dary 64 64 72Zápůjčky 100 100 100Poplatky peněžnímu ústavu (oddíl 63) 10 10 10Nevratná sociální výpomoc 20 20 20Odvody za organizaci 406 406 423Příspěvek na penzijní připojištění 1.152 1.152 1.188 CELKEM 5.263 5.263 7.664
69
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
70 z 143
O d b o r k a n c e l á ř s t a r o s t y
Analýzy, posudky, audityNávrh → 250 tis. Kč Z této položky budou hrazeny výdaje na dodavatelské pořízení informací v podobě konzultace, poradenství, analýzy, studie nebo právní služby, které budou sloužit k rozhodování nebo informování.
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Ostatní výdaje místní správyNávrh → 1.200 tis. KčOprava objektů ÚMČ Praha 11 (200 tis. Kč)Položka je určena na výdaje spojené s rekonstrukcemi objektů ÚMČ Praha 11, a to na část výdajů mající charakter oprav a údržby.Oprava povrchu parkoviště Stříbrského (1.000 tis. Kč)Položka je určena na opravu povrchu parkoviště. Na části pozemku je nyní plastová zatravňovací dlažba, na části je betonová zatravňovací dlažba, obě dlažby vykazují značné známky opotřebení, chůze po dlažbě je velmi nebezpečná.
O d b o r k a n c e l á ř t a j e m n í k a - P E R
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práciNávrh CELKEM → 123.148 tis. Kč
Prostředky na platy zaměstnancům ÚMČ (v tis. Kč) Návrh → 107.274 tis. Kč
Schválený Návrh r.2020 Rozdíl rozpočet r. 2019 ____________________________________________________________________________________________________Hlavní činnost 96.616 107.274 + 10.658 ___________________________________________________________________________
Hospodářská činnost-plán 9.332 9.892 + 560
Platové tarify (základní platy) tvoří 77, 91 %, tj. největší podíl z celkového objemu měsíčních platů dle plat. výměrů, osobní přípl. 19,92 % a přípl. za vedení a zvláštní příplatky 2,17 %. Při zpracování návrhu rozpočtu prostředků na platy se vycházelo z platných platových výměrů zaměstnanců k 1.7.2019; u dočasně neobsazených systemizovaných míst byl použit kvalifikovaný předpoklad měsíčního platu.
70
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
71 z 143
Do návrhu rozpočtu prostředků na platy v hlavní činnosti byla zapracována částka ve výši 6.750 tis. Kč na úpravu platů (lze předpokládat, že vláda schválí navýšení platových tarifů od 1.1.2020).
Do plánu hospodářské činnosti byla zapracována částka na úpravu platů ve výši 650 tis. Kč.
Návrh rozpočtu prostředků na platy pro rok 2020 byl zpracován pro počet zaměstnanců 247,z toho: hlavní činnost 224,9 hospodářská činnost 22,1
Ostatní osobní výdajeNávrh → 950 tis. KčNávrh rozpočtu na ostatní osobní výdaje v roce 2020 zahrnuje prostředky na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. (schválený rozpočet na rok 2019 = 950 tis. Kč)
Měsíční odměny členům Zastupitelstva MČ Praha 11Návrh CELKEM → 13.384 tis. Kč
a) měsíční odměny uvolněným členům ZMČ (7.858 tis. Kč)Do návrhu rozpočtu prostředků na měsíční odměny pro uvolněné členy ZMČ na rok 2020 bylo zapracováno avizované zvýšení měsíčních odměn s účinností od 1.1.2020 (ministerstvo vnitra bude vládě předkládat ke schválení novou tabulkovou přílohu k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků). Výpočet měsíčních odměn byl zpracován pro 9 uvolněných členů ZMČ.(schválený rozpočet na rok 2019: 7.752 tis. Kč)
b) měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ (5.526 tis. Kč)ZMČ Praha 11 stanovilo usnesením č. 0010/2/Z/2018 dne 6.12.2018 neuvolněným členům ZMČ podle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, odměnu za výkon funkce s účinností od 1.1.2019 (v max. výši): člena rady MČ ve výši 10.146 Kč za měsíc, předsedy výboru ZMČ, předsedy komise RMČ ve výši 5.073 Kč za měsíc, člena výboru ZMČ, člena komise RMČ ve výši 4.228 Kč za měsíc, člena ZMČ (bez dalších funkcí) ve výši 2.537 Kč za měsíc.Současně ZMČ stanovilo ve smyslu § 55 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., v případě souběhu výkonu více funkcí poskytnout odměnu neuvolněným členům ZMČ až do výše souhrnu odměn za tři nejvýše odměňované funkce z tohoto výčtu funkcí: člen rady MČ, předseda výboru ZMČ, předseda komise RMČ, člen výboru ZMČ, člen komise RMČ.
ZMČ Praha 11 stanovilo usnesením č. 0012/4/Z/2019 ze dne 19.2.2019 odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty MČ ve výši 45.658 Kč za měsíc (v max. výši).
Do návrhu rozpočtu prostředků na měsíční odměny na rok 2020 byla zapracovaná částka na výplatu měsíčních odměn ve výši 4.824 tis. Kč (k 1.10.2019 je odměna za 72 funkcí, a to
71
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
72 z 143
místostarosty (2 funkce), člen RMČ (1funkce), předseda výboru (3 funkce), předseda komise (11 funkcí), člen výboru, komise (celkem 53 funkcí), člen ZMČ bez dalších funkcí (3 osoby). Dále do rozpočtu byla zapracována odhadem částka ve výši 200 tis. Kč na případné jmenování členů komisí do funkcí, které jsou k 1.10.2019 neobsazené.
Pokud vláda zvýší měsíční odměny členům zastupitelstev územních samosprávných celků s účinností od 1.1.2020 a zvýšení odměn za výkon funkcí schválí ZMČ, do rozpočtu byla zapracovaná odhadem částka ve výši 502 tis. Kč.
(schválený rozpočet na rok 2019: 5.176 tis. Kč)
Refundace mezd členům ZMČNávrh → 700 tis. Kč V souladu s § 52 odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění účinném od 1.1.2018, zastupitelstvo stanovilo usnesením č. 0004/35/Z/2018 paušální částku za hodinu pro poskytnutí náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, s účinností od 1.1.2018 ve výši 300 Kč. Současně zastupitelstvo stanovilo nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc ve výši 9.000 Kč. Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 0004/35/Z/2018 Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 11.Zákon o hl. m. Praze, ve znění účinném od 1.1.2018 vypustil požadavek každoročního opakovaného stanovení paušální částky. Usnesení č. 0004/35/Z/2018 bude tedy platit i nadále a to do té doby, než ho zastupitelstvo změní, event. zruší.(schválený rozpočet na rok 2019: 700 tis. Kč)
Jednorázové odměny členům výborů, komisí (kteří nejsou členy ZMČ Praha 11)Návrh → 840 tis. Kč V souladu s § 89 odst. 1 písm. q) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění účinném od 1.1.2018, zastupitelstvo MČ schválilo usnesením č. 0005/36/Z/2018 ze dne 15.02.2018 Zásady pro poskytování jednorázových odměn členům výborů ZMČ a členům komisí RMČ, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 11, a to:* za výkon funkce předsedy výboru, nebo komise (za práci v každém výboru, nebo komisi)
a) max. 800 Kč za jedno jednání výboru, nebo komiseb) max. výše jednorázové odměny činí v kalendářním roce 8.000 Kč
* za výkon funkce člena výboru, nebo komise (za práci v každém výboru, nebo komisi)a) max. 600 Kč za jedno jednání výboru, nebo komiseb) max. výše jednorázové odměny činí v kalendářním roce 6.000 Kč
Návrhy na poskytnutí jednorázových odměn se dle schválených Zásad předkládají jedenkrát ročně v termínu do 15. ledna následujícího kalendářního roku.Z důvodu voleb do Zastupitelstva MČ Praha 11, byly jednorázové odměny za práci ve výborech ZMČ a komisích RMČ v roce 2018 vyplaceny předsedům a členům výborů
72
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
73 z 143
a předsedům a členům komisí koncem roku 2018 a z tohoto důvodu do návrhu rozpočtu na rok 2019 nebyly zapracované žádné finanční prostředky. Do návrhu rozpočtu prostředků na výplatu jednorázových odměn členům výborů a komisí (kteří nejsou členy ZMČ) za práci v roce 2019 je zapracována odhadem částka ve výši 840 tis. Kč (k 1.7.2019 pracuje ve výborech a komisích 130 občanů). Jednorázové odměny za práci ve výborech a komisích v roce 2019 budou vyplaceny dle schválených Zásad v 1. čtvrtletí 2020. (schválený rozpočet na rok 2019: 0 tis. Kč)
Kapitálové výdaje:
O d b o r k a n c e l á ř t a j e m n í k a
Nestavební investiceNávrh → 541 tis. KčFinanční krytí ve výši 141 tis. Kč je zajištěno převodem z prostředků FRR na částečné financování nákupu nového služebního automobilu.Pořízení nového osobního vozidla jako náhrada za nejopotřebovanější referentský vůz, který byl zakoupen v roce 2005 a je ve špatném technickém stavu.
Výpočetní technikaNávrh → 1.370 tis. KčNávrh rozpočtu je o 4.430 tis. Kč nižší oproti minulému roku. Finanční krytí ve výši 1.000 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR.Programové vybavení (470 tis. Kč) – finanční prostředky budou použity na rozšíření informačního systému AIPsafe o modul evidence jednání o možnost elektronického hlasování RMČ doplněného o videokonference. Finanční prostředky převedené z FRR ve výši 100 tis. Kč se využijí na nákup bezpečnostních prvků datové sítě.Výpočetní technika (900 tis. Kč) – tyto finanční prostředky jsou převedeny z FRR na zakoupení systému Data Lost Prevention (systém na ochranu dat před únikem v elektronické komunikaci a informačních systémech).
O d b o r s p r á v y m a j e t k u
Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11Návrh → 9.000 tis. Kč Přístavba pavilonu F (7.500 tis. Kč)Výstavba nového pavilonu F (navazujícího na pavilon A) formou modulové sestavy, jedná se o dvou podlažní objekt, zahrnující 10 kanceláří, 4x sociální zázemí, 2x kuchyňku a 1x sklad, s bezbariérovým přístupem ze spojovací chodby a vnějším vstupem (únikovým východem).V roce 2019 byla zhotovena projektová dokumentace na základě objednávky č. OBJ2019/0620 se společností PIKAZ s. r. o. V roce 2020 bude probíhat proces ke stavebnímu povolení, výběr dodavatele a samotná realizace.Parkoviště Stříbrského (1.500 tis. Kč)
73
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
74 z 143
Finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč jsou vázány ve smyslu smlouvy č. SM1900000259 uzavřené se společností Sinpps, s. r. o. na zhotovení PD „Změna užívání parkoviště Stříbrského a stavební úpravy“. Finanční krytí ve výši 1.500 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2019).
Nová radniceNávrh → 1.034 tis. KčFinanční prostředky ve výši 1.034 tis. Kč jsou zajištěny z roku 2019 převodem přes FRR.Finanční prostředky jsou vázány na následující smlouvy. Smlouva č. SM100000721 na „Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi potřebné k získání stavebního povolení a dokumentaci zadání stavby“. Smlouva byla uzavřena se společností Aulík Fišer architekti, s.r.o.Finanční prostředky ve výši 2 tis. Kč jsou vázány ve smyslu smlouvy č. SM1300000743 - „O uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ uzavřené se společností PREdistribuce, a.s.Finanční prostředky ve výši 2 tis. Kč jsou vázány ve smyslu smlouvy č. SM1300000744 - „O uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ uzavřené se společností Pražská teplárenská, a.s.Položka je určena na případné pokračování záměru výstavby Nové radnice MČ Praha 11.
Oddíl 63 – finanční operace
Běžné výdaje:
E k o n o m i c k ý o d b o r
Bankovní služby Návrh → 200 tis. Kč.Částka byla dle kvalifikovaného odhadu navržena ve stejném objemu jako v roce 2019.
Ostatní finanční operace Návrh → 10.950 tis. Kč.MČ Praha 11 v roce 2018 uzavřela s hl. m. Prahou veřejnoprávní smlouvu č. SM1800000169, na základě které nám město poskytlo návratnou finanční výpomoc ve výši 103.100 tis. Kč (schváleno usn. ZHMP č. 34/13 ze dne 22.02.2018). Návratná finanční výpomoc se poskytla se splatností do 30.09.2028 na financování projektu Přístavba ZŠ Květnového vítězství 57, přičemž se MČ zavázala získat platné kolaudační rozhodnutí na tuto akci do termínu 30.11.2020. MČ Praha 11 dle této smlouvy bude splácet po dobu deseti let každý rok částku 10.310 tis. Kč vždy nejpozději k 30.09. daného roku. Vzhledem k uhrazení mimořádné splátky návratné finanční výpomoci na účet hl. m. Prahy v měsíci září 2019 ve výši 50.000 tis. Kč, bude nejpozději v prosinci 2019 uzavřen dodatek mezi MČ a MHMP, kterým se stanoví výše splátek v následujících letech. Druhá splátka musí být uhrazena na účet hl. m. Prahy nejpozději k 30.09.2020. Výše splátky činí 4.750 tis. Kč.
74
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
75 z 143
Dále MČ Praha 11 v roce 2019 (v prosinci) uzavřela s hl. m. Prahou veřejnoprávní smlouvu č. SM1900001100, na základě které nám město poskytlo návratnou finanční výpomoc ve výši 100.000 tis. Kč. Návratná finanční výpomoc se poskytne se splatností do 30.09.2034 na financování akce Revitalizace multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, SANDRA, přičemž se MČ zavázala získat platné kolaudační rozhodnutí na tuto akci do termínu 31.12.2021. MČ Praha 11 dle této smlouvy bude splácet po dobu patnácti let, první splátku ve výši 6.200 tis. Kč a dalších čtrnáct následných splátek ve výši 6.700 tis. Kč vždy nejpozději k 30.09. daného roku. První splátka musí být uhrazena na účet hl. m. Prahy nejpozději k 30.09.2020. Výše splátky činí 6.200 tis. Kč.
Kapitálové výdaje:
E k o n o m i c k ý o d b o r
Ostatní finanční operace Návrh → 0 tis. Kč.
Oddíl 64 – ostatní činnosti
Běžné výdaje:
E k o n o m i c k ý o d b o r
Rozpočtová rezerva účelováNávrh → 8.182 tis. KčČástka ve výši 500 tis. Kč slouží pro odbor výstavby na financování výkonu rozhodnutí nařízených prací, které vyplývají ze stavebního zákona. Finanční krytí ve výši 7.682 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z roku 2019) a bude využito na krytí participativního rozpočtu. Z celkové výše je částka 1.882 tis. Kč určena na krytí projektů z roku 2018 a částka 5.800 tis. Kč na projekty vybrané v roce 2019.
Rozpočtová rezerva neúčelováNávrh → 9.794 tis. KčSlouží ke krytí mimořádných rozpočtově nezajištěných výdajů v průběhu roku. Je uvolňována prostřednictvím rozpočtových opatření.
75
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
76 z 143
FINANCOVÁNÍ
Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech Návrh → 323.338 tis. KčZdroje z přebytků předchozích let na krytí výdajů roku 2020 (z účelových fondů či přímo ze zůstatku základního běžného účtu - ZBÚ):
- z fondu rezerv a rozvoje MČ P11 ve výši ..........................................................281.746 tis. KčÚčelově vázáno ke konkrétním výdajům – viz následující strana.
- z fondu zaměstnavatele MČ P11 ve výši ..............................................................1.592 tis. Kč
- ze základního běžného účtu ve výši ...................................................................40.000 tis. KčNa krytí schodku rozpočtu.
76
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
77 z 143
ROZPIS PROSTŘEDKŮ ÚČELOVĚ ZAPOJENÝCHz fondu rezerv a rozvoje MČ v roce 2020
(v tis. Kč)VĚCNÁ NÁPLŇ FRR
Odd. 22BV – Dopravní posudky a značení 100BV – Údržba komunikací 2.521BV - MIOS 80BV – Ostatní výdaje v oblasti dopravy 200KV – Doprava v klidu 4.922KV – Cyklistické stezky 300KV – Pozemní komunikace 323Odd. 31+32BV – Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání 568BV – Příspěvky na provoz MŠ a ZŠ 4.993KV – Technické zhodnocení MŠ a ZŠ 75.002KV – Projektová příprava 303KV – Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání 60Odd. 33BV – Mediální politika MČ 160BV – Společenské a kulturní akce 100Odd. 34BV – Ostatní výdaje v oblasti sportu (OSM) 2.310Odd. 35BV – Lékařská služba první pomoci 998Odd. 36KV – Studie 750KV – Stavební úpravy obj. Nad Opatovem 2140, SANDRA 110.000Odd. 37KV – Regenerace veřejného prostranství (OSM) 2.969KV – Regenerace veřejného prostranství (OŽP) 1.000KV – Rekonstrukce dětských hřišť a sportovišť 3.000Odd. 43KV – Ostatní výdaje v oblasti sociální péče 2.700Odd. 52BV – Výdaje civilního nouzového plánu 50Odd. 53KV – Kamerový systém MČ 750Odd. 55KV – Sbor dobrovolných hasičů Praha 4 - Chodov 1.000Odd. 61BV – Základní provoz ÚMČ (OKT) 500BV – Základní provoz ÚMČ (OKS) 300BV – Poradenská činnost EU fondy 50BV – Výpočetní technika 300KV – Nestavební investice 141KV – Výpočetní technika 1.000KV – Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 1.500KV – Nová radnice 1.034Odd. 64BV – Rozpočtová rezerva účelová 7.682Účelově určeno na krytí schodku rozpočtu 54.080
CELKEM 281.746V Praze dne 05.12.2019
77
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
78 z 143
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Návrh finančního plánu hospodářské činnosti na rok 2020 byl sestaven dle Zásad pro sestavení rozpočtu, finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025. Při jeho sestavování spolupracovaly odvětvové odbory ÚMČ se správní firmou s tím, že u jmenovitých oprav stále platí zásada, že přednostně budou dokončovány akce rozpracované a případné havárie.
Bilance návrhu finančního plánu hospodářské činnosti na rok 2020 v porovnání se schváleným upraveným finančním plánem (UFP) na rok 2019 (v tis. Kč):
F P2 0 2 0
UF P2 0 1 9
ROZDÍL2020 - 2019
VÝNOSY 175.196 189.711 -14.515
NÁKLADY 173.581 180.047 -6.466
HOSP. VÝSLEDEK 1.615 9.664 -8.049
Celkový navržený hospodářský výsledek – zisk po zdanění ve výši 1.615 tis. Kč představuje oproti UFP roku 2019 zhoršení o 8.049 tis. Kč. Hospodářský výsledek je ovlivněn zejména podpisem dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě na Zahrady Opatov.V r. 2020 je navrženo zapojení zisku z minulých let v celkové výši 16.000 tis. Kč do hlavního rozpočtu.
78
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
79 z 143
BYTOVÝ FOND Odbor správy majetku
Hospodářský výsledek
Výnosy celkem 83.224 tis. KčNáklady celkem 55.274 tis. Kč Hospodářský výsledek 27.950 tis. Kč
Hospodářský výsledek je pro rok 2020 navržen ve výši 27.950 tis. Kč, tj. 103,10 % UFP roku 2019 a odráží zejména ve výnosové části současnou výši pachtovného na objektu Zahrady Opatov, se kterou je kalkulováno i ve finančním plánu.
V r. 2020 je navrženo zapojení zisku z minulých let v tomto okruhu v celkové výši 10.000 tis. Kč do hlavního rozpočtu.
Výnosy
Celkové výnosy jsou očekávány ve výši 83.224 tis. Kč, tj. 100,55 % UFP roku 2019. Vyšší plnění je ovlivněno zejména vyššími očekávanými výnosy z pronájmů bytových jednotek ve vlastnictví MČ Praha 11. Na uvedeném plnění se podílejí jednotlivé výnosové položky následovně:
Výnosy z činnosti 89.949 tis. Kč
Výnosy z pronájmuUFP 2019: 88.950 tis. Kč FP 2020: 89.949 tis. Kč, tj. 101,12 % UFP 2019
Předpoklad výše plnění u výnosů z pronájmů vychází z aktuálně uzavřených nájemních smluv a odhadu plnění v roce 2020 a skládá se z běžného nájemného za byty (73.299 tis. Kč), nájemného za nebytové prostory (16.000 tis. Kč) a nájemného za pronájem prostor v domech SVJ (650 tis. Kč). Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 u této položky celkové zvýšení o 999 tis. Kč.
Režijní výnosy -6.725 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob (předběžná) UFP 2019: -8.328 tis. Kč FP 2020: -8.525 tis. Kč, tj. 102,37 % UFP 2019
Předpokládaná daň z příjmu právnických osob ve finančním plánu roku 2020 činí 8.525 tis. Kč a proti UFP roku 2019 dochází ke zvýšení o 197 tis. Kč.
Finanční výnosyUFP 2019: 80 tis. Kč FP 2020: 80 tis. Kč, tj. 100,00 % UFP 2019
Jedná se o úroky z běžného účtu. Proti UFP roku 2019 nedochází k žádné změně.
79
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
80 z 143
Ostatní výnosy
UFP 2019: 70 tis. Kč FP 2020: 50 tis. Kč, tj. 71,43 % UFP 2019Jedná se o platby pojistných událostí. Proti schválenému finančnímu plánu roku 2019 dochází ke snížení o 20 tis. Kč, které vychází z plnění předchozích let a odhadu na rok 2020.
Výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodleníUFP 2019: 2.000 tis. Kč FP 2020: 1.670 tis. Kč, tj. 83,50 % UFP 2019
Jedná se o výnos z přijatých smluvních pokut a úroků z prodlení. Proti UFP roku 2019 je plánováno pro rok 2020 snížení o 330 tis. Kč.Předpoklad výše plnění u všech uvedených položek vychází ze skutečnosti minulých let, očekávaného plnění v roce 2019 a odhadu roku 2020.
Náklady
Celkové náklady jsou očekávány ve výši 55.274 tis. Kč, tj. 99,30 % UFP roku 2019 a podílí se na nich následující položky:
Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 zvýšení o 40 tis. Kč. Předpoklad výše plnění vychází ze skutečnosti minulých let a očekávaného plnění v roce 2020.
Tato nákladová položka je plánována na rok 2020 o 300 tis. Kč nižší proti UFP roku 2019 a vychází z předpokládaného odhadu rozsahu drobných oprav a údržby v roce 2020 na základě skutečnosti předchozích let a požadavků na opravy a údržbu. Jedná se o běžné odstraňování nahlášených a zjištěných závad drobného rozsahu v bytech a v domech ve vlastnictví MČ Praha 11.
Jedná se o opravy, které budou realizovat společenství vlastníků jednotek (SVJ) v jednotlivých domech, kde MČ Praha 11 vlastní určitý podíl bytových jednotek, ze kterého hradí zálohy do fondu oprav SVJ. Uhrazené zálohy ze strany MČ Praha 11 budou vynaloženy na konkrétní opravy, čímž vzniká MČ Praha 11 náklad. Jedná se o opravy ve společných prostorách objektů SVJ, které schvaluje shromáždění vlastníků jednotek. Tento ukazatel se
80
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
81 z 143
velmi obtížně odhaduje a plnění mezi jednotlivými roky vykazuje značný rozptyl. Předpoklad výše plnění pro rok 2020 vychází z očekávané skutečnosti roku 2019 a odhadu plnění v roce 2020.
Havárie SVJUFP 2019: 0 tis. Kč FP 2020: 150 tis. Kč, nelze porovnat s UFP 2019
Položka havárie nebyla nikdy dříve plánována a jedná se tedy o orientační odhad.
Jedná se o provádění oprav volných bytů, jak v domech SVJ, tak i v domech zvláštního určení (DPS a Petýrkova) ve výši 5.000 tis. Kč. Pro rok 2020 je plánována oprava cca 20 bytových jednotek (průměrná cena opravy jedné bytové jednotky je odhadována na 250 tis. Kč). Celkový odhad počtu nutných oprav volných bytů vychází z požadavků roku 2019. Další položkou jsou opravy v DPS Šalounova a Blatenská a v objektu Petýrkova požadované Jihoměstskou sociální a.s.. Poslední položkou jsou opravy po revizích, kde je pro rok 2020 plánována obvyklá částka ve výši 300 tis. Kč. Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 snížení o 1.479 tis. Kč.
Objekt Druh opravy FP 2020 (v tis. Kč)
Všechny objekty Opravy volných bytů a havárie 5.000DPS Šalounova Oprava WC 300
DPS Blatenská Oprava zázemí k přednáškové a školící místnosti 250
BB Petýrkova Oprava zázemí pečovatelské služby 200
Všechny objekty Opravy po revizích 300Celkem 6.050
Jedná se o náklady na úklid chodníků (400 tis. Kč), deratizaci a desinsekci (100 tis. Kč), odvoz odpadu (100 tis. Kč), revize a požární ochranu (300 tis. Kč) a havarijní službu (25 tis. Kč). Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 u této položky celkové snížení o 30 tis. Kč. Předpoklad výše plnění u všech uvedených položek vychází ze skutečnosti minulých let a očekávaného plnění v roce 2020.
Inženýrské a právní službyUFP 2019: 290 tis. Kč FP 2020: 120 tis. Kč, tj. 41,38 % UFP 2019
81
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
82 z 143
Jedná se o náklady na znalecké posudky (20 tis. Kč), právní služby (50 tis. Kč) a projektové a inženýrské služby (50 tis. Kč). Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 u této položky celkové snížení o 170 tis. Kč. Jedná se o kvalifikovaný odhad.
Ostatní službyUFP 2019: 1.040 tis. Kč FP 2020: 970 tis. Kč, tj. 93,27 % UFP 2019
Jedná se o přeúčtované služby za pracovníky ÚMČ (450 tis. Kč), bankovní poplatky (60 tis. Kč), ostatní služby (služby PCO HZS, zajištění kam. systému, EPS, EZS atd. - 400 tis. Kč), poštovné (30 tis. Kč) a úhradu inkasa (30 tis. Kč). Proti UFP roku 2019 je plánováno pro rok 2020 snížení o 70 tis. Kč. Předpoklad výše plnění u všech uvedených položek vychází ze skutečnosti minulých let a očekávaného plnění v roce 2020.
Režie 20.175 tis. Kč
Odměna za správuUFP 2019: 6.400 tis. Kč FP 2020: 6.950 tis. Kč, tj. 108,59 % UFP 2019
Jedná se jednak o mandátní odměnu za správu jednotek ve vlastnictví MČ Praha 11 pro společnost Jihoměstská majetková a.s. (5.200 tis. Kč). Dále se jedná o odměnu za správu SVJ, kde má MČ Praha 11 vlastnický podíl, rovněž pro Jihoměstskou majetkovou a.s., ve výši (1.750 tis. Kč). Proti roku 2019 dochází celkově ke zvýšení o 550 tis. Kč, které vychází ze skutečné výše obou odměn.
Osobní nákladyUFP 2019: 4.200 tis. Kč FP 2020: 4.450 tis. Kč, tj. 105,95 % UFP 2019
Jedná se o mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění přeúčtované za pracovníky ÚMČ, kteří se podílejí na agendě tohoto okruhu VHČ. Proti UFP roku 2019 je plánováno pro rok 2020 zvýšení o 250 tis. Kč, které odpovídá skutečné výši těchto nákladů.
Ostatní nákladyUFP 2019: 8.105 tis. Kč FP 2020: 8.775 tis. Kč, tj. 108,27 % UFP 2019
Jedná se o úroky z prodlení (5 tis. Kč), výlohy na případné soudní poplatky (200 tis. Kč), udržovací náklady neobsazených prostor (170 tis. Kč), jiné náklady (2.900 tis. Kč – vyúčtování záloh za energie a služby v BJ v SVJ, kde má MČ vlastnický podíl) a ostatní náklady SVJ (5.500 tis. Kč – veškeré ostatní náklady vzniklé v SVJ, kde má MČ vlastnický podíl, jedná se např. o odměnu za správu, mzdové náklady výboru SVJ včetně sociálního a zdravotního pojištění, pojištění domu, úroky z úvěrů, poštovné, bankovní poplatky atd.). Proti UFP roku 2019 dochází k nárůstu o položku ostatní náklady SVJ o 5.500 tis. Kč. Tato nákladová položka byla v minulých letech vykazována společně s opravami v rámci položky běžná údržba - čerpání FO v SVJ. Z důvodu přesného výkaznictví je nyní nově pro rok 2020 evidována samostatně v ostatních režijních nákladech. Předpoklad plnění u všech výše uvedených položek ostatních režijních nákladů vychází z očekávané skutečnosti roku 2019 a odhadu plnění v roce 2020.
Tato nákladová položka je plánována na rok 2020 ve stejné výši jako v UFP roku 2019.
NEBYTOVÝ FOND – ŠKOLSKÉ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ OBJEKTY Odbor správy majetku
Hospodářský výsledek
Výnosy celkem 43.160 tis. KčNáklady celkem 67.416 tis. Kč Hospodářský výsledek -24.256 tis. Kč
Hospodářský výsledek je pro rok 2020 navržen ve výši mínus 24.256 tis. Kč, tj. 81,93 % UFP roku 2019. Zlepšené plnění pro rok 2020 je dáno očekávaným nižším čerpáním nákladů na služby, opravy a udržování.
Výnosy
Celkové výnosy jsou očekávány ve výši 43.160 tis. Kč, tj. 97,07 % UFP roku 2019. Nižší plnění je ovlivněno zejména vyšší předběžnou DPPO. Na uvedeném plnění se podílejí jednotlivé výnosové položky následovně:
Výnosy z činnosti 45.280 tis. Kč
Výnosy z pronájmuUFP 2019: 45.000 tis. Kč FP 2020: 45.000 tis. Kč, tj. 100,00 % UFP 2019
Předpoklad výše plnění u výnosů z pronájmů vychází z aktuálně uzavřených nájemních smluv a odhadu plnění v roce 2020 a skládá se z běžného nájemného za byty ve školských objektech (700 tis. Kč) a nájemného za nebytové prostory (44 300 tis. Kč). Proti UFP roku 2019 nedochází v roce 2020 k žádné změně.
Výnosy ze služebUFP 2019: 330 tis. Kč FP 2020: 280 tis. Kč, tj. 84,85 % UFP 2019
Jedná se o výnosy z úplaty za právo stavby. Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 snížení o 50 tis. Kč, které vychází ze skutečnosti minulých let a odhadu plnění v roce 2020.
83
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
84 z 143
Výnosy za nájemné – nepeněžní plnění (546 tis. Kč) - nepeněžní plnění na rok 2020 je výnosem z nájmu Gymnázia Jižní Město, Tererova 2135 a je ve stejné výši jako v UFP na rok 2019. Jedná se o tzv. odbydlování.
Režijní výnosy -2.120 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob (předběžná) UFP 2019: -886 tis. Kč FP 2020: -2.140 tis. Kč, tj. 241,53 % UFP 2019
Předpokládaná daň z příjmu právnických osob ve finančním plánu roku 2020 činí 2.140 tis. Kč a proti UFP roku 2019 dochází ke zvýšení o 1.254 tis. Kč.
Finanční výnosyUFP 2019: 10 tis. Kč FP 2020: 10 tis. Kč, tj. 100,00 % UFP 2019
Jedná se o úroky z běžného účtu. Proti UFP roku 2019 nedochází k žádnému rozdílu.
Výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodleníUFP 2019: 10 tis. Kč FP 2020: 10 tis. Kč, tj. 100,00 % UFP 2019
Jedná se o výnos z přijatých smluvních pokut a úroků z prodlení. Proti UFP roku 2019 nedochází k žádnému rozdílu. Předpoklad výše plnění vychází ze skutečnosti minulých let a odhadu pro rok 2020.
Náklady
Celkové náklady jsou očekávány ve výši 67.416 tis. Kč, tj. 91,02 % UFP roku 2019 a podílejí se na nich následující položky:
Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 snížení o 5 tis. Kč. Předpoklad výše plnění vychází ze skutečnosti minulých let a očekávaného plnění v roce 2020.
Tato nákladová položka je plánována na rok 2020 o 1.000 tis. Kč méně proti UFP roku 2019 a vychází z předpokládaného rozsahu drobných oprav a údržby na základě technických prohlídek a zjištěných stavů jednotlivých objektů v roce 2019 s výhledem do roku 2020. Tato položka je plánována v této výši s tím, že na některých drobných opravách a údržbě se budou podílet i školské objekty ze svých fondů.
Havárie (bez SVJ)UFP 2019: 0 tis. Kč FP 2020: 800 tis. Kč, nelze porovnat s UFP 2019
Položka havárie nebyla nikdy dříve plánována a jedná se tedy o kvalifikovaný odhad.
Pro rok 2020 je plánováno 9 jmenovitých oprav ve výši 6.460 tis. Kč, které je na základě technických prohlídek objektů nutné provést v roce 2020, a předpokládané opravy po revizích ve výši 915 tis. Kč. Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 snížení o 4.489 tis. Kč. Na některých jmenovitých opravách se budou podílet i školské objekty (označeno hvězdičkou) ze svých fondů. Jejich podíl bude ve stejné hodnotě, jako je uvedeno v plánu VHČ, tj. budou se podílet 50 % na celkových nákladech.
Objekt Druh opravy FP 2020 (v tis. Kč)
MŠ Křejpského 1503 Rekonstrukce elektroinstalace v celém objektu včetně vymalování 2.300
ZŠ Květnového vítězství 57 Rekonstrukce elektroinstalace včetně vymalování 2.000
ZŠ Jírovcovo náměstí 1782 Výměna části ležatých rozvodů v kolektoru (poškozené vodovodní rozvody) * 375*
ZŠ K Milíčovu 674 Výměna části PVC, vstupní prostory, chodby a v učebnách PC * 300*
Malenická 1784 (KC Zahrada) Oprava jezírka před vstupem do objektu 210Ledvinova 86 (Chodovská tvrz) Nátěr šindelové střechy objektu 700Janouchova 670 Oprava osvětlení v jídelně 125Všechny objekty Opravy po revizích 915Celkem 7.375
Jedná se o náklady na úklid chodníků (450 tis. Kč), údržbu zeleně (1.500 tis. Kč), deratizace a desinsekce (350 tis. Kč), revize a požární ochrana (1.900 tis. Kč), havarijní služby (140 tis. Kč) a obsluha bojlerových stanic (550 tis. Kč). Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 u této položky celkové snížení o 1.081 tis. Kč, které odpovídá skutečnosti minulých let a očekávanému plnění v roce 2020. Na navýšení se podílí zejména položka údržba zeleně.
Inženýrské a právní službyUFP 2019: 615 tis. Kč FP 2020: 200 tis. Kč, tj. 32,52 % UFP 2019
Jedná se o projektové a inženýrské služby a technický dozor. Proti UFP roku 2019 dochází ke snížení o 415 tis. Kč, které je dáno skutečností zvýšené potřeby zpracování projektové dokumentace v roce 2019 pro realizaci jmenovitých oprav v roce 2019 i v roce 2020. Jedná se o kvalifikovaný odhad plnění.
85
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
86 z 143
Ostatní službyUFP 2019: 2.674 tis. Kč FP 2020: 2.721 tis. Kč, tj. 101,76 % UFP 2019
Jedná se o přeúčtované služby za pracovníky ÚMČ (200 tis. Kč), bankovní poplatky (15 tis. Kč), ostatní služby (2.500 tis. Kč) a poštovné a reprografické služby (6 tis. Kč). Ostatní služby jsou např. servis výtahů, servis vzduchotechniky, správa a údržba technologií (kamerový systém, EPS, EZS) a odběr a vyhodnocování vzorků vody. Proti schválenému finančnímu plánu roku 2019 je plánováno pro rok 2020 celkové zvýšení o 47 tis. Kč. Předpoklad výše plnění u všech uvedených položek vychází ze skutečnosti minulých let a odhadu plnění v roce 2020.
Režie 7.480 tis. Kč
Odměna za správuUFP 2019: 5.900 tis. Kč FP 2020: 5.900 tis. Kč, tj. 100,00 % UFP 2019
Jedná se o mandátní odměnu za správu nemovitostí pro společnost Jihoměstská majetková a.s. a její výše vychází z platné uzavřené smlouvy. Proti roku 2019 nedochází k žádné změně.
Osobní nákladyUFP 2019: 1.340 tis. Kč FP 2020: 1.480 tis. Kč, tj. 110,45 % UFP 2019
Jedná se o mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění přeúčtované za pracovníky ÚMČ, kteří se podílejí na agendě tohoto okruhu VHČ. Proti UFP roku 2019 je plánováno pro rok 2020 zvýšení o 140 tis. Kč, které však odpovídá skutečné výši těchto nákladů.
Ostatní nákladyUFP 2019: 750 tis. Kč FP 2020: 100 tis. Kč, tj. 13,33 % UFP 2019
Jedná se o udržovací náklady volných objektů (Eset, čp. 1610). Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 snížení o 650 tis. Kč, které vychází ze skutečnosti minulých let a očekávaného plnění v roce 2020.
Tato položka je plánována na rok 2020 ve stejné výši jako v UFP roku 2019. U opravných položek se jedná o předpokládané náklady u SŠ reklamní a umělecké tvorby Michael.
86
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
87 z 143
NEBYTOVÝ FOND – OSTATNÍ OBJEKTY Odbor správy majetku
Hospodářský výsledek
Výnosy celkem 23.126 tis. KčNáklady celkem 44.365 tis. Kč Hospodářský výsledek - 21.239 tis. Kč
Hospodářský výsledek je pro rok 2020 navržen ve výši mínus 21.239 tis. Kč, tj. 106,05 % UFP roku 2019. Nižší plnění pro rok 2020 je dáno očekávanými nižšími výnosy z pronájmu a zvýšenými náklady na spotřebu materiálu a energií.
Výnosy
Celkové výnosy jsou očekávány ve výši 23.126 tis. Kč, tj. 93,79 % UFP plánu roku 2019. Nižší plnění je ovlivněno zejména nižšími očekávanými výnosy z pronájmů a vyšší předpokládanou daní z příjmů právnických osob. Na uvedeném plnění se podílejí jednotlivé výnosové položky následovně:
Výnosy z činnosti 24.420 tis. Kč
Výnosy z pronájmuUFP 2019: 26.000 tis. Kč FP 2020: 24.420 tis. Kč, tj. 93,92 % UFP 2019
Předpoklad výše plnění u výnosů z pronájmů vychází z aktuálně uzavřených nájemních smluv a odhadu plnění v roce 2020 a skládá se z běžného nájemného (12.000 tis. Kč), nájemného v režimu DPH (11.800 tis. Kč) a výnosů z plateb za energie a služby v objektu Květnového vítězství 620 (620 tis. Kč). Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 u této položky celkové snížení o 1.580 tis. Kč, které je zejména ovlivněno ukončením pachtovní smlouvy se společností Jihoměstská majetková a. s. v objektu Nad Opatovem 2140 (a novým nájemným od společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a UPC Česká republika s.r.o. v tomto objektu).
Režijní výnosy -1.294 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob (předběžná) UFP 2019: -2.343 tis. Kč FP 2020: -2.059 tis. Kč, tj. 87,88 % UFP 2019
Předpokládaná daň z příjmu právnických osob ve finančním plánu roku 2020 činí 2.059 tis. Kč. Ve srovnání s UFP na rok 2019 se jedná o snížení o 284 tis. Kč.
Finanční výnosyUFP 2019: 40 tis. Kč FP 2020: 40 tis. Kč, tj. 100,00 % UFP 2019
Jedná se o úroky z běžného účtu. Proti UFP roku 2019 nedochází k žádnému rozdílu.
87
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
88 z 143
Ostatní výnosyUFP 2019: 955 tis. Kč FP 2020: 700 tis. Kč, tj. 73,30 % UFP 2019
Jedná se o výnosy z přefakturace nákladů na opravy a údržbu spoluvlastníkům objektu Opatovská 874 (M.A.R.S. s. r. o., Veronex a. s. a Česká pošta s. p.). Proti UFP roku 2019 se jedná o snížení o 255 tis. Kč.
Výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodleníUFP 2019: 5 tis. Kč FP 2020: 25 tis. Kč, tj. 500,00 % UFP 2019
Jedná se o výnos z přijatých smluvních pokut a úroků z prodlení. Proti UFP roku 2019 je plánováno pro rok 2020 navýšení o 20 tis. Kč. Předpoklad výše plnění vychází ze skutečnosti minulých let a očekávaného plnění v roce 2020.
Náklady
Celkové náklady jsou očekávány ve výši 44.365 tis. Kč, tj. 99,28 % UFP roku 2019 a podílejí se na něm jednotlivé položky následovně:
Proti roku 2019 se jedná o nárůst o 930 tis. Kč z důvodu platby za elektrickou energii na objektu Nad Opatovem 2140, kterou využívají od 3/2019 nájemci Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a UPC Česká republika s.r.o.
Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 zvýšení o 10 tis. Kč. Předpoklad výše plnění vychází ze skutečnosti minulých let a očekávaného plnění v roce 2020.
Tato nákladová položka je plánována na rok 2020 o 600 tis. Kč více než v UFP roku 2019 a vychází z předpokládaného rozsahu drobných oprav a údržby na základě technických prohlídek a zjištěných stavů jednotlivých objektů v roce 2019.
Havárie UFP 2019: 0 tis. Kč FP 2020: 200 tis. Kč, nelze porovnat s UFP 2019
Položka havárie nebyla nikdy dříve plánována a jedná se tedy proto o kvalifikovaný odhad.
Pro rok 2020 je plánována pouze jedna jmenovitá oprava ve výši 250 tis. Kč, která je na základě technických prohlídek objektů nutná provést v roce 2020 a dále předpokládané opravy po revizích v obvyklé výši 500 tis. Kč. Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 snížení o 900 tis. Kč.
Objekt Druh opravy FP 2020 (tis. Kč)
Křejpského 1523 Oprava hydroizolace terasy 250Všechny objekty Opravy po revizích 500Celkem 750
Jedná se o náklady na úklid chodníků (350 tis. Kč), úklid pochozí zóny (850 tis. Kč), údržbu zeleně (100 tis. Kč), deratizace a desinsekce (40 tis. Kč), odvoz odpadu (20 tis. Kč), revize a požární ochrana (1.200 tis. Kč), havarijní služby (40 tis. Kč) a obsluha bojlerových stanic (100 tis. Kč). Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 u této položky celkové zvýšení o 183 tis. Kč. Předpoklad výše plnění vychází ze skutečnosti minulých let a očekávaného plnění v roce 2020.
Inženýrské a právní službyUFP 2019: 457 tis. Kč FP 2020: 410 tis. Kč, tj. 89,72 % UFP 2019
Jedná se o náklady na znalecké posudky (10 tis. Kč), právní služby (300 tis. Kč) a projektové a inženýrské služby (100 tis. Kč). Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 u této položky celkové snížení o 47 tis. Kč. Předpoklad výše plnění vychází ze skutečnosti minulých let a očekávaného plnění v roce 2020.
Ostatní službyUFP 2019: 790 tis. Kč FP 2020: 810 tis. Kč, tj. 102,53 % UFP 2019
Jedná se o přeúčtované služby za pracovníky ÚMČ (150 tis. Kč), bankovní poplatky (10 tis. Kč) a ostatní služby (650 tis. Kč). Ostatní služby jsou např. servis výtahů a eskalátorů, servis vzduchotechniky a správa a údržba technologií (PCO, EPS, EZS). Proti UFP roku 2019 je plánováno pro rok 2020 celkové zvýšení o 20 tis. Kč. Předpoklad výše plnění u všech uvedených položek vychází ze skutečnosti minulých let a očekávaného plnění v roce 2020.
Režie 4.220 tis. Kč
Odměna za správuUFP 2019: 2.900 tis. Kč FP 2020: 2.120 tis. Kč, tj. 73,10 % UFP 2019
Jedná se o mandátní odměnu za správu nemovitostí pro společnost Jihoměstská majetková a.s. a její výše vychází z platné uzavřené smlouvy. Proti roku 2019 dochází ke snížení o 780 tis. Kč, které vychází ze skutečné výše vyplácené odměny.
89
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
90 z 143
Osobní nákladyUFP 2019: 1.200 tis. Kč FP 2020: 1.290 tis. Kč, tj. 107,50 % UFP 2019
Jedná se o mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění přeúčtované za pracovníky ÚMČ, kteří se podílejí na agendě tohoto okruhu VHČ. Proti UFP roku 2019 je plánováno pro rok 2020 zvýšení o 90 tis. Kč, které odpovídá skutečné výši těchto nákladů.
Ostatní nákladyUFP 2019: 646 tis. Kč FP 2020: 810 tis. Kč, tj. 125,39 % UFP 2019
Jedná se o výlohy na případné soudní poplatky (200 tis. Kč), náklady spojené s MP v OC (35 tis. Kč) a ostatní náklady ze zajištění činností v objektech Opatovská 874 a Květnového vítězství 620 (575 tis. Kč). Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 u této položky celkové zvýšení o 164 tis. Kč
Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 u této položky celkové snížení o 200 tis. Kč. Jedná se o tvorbu opravných položek k dlouhodobým pohledávkám za společnostmi M.A.R.S., Veronex a.s. a Česká pošta s. p., a MobileNet s.r.o.
NEBYTOVÝ FOND - POZEMKYOdbor majetkoprávní
Hospodářský výsledek
Výnosy celkem 15.212 tis. KčNáklady celkem 1.705 tis. Kč Hospodářský výsledek 13.507 tis. Kč
Hospodářský výsledek je pro rok 2020 navržen ve výši 13.507 tis. Kč, tj. 59,89 % UFP roku 2019. Nižší hospodářský výsledek je ovlivněn zejména skutečností, že se pro rok 2020 neplánuje žádný prodej pozemků.
90
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
91 z 143
V r. 2020 je navrženo zapojení zisku z minulých let v tomto okruhu v celkové výši 4.000 tis. Kč do hlavního rozpočtu.
Výnosy
Celkové výnosy jsou očekávány ve výši 15.212 tis. Kč, tj. 62,75 % UFP roku 2019. Tato položka je plánována pro rok 2020 o 14.032 tis. Kč méně proti UFP pro rok 2019. Na uvedeném plnění se podílejí jednotlivé výnosové položky následovně:
Výnosy z činnosti
Výnosy z pronájmuUFP 2019: 18.300 tis. Kč FP 2020: 18.300 tis. Kč, tj. 100,00 % UFP 2019
Předpoklad výše plnění u výnosů z pronájmů vychází z aktuálně uzavřených dlouhodobých i krátkodobých nájemních smluv a odhadu plnění v roce 2020.
Výnosy z prodeje pozemků UFP 2019: 11.153 tis. Kč FP 2020: 0 tis. Kč, tj. 0,00 % UFP 2019
Pro rok 2020 není prozatím plánován žádný prodej pozemků.
Režijní výnosy -3.088 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob (předběžná) UFP 2019: -5.291 tis. Kč FP 2020: -3.168 tis. Kč, tj. 59,88 % UFP 2019
Předpokládaná daň z příjmu právnických osob ve finančním plánu roku 2020 činí 3.168 tis. Kč. Proti roku 2019 se jedná o pokles o 2.123 tis. Kč.
Finanční výnosyUFP 2019: 47 tis. Kč FP 2020: 40 tis. Kč, tj. 85,11 % UFP 2019
Jedná se o úroky z běžného účtu. Proti UFP roku 2019 je plánováno pro rok 2020 snížení o 7 tis. Kč. Toto snížení odpovídá očekávané skutečnosti roku 2019 a výhledu na rok 2020.
Výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodleníUFP 2019: 35 tis. Kč FP 2020: 40 tis. Kč, tj. 114,29 % UFP 2019
Jedná se o výnos z přijatých smluvních pokut a úroků z prodlení. Proti UFP roku 2019 je plánováno pro rok 2020 navýšení o 5 tis. Kč.
Náklady
Celkové náklady jsou očekávány ve výši 1.705 tis. Kč, tj. 100,89 % UFP roku 2019, což představuje o 15 tis. Kč více proti UFP roku 2019. Na uvedeném plnění se podílejí jednotlivé nákladové položky následovně:
91
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
92 z 143
Spotřeba materiálu a energií 40 tis. Kč
EnergieUFP 2019: 0 tis. Kč FP 2020: 5 tis. Kč, nelze porovnat s UFP 2019
Tato nákladová položka nebyla v roce 2019 plánována. V roce 2020 se očekává plnění ve výši 5 tis. Kč.
Výše plnění u této nákladové položky se velmi těžko odhaduje. Náklady se v průběhu předchozích let týkaly většinou oprav oplocení jednotlivých pozemků. Skutečnost se pohybovala od nuly do 75 tis. Kč. Jedná se o kvalifikovaný odhad a rezervu pro rok 2020. Proti UFP roku 2019 se jedná o zvýšení o 40 tis. Kč.
Jedná se o náklady na údržbu zeleně u svěřených pozemků. Proti UFP roku 2019 je plánováno na rok 2020 zvýšení o 30 tis. Kč.
Inženýrské a právní službyUFP 2019: 60 tis. Kč FP 2020: 50 tis. Kč, tj. 83,33 % UFP 2019
Jedná se o náklady na znalecké posudky (20 tis. Kč), právní služby (10 tis. Kč) a projektové a inženýrské služby (20 tis. Kč). Proti UFP roku 2019 je plánováno pro rok 2020 snížení o 10 tis. Kč. Předpoklad výše plnění u všech uvedených položek vychází ze skutečnosti minulých let, očekávanému plnění v roce 2019 a odhadu roku 2020.
Ostatní službyUFP 2019: 175 tis. Kč FP 2020: 155 tis. Kč, tj. 88,57 % UFP 2019
Jedná se o přeúčtované služby za pracovníky ÚMČ (100 tis. Kč), bankovní poplatky (5 tis. Kč) a ostatní služby, nájemné za pozemky (50 tis. Kč). Proti UFP roku 2019 je plánováno pro rok 2020 snížení o 20 tis. Kč. Předpoklad výše plnění u všech uvedených položek vychází ze skutečnosti minulých let, roku 2019 a odhadu plnění v roce 2020.
92
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
93 z 143
Režie 1.320 tis. Kč
Odměna za správuUFP 2019: 340 tis. Kč FP 2020: 340 tis. Kč, tj. 100,00 % UFP 2019
Jedná se o mandátní odměnu za správu nemovitostí pro společnost Jihoměstská majetková a.s. a její výše vychází z platné uzavřené smlouvy. Proti roku 2019 nedochází k žádné změně.
Osobní nákladyUFP 2019: 890 tis. Kč FP 2020: 950 tis. Kč, tj. 106,74 % UFP 2019
Jedná se o mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění přeúčtované za pracovníky ÚMČ, kteří se podílejí na agendě tohoto okruhu VHČ. Návrh vychází ze skutečného plnění v letech 2018 a 2017. Proti UFP roku 2019 je plánováno pro rok 2020 zvýšení o 60 tis. Kč.
Ostatní nákladyUFP 2019: 115 tis. Kč FP 2020: 30 tis. Kč, tj. 26,09 % UFP 2019
Jedná se o výlohy na případné soudní poplatky. Proti UFP roku 2019 je plánováno pro rok 2020 snížení o 85 tis. Kč. Pro rok 2020 již není proti roku 2019 plánována položka smluvní pokuty a úroky z prodlení, která byla ve výši 1 tis. Kč. Předpoklad výše plnění u všech výše uvedených položek vychází ze skutečnosti minulých let, předpokladu roku 2019 a očekávanému plnění v roce 2020.
Jedná se o tvorbu a zúčtování opravných položek. Proti roku 2019 nedochází k žádné změně.
ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍOdbor majetkoprávní
Hospodářský výsledek
Výnosy celkem 464 tis. KčNáklady celkem 2 tis. Kč Hospodářský výsledek 462 tis. Kč
V roce 2020 předpokládáme dosažení zisku ve výši 462 tis. Kč, tj. 85,08 % UFP roku 2019.
V r. 2020 je navrženo zapojení zisku z minulých let v tomto okruhu v celkové výši 1.000 tis. Kč do hlavního rozpočtu.
93
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
94 z 143
Výnosy
Celkové výnosy finančního plánu roku 2020 předpokládáme ve výši 464 tis. Kč, tj. jedná se o plnění ve výši 85,14 % oproti UFP roku 2019. Z toho jsou:
Výnosy z činnosti 72 tis. Kč
Výnosy z pronájmuUFP 2019: 72 tis. Kč FP 2020: 72 tis. Kč, tj. 100,00 % UFP 2019
Plnění je ve výši 100 % oproti UFP roku 2019. Jedná o pronájem funkčně souvisejících pozemků u bytových domů, které byly a jsou pronajímány bytovým družstvům (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) v rámci privatizace či úplatného převodu bytových domů. Bytová družstva mají povinnost dle smlouvy uhradit nájemné na daný rok v průběhu 1. čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
Režijní výnosy 392 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob (předběžná) UFP 2019: -127 tis. Kč FP 2020: -108 tis. Kč, tj. 85,04 % UFP 2019
Předpokládaná daň z příjmu právnických osob ve finančním plánu roku 2020 činí 108 tis. Kč. Proti roku 2019 se jedná o snížení o 19 tis. Kč.
Finanční výnosyUFP 2019: 600 tis. Kč FP 2020: 500 tis. Kč, tj. 83,33 % k UFP 2019
Plnění je ve výši 83,33 % oproti UFP roku 2019. Tato položka je tvořena z úroků z prodlení a bankovních úroků – snížení je plánováno z důvodu navýšení finančních výnosů v UFP roku 2019.
Náklady
Celkové náklady pro rok 2020 předpokládáme ve výši 2 tis. Kč, tj. jedná se o plnění ve výši 100 % oproti UFP roku 2019. Náklady jsou plánované ve stejné výši jako v UFP 2019.Z toho jsou:
Služby – ostatní službyUFP 2019: 2 tis. Kč FP 2020: 2 tis. Kč, tj. 100,00 % k UFP 2019
Plnění je ve stejné výši jako UFP roku 2019. Tato položka představuje především bankovní poplatky.
94
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
95 z 143
ÚPLATNÝ PŘEVOD BYTŮOdbor majetkoprávní
Hospodářský výsledek
Výnosy celkem 9.539 tis. KčNáklady celkem 4.464 tis. Kč Hospodářský výsledek 5.075 tis. Kč
Hospodářský výsledek je pro rok 2020 navržen ve výši 5.075 tis. Kč, tj. 56,45 % UFP roku 2019. Nižší hospodářský výsledek je ovlivněn zejména tím, že se v roce 2019 prodala větší část bytových jednotek podle platných Zásad, než se předpokládalo. Avšak ještě dojde k prodeji pouze „rozpracovaných“ žádostí o odkup bytu.
V r. 2020 je navrženo zapojení zisku z minulých let v tomto okruhu v celkové výši 1.000 tis. Kč do hlavního rozpočtu.
Výnosy
Celkové výnosy jsou očekávány ve výši 9.539 tis. Kč, tj. 75,76 % UFP roku 2019. Nižší hospodářský výsledek je ovlivněn zejména tím, že se v roce 2019 prodala větší část bytových jednotek podle platných Zásad, než se předpokládalo. Avšak ještě dojde k prodeji pouze „rozpracovaných“ žádostí o odkup bytu. Na uvedeném plnění se podílejí jednotlivé nákladové položky následovně:
Celkové plnění u této položky se předpokládá ve výši 10.000 tis. Kč, tj. 75,76 % oproti UFP roku 2019 - OMP předpokládá prodej cca 5 bytů, tj. bytů obsazených nájemci na základě jejich žádostí o odkup, přičemž prodej těchto bytových jednotek probíhá podle Zásad platných od 14.05.2015.
Celkové plnění u této položky se předpokládá ve výši 180 tis. Kč, tj. 60,00 % oproti UFP roku 2019 - OMP předpokládá prodej cca 5 bytů, tj. bytů obsazených nájemci na základě jejich žádostí o odkup, přičemž prodej těchto bytových jednotek probíhá podle Zásad platných od 14.05.2015 a skládá se z prodeje bytů a podílu na společných částech domu a pozemku.
95
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
96 z 143
Režijní výnosy -641 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob (předběžná) UFP 2019: -2.109 tis. Kč FP 2020: -1.191 tis. Kč, tj. 56,47 % UFP 2019
Předpokládaná daň z příjmu právnických osob ve finančním plánu roku 2020 činí 1.191 tis. Kč. Proti roku 2019 se jedná o snížení o 918 tis. Kč.
Finanční výnosyUFP 2019: 1.000 tis. Kč FP 2020: 450 tis. Kč, tj. 45,00 % FP 2019
Celkové plnění u této položky je ve výši 450 tis. Kč, tj. plnění na 45,00 % UFP roku 2019. Jde o finanční výnosy z bankovních účtů, tyto se skládají z výnosů z BÚ a výnosů ze splátek za prodané bytové jednotky formou splátkových smluv podle Zásad platných do 14.05.2015.
Ostatní výnosy UFP 2019: 200 tis. Kč FP 2020: 100 tis. Kč, tj. 50,00 % UFP 2019
Celkové plnění u této položky je ve výši 100 tis. Kč, tj. plnění na 50,00 % UFP 2019. Jde o přípravné práce před prodejem bytových jednotek podle Zásad platných od 14.05.2015, konkrétně jde o částku ve výši 15.000 Kč za přípravné práce při prodeji jedné bytové jednotky. V této položce jsou také obsaženy náhrady pojistných událostí.
Náklady
Celkové náklady jsou očekávány ve výši 4.464 tis. Kč, tj. 124,00 % UFP roku 2019 a podílejí se na nich následující položky:
Celkové plnění u této položky je ve výši 60 tis. Kč, tj. plnění na 100 % FP roku 2019. Tato položka obsahuje především režijní náklady za pracovníky ÚMČ Praha 11 zabezpečující chod tohoto okruhu hospodářské činnosti.
Služby 600 tis. Kč
Inženýrské a právní službyUFP 2019: 300 tis. Kč FP 2020: 300 tis. Kč, tj. 100 % UFP 2019
Celkové plnění u této položky je ve výši 300 tis. Kč, tj. plnění na 100 % UFP – jedná se např. o vyhotovení znaleckých posudků na konkrétní bytové jednotky.
Ostatní službyUFP 2019: 300 tis. Kč FP 2020: 300 tis. Kč, tj. 100 % UFP 2019
Celkové plnění u této položky předpokládáme ve stejné výši jako v roce 2019. Jde zejména o režijní náklady na pracovníky ÚMČ Praha 11 zabezpečující chod tohoto okruhu hospodářské činnosti a bankovní poplatky.
96
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
97 z 143
Režie 3.804 tis. Kč
Osobní nákladyUFP 2019: 2.940 tis. Kč FP 2020: 3.804 tis. Kč, tj. 129,39 % UFP 2019
Tato položka se skládá s osobních nákladů. Celkové plnění u této položky je předpokládáno ve výši 3.804 tis. Kč, tj. plnění na 129,39 % UFP roku 2019, a zahrnuje poskytnuty na mzdové náklady na pracovníky ÚMČ Praha 11 zabezpečující chod tohoto okruhu hospodářské činnosti včetně příslušného pojistného.
OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOSTOdbor ekonomický
Hospodářský výsledek
Výnosy celkem 471 tis. KčNáklady celkem 355 tis. Kč Hospodářský výsledek 116 tis. Kč
Hospodářský výsledek je pro rok 2020 očekáván ve výši 116 tis. Kč, což představuje hospodářský výsledek ve výši 116,00 % UFP roku 2019. Vyšší plánované plnění je způsobeno především zvýšením položky věcná břemena, a to z důvodu plnění ve 3. čtvrtletí roku 2019. Tento okruh zahrnuje různorodou zdaňovanou činnost, netýkající se nemovitého majetku. Při sestavě návrhu plánu se vychází z UFP roku 2019 a ze skutečnosti k 30.09.2019.
Výnosy
Celkové výnosy na rok 2020 jsou navrženy ve výši 471 tis. Kč, tj. 107,53 % k UFP roku 2019. Vyšší výnosy oproti UFP roku 2019 jsou zejména u položky výnosy ze služeb.
Výnosy z činnosti 310 tis. Kč
Výnosy z pronájmuUFP 2019: 10 tis. Kč FP 2020: 10 tis. Kč, tj. 100,00 % k UFP 2019
Nepředpokládá se zde žádná změna oproti UFP roku 2019.
Výnosy ze služebUFP 2019: 190 tis. Kč FP 2020: 300 tis. Kč, tj. 157,89 % k UFP 2019
Plánované nižší plnění této položky je ovlivněno plněním za 1. – 3. čtvrtletí 2019. Tato položka se obtížně odhaduje – jedná se zejména o věcná břemena.
97
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
98 z 143
Výnosy z prodeje majetku 106 tis. Kč
Prodej movitých věcíUFP 2019: 180 tis. Kč FP 2020: 106 tis. Kč, tj. 58,89 % k UFP 2019
Tato položka obsahuje zejména výnosy z prodeje vyřazeného majetku MČ a obtížně se odhaduje – jedná se o odhad na základě vývoje roku 2019.
Režijní výnosy 55 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob (předběžná) UFP 2019: -24 tis. Kč FP 2020: -27 tis. Kč, tj. 112,50 % UFP 2019
Předpokládaná daň z příjmu právnických osob ve finančním plánu roku 2020 činí 27 tis. Kč. Proti roku 2019 se jedná o pokles o 3 tis. Kč.
Finanční výnosyUFP 2019: 10 tis. Kč FP 2020: 10 tis. Kč, tj. 100,00 % k UFP 2019
Jedná se zejména o úroky z BÚ a nepředpokládá se zde žádná změna oproti UFP roku 2019.
Ostatní výnosyUFP 2019: 72 tis. Kč FP 2020: 72 tis. Kč, tj. 100,00 % k UFP
Tato položka zahrnuje např. výnosy z prodeje map, publikací a poskytnutého internetového připojení školám. Na základě dosavadního vývoje předpokládáme, že ostatní výnosy budou ve stejné výši jako v roce 2019.
Náklady
Celkové náklady za rok 2020 jsou navrženy ve výši 355 tis. Kč, tj. plnění 105,03 % UFP roku 2019. Vyšší plnění je patrné zejména v položce režie, kde je promítnuté navýšení mezd.
Spotřeba materiálu e energií 10 tis. Kč
Materiál UFP 2019: 10 tis. Kč FP 2020: 10 tis. Kč, tj. 100,00 % k UFP 2019
Celkové plnění ve výši 10 tis. Kč odpovídá 100,00 % UFP roku 2019.
Služby 50 tis. Kč
Ostatní službyUFP 2019: 50 tis. Kč FP 2020: 50 tis. Kč, tj. 100,00 % k UFP 2019
Celkové plnění ve výši 50 tis. Kč odpovídá 100,00 % UFP roku 2019. Jedná se zejména o bankovní poplatky a přeúčtované služby za pracovníky ÚMČ Praha 11 zabezpečující chod tohoto okruhu.
98
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
99 z 143
Režie 295 tis. Kč
Osobní nákladyUFP 2019: 268 tis. Kč FP 2020: 285 tis. Kč, tj. 106,34 % k UFP 2019
Osobní náklady zahrnují mzdové náklady přeúčtované za pracovníky ÚMČ Praha 11 včetně sociálního a zdravotní pojištění, kteří zabezpečují chod tohoto okruhu. Vyšší plnění je dáno zejména změnou platových tabulek.
Ostatní nákladyUFP 2019: 10 tis. Kč FP 2020: 10 tis. Kč, tj. 100,00 % k UFP 2019
Nepředpokládá se zde žádná změna oproti UFP roku 2019.
Zpracovala: Ing. Šárka Hykšová, EO a Stanislava Nebohá, EOz podkladů SF a příslušných správců finančních prostředků
99
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
100 z 143
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MČ PRAHA 11 DO ROKU 2025
Na základě Zásad pro sestavení rozpočtu, finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 a Časového harmonogramu prací na sestavě rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 ekonomický odbor zpracoval návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 11.Povinnost vytvářet takovýto dokument vyplývá pro MČ ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tento zákon ani jiná norma neurčují závaznou podobu tohoto dokumentu. Od r. 2013 si Magistrát hl. m. Prahy vymínil schválení jednotné tabulky pro všechny MČ tak, aby bylo možno schválit střednědobý výhled rozpočtu souborně za hl. m. Prahu jako celek (požadovaná tabulka bude součástí až konečného materiálu ve věci návrhu rozpočtu na rok 2020).
PŘÍJMY:
Vlastní příjmy - kvalifikovaný odhad EO vychází ze skutečného plnění jednotlivých druhů příjmů let předchozích a ze skutečnosti k 30.06.2019. Značná část příjmů se velice těžko odhaduje, neboť jsou závislé na zájmu občanů o „služby“ úřadu (správní, místní poplatky).Daňové příjmy:Výše příjmů je závislá na zájmu občanů o služby (místní poplatky, správní poplatky). Výtěžek z provozování loterií od 01.01.2013 není daňovým příjmem - nahrazeno účelovými dotacemi převáděnými v průběhu rozpočtového roku přímo z rozpočtu HMP.Nedaňové příjmy:Nedaňové příjmy vychází z reálného předpokladu jako příjmy z vlastní činnosti MČ (příjem za pronájem hrobových a urnových míst) nebo příjmy z uložených pokut. Výše příjmů je také ovlivněna, a to především na položce příjmy z úroků. Tyto příjmy mají úzkou souvislost s výší finančních prostředků na základním běžném účtu (ZBÚ) a ve Fondu rezerv a rozvoje MČ (FRR), v rámci nějž se provádí převod nevyčerpaných finančních prostředků konkrétního roku a zapojují se do rozpočtu následujícího roku (do schvalovaného rozpočtu).
Kapitálové příjmy (především přijaté dary na konkrétní účel) nelze kvalifikovaně s předstihem odhadnout; jsou navrženy nulové.
Přijaté transfery, z toho:- transfery ze státního rozpočtu – zahrnují pouze neinvestiční dotaci (v rámci dotačních vztahů k MČ) ve výši navržené částky pro r. 2020, a to na základě zásad schválených HMP. - transfery z rozpočtu HMP Vzhledem ke každoročním změnám modelu výpočtu výše neinvestiční dotace pro jednotlivé MČ dochází ke změnám, které není možné reálně postihnout. Avšak s ohledem na současný vývoj lze očekávat, že bude docházet k mírnému navýšení pro MČ, pokud bude navyšován
100
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
101 z 143
příspěvek na jednoho obyvatele. Předpokládá se, že budou upřednostňovány účelové dotace na konkrétní účely (dle návrhů MČ).Zahrnují neinvestiční účelovou dotaci ve výši navržené částky pro rok 2020 Magistrátem hl. m. Prahy, která je dána finančními vztahy rozpočtu HMP k rozpočtům MČ (danými usnesením zastupitelstva HMP).- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – tato položka je dalším zdrojem zapojení prostředků do rozpočtu, a to ze zisku minulých let fondů hospodářské činnosti MČ (z bytového fondu, nebytového fondu, úplatného převodu bytů, z prodeje nemovitého majetku – pozemků a ostatní hospodářské činnosti) - zdroj pro zapojení do rozpočtu se v budoucích obdobích významně snižuje, klesá na minimum.
VÝDAJE:
Oproti předchozím obdobím dochází k poklesu. Tento pokles je v běžných letech nahrazován zapojováním financování, tj. zdroji z přebytků hospodaření MČ v předchozích letech. V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu se s tímto zdrojem výhledově dopředu nepočítá, je řešeno vždy aktuálně při schvalování rozpočtu na příslušný rok (r. 2020).
Běžné výdaje – výše běžných výdajů je konstruována tak, že jsou ve výši 100 % běžných příjmů, tj. ve výši celkových příjmů, od kterých je odečteno zapojení převedených prostředků z okruhu hospodářské činnosti (viz příjmy). Výše běžných výdajů zahrnuje položku 5347 – splátku návratné finanční výpomoci poskytnuté MHMP na akci Přístavba ZŠ Květnového vít. 57 ve výši 103.100 tis. Kč na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. SM1800000169 (roční splátka činí 10.310 tis. Kč, splatnost je do 30.09.2028).
Kapitálové výdaje – výše kapitálových výdajů je rovna 100 % výši položky převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (viz příjmy).
Pozn: MČ Praha 11 má dlouhodobé pohledávky, které představují jednak zálohy do fondu oprav Společenství vlastníků jednotek za byty ve vlastnictví MČ Praha 11 (org 5 – bytový fond) a dále pohledávky za zprivatizované bytové jednotky (org 140), jejichž splátky noví vlastníci splácí pravidelně dle splátkových kalendářů.
101
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
102 z 143
STRATEGICKÝ PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ V LETECH 2021 – 2025
Souhrnná tabulka investičních akcí na období 2021 – 2025(sumarizace požadavků odborů MČ Praha 11)
AKCE Požadavek
od
2021 v tis.
Kč
2022v tis.
Kč
2023v tis.
Kč
2024v tis. Kč
2025v tis.
Kč
Celkem
v tis. Kč
Nad Opatovem 2140 (hotel SANDRA)
200.000
200.000
Parkovací dům Ledvinova
200.000
200.000
Parkovací dům Krejnická
200.000
200.000
Revitalizace objektu Anežky Malé č.p. 955 10.000 20.000 0 0 0 30.000
Sportoviště pro mladé a seniory 10.000 5.000 0 0 0 15.000
Zateplení objektu Donovalská 1863/44 11.000 11.000
Komentář k jednotlivým akcím
Nad Opatovem 2140 (SANDRA) Regenerace obvodového pláště – realizace spočívá ve výměně otvorových prvků a v sanaci a v zateplení obvodového pláště.Parkovací dům Ledvinova Výstavba parkovacího domu na stávajícím parkovišti.Parkovací dům Krejnická Výstavba parkovacího domu na stávajícím parkovišti.Revitalizace objektu Anežky Malé č.p. 955Finanční prostředky by v případě realizace byly čerpány na revitalizaci objektu bývalé kotelny Anežky Malé č.p. 955 v k. ú. HájeSportoviště pro mladé a senioryFinanční prostředky by byly využity na výstavbu alternativních sportovišť pro mladé typu skatepark/bikepark, venkovní posilovna, hokejbalové hřiště nebo venkovní sportoviště pro seniory.Rekonstrukce sportovišť Pokračování zahájené akce z roku 2007. OŽP požaduje celkem částku 50.000 tis. Kč, rozloženou do let 2019 – 2023 po 10.000 tis. Kč ročně. Finanční prostředky jsou určeny pro dokončení optimalizace sítě veřejně přístupných sportovišť vybraných usnesením RMČ č. 0604/19/R/2007 ze dne 18. 7. 2007 k celkové revitalizaci. V dalších letech pak na postupnou revitalizaci hřišť, která sice byla regenerována, ale jsou natolik využívána, že je nutná jejich opětovná obnova. Na území MČ Praha 11 bylo tedy v roce 2007 vybráno k zachování a k celkové rekonstrukci celkem 28 veřejných sportovišť. Z toho je již 19 rekonstruováno tzn., že do dokončení akce optimalizace sportovních hřišť na území MČ Praha 11 chybí zrekonstruovat 9 sportovišť (SH Jarníkova – Klírova – vnitroblok, SH Dubnova – Hekrova, SH Ledvinova za domem č.p. 1712, SH Mikulova u bývalé pošty, SH Šalounova – U Chod. hřbitova, SH Zdiměřická u domu č.p. 1437 (u valu), SH Zdiměřická – Radimovická, SH Hviezdoslavova – Ke Stáčírně a SH Šalounova – vnitroblok).Sadovnické úpravy a úpravy herních ploch Odstranění nadbytečných dětských hřišť (10.000 tis. Kč) – požadavek je určen na finanční krytí pokračování přeměny těch nadbytečných hřišť, která nebyla usnesením RMČ č. 0296/12/R/2005 ze dne 26.04.2005 zařazena do optimalizačního systému hřišť, ale je nutné je buď nadále provozovat, nebo postupně přeměňovat na odpočívadla a veřejnou zeleň. Jsou zde zahrnuta ta hřiště, která nebyla předmětem žádosti o finanční dotaci z evropských fondů, neboť nebyla situována na pozemcích ve vlastnictví MČ Praha 11 nebo na pozemcích hl. m. Prahy, o nichž MČ Praha 11 požádala o svěření. Komentář k lokalitám č. 5, 9, 10, 26, 28, 31, 39, a 43:
104
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
105 z 143
Lokality - veřejná prostranství vhodná k regeneraci jsou vytipovány v „Pasportu pobytových veřejných prostranství ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě MČ Praha 11 vhodných k regeneraci“ schváleném RMČ Praha 11 č. 009/3/R/2017 dne 24.01.2017. Podrobněji viz https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/cinnost-odboru-uzemniho-rozvoje-umc-praha-11/pobytova-verejna-prostranstvi-vhodna-k-regeneraci.html. Regenerací je možné zlepšit a zhodnotit ucelené území vč. zelených a zpevněných ploch, doplnění zeleně a městského mobiliáře.Odhad nákladů pro lokality č. 5, 9, 10, 26, 28/39, 31 a 43 je odvozen z předpokládaného rozsahu lokalit a průměru nákladů záměrů regenerace lokalit č. 6, 22, 25, 32 a 33 (ze smluv o dílo). Doba realizace je pouze odhadnuta a v budoucnu bude upřesněna podle toho, jak se bude dařit příprava akcí, vč. projednání s obyvateli atp. Náklady na realizaci lokality č. 1 jsou z architektonické studie z června 2018. Městské venkovní koupalištěFinanční prostředky budou na vytipování vhodné lokality pro městské venkovní koupaliště – dle stanovisek odborných útvarů MČ (OÚR, OV, OMP, OŽP).Výstavba adrenalinového parku v blízkosti ulice Mírového hnutí Výstavba adrenalinového parku.Atletická hala U Modré školyVýstavba atletické haly.Rekonstrukce místní komunikace U Nové dálnice, Praha 4V tělese místní komunikace chybí odvodnění, vykazuje značné opotřebení, na jednom rameni není povrchová úprava.Rekonstrukce a přístavba objektu ChomutovickáVzhledem ke vzrůstajícímu počtu žáků ZŠ a plánované rekonstrukci objektu bývalé ubytovny Opatov na byty, by bylo potřeba provést rekonstrukci, která by vedla k navýšení kapacit ZŠ.Rekonstrukce objektu Tererova 2135Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu žáků ZŠ a plánované rekonstrukci objektu bývalé ubytovny Opatov na byty, by bylo potřeba provést rekonstrukci, která by vedla k navýšení kapacit ZŠ.Rekonstrukce domečku na chodovském hřbitověRekonstrukce „domečku“ na chodovském hřbitově. Domek by měl obsahovat pracoviště hrobníka, potřebné sklady a zázemí pro údržbu hřbitova, zázemí pro hrobníka (WC, sprcha, umývárna s teplou vodou) a veřejné toalety. V případě nové náhrady - toalety s možností užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace.Rekonstrukce objektu domu seniorů a ošetřovatelského centra JanouchovaV roce 2016 byla zpracována Studie rozšíření areálu domu seniorů Janouchova 670 a byla vyřízena změna užívání pro stavbu ošetřovatelské centrum Janouchova 670/1. V rámci akce bude provedena rekonstrukce stávajícího provozu a nástavba „starého“ pavilonu, čímž by vznikly nové prostory nezbytné pro provoz domova seniorů a ošetřovatelského centra. Nutnost rekonstrukce potvrdila i ukončená inspekce z ministerstva práce a sociálních věcí.Zateplení a rekonstrukce objektu Chomutovická 1443V roce 2016 byla zpracována jednostupňová projektová dokumentace zateplení obvodového pláště a střechy – Chomutovická 1443, Praha 11. Celkové odhadované náklady akce činní 9
105
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
106 z 143
mil Kč vč. DPH. Záměrem je provedení zateplení obvodového pláště a dokončení výměny otvorových prvků.Zateplení objektu Donovalská 1863/44V pronájmu objektu je základní škola Klíček. V roce 2016 byla zpracována jednostupňová projektová dokumentace na zateplení obvodového pláště a střechy – ZŠ Klíček, Donovalská 1863, Praha 11. Celkové odhadované náklady akce činní 11 mil. Kč vč. DPH. V případě stěhování ZŠ Klíček je možno sloučit s MŠ Mírového hnutí pro vznik dalšího detašované pracoviště MŠ – kapacita 84-112 dětí.
V Praze dne 29.08.2019
106
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
107 z 143
ÚČELOVÉ MIMOŘÁDNÉ DOTACE Z ROZPOČTU HMP, STÁTNÍHO ROZPOČTU A EU V OBDOBÍ OD R. 2017 - 2019
DOTACE HMP
ROK 2017
RO č. Účel dotace tis. Kč Poskytnuto Investice
18/3012
Dotace pro ZŠ Pošepného nám. 2022 na realizaci pilotního projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka
28,1 HMP
35/3013Dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za 4. čtvrtletí 2016 (doplatek) 1 313 HMP
36/3016
Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků obdržených z rozpočtu HMP v roce 2016 k čerpání v roce 2017:Kompletní rek. obj. Schulhoffova (15 000 tis. Kč),Revitalizace veřejného prostoru Křtinská – K Milíčovu, Stříbrského – Cyprichova (9 150 tis. Kč),Úprava vnitrobloku Kahovská–Ledvinova (inv.= 1 000 tis. Kč, neinv. = 500 tis. Kč),Dovybavení JSDH Chodov CAS 20 (5 100 tis. Kč),Rekonstrukce varny ZŠ Pošepn. nám. 2022 (28 000 tis. Kč).
58 250500 HMP Investice
Neinvest.
37/3018
Dotace na rekonstrukci a výstavbu hasičských zbrojnic (3 500 tis. Kč) a nákup požární techniky pro JSDH Chodov CAS 30 (7 500 tis. Kč)
11 000 HMP Investice
38/3021
Dotace na přístavbu sportovního areálu ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782 (15 000 tis. Kč) a na rekonstrukci pavilonu tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674 (46 000 tis. Kč)
61 000 HMP Investice
50/3023
Dotace pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017 – z grantového programu hl. m. Prahy
273,9 HMP
51/3024Dotace na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni 70 HMP
52/3027Dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství 4 402,9 HMP
65/3029
Dotace na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 – oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni na projekt „Prevencí a aktivizací ke kvalitnějšímu životu
153 HMP
75/3037Dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za období 1.1. – 30.4. 2017 5 409 HMP
76/3045
Dotace na podporu realizace projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni – terénní sociální práce (195,5 tis. Kč) a na mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů na lokální úrovni (97,7 tis. Kč)
293,2 HMP
77/3039 Dotace na provoz JSDH Chodov, JPO III 110 HMP80/3048 Dotace z investiční rezervy rozpočtu HMP na akce: 111 200 HMP Investice
107
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
108 z 143
Revitalizace vnitrobloku Ke Kateř., Modletická = 1 800 tis. Kč (ORG 80519000096); Revitalizace vnitrobloku Michnova, Podjavorinské, U Modré školy = 7 200 tis. Kč (ORG 80520000096); Regenerace veřejného prostranství Ke Kateřinkám, Opatovská = 2 400 tis. Kč (ORG 80521000096); Výstavba nové lávky pro pěší = 9 700 tis. Kč (ORG 80522000028); Rekonstrukce víceúčelového hřiště v havarijním stavu = 5 600 tis. Kč (ORG 80449340001); Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2 = 30 000 tis. Kč (ORG 80097000349); Přístavba sportovního areálu ZŠ Campanus = 9 000 tis. Kč (ORG 80377000303); Přístavba ZŠ Květnového vít. 57 = 10 000 tis. Kč (ORG 80450000310); Rekonstrukce obj. Machkova, SŠ Michael = 20 000 tis. Kč (ORG 80451000000); Elevace pro KC Zahrada = 3 500 tis. Kč (ORG 80538000000); Regenerace objektů Hviezdoslavova č.p. 519 a 520 = 12 000 tis. Kč (ORG 80544350001)
118/3058 Dotace na vybudování fitparku 600 HMP Investice
120/7032Dotace v rámci OPP- PR na rekonstrukci interiéru objektu Schulhoffova 844/2
985,61 114,5 HMP Investice
Neinvest.
120/7032
Dotace v rámci OPP- PR pro ZŠ Donovalská 1684 na akci Podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ
26,3418,3 HMP Investice
Neinvest.
120/7032Dotace v rámci OPP- PR pro ZŠ Ke Kateřinkám na akci S divadlem kolem světa
135543,6
HMP InvesticeNeinvest.
120/7032
Dotace v rámci OPP- PR pro ZŠ Květnového vítězství 1554 na akci Příprava a praktická implementace multikulturní výchovy na Květňáku
586,2 HMP
146/3073
Změna charakteru účelové dotace z investiční na neinvestiční (viz RO č. 80/17) na opravy víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Donovalská 1684
- 5 6005 600 HMP Investice
Neinvest.
164/3085
Dotace v oblasti sportu na rekonstrukce hřišť a sportovišť, konkrétně: Rek. betonového oplocení hřiště na malou kopanou Hrabákova ve výši 500 tis. Kč; Rek. oplocení hřiště pro malou kopanou V Jezírkách ve výši 126 tis. Kč; Rek. oplocení hřiště pro malou kopanou Konstantinova ve výši 126 tis. Kč; Rek. povrchu hřiště pro malou kopanou Hrabákova ve výši 436 tis. Kč; Výměna povrchu hřiště pro malou kopanou Brechtova ve výši 205 tis. Kč; Rek. atletického oválu u ZŠ Campanus ve výši 2 080 tis. Kč; Rek. hřiště u ZŠ Mendelova ve výši 5 000 tis. Kč
8 473 HMP Investice
165/3086Dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za období 1. 5. – 30. 9. 2017 7 827 HMP
166/3089
Změna charakteru účelové dotace z investiční na neinvestiční (viz RO č. 80/17 na rekonstrukci objektu Schulhoffova 844/2) na opravu objektu Schulhoffova 844/2
- 22 17022 170 HMP Investice
Neinvest.
CELKEM 2017 HMP 274 712,6
108
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
109 z 143
ROK 2018
RO č. Účel dotace tis. Kč Poskytnuto Investice
11/3001
Dotace na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 – oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni, na projekt „Zdravě na Praze 11“
195 HMP
14/3004Návratná finanční výpomoc na akci Přístavba ZŠ Květn. vít. 57 103.100 HMP Investice
18/3011Dotace pro Místní lidovou knihovnu (8,8 tis. Kč) a na údržbu plastik (19,3 tis. Kč) 28,1 HMP
19/3014Dotace na projekty na podporu vzdělávání na území HMP (pro ZŠ Mikulova 74 tis. Kč a MŠ Mírov. hnutí 60 tis. Kč) 134 HMP
20/7001
Dotace v rámci OPPPR na rekonstrukci interiéru objektu Schulhoffova 844/2inv. EU = 4 994,3 tis. Kč (UZ 17985), HMP = 2 996,6 tis. Kč (UZ 00105)
2.996,6 HMP Investice
29/3019Dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za 4. čtvrtletí 2017 3.605 HMP
30/3020
Dotace na Přístavbu ZŠ Květn. vít. 57 (20 000 tis. Kč) a ZŠ Campanus, Jírov. nám. 1782 – přístavba sportovního areálu (10 000 tis. Kč)
30.000 HMP Investice
31/3015 Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků obdržených z rozpočtu HMP v roce 2017 (případně v předchozích letech) k čerpání v roce 2018:Revitalizace veř. Prostoru Křtinská - K Milíčovu – Stříbrského – Cyprichova (8 453,9 tis. Kč, Org 80237)Úprava vnitrobloku Kahovská – Ledvinova (inv. 991,5 tis. Kč, Org 80269, neinv. 500 tis. Kč) Rekonstrukce varny ZŠ Pošepného nám. 2022 (27 828,5 tis. Kč, Org 80336)Oprava víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Donovalská 1684 vč. hřiště na florbal a atlet. oválu (rez. 2017, neinv. 5 600 tis. Kč)Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Chodov (3 500 tis. Kč, Org 80353)Dovybavení JSDH Chodov – CAS 30 (7 477 tis. Kč, Org 80354)Přístavba sportovního areálu ZŠ Campanus (rez. 2017, 23 985,5 tis. Kč, Org 80377)Rekonstrukce pavilonu tělocvičen ZŠ K Milíčovu (rez. 2017, 43 350,1 tis. Kč, Org 80378)Revitalizace vnitrobloku Ke Kateřinkám, Modletická (rez. 2017, 1 618,5 tis. Kč, Org. 80519)Revitalizace vnitrobloku Michnova, Podjavorinské, U Modré školy (rez. 2017, 7 200 tis. Kč, Org 80520)Regenerace veřejného prostranství Ke Kateřinkám, Opatovská (rez. 2017, 2 400 tis. Kč, Org 80521)Výstavba nové lávky pro pěší (rez. 2017, 9 450,1 tis. Kč, Org 80522)Přístavba ZŠ Květn. vít. 57 (rez. 2017, 9 484,5 tis. Kč, Org 80450)
37.773,9158.602,4
HMP Neinv.Investice
109
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
110 z 143
Rekonstrukce objektu Machkova 4, SŠ Michael (rez. 2017, 20 000 tis. Kč, Org 80451)Elevace pro KC Zahrada (rez. 2017, 3 482,5 tis. Kč, Org 80538)Regenerace objektů Hviezdoslavova č.p. 519 a 520 (rez. 2017, 11 981,2 tis. Kč, Org 80544)Vybudování fitparku (600 tis. Kč, Org 80563)Rekonstrukce betonového oplocení hřiště na malou kopanou Hrabákova (500 tis. Kč, Org 80665)Rekonstrukce oplocení hřiště pro malou kopanou V Jezírkách (126 tis. Kč, Org 80666)Rekonstrukce oplocení hřiště pro malou kopanou Konstantinova (126 tis. Kč, Org 80667)Rekonstrukce povrchu hřiště pro malou kopanou Hrabákova (436 tis. Kč, Org 80668)Výměna povrchu hřiště pro malou kopanou Brechtova (205 tis. Kč, Org 80673)Rekonstrukce atletického oválu u ZŠ Campanus (2 080 tis. Kč, Org 80697)Rekonstrukce hřiště u ZŠ Mendelova (5 000 tis. Kč, Org 80709)
53/3025Dotace na integraci žáků (mzdové náklady asistentů pedagoga) na období od 1.1.2018 do 31.8.2018 1.104,7 HMP
54/3026
Dotace pro ZŠ Pošepného nám. 2022 na projekt Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka na období r. 2018
28,1 HMP
55/3027Dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství 18 606,5 HMP
58/3037
Změna charakteru účelové dotace z investiční na neinvestiční na rekonstrukci atletického oválu u ZŠ Campanus (2 080 tis. Kč) a na rekonstrukci hřiště u ZŠ Mendelova (5 000 tis. Kč)
- 7.0807.080 HMP Investice
Neinv.
59/3043Dotace na primární prevenci ve školách a školských zařízeních pro rok 2018 446,3 HMP
60/3044Dotace na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni 90 HMP
61/3047
Dotace na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů (základní příspěvek 120 tis. Kč, oprava techniky – kompresor 10 tis. Kč)
130 HMP
62/3052
Dotace na projekt Cizinci mezi námi v rámci programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018
70 HMP
72/3074Dotace na revitalizaci multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, SANDRA 200.485 HMP Investice
74/3093
Dotace na aktualizaci katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, na terénní sociální práci a na mapování bezbariérovosti objektů
342 HMP
75/7004 Dotace z OPPPR na akci Podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ DonovalskáPodíl HMP: neinv. 457,2 tis. Kč (ÚZ 104), inv. 172,4 tis. Kč (ÚZ 105)Podíl EU:
Dotace z OPPPR na akci S divadlem kolem světa (pro ZŠ Ke Kateřinkám 1400)Podíl HMP: neinv. 1 012,4 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 1 012,4 tis. Kč (ÚZ 17050)
1.012,4 HMP
75/7004
Dotace z OPPPR na akci Příprava a praktická implementace multikulturní výchovy na Květňáku (pro ZŠ Květn. vít. 1554)Podíl HMP: neinv. 911,9 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 911,9 tis. Kč (ÚZ 17050)
911,9 HMP
75/7004
Dotace z OPPPR na akci Cesta za inspirací (pro ZŠ Mendelova 550)Podíl HMP: neinv. 103,1 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 103,1 tis. Kč (ÚZ 17050)
103,1 HMP
75/7004
Dotace z OPPPR na akci Hledáme nové cesty (pro ZŠ Květn. vít. 1554)Podíl HMP: neinv. 102,1 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 102,1 tis. Kč (ÚZ 17050)
102,1 HMP
75/7004
Dotace z OPPPR na akci V Drabíkovce všichni spolu (pro MŠ A. Drabíkové 536)Podíl HMP: neinv. 324,2 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 324,2 tis. Kč (ÚZ 17050)
324,2 HMP
75/7004 Dotace z OPPPR na akci Ať si s námi rozumí (pro MŠ Sulanského 693)
Dotace z OPPPR na akci Cesta kolem světa (pro MŠ Křejpského 1503)Podíl HMP: neinv. 101,2 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 101,2 tis. Kč (ÚZ 17050)
101,2 HMP
75/7004
Dotace z OPPPR na akci S barevnými balonky okolo světa (pro MŠ Jažlovická 2119)Podíl HMP: neinv. 105,1 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 105,1 tis. Kč (ÚZ 17050)
105,1 HMP
99/3102
Vratka nevyčerpaných účelových prostředků (ukončené akce):Výstavba nové lávky pro pěší = vratka 6 133 tis. Kč,Elevace pro KC Zahrada = vratka 1 380 tis. Kč,Reg. objektů Hviezdoslavova 519 a 520 = vratka 1 636,3 tis. Kč,Revitalizace vnitrobloku Ke Kateřinkám, Modletická = vratka 351,9 tis. Kč
-9.501,2 HMP Investice
101/3106Dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství
2.272,5 HMP
102/3121Dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za období od 1.1.-30.6.2018
6 287 HMP
103/3130
Změna charakteru a účelu ponechaných fin.prostředků na rok 2018 z akce Úprava vnitrobloku Kahovská – Ledvinova na akci Rekonstrukce varny ZŠ Pošepn. nám. 2022Dotace z rezervy pro MČ HMP na rok 2018 na akci Rekonstrukce varny ZŠ Pošepného nám. 2022
-500500
9.501,2
HMP
Neinvest.Investice
Investice
104/3148Navýšení mzdových prostředků MP HMP pro strážníky OŘ MP Praha 11 (odvod do rozpočtu HMP) -99 HMP
105/7006
Dotace z OPPPR na akci Zřízení dvou multifukčních počítačových učeben a mobilní tabletové učebny Schulhoffova (pro ZŠ Květn. vít. 1554)Podíl HMP: neinv. 22,6 tis. Kč (ÚZ 104)inv. 212,3 tis. Kč (ÚZ 105)Podíl EU: neinv. 28,3 tis. Kč (ÚZ 17050)inv. 265,3 tis. Kč (ÚZ 17985)
22,6212,3 HMP Neinvest.
Investice
105/7006
Dotace z OPPPR na akci Naše Evropa (pro MŠ V Benátkách 1751)Podíl HMP: neinv. 236,9 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 236,9 tis. Kč (ÚZ 17050)
236,9 HMP
105/7006 Dotace z OPPPR na akci Nové inspirace (pro ZŠ Pošepného 102 HMP
Dotace z OPPPR na akci Do Evropy společně (pro MŠ Mírového hnutí 1680)Podíl HMP: neinv. 289,6 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 289,6 tis. Kč (ÚZ 17050)
Dotace z OPPPR na akci Inkluze a multikulturní vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu (pro ZŠ K Milíčovu 674)Podíl HMP: neinv. 320,5 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 320,5 tis. Kč (ÚZ 17050)
320,5 HMP
105/7006
Dotace z OPPPR na akci MŠ Vejvanovského v Evropě (pro MŠ Vejvanovského 1610)Podíl HMP: neinv. 132,6 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 132,6 tis. Kč (ÚZ 17050)
132,6 HMP
105/7006
Dotace z OPPPR na akci MŠ Konstantinova Praha (pro MŠ Konstantinova 1480)Podíl HMP: neinv. 175,8 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 175,8 tis. Kč (ÚZ 17050)
175,8 HMP
105/7006
Dotace z OPPPR na akci VMŠ Madolinka poznáváme kultury našich sousedů (pro MŠ Modletická 1402)Podíl HMP: neinv. 183,5 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 183,5 tis. Kč (ÚZ 17050)
183,5 HMP
105/7006
Závěrečné vyúčtování akce Rekonstukce interiéru objektu Schulhoffova 844/2 v rámci projektu financovaného z OPPPR – vratka neinv. účel. prostředků
-7,3 HMP
CELKEM 2018 HMP 574.658,7
113
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
114 z 143
ROK 2019 stav k 31.12.2019
RO č. Účel dotace tis. Kč Poskytnuto Investice
10/7001
Dotace z OPPPR na akci Podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ DonovalskáPodíl HMP: neinv. 3,2 tis. Kč (ÚZ 104), inv. 3,2 tis. Kč (ÚZ 105)Podíl EU: neinv. 4 tis. Kč (ÚZ 17050), inv. 3,9 tis. Kč (ÚZ 17985)
Dotace z OPPPR na akci V Drabíkovce všichni spolu (pro MŠ A. Drabíkové 536)Podíl HMP: neinv. 216,2 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 216,2 tis. Kč (ÚZ 17050)
216,2 HMP
10/7001
Dotace z OPPPR na akci Ať si s námi rozumí (pro MŠ Sulanského 693)Podíl HMP: neinv. 81,2 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 81,2 tis. Kč (ÚZ 17050)
81,2 HMP
10/7001
Dotace z OPPPR na akci Cesta kolem světa (pro MŠ Křejpského 1503)Podíl HMP: neinv. 67,6 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 67,6 tis. Kč (ÚZ 17050)
67,6 HMP
10/7001
Dotace z OPPPR na akci S barevnými balonky okolo světa (pro MŠ Jažlovická 2119)Podíl HMP: neinv. 70,2 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 70,2 tis. Kč (ÚZ 17050)
Dotace z OPPPR na akci Inkluze a multikulturní vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu (pro ZŠ K Milíčovu 674)Podíl HMP: neinv. 213,8 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 213,8 tis. Kč (ÚZ 17050)
213,8 HMP
10/7001
Dotace z OPPPR na akci MŠ Vejvanovského v Evropě (pro MŠ Vejvanovského 1610)Podíl HMP: neinv. 88,5 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 88,5 tis. Kč (ÚZ 17050)
88,5 HMP
115
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
116 z 143
10/7001
Dotace z OPPPR na akci MŠ Konstantinova Praha (pro MŠ Konstantinova 1480)Podíl HMP: neinv. 117,2 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 117,2 tis. Kč (ÚZ 17050)
117,2 HMP
10/7001
Dotace z OPPPR na akci VMŠ Madolinka poznáváme kultury našich sousedů (pro MŠ Modletická 1402)Podíl HMP: neinv. 122,4 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 122,4 tis. Kč (ÚZ 17050)
122,4 HMP
11/3003
Dotace pro ZŠ Pošepného nám. 2022 na projekt Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka na období r. 2019
29,1 HMP
12/3006Dotace pro Místní lidovou knihovnu (9,2 tis. Kč) a na údržbu plastik (19,3 tis. Kč) 28,5 HMP
25/7002
Dotace z OPPPR na akci Škola pro 3. tisíciletí (pro ZŠ Pošepného nám. 2022)Podíl HMP: inv. 501,3 tis. Kč (ÚZ 105)Podíl EU: inv. 626,6 tis. Kč (ÚZ 17985)
501,3 HMP Investice
25/7002
Dotace z OPPPR na akci Zřízení dvou multifunkčních počítačových učeben a mobilní tabletové učebny Schulhoffova (pro ZŠ Květn. vít. 1554)Podíl HMP: neinv. 258,1 tis. Kč (ÚZ 104), inv. 82,9 tis. Kč (ÚZ 105)Podíl EU: neinv. 322,6 tis. Kč (ÚZ 17050), inv. 103,7 tis. Kč (ÚZ 17985)
258,182,9 HMP Neinvest.
Investice
25/7002
Dotace z OPPPR na akci S divadlem kolem světa (pro ZŠ Ke Kateřinkám 1400)Podíl HMP: neinv. 166,9 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 166,9 tis. Kč (ÚZ 17050)
166,9 HMP
25/7002
Dotace z OPPPR na akci Příprava a praktická implementace multikulturní výchovy na Květňáku (pro ZŠ Květn. vít. 1554)Podíl HMP: neinv. 243,4 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 243,4 tis. Kč (ÚZ 17050)
243,4 HMP
25/7002
Dotace z OPPPR na akci Do Evropy společně (pro MŠ Mírového hnutí 1680)Podíl HMP: neinv. 2,7 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 2,7 tis. Kč (ÚZ 17050)
2,7 HMP
25/7002 Dotace z OPPPR na akci Ať si s námi rozumí (pro MŠ Sulanského 693)Podíl HMP: neinv. 2,2 tis. Kč (ÚZ 104)
26/3008Dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za období 1.7.2018 – 31.12.2018 4.923 HMP
27/3009
Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků obdržených z rozpočtu HMP v roce 2018 (případně v předchozích letech) k čerpání v roce 2019:Revitalizace veř. prostoru Křtinská - K Milíčovu – Stříbrského – Cyprichova (2.838,2 tis. Kč, Org 80237)Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Chodov (3.288,2 tis. Kč, Org 80353)Provoz SDH a oprava techniky (10 tis. Kč, neinv. dotace)Přístavba ZŠ Květn. vít. 57 (rez. 2017 = 8 917,6 tis. Kč, 20.000 tis. Kč, Org 80450)Rekonstrukce objektu Machkova 4, SŠ Michael (rez. 2017, 20.000 tis. Kč, Org 80451)Elevace pro KC Zahrada (rez. 2017, 2.102,5 tis. Kč, Org 80538)Rekonstrukce betonového oplocení hřiště na malou kopanou Hrabákova (250,6 tis. Kč, Org 80665)Rekonstrukce povrchu hřiště pro malou kopanou Hrabákova (436 tis. Kč, Org 80668)Výměna povrchu hřiště pro malou kopanou Brechtova (205 tis. Kč, Org 80673)Rekonstrukce atletického oválu u ZŠ Campanus (2.080 tis. Kč, Org 80697, neinv. dotace)Rekonstrukce hřiště u ZŠ Mendelova (4.001,2 tis. Kč, Org 80709, neinv. dotace)Podpora projektů v procesech plánování sociálních služeb v MČ (48,8 tis. Kč, neinv. dotace)Revitalizace multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140 „SANDRA“ (200.463,3 tis. Kč, Org 80836)
6.140258.501,4 HMP Neinvest.
Investice
28/3010Dotace z investiční rezervy MHMP na navýšení kapacity varny ZŠ Mendelova 10.000 HMP Investice
46/3012 Dotace na přípravu za zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 200 HMP47/3019 Dotace na realizaci protidrogové prevence na místní úrovni 100 HMP
48/3020Dotace na projekty na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2019 170,8 HMP
49/3018Dotace na projekty specifické primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 365,5 HMP
57/3030
Dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství
37.460,1 HMP
58/3021
Dotace na akci Sousedé z Jižáku – kulturní program v rámci akce Dny Prahy 11 v rámci podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019
70 HMP
117
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
118 z 143
59/3025Dotace na opravu stávající lávky přes dálnici D1 ev. č. X-695 (Chodov – Kunratický les) 2.500 HMP
Dotace na činnost JSDH Chodov neinv. dotace – na pořízení 2x řetězová pila (40,6 tis. Kč), externí defibrilátor (37,5 tis. Kč)invest. dotace – na pořízení kalového čerpadla (42,6 tis. Kč)
78,142,6 HMP Neinvest.
Investice
78/3036
Dotace na provoz JSDH Chodovzákladní příspěvek (115 tis. Kč), oprava techniky – revize kompresoru, DA-Ford Transit (415 tis. Kč)
530 HMP
79/7006
Dotace z OPPPR na akci Zřízení dvou multifunkčních počítačových učeben a mobilní tabletové učebny Schulhoffova (pro ZŠ Květn. vít. 1554)Podíl HMP: neinv. 364,8 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 456,0 tis. Kč (ÚZ 17050)
364,8 HMP
80/3051
Investiční dotace z rezervy pro MČ HMP na navýšení kapacity varny ZŠ Mendelova (5.000 tis. Kč) a na přístavbu ZŠ Květnového vít. 57 (50.000 tis. Kč)
55.000 HMP Investice
82/3040
Vratka 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2018
27.426,4 HMP
83/3042
Dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1.1.2019 – 31.5.2019sport = 2.957,5 tis. Kčsociální oblast = 2.957,5 tis. Kč
5.915 HMP
84/3038
Dotace na likvidace ekologických zátěží, veřejný prostor, parky, výsadby a výkupy – na výsadbu stromů na území MČ Praha 11
2.171 HMP
121/3067Dotace na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni – terénní sociální práce 195,5 HMP
122/3062 Dotace na realizaci akce Pochozí zón do ulice Kosmická 1.800 HMP
Dotace z OPPPR na akci Vybudování a modernizace odborných učeben přírodních věd a polytechniky na KvětňákuPodíl HMP: neinv. 339,3 tis. Kč (ÚZ 104), inv. 36,9 tis. Kč (ÚZ 105)Podíl EU: neinv. 424,1 tis. Kč (ÚZ 17050), inv. 46,1 tis. Kč (ÚZ 17985)
339,336,9 HMP Neinvest.
Investice
123/7007
Dotace z OPPPR na akci Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ KvětňákPodíl HMP: neinv. 832,5 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 832,5 tis. Kč (ÚZ 17050)
832,5 HMP
123/7007
Dotace z OPPPR na akci Inkluze a projektové vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu IIPodíl HMP: neinv. 367,3 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 367,3 tis. Kč (ÚZ 17050)
367,3 HMP
123/7007
Závěrečné vyúčtování projektů realizovaných v rámci OPPPR akce Podpora polytechnického přírodovědného vzdělávání na ZŠ Donovalská – vratka (odvod na účet MHMP)Podíl HMP: neinv. 3,1 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 3,8 tis. Kč (ÚZ 17050)
-3,1 HMP
133/3072 Dotace na studii proveditelnosti cyklostezek A 216, A 225 700 HMP Investice
134/7008
Dotace z OPPPR na akci ZŠ a MŠ Chodov – pražské šablony IIPodíl HMP: neinv. 793,7 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 793,7 tis. Kč (ÚZ 17050)
793,7 HMP
136/3076
Dotace (30.000 tis. Kč) a návratná finanční výpomoc (100.000 tis. Kč) na akci Revitalizace multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, SANDRA
130.000 HMP Investice
147/7009
Dotace z OPPPR na akci Do Evropy společně II – pro MŠ Mírového hnutí 1681Podíl HMP: neinv. 180,2 tis. Kč (ÚZ 104)Podíl EU: neinv. 180,2 tis. Kč (ÚZ 17050)
180,2 HMP
148/3090
Dotace z rozpočtu HMP na koupi 20 ks kmenových akcií společnosti AR DELTA, a.s. (5.000 tis. Kč) a poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 na navýšení vlastního kapitálu společnosti AR DELTA, a.s. (35.000 tis. Kč)
40.000 HMP Investice
156/3093Poskytnutí účelových neinvestičních prostředků na navýšení mzdových prostředků MP HMP pro strážníky OŘ MP Prahy 11 -100 HMP
160/3102Dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za období 1.6.2019 – 30.11.2019 6.480 HMP
161/3103Dotace na bezdůvodné obohacení za užívání pozemků na veřejných prostranstvích 10.000 HMP
CELKEM 2019 HMP 610.225,4
119
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
120 z 143
DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
ROK 2017
RO č. Účel dotace tis. Kč Poskytnuto Investice
10/2007 Dotace na zajištění bydlení dle zákona o azylu (48 tis. Kč na úhradu čistého nájemného a 24 tis. Kč na rozvoj obce) 72 SR
25/2012
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tyto MŠ:
Mírového hnutí - podíl SR 207,5 tis. Kč, EU 207,5 tis. Kč,
Hrabáková – podíl SR 132 tis. Kč, EU 132 tis. Kč.
339,5 SR
28/2017
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ:
Janouchova - podíl SR 116,2 tis. Kč, EU 116,2 tis. Kč
116,2 SR
29/2020
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tyto MŠ:
Sulanského - podíl SR 142,3 tis. Kč, EU 142,3 tis. Kč,
Jažlovická – podíl SR 160,3 tis. Kč, EU 160,3 tis. Kč.
302,6 SR
55/2041
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tyto MŠ a ZŠ:
MŠ Blatenská - podíl SR 231,5 tis. Kč, EU 231,4 tis. Kč,
MŠ Křejpského – podíl SR 152,4 tis. Kč, EU 152,4 tis. Kč,
ZŠ Mikulova – podíl SR 482,3 tis. Kč, EU 482,3 tis. Kč.
866,2 SR
63/2043Dotace v rámci programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017 – Projekt integrace cizinců v MČ Praha 11
986,5 SR
66/2050
Dotace na realizaci projektu v rámci OP VVV – Místní akční plán vzdělávání P11:
Podíl SR 452,7 tis. Kč,
Podíl EU 503 tis. Kč
452,7 SR
71/2054 Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů 131,9 SR
120
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
121 z 143
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ:
Konstantinova - podíl SR 131,9 tis. Kč, EU 131,9 tis. Kč
85/2062 Dotace na výkon sociální práce 1 141,6 SR
86/2060
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto ZŠ:
Mendelova - podíl SR 510,5 tis. Kč, EU 510,6 tis. Kč
510,5 SR
87/2061
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tyto MŠ:
V Benátkách - podíl SR 170,9 tis. Kč, EU 170,9 tis. Kč
Hroncova - podíl SR 224,5 tis. Kč, EU 224,4 tis. Kč
395,4 SR
93/2073Dotace pro ZŠ Campanus na program „Bezpečné klima v českých školách na rok 2017“ na projekt Třídnické hodiny – podporujeme dobré vztahy ve třídě
50 SR
94/2074
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto ZŠ: Chodov, Květnového vít. 57 - podíl SR 483,3 tis. Kč, EU 483,3 tis. Kč
483,3 SR
96/2072
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto ZŠ:
Květnového vít. 1554 - podíl SR 464,3 tis. Kč, EU 464,4 tis. Kč
464,3 SR
108/2086
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ: Modletická 1402 (Madolinka) - podíl SR 132,5 tis. Kč, EU 132,5 tis. Kč
132,5 SR
119/2099 Dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2018 73 SR
128/7037
Vratka finančních prostředků projektu v rámci OPPK – Revitalizace nevhodně využívaných ploch v Praze 11:
K vrácení částka 11 627 282,52 Kč,
Podíl EU = 10 684,5 tis. Kč (ÚZ 17857),
Podíl SR = 942,8 tis. Kč (ÚZ 17848),
-942,8 SR Investice
136/2116 Dotace na úhradu výdajů vzniklých HMP a jeho MČ v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2 039,8 SR
137/2114
Dotace na realizaci projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě II“, konkrétně:
ZŠ Campanus = 80,4 tis. Kč (podíl EU 85 % = 68,3 tis. Kč, podíl SR 15 % = 12,1 tis. Kč);
ZŠ Mikulova = 83,7 tis. Kč (podíl EU 85 % = 71,2 tis. Kč, podíl SR 15 % = 12,5 tis. Kč).
138/2118 Dotace na projekt „Analýza EPC“ 160,9 SR
150/2129 Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2017 30,4 SR
151/2124Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a UŠ I pro tuto ZŠ: Campanus – podíl SR 664 tis. Kč, EU 664 tis. Kč
664 SR
152/2125
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a UŠ I pro tyto ZŠ: Pošepn. nám. - podíl SR 350,4 tis. Kč, EU 350,4 tis. Kč,
Ke Kateřinkám – podíl SR 591,3 tis. Kč, EU 591,2 tis. Kč.
941,7 SR
153/2126
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ:
A.Drabíkové – podíl SR 234,2 tis. Kč, EU 234,2 tis. Kč.
234,2 SR
156/2131Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ: Markušova – podíl SR 103 tis. Kč, EU 102,9 tis. Kč.
103 SR
159/2136
Vratka nevyčerpaných finančních prostředků z projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě“ financovaných v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci – poskytnuto v roce 2016
-228,5 SR
160/2133Dotace pro MŠ Hrabákova 2000 na program „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“
40,5 SR
167/2137
Dotace na realizaci projektu v rámci OP VVV – Místní akční plán vzdělávání P11:
Podíl SR 622,1 tis. Kč,
Podíl EU 691,2 tis. Kč
622,1 SR
171/2147
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tyto MŠ:
Mírového hnutí – podíl SR 138,3 tis. Kč, EU 138,4 tis. Kč,
Vejvanovského – podíl SR 88,6 tis. Kč, EU 88,6 tis. Kč
226,9 SR
173/2161
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto ZŠ a MŠ:
Donovalská – podíl SR 418,4 tis. Kč, EU 418,3 tis. Kč,
Hrabákova – podíl SR 88 tis. Kč, EU 88 tis. Kč.
506,4 SR
122
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
123 z 143
CELKEM 2017 SR 10 962,2
ROK 2018
RO č. Účel dotace tis. Kč Poskytnuto Investice
7/2001 Dotace na úhradu výdajů vzniklých hl. m. Praze a jeho MČ v souvislosti s volbou prezidenta ČR v roce 2018 2.180,4 SR
21/2010
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tyto MŠ:
Janouchova – podíl SR 77,4 tis. Kč, EU 77,4 tis. Kč
Jažlovická – podíl SR 106,9 tis. Kč, EU 106,9 tis. Kč
184,3 SR
22/2011
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ:
Sulanského – podíl SR 94,8 tis. Kč, EU 94,8 tis. Kč
94,8 SR
23/2013
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tyto MŠ a ZŠ:
MŠ Křejpského – podíl SR 101,6 tis. Kč, EU 101,6 tis. Kč
ZŠ Mendelova – podíl SR 340,4 tis. Kč, EU 340,3 tis. Kč
ZŠ Květn. vít. 1554 – podíl SR 309,6 tis. Kč, EU 309,6 tis. Kč
ZŠ Mikulova – podíl SR 321,6 tis. Kč, EU 321,6 tis. Kč
1 073,2 SR
33/2020
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ:
Konstantinova – podíl SR 87,9 tis. Kč, EU 87,9 tis. Kč
87,9 SR
36/2029
Dotace na realizaci projektu v rámci OP VVV – Místní akční plán vzdělávání P11:
Podíl SR 323,6 tis. Kč (UZ 103133063)
Podíl EU 359,5 tis. Kč (UZ 103533063)
323,6 SR
37/2032
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ:
Blatenská – podíl SR 154,3 tis. Kč, EU 154,3 tis. Kč
154,3 SR
44/2038
44/2039
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tyto MŠ a ZŠ:
Hroncova – podíl SR 149,6 tis. Kč, EU 149,7 tis. Kč,
ZŠ Chodov, Květn.vít. 57 – podíl SR 322,2 tis. Kč, EU 322,2 tis.
585,7 SR
123
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
124 z 143
Kč,
V Benátkách – podíl SR 113,9 tis. Kč, EU 113,9 tis. Kč
47/2043 Dotace na projekt Integrace cizinců v MČ Praha 11 753,1 SR
66/2057
Dotace v rámci OP zaměstnanost na akci Mikrojesle ZŠ Pošepného náměstí
Podíl SR 126,8 tis. Kč (UZ 104113013)
Podíl EU 140,9 tis. Kč (UZ 104513013)
126,8 SR
86/2102
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ:
A.Drabíkové – podíl SR 156,1 tis. Kč, EU 156,1 tis. Kč
156,1 SR
97/2107
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ:
Modletická – podíl SR 88,3 tis. Kč, EU 88,3 tis. Kč
88,3 SR
98/2113 Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 (2. splátka) 4.477,8 SR
108/2125
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto ZŠ:
Campanus – podíl SR 442,6 tis. Kč, EU 442,6 tis. Kč
442,6 SR
113/2130
Dotace z OP potravinové a materiální pomoci
na realizaci projektu Školní obědy dostupné pro každé dítě III, pro tyto školy:
ZŠ Campanus 130,4 tis. Kč (podíl SR = 19,5 tis. Kč, podíl EU = 110,9 tis. Kč,
ZŠ Mikulova 130,8 tis. Kč (podíl SR = 19,6 tis. Kč, podíl EU = 111,2 tis. Kč).
62,8 SR
114/2131Dotace z OP zaměstnanost na akci EU – Mikrojesle ZŠ Pošepného nám. 2022
Podíl SR = 120,9 tis. Kč, podíl EU 134,3 tis. Kč120,9 SR
120/2148 Dotace na úhradu výdajů vzniklých HMP a MČ v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva HMP a MČ Praha 11 v r. 2018 2.242 SR
121/2144
Dotace ze SR a EU v rámci OP VVV na akci Místní akční plán vzdělávání II Praha 11
podíl SR = 1.257,4 tis. Kč
podíl EU = 1.397,1 tis. Kč
1.257,4 SR
124
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
125 z 143
127/2155 Dotace na výkon sociální práce 1.737,3 SR
135/2186
Vratka nevyčerpaných finančních prostředků z projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě II“ financovaných v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci – poskytnuto v roce 2017
-246 SR
136/2173
136/2174
136/2175
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tyto MŠ a ZŠ:
ZŠ Pošepn. nám. – podíl SR 232,5 tis. Kč, EU 232,5 tis. Kč,
ZŠ Donovalská – podíl SR 278,5 tis. Kč, EU 278,5 tis. Kč,
ZŠ Ke Kateřinkám – podíl SR 394,2 tis. Kč, EU 394,1 tis. Kč,
MŠ Mírového hnutí – podíl SR 427,3 tis. Kč, EU 427,3 tis. Kč,
ZŠ Mikulova – podíl SR 968,7 tis. Kč, EU 968,7 tis. Kč
2.301,6 SR
139/2187Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I:
MŠ Janouchova – podíl SR 408,3 tis. Kč, EU 408,2 tis. Kč408,3 SR
142/2201Dotace z OP zaměstnanost na akci EU – Mikrojesle ZŠ Pošepného nám. 2022
Podíl SR = 150,0 tis. Kč, podíl EU 166,6 tis. Kč150 SR
143/2205 Dotace na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů (věcné vybavení a opravy) 29,7 SR
CELKEM 2018 SR 18.792,8
ROK 2019 stav k 31.12.2019
RO č. Účel dotace tis. Kč Poskytnuto Investice
15/2019
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II pro tuto MŠ:
V Benátkách – podíl SR 354,7 tis. Kč, EU 354,7 tis. Kč
354,7 SR
30/2016
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II pro tyto MŠ a ZŠ:
Hrabákova – podíl SR 284,6 tis. Kč, EU 284,7 tis. Kč,
K Milíčovu – podíl SR 1.273,3 tis. Kč, EU 1.273,2 tis. Kč.
1.557,9 SR
52/2032 Dotace na projekty integrace cizinců v MČ Praha 11 872,8 SR
56/2042 Dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 (1. splátka) 4.133,9 SR
63/2047 Dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského Parlamentu v roce 2019 2.222,1 SR
125
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
126 z 143
64/2051Dotace z OP zaměstnanost na akci EU – Mikrojesle ZŠ Pošepného nám. 2022
Podíl SR = 106 tis. Kč, podíl EU 117,8 tis. Kč106 SR
72/2055
Dotace ze SR a EU v rámci OP VVV na akci Místní akční plán vzdělávání II Praha 11
podíl SR = 675 tis. Kč
podíl EU = 750 tis. Kč
675 SR
73/2059 Dotace pro MŠ Mírového hnutí 1680 na program „Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019“ 100 SR
88/2070 Dotace na výkon sociální práce 757,3 SR
93/2075
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II pro tyto MŠ a ZŠ:
Konstantinova – podíl SR 268,9 tis. Kč, EU 268,9 tis. Kč,
Mendelova – podíl SR 1.057,3 tis. Kč, EU 1.057,3 tis. Kč
1.326,2 SR
108/2084Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II pro tuto MŠ a ZŠ:
Chodov, Květnového vít. 57 – podíl SR 1.242,6 tis. Kč, EU 1.242,6 tis. Kč1.242,6 SR
110/2094 Dotace na výkon sociální práce 877,7 SR
114/2098
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II pro tuto ZŠ:
Květnového vít. 1554 – podíl SR 1.454,2 tis. Kč, EU 1.454,2 tis. Kč1.454,2 SR
115/8027
Náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistila městská část
10,2 SR
116/2100Dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 (2. splátka) 5.220,2 SR
125/2116
Dotace na realizaci projektu Školní obědy dostupné pro každé dítě IV
podíl SR = 61,5 tis. Kč
podíl EU = 348,6 tis. Kč
61,5 SR
127/2119
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II pro tuto MŠ:
Hroncova – podíl SR 322,5 tis. Kč, EU 322,5 tis. Kč322,5 SR
128/2121Dotace na krytí výdajů MČ hl. m. Prahy s působností obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 51,9 SR
130/2125
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II pro tuto MŠ:
A.Drabíkové – podíl SR 426,9 tis. Kč, EU 426,9 tis. Kč426,9 SR
135/8030
Náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistila městská část
10,4 SR
149/2135Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II pro tyto MŠ: 543,4 SR
126
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
127 z 143
Sulanského – podíl SR 274,7 tis. Kč, EU 274,8 tis. Kč
Vejvanovského – podíl SR 268,7 tis. Kč, EU 268,7 tis. Kč
151/2146
Dotace z OP zaměstnanost na akci EU – Mikrojesle ZŠ Pošepného nám. 2022
Podíl SR = 8,1 tis. Kč, podíl EU 9 tis. Kč8,1 SR
157/2155 Finanční vypořádání projektu Školní obědy dostupné pro každé dítě III -341,1 SR
158/2151
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II pro tyto MŠ a ZŠ:
Donovalská – podíl SR 962,8 tis. Kč, EU 962,8 tis. Kč
Blatenská – podíl SR 267,0 tis. Kč, EU 267,0 tis. Kč
Ke Kateřinkám – podíl SR 1.441,6 tis. Kč, EU 1.441,7 tis. Kč
Jažlovická – podíl SR 254,1 tis. Kč, EU 254,0 tis. Kč
Modletická – podíl SR 284,3 tis. Kč, EU 284,3 tis. Kč
Campanus – podíl SR 1.911,3 tis. Kč, EU 1.911,4 tis. Kč
5.121,1 SR
163/2161
Dotace z OP zaměstnanost na akci EU – Mikrojesle ZŠ Pošepného nám. 2022
Podíl SR = 393,3 tis. Kč, podíl EU 437 tis. Kč393,3 SR
CELKEM 2019 SR 27.508,8
DOTACE Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE
ROK 2017
RO č. Účel dotace tis. Kč Poskytnuto Investice
25/2012
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tyto MŠ:
Mírového hnutí - podíl SR 207,5 tis. Kč, EU 207,5 tis. Kč,
Hrabáková – podíl SR 132 tis. Kč, EU 132 tis. Kč.
339,5 EU
28/2017
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ:
Janouchova - podíl SR 116,2 tis. Kč, EU 116,2 tis. Kč
116,2 EU
127
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
128 z 143
29/2020
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tyto MŠ:
Sulanského - podíl SR 142,3 tis. Kč, EU 142,3 tis. Kč,
Jažlovická – podíl SR 160,3 tis. Kč, EU 160,3 tis. Kč.
202,6 EU
55/2041
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tyto MŠ a ZŠ:
MŠ Blatenská - podíl SR 231,5 tis. Kč, EU 231,4 tis. Kč,
MŠ Křejpského – podíl SR 152,4 tis. Kč, EU 152,4 tis. Kč,
ZŠ Mikulova – podíl SR 482,3 tis. Kč, EU 482,3 tis. Kč.
866,1 EU
66/2050
Dotace na realizaci projektu v rámci OP VVV – Místní akční plán vzdělávání P11:
Podíl SR 452,7 tis. Kč,
Podíl EU 503 tis. Kč
503 EU
71/2054Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ: Konstantinova - podíl SR 131,9 tis. Kč, EU 131,9 tis. Kč
131,9 EU
86/2060Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto ZŠ: Mendelova - podíl SR 510,5 tis. Kč, EU 510,6 tis. Kč
510,6 EU
87/2061
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tyto MŠ:
V Benátkách - podíl SR 170,9 tis. Kč, EU 170,9 tis. Kč
Hroncova - podíl SR 224,5 tis. Kč, EU 224,4 tis. Kč
395,3 EU
94/2074
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto ZŠ: Chodov, Květnového vít. 57 - podíl SR 483,3 tis. Kč, EU 483,3 tis. Kč
483,3 EU
96/2072Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto ZŠ: Květn. vít. 1554 - podíl SR 464,3 tis. Kč, EU 464,4 tis. Kč
464,4 EU
108/2086
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ: Modletická 1402 (Madolinka) - podíl SR 132,5 tis. Kč, EU 132,5 tis. Kč
132,5 EU
120/7032
Dotace v rámci OPP- PR na rekonstrukci interiéru objektu Schulhoffova 844/2
120/7032 Dotace v rámci OPP- PR pro ZŠ Donovalská 1684 na akci 32,8 EU Investice
128
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
129 z 143
Podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ
inv. EU = 32,8 tis. Kč, HMP = 26,3 tis. Kč,
neinv. EU = 522,8 tis. Kč, HMP = 418,3 tis. Kč.
522,8 Neinvest.
120/7032
Dotace v rámci OPP- PR pro ZŠ Ke Kateřinkám na akci S divadlem kolem světa
inv. EU = 135 tis. Kč, HMP = 135 tis. Kč,
neinv. EU = 543,6 tis. Kč, HMP = 543,6 tis. Kč
135
543,6EU
Investice
Neinvest.
120/7032Dotace v rámci OPP- PR pro ZŠ Květnového vítězství 1554 na akci Příprava a praktická implementace multikulturní výchovy na Květňáku: neinv. EU = 586,2 tis. Kč, HMP = 586,2 tis. Kč
586,2 EU
128/7037
Vratka finančních prostředků projektu v rámci OPPK – Revitalizace nevhodně využívaných ploch v Praze 11:
K vrácení částka 11 627 282,52 Kč,
Podíl EU = 10 684,5 tis. Kč (ÚZ 17857),
Podíl SR = 942,8 tis. Kč (ÚZ 17848),
-10 684,5 EU Investice
137/2114
Dotace na realizaci projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě II“, konkrétně: ZŠ Campanus = 80,4 tis. Kč (podíl EU 85 % = 68,3 tis. Kč, podíl SR 15 % = 12,1 tis. Kč);
ZŠ Květn. vít. 1554 = 139 tis. Kč (podíl EU 85 % = 118,2 tis. Kč, podíl SR 15 % = 20,8 tis. Kč);
ZŠ Mikulova = 83,7 tis. Kč (podíl EU 85 % = 71,2 tis. Kč, podíl SR 15 % = 12,5 tis. Kč).
257,7 EU
151/2124Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a UŠ I pro tuto ZŠ: Campanus – podíl SR 664 tis. Kč, EU 664 tis. Kč
664 EU
152/2125
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a UŠ I pro tyto ZŠ: Pošepn. nám. - podíl SR 350,4 tis. Kč, EU 350,4 tis. Kč,
Ke Kateřinkám – podíl SR 591,3 tis. Kč, EU 591,2 tis. Kč.
941,6 EU
153/2126Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ: A.Drabíkové – podíl SR 234,2 tis. Kč, EU 234,2 tis. Kč.
234,2 EU
156/2131Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ: Markušova – podíl SR 103 tis. Kč, EU 102,9 tis. Kč.
102,9 EU
167/2137
Dotace na realizaci projektu v rámci OP VVV – Místní akční plán vzdělávání P11:
Podíl SR 622,1 tis. Kč,
Podíl EU 691,2 tis. Kč
691,2 EU
171/2147 Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tyto
227 EU
129
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
130 z 143
MŠ:
Mírového hnutí – podíl SR 138,3 tis. Kč, EU 138,4 tis. Kč,
Vejvanovského – podíl SR 88,6 tis. Kč, EU 88,6 tis. Kč
173/2161
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto ZŠ a MŠ:
Donovalská – podíl SR 418,4 tis. Kč, EU 418,3 tis. Kč,
Hrabákova – podíl SR 88 tis. Kč, EU 88 tis. Kč.
506,3 EU
CELKEM 2017 EU 2 406,2
ROK 2018
RO č. Účel dotace tis. Kč Poskytnuto Investice
20/7001
Dotace v rámci OP PPR na rekonstrukci interiéru objektu Schulhoffova 844/2
Dotace z OPPPR na akci S divadlem kolem světa (pro ZŠ Ke Kateřinkám 1400)
Podíl HMP:
neinv. 1 012,4 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 1 012,4 tis. Kč (ÚZ 17050)
1.012,4 EU
75/7004
Dotace z OPPPR na akci Příprava a praktická implementace multikulturní výchovy na Květňáku (pro ZŠ Květn. vít. 1554)
Podíl HMP:
neinv. 911,9 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 911,9 tis. Kč (ÚZ 17050)
911,9 EU
75/7004
Dotace z OPPPR na akci Cesta za inspirací (pro ZŠ Mendelova 550)
Podíl HMP:
neinv. 103,1 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 103,1 tis. Kč (ÚZ 17050)
103,1 EU
75/7004
Dotace z OPPPR na akci Hledáme nové cesty (pro ZŠ Květn. vít. 1554)
Podíl HMP:
neinv. 102,1 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 102,1 tis. Kč (ÚZ 17050)
102,1 EU
75/7004
Dotace z OPPPR na akci V Drabíkovce všichni spolu (pro MŠ A. Drabíkové 536)
Podíl HMP:
neinv. 324,2 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 324,2 tis. Kč (ÚZ 17050)
324,2 EU
75/7004
Dotace z OPPPR na akci Ať si s námi rozumí (pro MŠ Sulanského 693)
Podíl HMP:
neinv. 123,8 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
123,8 EU
132
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
133 z 143
neinv. 123,8 tis. Kč (ÚZ 17050)
75/7004
Dotace z OPPPR na akci Cesta kolem světa (pro MŠ Křejpského 1503)
Podíl HMP:
neinv. 101,2 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 101,2 tis. Kč (ÚZ 17050)
101,2 EU
75/7004
Dotace z OPPPR na akci S barevnými balonky okolo světa (pro MŠ Jažlovická 2119)
Podíl HMP:
neinv. 105,1 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 105,1 tis. Kč (ÚZ 17050)
105,1 EU
85/2099
Dotace na rekonstrukci objektu Schulhoffova 844/2
Z MŽP v rámci OPŽP
EU neinv. = 130,1 tis. Kč (ÚZ 15011),
EU inv. = 10 621,4 tis. Kč (ÚZ 15974)
130,1
10.621,4EU Investice
86/2102
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ:
A.Drabíkové – podíl SR 156,1 tis. Kč, EU 156,1 tis. Kč
156,1 EU
97/2107
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto MŠ:
Modletická – podíl SR 88,3 tis. Kč, EU 88,3 tis. Kč
88,3 EU
105/7006
Dotace z OPPPR na akci Zřízení dvou multifukčních počítačových učeben a mobilní tabletové učebny Schulhoffova
(pro ZŠ Květn. vít. 1554)
Podíl HMP:
neinv. 22,6 tis. Kč (ÚZ 104)
inv. 212,3 tis. Kč (ÚZ 105)
Podíl EU:
neinv. 28,3 tis. Kč (ÚZ 17050)
inv. 265,3 tis. Kč (ÚZ 17985)
28,3
265,3EU Investice
105/7006
Dotace z OPPPR na akci Naše Evropa (pro MŠ V Benátkách 1751)
Podíl HMP:
neinv. 236,9 tis. Kč (ÚZ 104)
236,9 EU
133
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
134 z 143
Podíl EU:
neinv. 236,9 tis. Kč (ÚZ 17050)
105/7006
Dotace z OPPPR na akci Nové inspirace (pro ZŠ Pošepného nám. 2022)
Podíl HMP:
neinv. 102 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 102 tis. Kč (ÚZ 17050)
102 EU
105/7006
Dotace z OPPPR na akci Do Evropy společně (pro MŠ Mírového hnutí 1680)
Podíl HMP:
neinv. 289,6 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 289,6 tis. Kč (ÚZ 17050)
289,6 EU
105/7006
Dotace z OPPPR na akci Dveře dokořán (pro MŠ Blatenská 2145)
Podíl HMP:
neinv. 262,5 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 262,5 tis. Kč (ÚZ 17050)
262,5 EU
105/7006
Dotace z OPPPR na akci Posílení inkluze v ZŠ Campanus 2 (pro ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782)
Podíl HMP:
neinv. 995,2 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 995,2 tis. Kč (ÚZ 17050)
995,2 EU
105/7006
Dotace z OPPPR na akci Inkluze a multikulturní vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu (pro ZŠ K Milíčovu 674)
Podíl HMP:
neinv. 320,5 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 320,5 tis. Kč (ÚZ 17050)
320,5 EU
105/7006
Dotace z OPPPR na akci MŠ Vejvanovského v Evropě (pro MŠ Vejvanovského 1610)
Podíl HMP:
neinv. 132,6 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
132,6 EU
134
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
135 z 143
neinv. 132,6 tis. Kč (ÚZ 17050)
105/7006
Dotace z OPPPR na akci MŠ Konstantinova Praha (pro MŠ Konstantinova 1480)
Podíl HMP:
neinv. 175,8 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 175,8 tis. Kč (ÚZ 17050)
175,8 EU
105/7006
Dotace z OPPPR na akci VMŠ Madolinka poznáváme kultury našich sousedů (pro MŠ Modletická 1402)
Podíl HMP:
neinv. 183,5 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 183,5 tis. Kč (ÚZ 17050)
183,5 EU
105/7006Závěrečné vyúčtování akce Rekonstukce interiéru objektu Schulhoffova 844/2 v rámci projektu financovaného z OPPPR – vratka neinv. účel. prostředků
-12,1 EU
108/2125
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro tuto ZŠ:
Campanus – podíl SR 442,6 tis. Kč, EU 442,6 tis. Kč
442,6 EU
113/2130
Dotace z OP potravinové a materiální pomoci
na realizaci projektu Školní obědy dostupné pro každé dítě III, pro tyto školy:
ZŠ Campanus 130,4 tis. Kč (podíl SR = 19,5 tis. Kč, podíl EU = 110,9 tis. Kč,
Dotace z OPPPR na akci Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Květňák
Podíl HMP:
neinv. 832,5 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 832,5 tis. Kč (ÚZ 17050)
832,5 EU
123/7007
Dotace z OPPPR na akci Inkluze a projektové vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu II
Podíl HMP:
neinv. 367,3 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 367,3 tis. Kč (ÚZ 17050)
367,3 EU
123/7007
Závěrečné vyúčtování projektů realizovaných v rámci OPPPR akce Podpora polytechnického přírodovědného vzdělávání na ZŠ Donovalská – vratka (odvod na účet MHMP)
Podíl HMP:
neinv. 3,1 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 3,8 tis. Kč (ÚZ 17050)
-3,8 EU
125/2116
Dotace na realizaci projektu Školní obědy dostupné pro každé dítě IV
podíl SR = 61,5 tis. Kč
podíl EU = 348,6 tis. Kč
348,6 EU
127/2119
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II pro tuto MŠ:
Hroncova – podíl SR 322,5 tis. Kč, EU 322,5 tis. Kč322,5 EU
130/2125
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II pro tuto MŠ:
A.Drabíkové – podíl SR 426,9 tis. Kč, EU 426,9 tis. Kč426,9 EU
134/7008
Dotace z OPPPR na akci ZŠ a MŠ Chodov – pražské šablony II
Podíl HMP:
neinv. 793,7 tis. Kč (ÚZ 104)
Podíl EU:
neinv. 793,7 tis. Kč (ÚZ 17050)
793,7 EU
147/7009
Dotace z OPPPR na akci Do Evropy společně II – pro MŠ Mírového hnutí 1681
Podíl HMP:
neinv. 180,2 tis. Kč (ÚZ 104)
180,2 EU
142
ÚMČ Praha 11
odbor ekonomický
Rozpočet na rok 2020Verze 5
143 z 143
Podíl EU:
neinv. 180,2 tis. Kč (ÚZ 17050)
149/2135
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II pro tyto MŠ:
Sulanského – podíl SR 274,7 tis. Kč, EU 274,8 tis. Kč
Vejvanovského – podíl SR 268,7 tis. Kč, EU 268,7 tis. Kč
543,5 EU
151/2146
Dotace z OP zaměstnanost na akci EU – Mikrojesle ZŠ Pošepného nám. 2022
Podíl SR = 8,1 tis. Kč, podíl EU 9 tis. Kč9 EU
158/2151
Dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II pro tyto MŠ a ZŠ:
Donovalská – podíl SR 962,8 tis. Kč, EU 962,8 tis. Kč
Blatenská – podíl SR 267,0 tis. Kč, EU 267,0 tis. Kč
Ke Kateřinkám – podíl SR 1.441,6 tis. Kč, EU 1.441,7 tis. Kč
Jažlovická – podíl SR 254,1 tis. Kč, EU 254,0 tis. Kč
Modletická – podíl SR 284,3 tis. Kč, EU 284,3 tis. Kč
Campanus – podíl SR 1.911,3 tis. Kč, EU 1.911,4 tis. Kč
5.121,2 EU
163/2161
Dotace z OP zaměstnanost na akci EU – Mikrojesle ZŠ Pošepného nám. 2022
Podíl SR = 393,3 tis. Kč, podíl EU 437 tis. Kč437 EU
CELKEM 2019 EU 23.827,5
ROK MHMP SR EU Celkem2017 274.712,6 10.962,2 2.406,2 288.081,02018 574.658,7 18.792,8 38.479,3 631.930,82019 610.225,4 27.508,8 23.827,5 661.561,7
