Zpráva o činnosti příspěvkové organizace 2013 · 2015. 3. 4. · 8. Flebitis a tromboflebitis...

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

NEMOCNICE TIŠNOV ZA ROK 2013

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Purkyňova 279 Tišnov, 666 13

Předkládá: MUDr. Bořek Semrád ředitel Nemocnice Tišnov, příspěvkové organizace

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2013 2

OBSAH

Obsah .............................................................................................................................. 2

Úvod ................................................................................................................................ 3

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace ................................................... 5

I.1. Management ....................................................................................................... 5

Údaje o organizaci ................................................................................................... 5

Organizační struktura ............................................................................................... 5

I.2. Léčebně preventivní péče ................................................................................... 6

Rozsah poskytované péče k 31. 12. 2013 ............................................................... 6

Lůžková část ............................................................................................................ 6

Ambulance ............................................................................................................... 8

Komplement ........................................................................................................... 10

Ostatní činnosti nemocnice .................................................................................... 11

I.3. Ošetřovatelská část .......................................................................................... 12

I.4. Provozní činnosti .............................................................................................. 13

I.5. Technické činnosti ............................................................................................ 14

Plyn ........................................................................................................................ 15

Elektrická energie .................................................................................................. 16

Odpadové hospodářství ......................................................................................... 17

Stravovací provoz .................................................................................................. 18

Ostatní technické činnosti nemocnice .................................................................... 18

Zpráva z činnosti na úseku BOZP a PO ................................................................ 18

II. Plnění úkolů v personální oblasti .......................................................................... 19

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření ...................................................................... 20

Vývoj hospodaření v průběhu roku 2013 ............................................................... 21

III.1. Výnosy .......................................................................................................... 22

III.2. Náklady ......................................................................................................... 23

III.3. Finanční majetek ........................................................................................... 25

III.4. Pohledávky a závazky ................................................................................... 26

Pohledávky ............................................................................................................ 26

Závazky .................................................................................................................. 26

Bankovní úvěr ........................................................................................................ 27

III.5. Dotace a příspěvky ....................................................................................... 27

III.6. Investice ........................................................................................................ 27

III.7. Doplňková činnost ......................................................................................... 27

IV. Autoprovoz ........................................................................................................... 28

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem ....................................................... 28

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů ....................................................... 29

Fond investiční ....................................................................................................... 29

Fond rezervní ......................................................................................................... 29

Fond odměn ........................................................................................................... 29

FKSP ...................................................................................................................... 29

VII. Kontrolní činnost ............................................................................................... 29

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků ................................... 31


ÚVOD Vážení pacienti, milí přátelé, kolegyně a kolegové,

ve výroční zprávě Nemocnice Tišnov, p.o. za rok 2013 bych rád stručně připomněl nejdůležitější mezníky uplynulého roku, které ovlivnily naši práci a budou ji ovlivňovat i v roce příštím.

V roce 2013 byly uzavřeny nové smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Ani nové

smlouvy však nebyly schopny odstranit diskriminační dopady úhradové vyhlášky, kdy vyžádaná péče pro pacienty je nemocnicí hrazena zpět pojišťovně. Tím se nemocnice, která chce maximální péči o své pacienty, dostává do jednoznačně negativní ekonomické bilance. Úhradová vyhláška, která byla zcela zkresleně prezentována ministerstvem veřejnosti, jednoznačně zvýhodňuje velké nemocnice, které jsou za stejné výkony placeny několikanásobně více. Při podrobném pohledu je však jednoznačné dlouhodobé podfinancování celého zařízení.

Pod tímto tlakem bylo nutno urychlit přípravu restrukturalizace provozu celé

nemocnice. Tyto kroky pak pokračovaly v roce 2014, kdy byl s VZP podepsán dodatek s platností od 1. 2. 2014 rozšiřující lůžka následné péče, rozšiřující ambulantní kapacitu a rušící stanici JIP, která již nebyla schopna ekonomicky a technicky zajistit neodkladnou péči v naší nemocnici. Všechny tyto změny byly plánovány v rámci přípravy vybudování Centra zdravotnických a sociálních služeb v Tišnově. Potřebu vzniku tohoto zařízení deklaroval opakovaně hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, naposledy projekt představil při jednání s představiteli města Tišnova. Současně v druhé polovině roku 2013 Rada Jihomoravského kraje schválila zahájení přípravy projektové dokumentace a uvolnila první část investičních prostředků na projekty.

Prioritou v oblasti lidských zdrojů je vzdělávání a další odborný růst našich zaměstnanců. Byl zpracován střednědobý plán odborného růstu a kontinuálního vzdělávání jak lékařů, tak i středního zdravotnického personálu. Ve specializační přípravě lékařů spolupracujeme s ostatními nemocnicemi Jihomoravského kraje, s FN Brno, s FN U sv. Anny a s nemocnicemi Boskovice a Blansko. Nemocnice pravidelně organizuje, v rámci průběžného poatestačního vzdělávání, pravidelné semináře pro své lékaře i lékaře z regionu. Pro SZP nemocnice pořádá akreditované semináře a konference, postupně umožňuje sestrám zvýšení kvalifikace v PSS různých oborů, pro vedoucí pracovnice pak i manažerské kursy zaměřené na řízení a komunikaci s klientem. V roce 2013 pořádala Nemocnice Tišnov ve spolupráci s nemocnicí Boskovice a Národní radou osob se zdravotním postižením ČR I. ročník akreditované konference Komunikace se zdravotně postiženými ve zdravotnických zařízeních.

I v této komplikované situaci zůstává naší prioritou pacient a kvalita péče jemu poskytovaná. Od roku 2009, kdy se začala Nemocnice Tišnov připravovat na získání certifikaci řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a na akreditaci standardů poskytované péče SAK, pokračujeme stále v udržování a zlepšování kvality péče, hodnocené opakovanými audity, interními i externími. Díky této každodenní práci jsme v letošním roce oba certifikáty obhájili. Současně naše biochemická laboratoř získala certifikát kvality NASKL A II.

Spokojenost pacientů a podněty k dalšímu zlepšování našich služeb standardně zjišťujeme komplexním systémem dotazníků spokojenosti a cílenou komunikací.

Hlavní náplní naší práce je poskytování péče hospitalizovaným pacientům na

interním oddělení a na oddělení LDN a následné rehabilitace. Podrobnější rozbor léčebně preventivní péče je v dalších částech výroční zprávy, zde bych jen zmínil zkrácení průměrné doby hospitalizace při zachování prakticky podobného % využití lůžek v části lůžkové interní i


na oddělení LDN – následné rehabilitace. Při porovnání spektra diagnóz vyplývá převaha kardiovaskulárních onemocnění i relativně vyšší průměrný věk pacientů.

Závěrem bych chtěl poděkovat těm, kteří mají rozhodující podíl na kvalitě péče v naší nemocnici, všem zaměstnancům. Vážím si mimořádně korektní spolupráce s vedením odborové organizace v nemocnici. Můj dík též patří všem, co nám v naší práci pomáhají, počínaje Jihomoravským krajem, městům Tišnovu a Kuřimi, Dobrovolnému svazku obcí Tišnovsko, lékařům našeho regionu, spolupracujícím klinikám brněnských fakultních nemocnic, kolegům z nemocnic v Boskovicích a Blansku a mnoha dalším.

Doufám, že i v roce 2014 budou naši pacienti spokojeni a budou k nám s důvěrou

přicházet a zdraví, či zdravější odcházet. MUDr. Bořek Semrád ředitel Nemocnice Tišnov, p.o.


I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

I.1. MANAGEMENT

Údaje o organizaci

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Purkyňova 279 666 13 Tišnov

IČO: 44947909

Tel.: 549 410 500 E-mail: [email protected] Fax: 549 410 108 WWW: http://www.nemtisnov.cz

Organiza ční struktura Ředitel Náměstek ředitele pro LPP Primář interního lůžkového odd.

Primář oddělení následné péče

Primář RDG

Vedoucí OKB

Lékaři odborných ambulancí

Náměstek ředitele technicko-ekonomický Vedoucí ekonomického oddělení

Vedoucí stravovacího provozu

Vedoucí dopravy

Vedoucí údržby

Skladník pomocného materiálu

Obsluha kotelny

Spojovatelka

Manipulantka prádla

Zahradník

Správce IS

Hlavní sestra Staniční sestry lůžkových odd.

Vedoucí sestra LSPP

Ambulantní sestry

Laboranti komplementu

Dietní sestra

Pracovník interního auditu

Vedoucí mzdového a personálního odd.

Asistentka správního úseku


Nemocnice Tišnov zůstává od dubna roku 2013 držitelem certifikátu jakosti dle norem 9001:2009 o zavedení systému managementu kvality a jakosti v ústavní a ambulantní péči a činností související se zdravotní péči. Stejně tak v listopadu 2013 obhájila Certifikát o udělení akreditace, který potvrzuje, že Nemocnice Tišnov splnila kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů. V měsíci červnu byl laboratoří získán Certifikát NASKL II.

Úhradová politika Ministerstva zdravotnictví stále více tlačí Nemocnici Tišnov do optimalizace provozů a tím i snížení nákladů. V roce 2013 bylo nastartováno zefektivnění provozu tak, aby nebyla ovlivněna péče o pacienty. Úhradové mechanismy úhradové vyhlášky platných pro rok 2013 jsou ale nastaveny tak, že Nemocnice Tišnov dostane zaplaceno méně než v roce 2011, tedy před zvýšením DPH a spotřebitelských cen. Dalším zásahem bylo oslabení koruny ČNB, kdy je dodávaný materiál zejména ze zahraničních výrob. Důsledek nefungujícího systému zdravotnictví v ČR je neustálé snižování investičních nákladů určených k obnově a modernizaci, a stále těžší úhrada provozních nákladů jako takových. Tento trend se může negativně projevit ve funkčnosti, chodu nemocnice a kvalitě nemocniční péče už v následujícím roce 2014.

I.2. LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE

Rozsah poskytované pé če k 31. 12. 2013

Lůžková část - 5 lůžek interní jednotky intenzivní péče, odbornost 1I1 - 40 lůžek standardní akutní interní péče, odbornost 1H1 - 50 lůžek následné péče, odbornost 7U9

Komplement - OKB, RDG, Zdravotní dopravní služba

Ambulance - interní, chirurgická, kardiologická, diabetologická, gastroenterologie,

nefrologická, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, závodní lékař

LSPP - lékařská služba první pomoci a) Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu poskytují tabulky A, B, C Viz příloha I.2. Léčebně preventivní péče-tabulky A-F.xls

Lůžková část

Na standardním lůžkovém zařízení byly v lednu 2013 sloučeny dvě stanice do jedné. Oddělení tedy nebylo dále členěno na oddělení mužů a žen. Od 1. 4. 2013 začala závazně platit vyhláška pro personální vybavení, kde se největší změny týkaly hlavně lůžkového oddělení. V souladu s vyhláškou byly sníženy počty pracovníků zajišťujících péči. Interní odd ělení

Primářem interního oddělení je MUDr. Miroslava Patočková. Spádová oblast byla v roce 2013 cca 50 000 obyvatel. Oddělení poskytuje komplexní léčbu vnitřních nemocí.

V roce 2013 pracovalo na interním oddělení celkem 7 lékařů. 4,0 úvazky jsou lékaři s vyšší atestací nebo specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství, 3 lékaři jsou po interním základu a pokračovali v předatestační přípravě (kardiologie, gastroenterologie, praktické lékařství), z nichž 1 lékař složil úspěšně atestaci


z praktického lékařství v listopadu 2013. Dvě nové lékařky jsou v přípravě základního interního kmene. K 30. 9. 2013 odešla z interního oddělení 1 lékařka, 1 lékařka nastoupila k 1. 10. 2013. K 1. 12. 2013 odešla na delší zdravotní neschopnost 1 lékařka a k 16. 12. 2013 nastoupila lékařka nová.

Všichni lékaři oddělení se pravidelně účastní odborných seminářů pořádaných nemocnicí a rovněž i odborných seminářů a sjezdů v rámci České republiky. Vzhledem k neselektovanému příjmu se lékaři setkají s maximem interních diagnóz, což je významným přínosem pro jejich další vzdělávání.

Nejčastější diagnózy u hospitalizovaných pacientů:

1. Městnavé selhání srdce 2. Esenciální hypertenze 3. Fibrilace a flutter síní 4. Dyspepsie, vyšetření GIT 5. Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exacerbací 6. Bronchopneumonie 7. Akutní bronchitida 8. Flebitis a tromboflebitis jiných hlubokých cév 9. Cévní onemocnění mozku 10. Mdloba, synkopa, kolaps

Věkové složení pacientů hospitalizovaných na interním oddělení v roce 2013: 15-20 let 4 21-30 let 42 31-40 let 45 41-50 let 109 51-60 let 149 61-70 let 387 71-80 let 559 81-90 let 577 91-100 let 64 101 a více 0

Převahu mají pacienti vyššího věku. Z toho vyplývá jejich polymorbidita a náročnost v léčebné i ošetřovatelské péči. Průměrná ošetřovací délka na interním standardním oddělení byla v roce 2013 6,07 dne. Došlo tedy ještě k jejímu zkrácení oproti minulým rokům. Na JIP byla průměrná ošetřovací délka 2,77 dne. Rovněž došlo k jejímu zkrácení ve srovnání s minulými roky. Obložnost na lůžkách standardního interního oddělení byla 77,1 %, drží se zhruba na stejné úrovni jako v uplynulých letech. Obložnost na JIP byla 78,2 %. Mortalita oddělení byla v roce 2013 6,1 %. Podílí se na ní vysoký věk pacientů a závažnost onemocnění. Často jde o terminální stadia maligních onemocnění. Na interní oddělení nebyla v roce 2013 podána žádná stížnost.

LDN – následná pé če

Primářkou oddělení je MUDr. Ludmila Neumayerová.


Na oddělení pracuje lékařka s atestací z interního lékařství. V případě potřeby vypomáhají lékaři interního oddělení. Lékaři se pravidelně účastní odborných seminářů pořádaných nemocnicí i dalších odborných akcí v rámci České republiky. Primářka oddělení se pravidelně účastní Sjezdu rehabilitační a fyzikální medicíny v Luhačovicích a Neurofarmakologického sjezdu v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem. Oddělení aktivně spolupracuje s interním oddělením. Oddělení je specializované převážně pro rekonvalescence po kombinované léčbě, vertebrogenní potíže a stavy s implantovanými ortopedickými kloubními implantáty a dále pro stavy po cévních mozkových příhodách. Rovněž spolupracuje s interním oddělením na doléčení některých interních stavů. Snahou všech pracovníků je dosáhnout co nejlepší mobility a co největší samostatnosti svých klientů v obstarávání základních životních potřeb. Pracoviště má k dispozici řadu fyzikálních a rehabilitačním metod, využívá vodoléčbu, elektroléčbu a tělocvičnu. V roce 2009 bylo toto oddělení dovybaveno dalšími rehabilitačními pomůckami. Pobyt zde je klienty velice žádaný. Obložnost tohoto oddělení byla v roce 2013 93,2 %, délka hospitalizace 30,82 dne, údaje jsou srovnatelné s předchozími léty. Mortalita byla v roce 2013 5,4 %. Na oddělení rehabilitace a následné péče nebyla v roce 2013 podána žádná stížnost. Nejčastější diagnózy:

1. Rekonvalescence po kombinované léčbě 2. Následky mozkového infarktu 3. Cévní onemocnění mozku 4. Dorsalgie, mnohočetné postižení páteře 5. Péče s použitím rehabilitačních výkonů 6. Rekonvalescence po léčbě zlomeniny 7. Rekonvalescence po operačním výkonu 8. Rekonvalescence po jiné léčbě 9. Přítomnost ortopedických kloubních implantátů 10. Následky nitromozkového krvácení

Věkové složení pacientů hospitalizovaných na LDN - následná rehabilitace:

21-30 let 0 31-40 let 2 41-50 let 9 51-60 let 28 61-70 let 105 71-80 let 146 81-90 let 238 91-100 let 16 100 a více 0

Ambulance

Využití ambulancí vykazovalo v roce 2013 nárůst počtu ošetřených pacientů zejména na ambulanci kardiologické, interní a neurologické, ostatní ambulance kromě chirurgické, která zaznamenala pokles, jsou v počtech ošetřených pacientů srovnatelné jako v minulém roce.


Interní

Lékařem interní ambulance je MUDr. Věra Bahenská a MUDr. Irena Danielová. MUDr. Věra Bahenská má specializovanou způsobilost pro obor vnitřní lékařství V dubnu 2013 složila úspěšně atestaci z oboru diabetologie a endokrinologie. Od této doby pracuje na interní ambulanci jen na úvazek 0,4, další část úvazku je na diabetologické ambulanci. MUDr. Irena Danielová má rovněž specializovanou způsobilost pro obor vnitřní lékařství. Pracuje v interní ambulanci na úvazek 0,6. Interní ambulance je klíčovou ambulancí nemocnice. Je filtrem pro pacienty odesílané k hospitalizaci na interní oddělení od praktických lékařů i ambulantních specialistů. Řadu pacientů má ambulance také v dispenzární péči. Denně průměrně projde ambulancí kolem 35 i více pacientů. V roce 2013 byl na této ambulanci ošetřen cca stejný počet pacientů jako v minulých letech.

Chirurgická

Na ambulanci pracuje MUDr. František Suchý, lékař s atestací II. stupně v oboru chirurgie a s mnohaletou zkušeností. V dalších dnech je chirurgická ambulance zajištěna externími chirurgy z nemocnice Blansko. Všichni jsou plně erudováni v oboru. Na ambulanci pracuje zdravotní sestra se specializačním pomaturitním studiem. Ambulance zajišťuje rovněž konsiliární služby pro lůžkové oddělení. Pacienti vyžadující hospitalizaci na chirurgickém oddělení jsou odesíláni do brněnských nemocnic, kde je spolupráce dobrá. Diabetologická

Lékařem ambulance je MUDr. Vlasta Pejchalová. Má atestaci II. stupně z vnitřního lékařství a osvědčení ČLK pro obor diabetologie. Její pracovní úvazek skončil k 30. 6. 2013. Nyní je diabetologická ambulance zajištěna lékařkou MUDr. Věrou Bahenskou, která složila v dubnu 2013 atestaci v oboru diabetologie a endokrinologie. V ambulanci pracuje specializovaná sestra.

Kardiologická

V ambulanci pracuje MUDr. Sepši, MUDr. Trčka. Oba s atestací z kardiologie. Ambulance využívá ECHO, Holter EKG, Holter TK, ergometrický komplex, spirometrii, má k dispozici rytmokartu k monitorování poruch rytmu. Zajišťuje také kontroly kardiostimulátorů. Gastroenterologická

Vedoucím lékařem je MUDr. Jaroslava Lukašíková. Pracuje na úvazek 0,4. Dalším lékařem je MUDr. Jaroslav Vykouřil na úvazek 0,2. Oba lékaři mají atestaci II. stupně z interního lékařství a osvědčení ČLK pro obor gastroenterologie. Ambulance je vybavena rektoskopem, kolonoskopem, gastrofibroskopem s možností videozáznamu. K 31. 5. 2013 byl provoz této ambulance z ekonomických a personálních důvodů ukončen.

Neurologická

Lékařem ambulance je MUDr. Iva Lieberzeitová. Má atestaci I. stupně z neurologie, licenci ČLK a specializovanou způsobilost pro obor. Má certifikovaný kurz EEG vyšetření zakončený zkouškou. Na ambulanci pracuje sestra se specializací v EEG.


Pracovní úvazek lékaře i sestry je 1,0. Ambulance poskytuje péči pacientům odesílaných praktickými lékaři a ambulantními specialisty, zajišťuje konsiliární služby pro lůžkové oddělení. Je vybavena moderním EEG přístrojem firmy BrainScope. Lékařka se pravidelně účastní odborných seminářů a školících akcí v oboru neurologie.

Ambulance RFM + pracovišt ě fyzioterapeutek

V ambulanci pracuje prim. MUDr. Ludmila Neumayerová v úvazku 0,2. Pracoviště fyzioterapeutek má 5 specializovaných rehabilitačních sester, 1 zdravotní sestru a 1 sanitárku. Využívá škálu fyzikálních metod, vodoléčbu, elektroléčbu, tělocvičnu. Zajišťuje i rehabilitaci na lůžkových odděleních.

Závodní léka ř

Lékařem ambulance je MUDr. Jan Šumbera. V ambulanci závodního lékaře pracuje kmenový lékař nemocnice, který má rovněž atestaci z praktického lékařství. Ambulance je v provozu 2x týdně 1 hodinu. Provádí preventivní prohlídky zaměstnanců, vstupní a výstupní vyšetření. Léčebná činnost je omezena na prvotní ošetření bez možnosti registrace a bez možnosti vedení dlouhodobých pracovních neschopností.

Komplement

OKB – počet provedených ambulantních výkonů v roce 2013 vzrostl oproti referenčnímu období roku 2011 o cca 3 %. Naopak počet výkonů provedených pro hospitalizace klesl o cca 20 %. RDG – počet provedených ambulantních výkonů klesl o 5 %, počet výkonů provedených pro hospitalizaci klesl o 15 %. Pokles komplementárních vyšetření reflektuje na „Úhradovou vyhlášku“ a „Metodiku DRG“, kde nejsou výkony prováděné pro hospitalizace hrazeny. Ošetřovatelský standard ale zůstal zachován. Biochemická laborato ř

Vedoucím lékařem je MUDr. Eva Králová, lékař s atestací v klinické biochemii a se specializovanou způsobilostí v oboru. Dále zde pracuje Mgr. Andrea Adámková, která má atestaci z oboru klinická biochemie. Je zařazena do předatestační přípravy na hematologii. Dále zde pracuje Mgr. Petra Bartoňová, která absolvovala studium klinické biochemie a je v předatestační přípravě. Na pracovišti pracuje 6 laborantů se specializací v úseku klinické biochemie. V polovině roku odešla jedna laborantka. Současný stav je 5 plně kvalifikovaných laborantek. Laboratoř je členem registru klinických laboratoří. V roce 2009 toto pracoviště absolvovalo Audit I při NASKL a nyní v červnu 2013 splnilo pracoviště Audit II při NASKL. Pro svou práci má laboratoř veškeré vybavení.

Radiodiagnostika

Primářem oddělení je MUDr. Miloš Pokorný, CSc. Má atestaci II. stupně z oboru, na oddělení pracuje ještě druhý lékař rovněž s II. atestací z oboru - od 1. 6. 2013 ve sníženém pracovním úvazku na 0,4. Kolektiv laborantů je plně kvalifikovaný.


Ostatní činnosti nemocnice

a) Zajištění zdravotnických služeb či odborností, které nejsou v nemocnici zastoupeny Nemocnice potřebuje služby následujících odborných lékařů: Gynekolog, psychiatr, lékař ORL, kožní specialista, zubař, urolog, logoped. Využívá ambulantních specialistů uvedených odborností z Tišnovska, kteří docházejí ke konsiliárním vyšetřením nebo jsou pacienti do těchto ambulancí odesíláni. Dále nemocnice využívá k vyšetření CT brněnská pracoviště - Úrazová nemocnice Brno, FN Svatá Anna, FN Brno, Vojenská nemocnice, MOU a dále nemocnice Blansko a Boskovice. V indikovaných případech jsou pacienti odesíláni ke specializovaným vyšetřením a výkonům na brněnská klinická pracoviště. Dále nemocnice využívá služeb některých laboratoří pro metody, které sama neprovádí - FN Brno, Brno Gorkého, Brno Polní, Brno Tvrdého (mikrobiologická a serologická vyšetření, histologie, některá vyšetření biochemická, hodnocení sternálních punkcí, krev na alkohol atd.) Pitvy zemřelých pacientů jsou prováděny ve FN Brno.

b) Ústavní pohotovostní služba Ústavní pohotovostní služba je zajištěna lékařem s atestací II. stupně nebo se specializovanou způsobilostí v interním lékařství. Tento lékař je určen pro službu na JIP. S ním slouží další lékař, který pracuje na standardním interním oddělení a oddělení následné péče.

c) Stížnosti Na interní oddělení nebyla v roce 2013 podána žádná stížnost. Na oddělení následné péče a rehabilitace nebyla v roce 2013 podána žádná stížnost. Na ambulantní péči byly podány 2 stížnosti, jedna byla shledána neoprávněnou. Druhá stížnost bude řešena soudní cestou.

d) Šetření spokojenosti pacientů Šetření názorů pacientů na úroveň poskytované péče probíhá v naší nemocnici průběžně, jednak formou dotazníků, jednak i komunikací na internetových stránkách nemocnice. V dotaznících hodnotí pacienti přijetí do nemocnice, spokojenost s pobytem, informovanost od lékaře i ostatního zdravotnického personálu, jednání zdravotníků, hodnotí změnu svého zdravotního stavu, čistotu, stravu a další. Hodnocení jsou v převážné většině případů kladná. Dotazníky jsou volně k dispozici a jsou anonymní.

e) Vzdělávání a osvětová činnost V roce 2013 jsme dále pokračovali v edukačních pohovorech s diabetiky a obézními pacienty, edukace jsou prováděny i u speciálních diet - ledvinná, pankreatická, žlučníková. Pacienti účastnící se těchto pohovorů jsou jednak z lůžkové části nemocnice a jednak pacienti odesláni k tomuto pohovoru z ambulancí. Nemocní mají možnost přizvat si k pohovoru i rodinné příslušníky. Edukace se konají 1x týdně - pro ambulantní pacienty, jinak na lůžkovém oddělení za hospitalizace kdykoliv dle potřeby. f) Lékařská služba první pomoci Vedoucím lékařem LSPP je MUDr. Miroslava Patočková. Ordinační doba LSPP je ve všední dny 17:00 - 22:00 hodin a v sobotu neděli a svátek od 8:00 do 20:00 hodin. Je zajištěna 9 lékaři. Jde o privátní praktické lékaře. K dispozici je rovněž sanitka pro nutný převoz pacienta k ošetření či hospitalizaci do jiného zařízení.


LSPP využívá služeb RDG a laboratoře, rovněž i konsiliární interní služby – lékař sloužící JIP. Služeb LSPP využilo v roce 2013 celkem 2246 pacientů. Počet ošetřených zůstává ve srovnání s minulým rokem na stejné úrovni.

g) V roce 2013 bylo ošetřeno 30 cizinců.

I.3. OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST

a) Kvalita lůžek Počet lůžek v nemocnici: 95, z toho Interna - 45, LDN - 50

Lůžka byla pořízena v roce 2 000 (50 lůžek) a 2005 (45 lůžek). Z celkového počtu 95 je 16 lůžek elektricky polohovatelných. Vzhledem k frekvenci použití lůžek, by bylo potřebné zakoupit lůžka nová. b) Prevence dekubitů Dekubity jsou pravidelně vyhodnocovány 1x měsíčně. Zjišťují se při vstupní anamnéze podle měřícího testu, jsou evidovány. Pacientům s rizikem dekubitů nebo už vzniklým dekubitem je poskytnuta náležitá ošetřovatelská péče. c) Výskyt dekubitů V roce 2013 bylo v nemocnici hospitalizováno 82 pacientů s dekubitem. Z toho vzniklé: v nemocnici Tišnov 20 pac. vzniklé v jiném zařízení 19 pac. vzniklé v domácím prostředí 43 pac.

Velmi důležitá je prevence. Je nutné věnovat zvýšenou péči citlivé kůži, používat polohovací pomůcky a antidekubitární matrace. Pro imobilní pacienty používáme aktivní antidekubitární matrace. d) Použití ošetřovatelských standardů v praxi V nemocnici pracujeme podle SOP a směrnic vytvořených týmem pracovníků zaměřených na kvalitu ošetřovatelské péče. Tyto dokumenty byly schváleny při certifikacích ISO 9001:2009 a SAK 2013. e) Výskyt mimořádných událostí Nemocnice je zapojena do Národního programu sledování NU. V roce 2013 bylo v nemocnici evidováno celkem 111 NU, z toho bylo 88 pádů a 23 jiné (mechanické poškození, agresivní chování, krádeže a atd.). f) Zajištění bezpečnosti Velmi dbáme na bezpečnost pacientů. Je zjišťována v rámci prevence pádů, používáme identifikaci pro rizikové pacienty, hodnotí se riziko pádu, provádí se preventivní opatření (speciální lůžka se sníženou plochou, osvětlení, zvonek, vhodná obuv, časté kontroly rizikových pacientů zdravotnickým personálem, atd.) a pacienti jsou náležitě edukováni. g) Vzdělávání zaměstnanců Nemocnice dbá o profesní vzdělávání zaměstnanců. V roce 2013 jsme pořádali odborný seminář „Cévní mozkové příhody, bazální stimulace, dezinfekce rukou“. Další odborný seminář jsme pořádali ve spolupráci s nemocnicí Boskovice s názvem “Komunikace se zdravotně postiženými ve zdravotnických zařízeních“. Na mimo nemocniční odborné


semináře bylo vysláno 10 NLZP, 1 pracovnice ukončila PSS, proběhlo několik školení na téma „Ošetřovatelská péče“ např. (inkontinence, imobilita, rehabilitační ošetřování).

I.4. PROVOZNÍ ČINNOSTI

Nemocnice zajišťuje základní provozní činnosti samostatně (údržba, vrátnice, telefonní ústředna, sklad MTZ, stravovací provoz). Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu a úklid nemocnice je zajišťován dodavatelsky.

Praní prádla ve vlastní režii /

dodavatelsky

rok

Celkové náklady Kč 616 872

Vyprané množství kg 33 421

Náklady na vyprání 1 kg prádla Kč 18,45

Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) kg N/A

Stravování ve vlastní režii /

dodavatelsky

rok

Náklady na stravu pacientů

Celkové náklady (potraviny + režie) Kč 5 901 707

Počet celodenních stravovacích jednotek ks 29 703

Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta

Kč 199

z toho cena potravin Kč 2 139 115

Roční kapacita provozu - celodenní stravování (jen vl. zařízení) ks 35 770

Náklady na obědy pro zaměstnance Celkové náklady na obědy Kč 1 106 984,01

Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) ks 14 509

Náklady na 1 oběd celkem Kč 76,30

z toho cena potravin Kč 401 103,61

Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení) ks 20 000


I.5. TECHNICKÉ ČINNOSTI

Pitná voda

Vývoj spotřeby vody a celkových ročních nákladů

2011 2012 2013

m3 5313 5146 4823 0,01.tis.K č/rok 3570 3877 3933


Plyn

Vývoj spotřeby plynu a celkových ročních nákladů

2011 2012 2013 m3 119 090 117 889 115 880

Kč/rok 1 380 492 1 540 371 1 501 793


Elektrická energie

Vývoj spotřeby el.energie a celkových ročních nákladů

2011 2012 2013 kWh VT 198 701 183 470 177 701 kWh NT 101 744 108 500 105 890

kWh celkem 300 445 291 970 283 591

Kč/rok 1 101 891 1 091 858 1 059 398


Odpadové hospodá řství

Vývoj produkce odpadů a celkových ročních nákladů

V roce 2013 bylo provedeno výběrové řízení na nového odběratele odpadů. Podařilo se vysoutěžit nižší cenu, avšak ne výrazně.

2011 2012 2013

produkce odpad ů (kg) 69 846 110 391 104 581

Kč/rok 325 889 543 050 507 634


Stravovací provoz

Vývoj náklad ů na stravovací jednotku pacient ů

Nárůst ceny stravovací jednotky je způsoben nárůstem ceny DPH u potravin.

2011 2012 2013

denní stravovací jednotka (K č) 69,95 71,48 71,91

Ostatní technické činnosti nemocnice

V roce 2013 se provoz zabýval nejnutnějšími opravami budov a vybavení vzhledem k finančním možnostem nemocnice.

Zpráva z činnosti na úseku BOZP a PO

Všechna technická zařízení a zdravotnické přístroje jsou pravidelně dle příslušných předpisů kontrolovány a případné závady zjištěné kontrolami, byly ve stanovených lhůtách odstraněny. V roce 2013 proběhla pravidelná školení zaměstnanců. V roce 2013 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz.


II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Ostatní osobní náklady (za rok

2013)

tis. Kč

fyzické osoby přepočtené osoby

celkem z toho s

vlastními zaměstnanci

celkem z toho s

vlastními zaměstnanci

dohody o pracovní činnosti

3,865 61 34 19,47 9,27

dohody o provedení práce 1,706 76 22 6,08 1,63

vyplacené odstupné 0,354 x 5 x 0

V rámci ostatních osobních nákladů zajišťujeme zástupy vlastních zaměstnanců v době dovolených a nemoci, dokrytí úvazků, dále vnitřní audit, garanta OKB, v rámci ostatních osobních nákladů rovněž zajišťujeme LSPP a ústavní pohotovost. Přírůstky a úbytky jsou způsobeny běžnou fluktuací zaměstnanců, odchodem na mateřskou dovolenou, nebo odchodem do důchodu. Úbytky zaměstnanců byly i z důvodu organizačních změn, nebyly z důvodu porušení pracovní kázně. Přírůstkem jsou doplněny chybějící stavy. Viz příloha Personální oblast.doc


III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODA ŘENÍ

K 1. 1. 2013 docházelo k dalším úpravám v oblasti legislativy účetních postupů. Pro další roky jsou očekávány další změny, které mohou snížit hodnotu meziročního srovnávání údajů. Účetní závěrka byla sestavena podle legislativních norem platných v roce 2013, tedy podle:

• Zákona č. 563/1991 Sb. • Vyhlášky č. 410/2009 Sb. a příslušných platných ČÚS

V případech neupravených výše uvedenou legislativou se Nemocnice řídila předpokladem věrného a poctivého zobrazení skutečnosti. V roce 2013 provozovala Nemocnice doplňkovou činnost.

Od roku 2012 se v systému financování plně přešlo na financování akutní lůžkové péče systémem DRG. Následná lůžková péče byla hrazena paušálně v ceně ošetřovacího dne. Systém účtování podle DRG v roce 2013 plně respektovaly pojišťovny 111, 207 a 211. Ostatní pojišťovny stanovily úhradový dodatek odlišně od Úhradové vyhlášky.

Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče byly uzavřeny s těmito zdravotními pojišťovnami:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 207 – Oborová zdravotní pojišťovna 211 – Zdravotní pojišťovna MV ČR 213 – Revírní bratrská pokladna

Pojištěncům ostatních zdravotních pojišťoven je péče poskytnuta v případě neodkladného zdravotního stavu nebo za úhradu stanovenou úhradovou vyhláškou. Aktiva netto stejně jako pasiva organizace byly k 31. 12. 2013 ve výši 84 402 tis. Kč. Na straně pasiv činí vlastní zdroje krytí 68 246 tis. Kč a cizí zdroje 16 156 tis. Kč. V relativním vyjádření činí poměr cizích zdrojů na vlastním krytí kapitálu 23 %. Dluh na vlastním kapitálu se od minulého roku nezvýšil. Stálá aktiva netto činí 71 374 tis. Kč včetně nejvýznamnější položky dlouhodobého majetku netto 70 955 tis. Kč. Hodnota dlouhodobého majetku netto se meziročně snížila o 1 524 tis. Kč, a to zejména v důsledku provádění účetních odpisů. Hodnota oběžný majetku byla k 31. 12. 2013 ve výši 13 028 tis. Kč a ten byl zejména tvořen krátkodobými pohledávkami ve výši 9 448 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky byly meziročně sníženy o 2 959 tis. Kč. Dohadné položky aktivní byly vytvořeny ve výši 1 745 tis. Kč a obsahovaly předpoklad doplatku na akutní péči. Na straně pasiv byly nejvýznamnější položkou v cizích zdrojích krátkodobé závazky ve výši Kč 16 156 tis. Kč, což znamenalo meziroční pokles o 2 %, v absolutním vyjádření pak 309 tis. Kč. Nemocnice Tišnov tedy udržuje závazky ve stabilní výši a nedochází k nárůstu doby jejich splácení. K 31. 12. 2013 byly vytvořeny dohadné položky pasivní ve výši 5 527 tis. Kč. Tyto položky byly vytvořeny zejména jako očekávaná vratka za zdravotnickou péči, preskripci léčiv a PZT a nevyfakturované pojištění automobilů. Nemocnice Tišnov nečerpala k 31. 12. 2013 kontokorentní úvěr. K 31. 12. byly nemocnici poskytnuty investiční prostředky ve výši 3 500 tis. Kč, které nebyly prozatím čerpány.


Organizace v roce 2013 hospodařila se ztrátou 2 372 tis. Kč a neuhrazená ztráta z minulých let byla navýšena na 7 740 tis. Kč, což činí 10,91 % jmění účetní jednotky. O zaúčtování ztráty z minulých let bude rozhodnuto na základě schválení zřizovatele v průběhu roku 2014. Vyrovnání ztráty v následujícím roce je při stávajících pravidlech financování zdravotnictví nereálné. Pro rok 2014 je plánován takový systém úhrad, který opět znevýhodňuje Nemocnici Tišnov oproti specializovaným nemocnicím. Navíc byly zrušeny hospitalizační poplatky, které v rámci lůžkové péče činily 2 817 tis. Kč. Tyto prostředky budou v rozpočtu nemocnice výrazně chybět. Pro nemocnici bude tedy velice složité udržet základní provoz. Navíc se nemocnice potýká se zvýšeným DPH, zvýšením spotřebitelských cen. Dále nám personální vyhláška stanovuje nepodkročitelné počty zdravotnických pracovníků včetně jejich specializace a za neustálého tlaku na zvyšování jejich mzdového ohodnocení je nemožné při stávajícím rozložení nákladů dosáhnout bez příspěvku od zřizovatele vyrovnaného hospodářského výsledku, ne-li zisku. Nemocnice Tišnov byla nucena v roce 2013 provést ve všech oblastech nemocnice personální optimalizaci. Úspory byly použity pro zajištění základního chodu nemocnice. Organizace bude v roce 2014 opět vyvíjet tlak na snižování nákladů až do hranice únosnosti samotného provozu. Předpokládá se restrukturalizace provozu a zdravotní péče. V opačném případě by se finanční situace za podmínek stanovených úhradovou vyhláškou mohla stát kritickou.

Vývoj hospoda ření v pr ůběhu roku 2013

Z grafu vývoje výnosů a náklad a hospodářského výsledku jsou patrné vyšší náklady z počátku roku, které jsou způsobeny objednávkami na celé období roku 2013. Z grafu je dále vidět, že náklady v průběhu roku téměř kopírovaly výnosy a hospodářský výsledek se pohyboval kolem nuly. Pokles výnosů v prosinci roku 2013 je způsoben započtením dohadných položek pasivních, které byly vytvořeny k dorovnání nevyčerpané zálohy od ZP.

Z meziročního srovnání je ve vývoji nákladů a výnosů zřejmé, že náklady roku 2013 byly výrazně sníženy. Nemocnice snížila náklady zejména v oblasti osobních nákladů, v ostatních


druzích nákladů udržela stejnou úroveň jako v předchozích letech navzdory zvyšujícímu se DPH a spotřebitelským cenám. Tzn., že nemocnice pořídila méně materiálu a drobného majetku než v předchozích letech.

Výnosy se snížily z důvodu restriktivní úhradové vyhlášky platné pro rok 2013, což mělo za negativní dopad zejména pro malé nemocnice. Snížit náklady na úroveň výnosů je vzhledem k zachování provozu nereálné.

Daňová povinnost za rok 2013 byla nulová.

Viz příloha III. Přehled o plnění rozpočtu k 31. 12. 2013.xls

III.1. VÝNOSY

Výnosy v roce 2013 dosáhly 96,31 % rozpočtované částky. Nedosažení plánovaného rozpočtu bylo způsobeno zejména nižšími úhradami od zdravotních pojišťoven. Celkové výnosy v hodnotě 78 657 tis. Kč jsou meziročně nižší o 7 % tj. o 5 575 tis. Kč. Část provozních výnosů tvoří 1 500 tis. Kč na pokrytí LSPP, která byla hrazena ve stejné výši, jako v předcházejícím roce. Ostatních výnosy jsou z vlastní činnosti nemocnice.

K 31. 12. 2013 jsme do výnosů rozpustili zůstatek Investičního fondu 268 tis. Kč finančně nekrytý pro nedostatek peněžních prostředků.

Pohledávky za regulační poplatky po lhůtě splatnosti byly k 31. 12. 2013 175 tis. Kč, které jsou buď vymáhány upomínkami, soudní cestou, nebo přihlášeny do pozůstalostního řízení.

Hlavním zdrojem výnosů jsou výnosy od zdravotních pojišťoven. Výše a způsob výpočtu úhrady se řídil Vyhláškou č. 475/2012 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2013.

Uvedená vyhláška snížila úhrady roku 2013 oproti roku 2011. Snížila spodní risk koridor pro ambulance, kde je zajištěna hranice 94 % roku 2011 a regulačním mechanismem snížila úhrady pro akutní lůžkovou péči.


Pojišťovny s největší úhradou akutní péče byly VZP a ZP MV ČR. Ostatní pojišťovny, včetně jmenovaných, poskytují nemocnici měsíčně 1/12 z předpokládané roční celkové úhrady. Výši skutečné úhrady včetně splnění všech regulačních mechanizmů nám ZP vyúčtují ve druhé polovině následujícího roku. Protože pro tento výpočet k 31. 12. účetního roku neznáme všechna potřebná data, tvoříme dohadné položky na očekávané doplatky či vratky výpočtem podle úhradové vyhlášky.

Hospodářský výsledek byl v závislosti na dohadných položkách zhoršen o 3 781 tis. Kč.

Jako platbu od zřizovatele Města Tišnov na úhradu nákladů v rámci LSPP přijala Nemocnice Tišnov celkem 1 500 tis. Kč.

Z výběru regulačních poplatků nemocnice získala 3 541 tis. Kč, tedy o cca 38 tis. Kč méně než v roce 2012.

Viz příloha III.1. Výnosy.xls

III.2. NÁKLADY

Konečná suma jednotlivých nákladových položek byla ke konci roku v souladu se stanoveným rozpočtem, když dosáhla Kč 81 029 tis., tedy 94,34 % schváleného rozpočtu. V meziročním porovnání byly náklady nižší o 4 364 tis. Kč tedy o cca 5 %. Snižování nákladů ale bylo nižší než snížení výnosů, z důvodu nepodkročitelnosti vybavenosti nemocnice materiálem a personálem. Nemocnice se pohybuje na hraně podfinancování a zajištění základního provozu.

Regulační poplatky – lékárna Regulační poplatky - ostatní (vyjma lékárny)

Předpis reg. poplatků celkem

Výběr regulačních poplatků

Rozdíl – dosud nevybraná částka za regulační poplatky od pacientů

Předpis reg. poplatků celkem

Výběr regulačních poplatků

Rozdíl – dosud nevybraná částka za regulační poplatky od pacientů

3 541 490 3 365 710 175 780


Z grafu vývoje nákladů je zřejmé, že se nemocnici daří ušetřit na osobních nákladech. Náklady na služby a materiálové náklady jsou zhruba na stejné úrovni. Znamená to, že i při vyšším procentu DPH a inflaci se daří udržet náklady na stabilní úrovni. Na druhou stranu je ale pořízeno méně materiálu, drobného majetku a služeb, což má za následek zastarávání nemocničního provozu. Největší podíl na celkových nákladech nemocnice Tišnov mají osobní náklady 67 %. Menší podíl tvoří materiálové náklady a provozní náklady. Tvořené odpisy jsou z majetku kraje, který ale na tyto náklady nepřispívá. Nepokrytá část vytvořeného investičního fondu z odpisů je proto poté odúčtována do výnosů.


Z výše uvedeného grafu je vidět meziroční srovnání jednotlivých nákladů v procentuálním vyjádření. Podíl jednotlivých druhů nákladů se oproti minulému roku nezměnil. Rozdíl je pouze v absolutním vyjádření. V menší míře byl obnovován DDHM. Naopak se zvýšil nárůst provozních nákladů a v nich zejména služeb a energií, které v průběhu roku kontinuálně rostly a následně zejména v listopadu a prosinci, kdy dodavatelé již započítali do cen zdražení z důvodu zvýšení DPH. Tvorba odpisů je meziročně snižována.

Ohledně situace v rámci úhrad vypovídá porovnání CMI a počtu případů za nemocnici celkem. Oproti roku 2012 zůstal počet pacientů téměř na stejné úrovni. Razantně se ale změnilo ohodnocení náročnosti diagnóz pacientů, a to o 156 CMI bodů, což v peněžním vyjádření znamená cca 4 368 tis. Kč.

Protože budova nemocnice je starší než 100 let, je udržování její provozuschopnosti nákladné. V roce 2013 bylo provedeno více provozních oprav, jednotlivě ale nepřekročila částku Kč 200 tis. Celkem bylo v rámci budovy provedeno oprav za 475 tis. Kč.

Totéž platí i v rámci oprav zdravotnických a provozních přístrojů. Celkový objem oprav činil Kč 673 tis. Dále byly nad celkový objem 100 tis. Kč opraveny stroje a přístroje provozní v částce 106 tis. Kč. Celkem byly provedeny opravy v hodnotě Kč 1 438 tis. Kč. Nárůst je způsoben neobnovování provozních prostředků a jednotlivých strojů, které jsou na hranici své životnosti.

V rámci senior pasů nebyly neposkytnuty žádné slevy. U rodinných pasů nebyla sleva také poskytnuta.

Viz příloha III.2. Náklady.xls

III.3. FINANČNÍ MAJETEK

Viz příloha III.3. Finanční majetek.xls


III.4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Pohledávky

Oproti roku 2012 se celkový objem krátkodobých pohledávek snížil o 2 958 tis. Kč a činí 9 449 tis. Kč. Z této sumy činily pohledávky z obchodního styku 7 380 tis. Kč, tedy 78 %. Po lhůtě splatnosti je 318 tis. Kč, tj. 3,3 % celkových krátkodobých pohledávek. Průměrné období úhrady pohledávek je 43 dní. Z celkového výběru regulačních poplatků 3 541 tis. Kč je po lhůtě splatnosti 176 tis. Kč. Tyto pohledávky jsou upomínány, přihlášeny do pozůstalostního řízení anebo jsou vymáhány soudně. Nemocnice využívá pro předávání dat souvisejících s úhradou poskytnuté zdravotní péče elektronické cesty za využití elektronického podpisu prostřednictvím Portálu zdravotních pojišťoven. Lhůta splatnosti vyúčtování při tomto způsobu komunikace je cca 30 dnů u oborových zdravotních pojišťoven. U VZP činí doba splatnosti cca 36.

Závazky

Oproti roku 2012 se celkový objem krátkodobých závazků snížil o 320 tis. Kč a činí 16 156 tis. Kč. Ve struktuře krátkodobých závazků byly navýšeny dohadných položky pasivní o 2 411 tis. Kč. Dále se zvýšily závazky z obchodního styku o 410 tis. Kč. Pokles naopak zaznamenaly položky závazky vůči zaměstnancům a institucím sociálního a zabezpečení a zdravotního pojištění. Po lhůtě splatnosti bylo k 31. 12. 2013 4 443 tis. Kč, tj. 28 % krátkodobých závazků a 70 % závazků k dodavatelům.

Průměrné platební období zůstalo stejně jako v minulém roce na 74 dnech.

Z grafu viz níže je zřejmé, že v průběhu roku 2013 se výše závazků po splatnosti držela s lehkými výkyvy na stále stejné výši. Pozitivní vývoj je u závazků do 180 dnů, kde nevznikají nové závazky po splatnosti a splatnost závazků dosahuje max. 110 dní. Vzhledem k finanční situaci se nemocnice bude nadále snažit udržovat závazky po době splatnosti ve stejném horizontu.

Závazky z obchodního styku po lh ůtě splatnosti v tis. K č Závazky celkem celkem do 30 dnů do 90dnů do 180dnů do 1 roku

nad 1 rok

31. 1. 2013 4 092 1 446 2 468 178 0 0 6 106 28. 2. 2013 4 512 2 135 2 209 168 0 0 6 720 31. 3. 2013 5 204 2 329 2 707 168 0 0 6 826 30. 4. 2013 5 347 1 757 3 420 170 0 0 7 422 31. 5. 2013 5 357 1 856 3 039 462 0 0 7 151 30. 6. 2013 4 822 1 667 2 836 319 0 0 6 694 31. 7. 2013 4 802 1 557 2 893 352 0 0 6 584 31. 8. 2013 4 599 1 602 2 507 490 0 0 6 105 30. 9. 2013 4 100 1 292 2 493 286 29 0 5 748 31. 10. 2013 3 851 1 431 2 194 226 0 0 5 919 30. 11. 2013 4 120 1 730 2 152 238 0 0 6 065 31. 12. 2013 4 443 1 765 2 505 173 0 0 6 309 Viz příloha III.4.Přehled pohledávek a závazků.xls


Bankovní úv ěr

Nemocnici byl schválen Radou JMK usnesením z 67. schůze konané dne 22. 4. 2010 pod bodem č. 22 programu kontokorentní úvěr do výše 7,5 mil. Kč u Komerční banky a.s. K 31. 12. 2013 nebyl kontokorentní úvěr čerpán.

III.5. DOTACE A PŘÍSPĚVKY

V roce 2013 nemocnice obdržela dotace na provoz LSPP 1,5 mil. Kč. Jako investiční dotaci obdržela 2,0 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace při plánované přestavbě Nemocnice Tišnov.

III.6. INVESTICE

V roce 2013 byla uhrazena investiční faktura na zpracování studie pro výběrové řízení na projekt přestavby a rekonstrukce Nemocnice Tišnov. Projekt by měl být vyhotoven v roce 2014.

III.7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Od roku 2013 začala Nemocnice poskytovat doplňkovou činnost nad rámec služeb hrazených pojišťovnami. Služby jsou poskytovány v oblasti masáží a perličkových koupelí.


IV. AUTOPROVOZ V roce 2013 provozovala doprava 5 sanitních vozů DRNR a vozidlo Hyundai pro svoz bio vzorků.

Stav autoprovozu dokumentují následující tabulky.

Stáří vozidel a prob ěhy kilometr ů k 31. 12. 2013

Typ SPZ rok výroby ujeté km odpisy VW BZO 27-80 2001 233 463 0

VW BZM 17-54 1999 389 051 0

VW 5B5 8623 2000 443 507 38 602

FIAT Scudo BOM 07-65 2000 375 234 0

Hyundai 6B5 9633 2010 142 216 26 391

VW BZM 17-57 1999 355 423 0

Pro zachování dopravní zdravotní služby v regionu je nutná obnova vozového parku, která je však závislá na úhradách od zdravotních pojišťoven a na tuto se nedostává finančních prostředků.

Viz příloha Souhrn výkonů a spotřeby PHM 2013.xls V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

V roce 2013 došlo k poklesu účetní hodnoty stálých aktiv netto o 1 597 tis. Kč a to zejména z důvodu provedených oprávek na majetku. Dále se hodnota snížila o vyřazený majetek v částce 40 tis. Kč. Jako v předchozím roce i v roce 2013 došlo k utlumení nákupu majetku, který souvisí i s nižšími úhradami od zdravotních pojišťoven a navýšením nákladů na provoz a služby. Byl pořízen pouze drobný nehmotný majetek 348 tis. Kč nezbytně nutný pro chod organizace. Naopak byl vyřazen drobný majetek v částce 161 tis. Kč. Obnova majetku je tedy velice pomalá a jednotlivé druhy zastarávají.

Nemocnice pronajímá prostory k provozování kantýny.

Zůstatek ú čtu 042 – Nedokon čený dlouhodobý hmotný majetek

Na zůstatku tohoto účtu jsou rozpracované akce, které se nemocnice chystá realizovat. V roce 2014 by se měla realizovat akce „Rekonstrukce RDG pracoviště, vybavení a nepřímá digitalizace“. Dále jsou rozpracované akce „Rekonstrukce NT - ambulantní trakt“ a „Rekonstrukce NT - lůžkový a rehabilitační trakt“. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků spojených s hospodářskou krizí se předpokládaná doba realizace z těchto akcí posunula do dalších let. S druhou jmenovanou souvisí přesun vzduchotechniky stravovacího provozu ze střechy do jiných prostor. Příprava projektové dokumentace by měla proběhnout v roce 2014. Viz příloha V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem.xls


VI. PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

Fond investi ční

Nemocnice účetně vytvořila fond reprodukce majetku formou odpisů ve výši 1 747 tis. Kč. V rámci úhrady investičních faktur z roku 2013 byl investiční fond čerpán v částce 171 tis. Kč, a to na pořízení dlouhodobého majetku a na rekonstrukci a modernizaci. Rozdíl investičního okruhu tvoří neuhrazená investiční faktura ve výši 73 tis. Kč a časové rozlišení fondu z transferů 1 330 tis. Kč. V konečném zůstatku fondu dále figurují nespotřebované dotace na rekonstrukci RDG pracoviště ve výši 1,5 mil. Kč a již zmiňované prostředky na zpracování projektové dokumentace ve výši 2,0 mil. Kč. Pro nedostatek finančních prostředků na krytí fondu byl nevyčerpaný zůstatek 268 tis. Kč převeden do výnosů na účet 648 – Čerpání fondů. Zůstatek fondu k 31. 12. 2013 je 4 902 tis. Kč.

Fond rezervní

V průběhu roku byly přijaty dary v celkové výši 5 tis. Kč. Tyto dary nebyly v průběhu roku vyčerpány. Konečný stav fondu k 31. 12. 2013 je 16 tis. Kč. Předpoklad čerpání je v roce 2014.

Fond odm ěn

Fond odměn nebyl tvořen ani čerpán. Konečný zůstatek fondu byl nulový.

FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen a čerpán v souladu s rozpočtem. Pravidla pro čerpání jsou stanovena v příloze č. 3 Kolektivní smlouvy. Jeho zůstatek je krytý finančními prostředky na zvláštním účtu. Konečný zůstatek FKSP je 146 tis. Kč.

Viz příloha VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů.xls

VII. KONTROLNÍ ČINNOST

Interní audit byl v roce 2013 prováděn v souladu s ročním plánem finanční kontroly na období roku 2013 schváleným dne 19. 1. 2013 MUDr. Bořkem Semrádem. Oblasti interního auditu byly vybrány v souladu s analýzou rizik a požadavky managementu.

Ve smyslu § 28 zákona č. 320/2001 Sb. bylo zjišťováno, zda: a) jsou dodržovány obecné předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy, b) rizika související s činností nemocnice

- jsou včas rozpoznávána a - jsou přijímána odpovídající opatření k jejich odstranění nebo zmírnění,

c) vedení nemocnice je včas a spolehlivě informováno prostřednictvím řídících kontrol, d) jsou splněna provozní a finanční kriteria uvedená v úvodním odstavci plánu, e) vnitřní kontrolní systém je funkční a dostatečně pohotový, f) plnění rozhodujících úkolů je optimální.

Interní audit, jako nedílná součást vnitřního kontrolního systému Nemocnice Tišnov (dále jen NTI), měl za úkol provádět nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly a prověřovat správnost vybraných operací. V roce 2013 byly v souladu s plánem provedeny 4 audity:

1. Výchozí analýza stavu řídící a veřejnosprávní kontroly 2. Bilanční kontinuita a ověření účinnosti řídící kontroly u vybraných operací


3. Prověření finančních toků na bankovních účtech a pokladně 4. Ověření připravenosti na inventarizaci za rok 2013

Plán kontrolní činnosti (roční plán auditu) za oblast interního auditu obsahoval vybrané rizikové oblasti. V průběhu období byly prováděny pouze plánované audity, do plánu nebyl zařazen operativní audit. Plán kontrolní činnosti se v jednotlivých bodech zaměřil na komplexní zhodnocení daného tématu. V roce 2013 byly provedeny veškeré kontroly ve stanoveném časovém intervalu. Hodnocení jednotlivých kontrol bylo předáno v rámci „Roční zprávy o výsledcích finanční kontroly“, která byla předložena dne 15. 2. 2014 zřizovateli. Výchozí analýza stavu řídící a ve řejnosprávní kontroly Předložená účetní dokumentace je srozumitelná, hlavní knihy a deníky jsou vedeny systematicky. Úroveň účetnictví v příspěvkové organizaci Nemocnice Tišnov je dobrá. Dle zjištění kontroly postupuje nemocnice tak, aby případná rizika včas vyhodnotila a přijala taková opatření, která by napomohla k jejich odstranění. Bilan ční kontinuita a ov ěření účinnosti řídící kontroly u vybraných operací Konečné zůstatky k 31. 12. 2012 rozvahových účtu byly správně převedeny do roku 2013.

Zjištěné nedostatky při kontrole účetních dokladů byly zkonzultovány s vedoucím ekonomického oddělení a byly v průběhu kontroly opraveny. Prov ěření finan čních tok ů na bankovních ú čtech a pokladn ě Na základě provedeného prověření finančních toků na bankovních účtech a pokladně lze konstatovat, že všechny kontrolované odchozí a příchozí platby byly provedeny na příslušné bankovní účty. Ověření připravenosti na inventarizaci za rok 2013 Byla provedena kontrola připravených dokumentů k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2013. Kontrola byla zaměřena na náležitosti vycházející z § 30 zákona č. 593/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Byla navržena doporučení týkající se formálních úprav předložených dokumentů.

V průběhu provádění auditů nebyly nalezeny nedostatky. V rámci posuzování hospodárnosti jsou hlavními kritérii cena a kvalita dodávaného zboží nebo služeb. Hospodárnost je v NTI zejména zkoumána v rámci provozních a investičních výdajů. Významné výdaje jsou posuzovány každé samostatně odpovědným náměstkem nebo na základě porady užšího vedení. Hospodárnost u investiční výstavby je zajištěna vždy prostřednictvím výběrového řízení. Hospodárnost i efektivnost dodávek je u části provozních výdajů (zejména energie, zdravotnický materiál) zajišťována externě firmou CEJIZA, která centralizovaným zadáváním zakázek snižuje náklady a zvyšuje efektivnost výstupů. U investiční výstavby je efektivnost zkoumána dlouhodobě při periodické kontrole provedených prací. Schvalováním a posouzením daného výdaje vedoucích pracovníků je zajištěno kritérium účelnosti. Za účelné vynaložení prostředků je odpovědný pracovník, který dané zboží či službu objednává a provádí průběžnou kontrolu dané objednávky. Periodicky je sledován obrat na skladě a je objednáván pouze materiál, který je nezbytný pro chod nemocnice. Kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jsou v organizaci povinni dodržovat veškeří zaměstnanci, kteří odpovídají za správné použití veřejných a vlastních prostředků. Kromě plánu interního auditu byl vytvořen i plán kontrolní činnosti, který je průběžně realizován ekonomem. V rámci plánu byly provedeny veškeré plánované činnosti a provedena opatření k nápravě.


Firmou AUDIT-DANĚ spol. s r. o. byla v roce 2013 provedena prověrka přiložené účetní závěrky. Nebyly nalezeny žádné nedostatky. Za rok 2013 nebyla prověrka ještě provedena. Provedení je plánováno na únor roku 2014. V roce 2013 nedošlo v rámci organizace k žádným zásahům, které by směřovaly k ovlivňování zaměstnanců Nemocnice Tišnov vykonávajících finanční kontrolu a které by ohrožovaly nebo znemožňovaly její objektivní výkon ve smyslu § 5 zákona o finanční kontrole. Nemocnici Tišnov nebyly uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně, sankce, pokuty či penále. Byl zprovozněn elektronický systém vnitřní kontroly, který zefektivnil práci v rámci schvalování veřejných výdajů. V roce 2013 nebyla vnitřním kontrolním systémem Nemocnice Tišnov odhalena žádná zjištění, na jejichž základě by bylo vydáno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům o skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu.

VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Průběh, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků se řídil novou vnitřní směrnicí nemocnice B-ekon-03 – Inventarizace majetku a závazků, která nabyla účinnosti dne 1. 11. 2013, a která reflektuje změny v oblasti provádění inventarizace dané vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci. Součástí směrnice byl i plán na provádění jednotlivých inventur. Upřesněné termíny byly stanoveny na Příkazech k inventarizaci vydaných jednotlivým inventarizačním komisím. K obsažení metodiky inventarizace byl nově vydán Příkaz k provedení inventarizace za rok 2013. Inventury provádí dílčí inventarizační komise jmenované ředitelem nemocnice, které se skládají vždy nejméně z 2 osob. Členem inventarizační komise je vždy hmotně odpovědná osoba, která však nesmí být předsedou komise.

K 31. 12. 2013 byly provedeny fyzické inventarizace u následujících druhů majetku:

• zásoby na skladech účet 112; • peníze v pokladnách účet 261; • DDNHM vedený v podrozvahové evidenci účet 901, 902; • Zapůjčený majetek vedený na kontě 966; • DDHM vedený na účtu 028; • DHM vedený na účtech 021 a 022; • DDNHM vedený na účtu 018; • software vedený na účtu 013; • nespotřebované pohonné hmoty v nádržích; • nespotřebovaný RTG materiál; • a ostatní vybrané účty poléhající inventarizaci.

Dokladová inventarizace byla provedena u následujících druhů majetku a závazků:

• pozemky na účtu 031 • materiál na cestě na účtu 119 • nedokončený DHM vedený na účtu 042 • zůstatky na účtech tř. 2, 3, 4 a 9

V průběhu inventarizací nebyly zjištěny nedostatky a byly zjištěny inventarizační rozdíly. Inventarizační rozdíly neměly významný vliv na stavu zásob Nemocnice. Inventarizační rozdíly byly zaúčtovány k 31. 12. 2013 a byly součástí účetní závěry za rok 2013.

Náz

ev z

aříz

ení:

Lů

žkov

á péč

e v

nem

ocni

cích

-

vybr

ané

ukaz

atel

e k

31. 1

2. 2

013

slou

pec

Ksl

oupe

c N

slou

pec

R

ve dnech

%

1 úv. lék/den

1 úv. sestra u lůžka/den

inte

rna

456,

482

,12

456,

479

,545

6,5

79,7

406,

883

,440

5,40

9,00

1462

11 2

6314

600

406,

128

1,6

77,1

7,4

4,4

7 11

9 18

918

564

962

20 3

62 3

331

797

371

1 64

8in

fekční

TR

N

neur

olog

ie

psyc

hiat

riepe

diat

rie

novo

roze

neck

égy

neko

logi

epo

rodn

ích

irurg

ie

orto

pedi

eur

olog

ieO

RL

foni

atrie

max

illof

aciá

lní c

hir.

ofta

lmol

ogie

derm

atov

ener

olog

iere

habi

l. a

fyz.

med

.ná

sled

ná p

éč

e 24

4830

,591

,32

4831

,092

,548

32,7

91,5

4832

,996

,350

,00

1,80

8,20

546

17 0

1218

250

5030

,834

0,2

93,2

27,8

6,1

6 10

5 72

117

328

921

21 9

49 2

274

620

306

1 01

9

násl

edná

péč

e 05

inte

rna

JIP

53,

594

,85

53,

410

0,0

53,

596

,65

3,3

96,9

5,00

1,20

10,25

481

1 42

81

825

52,

828

5,6

78,2

4,2

0,5

4 97

3 18

811

387

469

10 1

84 1

90-1

203

278

7 97

4ne

urol

ogie

JIP

pedi

atrie

JIP

gyne

kolo

gie

JIP

chiru

rgie

JIP

AR

O lů

žkov

éM

ezis

oučet

(lů

žkov

á od

d.)

9810

,694

,598

10,6

87,7

9810

,087

,28

9813

,686

,398

827

2489

29 7

0334

675

9810

,230

3,1

86,3

11,7

3,6

18 1

98 0

9847

281

352

52 4

95 7

505

214

398

1 59

2

6 88

7 04

313

509

657

12 4

31 2

77-1

078

380

2 18

4 21

64

591

434

3 47

1 19

6-1

120

238 0 0

3 46

0 99

111

974

473

7 21

5 30

7-4

759

166 0 0

925

920

2 55

5 80

12

055

014

-500

787 0

7 63

6 86

31

106

984

976

306

-130

678

11 1

1514

026

2 91

11

746

634

-1 7

46 6

3439

293

131

81 0

30 8

1678

658

877

-2 3

71 9

39

Poz

n.:

1) Ú

stav

ní lé

kárn

a vč

. lék

árny

pro

veř

ejno

st, p

okud

ji n

emoc

nice

pro

vozu

je, c

elke

m.

2) S

práv

ní r

ežie

(ře

dite

lstv

í, úč

tárn

y …

).3)

Pří

mé

nákl

ady

+ n

ákla

dy o

bslu

žnýc

h čin

nost

í (pr

aní,

úklid

, údr

žba

…)

+ p

rovo

zní r

ežie

(en

ergi

e).

4) O

dpov

ídá

výka

zu z

isku

a z

trát

za

celo

u or

gani

zaci

.5)

Nem

ocni

ce Iv

ančic

e -

JIP

zah

rnut

a po

d A

RO

lůžk

ové.

6) V

yuži

tí lů

žek

v %

- měla

by

být p

očítá

na n

a 36

5 dnů v

roc

e, n

e na

méně

Kon

takt

ní o

soba

:T

elef

on:

E-m

ail:

SV

LS -

ost

atní

mic

hal.k

ratk

y@ne

mtis

nov.

cz

Spr

ávní

rež

ie2)

na

tom

to ř

ádku

zůst

aly

nákl

ady

na v

last

ní s

trav

ovac

í pro

voz

pro

zaměst

nanc

e a

výno

s, k

teré

neb

yly

dále

roz

pouš

těny

Dop

lňko

vá č

inno

stO

dpis

y or

gani

zace

cel

kem

- js

ou z

apo

čítá

ny v

jedn

otliv

ých

střed

iscí

ch

OR

GA

NIZ

AC

E C

ELK

EM

4)

Ing.

Mic

hal K

rátk

ý54

9410

108

Dop

rava

nem

ocný

ch r

aněný

ch a

rod

iček

Úst

avní

léká

rna

1)

AR

O a

nest

ezie

a d

ospá

vání

Hem

odia

lýza

Am

bula

nce

(vč. příjm

ové

ambu

lanc

e)

SV

LS -

radi

odia

gnos

tika

SV

LS -

hem

atol

ogie

vč. t

rans

fuzn

í sta

nice

SV

LS -

mik

robi

olog

ieS

VLS

- kl

inic

ká b

ioch

emie

SV

LS -

nukl

eárn

í med

icín

aS

VLS

- pa

tolo

gie

Prů

m. o

bsaz

ení

lůžk

a na

Přím

é m

zdov

éná

klad

y +

OO

N

(úč

et 5

21)

v Kč

Nák

lady

3)

v Kč

Vyu

žití

lůže

k 6)

Průměrná ošetřovací doba

Využití lůžek v %

Počet lůžek


Počet lůžek

Nák

lady

na

jede

n oš

etřov

ací

den

Výn

osy

v Kč


Počet lůžek k poslednímu dni

Přepoč. počet lékařů

Přepočt. počet sester u lůžka

Počet hospitali-zovaných

Počet ošetřovacích dnů

Skutečná lůžková kapacita

Průměrný počet lůžek



Výs

lede

k ho

spod

ařen

í v

Kč



Nem

ocni

ce T

išno

v, přís

pěvk

ová

orga

niza

ce

Oddě

lení

rok

2009

rok

2010

rok

2011

rok

2012

rok

2013

Počet lůžek

Počet lůžek


Náz

ev z

aříz

ení:

Nem

ocni

ce T

išno

v, p

řís

pěvk

ová

orga

niza

ce

peně

žní ú

daje

uve

deny

v ti

s. Kč

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Cel

kový

poč

et

prov

eden

ých

vyše

třen

í

Cel

kový

poč

et

prov

eden

ých

vyše

třen

í

Cel

kový

poč

et

prov

eden

ých

vyše

třen

í

Cel

kový

poč

et

prov

eden

ých

vyše

třen

í

Cel

kový

poč

et

prov

eden

ých

vyše

třen

í

Cel

kový

poč

et

prov

eden

ých

vyše

třen

í

radi

odia

gnos

tika

1,4

3,0

2 18

44

591

3 47

118

261

18 8

6818

444

18 4

2517

552

16 7

43z

toho

CT

xx

xx

x0

00

m

amog

rafie

xx

xx

x0

00

a

ngio

graf

iex

xx

xx

00

0m

ikro

biol

ogie

00

0he

mat

olog

ie0

00

bioc

hem

ie0,

85,

03

461

11 9

747

215

292

278

313

286

309

301

314

711

316

942

299

742

pato

logi

e0

00

léká

rna

00

0... ... 1) P

ouze

přím

é ná

klad

y (

osob

ní n

ákla

dy, m

ater

iál,

ener

gie,

slu

žby,

...)

, bez

rež

ií sp

rávn

ích

"nel

éčeb

ných

" stře

dise

k.

Výn

osy

odděle

níN

ákla

dy

odděle

ní1)

Přep

očt.

počet

lékařů

Odděle

ní

Přep

očt.

počet

ne

lékařsk

ých

povo

lání

pod

le

záko

na č

. 96

/200

4 S

b.

Mzd

ové

nákl

ady

+ O

ON

(účet

521

)1)

Náz

ev z

aříz

ení:

Nem

ocni

ce T

išno

v, p

řís

pě

vkov

á or

gani

zace

Počet

vy

šetř

ení

Přep

oč.

počet

lé

kařů

*

Přep

.počet

ne

lékař.

povo

lání

*

Počet

vy

šetř

ení

Přep

oč.

počet

lé

kařů

*

Přep

.počet

ne

lékař.

povo

lání

*

Počet

vy

šetř

ení

Přep

oč.

počet

lé

kařů

*

Přep

.počet

ne

lékař.

povo

lání

*

Počet

vy

šetř

ení

Přep

oč.

počet

lé

kařů

*

Přep

.počet

ne

lékař.

povo

lání

*

Počet

vy

šetř

ení

Přep

oč.

počet

lé

kařů

*

Přep

.počet

ne

lékař.

povo

lání

*

Počet

vy

šetř

ení

Přep

oč.

počet

lé

kařů

*

Přep

.počet

ne

lékař.

povo

lání

*

inte

rní

6 79

91,

01,

06

963

1,0

1,0

7 15

01,

01,

06

930

1,0

1,0

7 72

21,

01,

07

609

1,0

1,0

diab

etol

ogic

ká3

484

0,6

0,5

4 12

70,

60,

53

960

0,6

0,5

2 82

50,

60,

52

524

0,3

0,6

2 53

80,

60,

5ka

rdio

logi

cká

2 83

60,

60,

62

813

0,6

0,6

3 37

10,

61,

53

413

0,6

1,5

3 77

10,

41,

63

742

0,3

1,9

neur

olog

ická

3 40

81,

01,

03

353

1,0

1,0

3 17

81,

01,

03

556

1,0

1,0

3 70

01,

01,

03

832

1,0

1,0

chiru

rgic

ká5

879

1,0

1,0

6 39

91,

01,

05

496

1,0

1,0

5 17

00,

41,

04

541

1,0

1,2

4 89

80,

81,

3ga

stro

ente

rolo

gick

á1

335

0,5

1,0

1 20

80,

51,

01

112

0,5

1,0

1 20

80,

01,

01

217

0,4

0,6

451

0,0

0,0

závo

dní l

éka ř

870,

10,

020

40,

10,

016

80,

10,

011

30,

10,

012

20,

10,

012

20,

10,

0R

HB

lékař

2 78

70,

21,

02

744

0,2

1,0

2 29

00,

21,

02

313

0,2

1,0

2 30

60,

22,

12

215

0,2

0,8

RH

B s

estr

y19

780

0,0

6,1

19 4

380,

08,

618

893

0,0

8,0

18 5

300,

06,

019

725

0,0

6,0

20 2

920,

05,

0vi

lda

pavl

ína

pavl

ína

* st

av k

pos

ledn

ímu

dni r

oku

v tis

. Kč

LÉK

ÁR

NA

2009

2010

2011

2012

2013

Výd

ej n

a re

cept

y

Pří

mý

prod

ej

Výd

ej n

a po

ukaz

y

Výd

ej lé

ků p

ro

nem

ocni

ciV

ýdej

SZ

M p

ro

nem

ocni

ci

2013

2012

nem

ocni

ce v

ypln

í náz

vy a

mbu

lanc

í dle

své

sku

tečno

sti:

AM

BU

LAN

CE

2008

2009

2010

2011

Náz

ev z

aříz

ení:

Nem

ocni

ce T

išno

v, p

řís

pěvk

ová

orga

niza

ce

Sta

v k

31. 1

2. 2

013

Náz

ev z

drav

otni

ckéh

o za

říz

ení

posk

ytuj

ícíh

o LS

PP

Adr

esa

zdra

votn

ické

ho z

aříz

ení p

osky

tujíc

ího

LSP

P

Adr

esa

ordi

nace

pos

kytu

jící L

SP

P

Dru

h LS

PP

Počet

oše

třen

ých

osob

O

hled

ání z

emřel

ých

(AN

O/N

E)

Počet

výj

ezdů

slu

žby

ohle

dání

zem

řel

ých

Příjm

y za

rok

cel

kem

(v

tis. K

č)

z to

ho o

d zd

ravo

tníc

h po

jišťo

ven

od J

mK

r

egul

ační

pop

latk

y

jin

é př

íjmy

Nák

lady

za

rok

celk

em (

v tis

. Kč)

Ord

inační

dob

a LS

PP

Počet

lékařů

stř

ídaj

ícíc

h se

ve

služ

bách

Počet

lékařů

v 1

směně

Mzd

a lé

kaře

Kč/h

od.

Počet

ses

ter

stříd

ajíc

ích

se v

e sl

užbá

chP

očet

ses

ter

v 1

směně

Mzd

a se

ster

Kč/h

od.

Poz

nám

ka

*neh

odíc

í se

škrt

něte

(vy

maž

te)

Poz

n.: D

o ko

lonk

y "P

ozná

mka

" uv

eďte

poč

et měsí

ců p

osky

tová

ní L

SP

P, p

okud

neb

yla

posk

ytov

ána

celo

ročně

.V

ypra

cova

l:In

g. M

icha

l Krá

tký

Tel

efon

:

E-m

ail:

5494

1010

8

mic

hal.k

ratk

y@ne

mtis

nov.

cz

2 11

0

1

95/1

15

10pa

vlín

a

180/

215

19pa

vlín

a

PD

17

- 22

S,N

,Sv

8-20

0152

1 50

036

42

016

24AN

O

stom

atol

og.

2 25

7st

omat

olog

.*d

ospělí

dospělí+

děti

Přeh

led

o lé

kařsk

é sl

užbě p

rvní

pom

oci (

LSP

P)

v Ji

hom

orav

ském

kra

ji

Nem

ocni

ce T

išno

v, přís

pěvk

ová

orga

niza

ce

Pur

kyň

ova

279,

666

13

Tiš

nov

Pur

kyň

ova

279,

666

13

Tiš

nov

*dos

pělí

dospělí+

děti

děti

*dos

pělí

dospělí+

děti

děti

děti

stom

atol

og.

Náz

ev z

aříz

ení:

Nem

ocni

ce T

išno

v, p

řís

pě

vkov

á or

gani

zace

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

chiru

rgie

z

toho

lapa

rosk

opic

kéoč

níO

RL

orto

pedi

e

z to

ho la

paro

skop

ické

gyne

kolo

gie

z

toho

lapa

rosk

opic

kéur

olog

ie

z to

ho la

paro

skop

ické

Cel

kem

00

00

00

00

00

00

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tut

o péč

i Nem

ocni

ce T

išno

v ne

posk

ytuj

e

Poč

et r

eope

rací

(op

erač

ní s

ály)

Náz

ev o

ddě

lení

Náz

ev o

ddě

lení

Poč

et v

elký

ch o

pera

cí (

oper

ač

ní s

ály)

Poč

et p

orodů

VZ

PZ

PM

VO

ZP

VO

ZP

ČP

ZP

RB

PZ

P

ŠK

OD

A

111

211

207

201

205

213

209

akut

ní p

éče

42 6

075

767

857

1 71

52

140

4510

UZ

000

00

násl

edná

péč

e15

923

1 95

013

41

387

633

00

58 5

307

717

991

3 10

22

773

4510

regu

lace

výk

onů

(do

plat

ek)

zvýš

ení t

ržeb

010

40

051

00

UZ

201

3 a

…..

2 16

10

20

00

056

369

7 82

198

93

102

2 82

445

10

pozn

. V pří

padě

potře

by d

oplň

te s

loup

ec

Cel

kem

tržb

y od

zdr

avot

ních

poj

išťov

en p

o re

gula

ci

Trž

by o

d zd

ravo

tníc

h po

jišťov

en v

roc

e 20

13

tabu

lka č. 1

Cel

kem

tržb

y od

zdr

avot

ní p

ojiš

ťov

ny

regu

lace

výk

onů

(kr

ácen

í), s

níže

ní tr

žeb

Trž

by z

a n

asm

louv

ané

výk

ony

za p

osky

tnut

í zdr

avot

ní p

éč

e u

jedn

otliv

ých

zdra

votn

ích

pojiš

ťov

en v

roc

e 20

13

1

II. P

lnění

úko

lů v

per

soná

lní o

blas

ti

Zaměst

nan

ci

Sta

v k

1. 1

. 201

3 S

tav

k 3

1. 1

2. 2

013

Ø pře

počt.

poč

et v

ro

ce 2

013

přep

očt.p

očet

pra

c.

/ př

íslu

šná

tříd

a1

prů

měrn

ý p

lat v

Kč

nás

tup

y vý

stup

y

fyzi

cké

o

sob

y př

epoč

t. fy

zick

é

oso

by

přep

očt.

fyzi

cké

oso

by

přep

očt.

poč

et

fyzi

cké

oso

by

přep

očt.

poč

et

poč

et

Poč

et

lékaři

a zu

bn

í lék

aři

20

15,2

0 19

14

,80

15,4

7 0,

12/1

1 tř.

3,36

/12

tř.

2,65

/13

tř.

9,34

/14

tř.

3753

6 3

0,93

4

1,69

farm

aceu

ti -

- -

- -

- -

- -

- -

všeo

b.se

stry

, po

rod

ní

asis

ten

tky,

(§5

a §

6

z.č.9

6/2

004

Sb.

) 44

43

,75

37

36,2

5 39

,58

0,

43/9

tř.

34,7

3/10

tř 4,

42/1

1 tř.

2443

1 1

0,09

8

2,53

ost

at.z

drav

.pra

covn

íci n

elék

aři

s od

b. z

půso

bilo

stí (

§7-

§21

z.č.9

6/2

004

Sb.

) 11

11

,00

9 9,

00

10,7

4

0

,20/

9 tř.

9,54

/10

tř.

1,00

/11

tř.

2228

8 1

0,83

3

1,

37

zdra

v.p

raco

vníc

i nel

ékaři

s od

b.a

spec

iál.

způso

bilo

stí

(§22

-§28

z.č. 9

6/2

004

Sb.

) 6

6,00

5

5,00

5,

79

5

,37

/10

tř.

0,4

2/1

1 tř.

1905

5 1

0,72

2

1,08

zdra

v.p

rac.

nel

ék.p

od

odb

.do

hle

dem

neb

o přím

ým

ved

ením

(§

29 a

ž §4

2 z.č.

96

/200

4 S

b.)

21

21,0

0 24

23

,50

22,8

6 1

1,08

/3 tř.

2

,87

/4 tř.

5

,00

/5 tř

.

1,0

0/6

tř.

2,93

/9 tř.

13

842

6 2,

82

3 1,

95

jiní o

db.p

rac.

nelé

kaři s

od

b.

způso

bilo

stí (

§43

z.č.9

6/2

004S

b.)

1 1,

00

2 2,

00

1,16

0

,16

/9 tř

. 1

,00

/11

tř.

2501

1 1

0,36

0

0

TH

P

11

10,5

5 11

10

,35

10,3

8 1

,00

/5 tř

. 1

,00

/6 tř.

1,0

0/7

tř.

0,9

3/8

tř.

1,0

0/9

tř.

2,9

0 /1

0tř.

1,8

0/1

1 tř.

0,7

5/1

4 tř.

2872

2 1

0,42

1

0,50

děln

íci a

pro

vozn

í pra

covn

íci

18

18,0

0 16

16

,00

16,5

0 4

,00

/2 tř

. 5

,33/

3 tř.

1

,00

/4 tř

. 2

,00/

5 tř.

1

,17

/6 tř

. 3

,00/

7 tř.

14

980

1 0,

25

3 1,

26

1 Uveď

te d

o ko

lonk

y p

od s

ebe

ve tv

aru

: 1

2,4

prac

./8 t

ř,

8

6,7

prac

./9 tř. a

td.

V

Ý N

O S

Y

Tab

ulka

č. 1

Náz

ev o

rgan

izac

e: N

emoc

nice

Tiš

nov,

pří

spěvk

ová

orga

niza

ce

2012

2013

2012

2013

Výn

osy

v ti

s.Kč

Výn

osy

z vl

astn

ích

výko

nů

a z

boží

Výn

osy

z pr

odej

e vl

astn

ích

výro

bků

601

Výn

osy

z pr

odej

e sl

užeb

602

80 3

9175

232

78 6

8095

,62%

602.

0109

DČ

Výn

osy

za o

stat

. péč

i hra

zeno

u sa

mop

látc

i14

,00

15,0

093

,33%

602.

0420

Vyn

osy-

111

61 1

0556

369

59 8

9094

,12%

602.

0421

Vyn

osy-

201

2 58

23

102

2083

148,

92%

602.

0422

Vyn

osy-

205

2 90

92

825

2995

94,3

2%60

2.04

23V

ynos

y-20

71

147

989

1164

84,9

7%60

2.04

24V

ynos

y-20

90

100

100,

00%

602.

0425

Vyn

osy-

211

8 36

87

821

8 35

993

,56%

602.

0426

Vyn

osy-

213

111

4510

045

,00%

602.

0427

Vyn

osy-

217

660

0#D

IV/0

!

602.

0310

Vyn

osy-

regu

lacn

i pop

latk

y3

574

3 54

13

574

99,0

8%60

2.05

08V

ynos

y-zd

rav.

pece

- tu

zem

.pl

2919

2867

,86%

602.

0608

Vyn

osy-

zdra

v.pe

ce -

ciz

inci

3216

3151

,61%

602.

0705

Str

avne

- z

ames

tnan

ci44

042

345

493

,17%

602.

0800

Vyn

osy

osta

tni

2874

237

00,0

0%60

2.09

90V

ynos

y ne

daňov

e0

-20

100,

00%

Výn

osy

z pr

onáj

mu

603

4652

5010

4,00

%

603.

0301

Naj

emne

- k

anty

na18

2322

104,

55%

603.

0401

Naj

emne

- n

ap.a

utom

at28

2928

103,

57%

603.

0501

Naj

emne

- S

ON

O0

00

100,

00%

Výn

osy

z pr

odan

ého

zbož

í60

4Ji

né v

ýnos

y z

vlas

tníc

h vý

konů

609

424

010

,00%

609.

0300

Slu

zby-

seni

or p

asy

414

010

,00%

609.

0400

Jiné

výn

osy

- se

min

ář a

ost

atní

vla

stní

výk

ony

010

010

0,00

%Z

měny

sta

vu z

ásob

Změna

sta

vu n

edok

ončen

é vý

roby

611

Změna

sta

vu p

olot

ovarů

612

Změna

sta

vu v

ýrob

ků61

3Z

měna

sta

vu o

stat

ních

zás

ob61

4

Akt

ivac

eA

ktiv

ace

mat

eriá

lu a

zbo

ží62

1A

ktiv

ace

vnitr

oorg

. slu

žeb

622

Akt

ivac

e dl

ouho

dobé

ho n

ehm

otné

ho m

ajet

ku62

3A

ktiv

ace

dlou

hodo

bého

hm

otné

ho

maj

etku

624

Ost

atní

výn

osy

Sm

luvn

í pok

uty

a úr

oky

z pr

odle

ní64

164

1.03

000

00

0,00

%Ji

né p

okut

y a

pená

le64

2V

ýnos

y z

odep

saný

ch p

ohle

dáve

k64

3V

ýnos

y z

prod

eje

mat

eriá

lu64

4V

ýnos

y z

prod

.dlo

uh.m

ajet

ku k

romě p

ozem

ků64

6

Čer

pání

fondů

648

2 47

826

815

100,

00%

648.

0305

Cer

pani

IF-o

pr.a

udr

zba

maj

etk

2 47

226

80

100,

00%

648.

0303

Cer

pani

RF

-cas

.nes

oula

d N

,V0

00

0,00

%

Upr

aven

ý ro

zpočet

201

3

% p

lnění

up

rave

ného

ro

zpočtu

4)

AÚ

Náz

ev

H l

a v

n í

č i

n n

o s

tD

o p

l ň

k o

v á

č i

n n

o s

t

SÚ

S

kutečno

stU

prav

ený

rozp

očet

20

13

% p

lnění

up

rave

ného

ro

zpočtu

4)

S

kutečno

st

648.

0308

Cer

pani

RF

-pen

ezni

dar

y0

010

0,00

%64

8.03

06C

erpa

ni F

KS

P-n

akup

HM

60

50,

00%

Ost

atní

výn

osy

z čin

nost

i64

91

518

5763

90,4

8%64

9.03

01N

áhra

dy z

a m

anka

a š

kody

00

00,

00%

649.

0302

Inve

ntur

ní pře

bytk

y0

20

100,

00%

649.

0400

Ost

atni

vyn

osy

- E

KO

TR

EN

D18

1018

55,5

6%64

9.04

10O

st.v

ynos

y-ve

cny

dar,

vec.

plne

n0

00

0,00

%64

9.04

20O

stat

ni v

ynos

y -

auto

mat

y1

500

4040

0,00

%64

9.04

30O

stat

ní v

ýnos

y0

55

100,

00%

Ost

atní

fina

nční

výn

osy

669

00

0F

inanční

výn

osy

Výn

osy

z pr

odej

e ce

nnýc

h pa

pírů

a p

odílů

661

Úro

ky66

266

2.03

00U

roky

prij

ate

00

00,

00%

Kur

zové

zis

ky66

3V

ýnos

y z

přec

enění

reá

lnou

hod

noto

uV

ýnos

y z

dloh

odob

ého

finanční

ho m

ajet

ku66

5

Výn

osy

z ná

roků

na

pros

třed

ky S

R, Ú

SC

a S

FV

ýnos

y z

náro

ků n

a pr

ostř

edky

st.r

ozpočtu

671

Výn

osy

z ná

roků

na

pros

třed

ky r

ozpočtu

ÚS

C67

20

3 01

23

004

100,

27%

672.

0520

Pří

spěv.

na

prov

oz-účel

. urč

ený

- ro

zp. J

MK

01

500

1 50

00,

00%

672.

0521

Pří

spěve

k Ú

P0

6060

100,

00%

672.

0522

Pří

spěve

k Ú

P0

5050

100,

00%

672.

0523

Pří

spěve

k Ú

P0

3232

100,

00%

672.

0524

Pří

spěve

k Ú

P0

1818

100,

00%

672.

0525

Pří

spěve

k Ú

P0

2214

157,

14%

672.

0750

Čas

ové

rozl

išen

í tra

nsfe

ru -

odp

isy

01

330

1 33

010

0,00

%V

ýnos

y z

náro

ků n

a pr

ostř

edky

st.f

ondů

673

Výn

osy

z os

tatn

ích

náro

ků67

4

Výn

osy

cel

kem

:86

459

78 6

4581

812

96,1

3%0

1415

93,3

3%

Ses

tavi

l dne

: 25

.2.2

014

Jmén

o ře

dite

le: M

UD

r. B

ořek

Sem

rád

Jmén

o: I

ng. M

icha

l Krá

tký

Pod

pis:

Poz

nám

ky:

Vyp

racu

jte, p

rosí

m, s

roz

vede

ním

jedn

oliv

ých

polo

žek

na s

ynte

tický

ch účte

ch d

o an

alyt

ický

ch účtů

, kt

eré

přís

pěvk

ová

orga

niza

ce p

ouží

vá.

Krá

tce

zdůvo

dněte

výr

azné

odc

hylk

y u

jedn

otliv

ých

polo

žek

výno

sů.

1) R

ok pře

cház

ejíc

í rok

u, z

a kt

erý

se ta

to pří

loha

pře

dklá

dá.

2) R

ok, z

a kt

erý

se ta

to pří

loha

pře

dklá

dá.

3) P

okud

org

aniz

ace

prov

edla

změnu

roz

počtu

, uve

de r

ok, z

a kt

erý

se ta

to pří

loha

pře

dklá

dá. P

okud

žád

ná z

měna

pro

vede

na n

ebyl

a, u

vede

se

za d

aný

rok

sest

aven

ý ro

zpoč

et.

4) P

okud

neb

yla

prov

eden

a žá

dná

změna

roz

počtu

, uve

de s

e pl

nění

ses

tave

ného

roz

počtu

.

Pod

pis ře

dite

le:

Tab

ulka

č. 2

Náz

ev o

rgan

izac

e: N

emoc

nice

Tiš

nov,

pří

spěvk

ová

orga

niza

ce

2012

2013

2012

2013

Nák

lady

v ti

s.Kč

Spo

třeb

ovan

é ná

kupy

Spo

třeb

a m

ater

iálu

501

14 3

8514

386

14 2

9710

0,62

%50

1.00

36DČ

- Č

istic

í pro

stře

dky

00

0,00

%50

1.00

38DČ

- M

ater

iál p

ro ú

držb

u0

00,

00%

501.

0076

DČ

- S

ZM

ost

atní

mat

eriá

l1

110

0,00

%50

1.03

10N

adob

i15

1212

100,

00%

501.

0320

Kan

cela

rsky

mat

eria

l15

118

515

012

3,33

%50

1.03

25C

asop

isy,

knih

y,uc

ebni

ce23

1616

100,

00%

501.

0350

Pra

dlo

pro

paci

enty

109

5960

98,3

3%50

1.03

60C

istis

ti pr

ostr

edky

284

310

282

109,

93%

501.

0370

Poh

onne

hm

oty

622

556

580

95,8

6%50

1.03

71M

azad

la,o

leje

,ost

atni

2221

2295

,45%

501.

0380

Mat

.pro

vyp

ocet

.tech

.,nah

r.dˇ

l13

316

513

212

5,00

%50

1.03

81M

ater

ial p

ro u

drzb

u,st

aveb

.mat

4625

4654

,35%

501.

0382

Nah

radn

i dily

-zdr

avot

ni,o

stat

.80

211

207

101,

93%

501.

0400

Pot

ravi

ny p

acie

nti

2 26

42

139

2 18

098

,12%

501.

0410

Pot

ravi

ny z

ames

tnan

ci40

040

139

710

1,01

%50

1.04

20P

otra

viny

zam

estn

anci

-vod

a25

1818

100,

00%

501.

0500

Med

icin

alni

ply

ny10

875

8291

,46%

501.

0600

Kre

v29

827

828

099

,29%

501.

0710

SZ

M m

ater

ial R

TG

324

336

322

104,

35%

501.

0720

SZ

M m

ater

ial O

KB

-skl

.12

4 40

84

417

4 38

010

0,84

%50

1.07

30S

ZM

obv

azov

y m

ater

ial-s

kl.3

416

339

383

88,5

1%50

1.07

40S

ZM

inje

kcni

tech

nika

-sk.

444

146

643

810

6,39

%50

1.07

50S

ZM

zdr

av.te

ch. z

pla

stu-

skl.5

354

335

352

95,1

7%50

1.07

60S

ZM

ost

.zdr

av. m

ater

ial-s

kl.6

1 33

11

449

1 39

810

3,65

%50

1.08

00Le

ky2

449

2 39

42

400

99,7

5%50

1.09

31D

DH

M d

o 3

tis. Kč

7680

95,0

0%50

1.09

50O

stat

ni m

ater

ial

8087

8010

8,75

%50

1.09

90P

oříz

ení m

at. -

ned

aňov

é2

160

100,

00%

Spo

třeb

a en

ergi

e50

22

606

2 65

22

625

101,

03%

502.

0003

DČ

- s

potř

eba

el. e

nerg

ie0

00,

00%

502.

0004

DČ

- s

potř

eba

plyn

u0

00,

00%

502.

0300

Spo

treb

a el

.ene

rgie

1 08

11

087

1 04

410

4,12

%50

2.04

00S

potr

eba

plyn

u1

525

1 56

51

581

98,9

9%

Spo

třeb

a os

tatn

ích

nesk

lado

vat.

dodá

vek

503

503.

0300

Vod

a19

019

319

010

1,58

%

Pro

dané

zbo

ží50

40

00,

00%

Slu

žby

Opr

avy

a ud

ržov

ání

511

1 08

71

438

1 36

110

5,66

%51

1.03

01O

prav

a a

udrz

ba b

udov

290

476

363

131,

13%

511.

0302

Dop

ravn

i pro

stre

dky

104

5513

042

,31%

511.

0303

Zdr

avot

nick

a a

labo

r.te

chni

ka48

067

360

211

1,79

%51

1.04

03S

troj

e a

pris

troj

e pr

ovoz

ni14

810

618

557

,30%

511.

0503

Vyp

ocet

ni te

chni

ka25

4831

154,

84%

511.

0603

Ost

atni

opr

avy

4080

5016

0,00

%

Ces

tovn

é51

251

2.03

00Z

ames

tnan

ci-t

uzem

ske

cest

y50

4550

90,0

0%

Nák

lady

na

repr

ezen

taci

513

2918

3060

,00%

513.

0300

Obc

erst

veni

,poh

oste

ni25

1726

65,3

8%

Upr

aven

ý ro

zpočet

20

13

% p

lnění

up

rave

ného

ro

zpočtu

4)

H l

a v

n í

č i

n n

o s

tD

o p

l ň k

o v

á č i

n n

o s

t

SÚ

S

kutečno

stU

prav

ený

rozp

očet

20

13

% p

lnění

up

rave

ného

ro

zpočtu

4)

S

kutečno

st

A

Ú

N

ázev

513.

0400

Rep

reze

ntac

e -

dar

41

425

,00%

516

516.

0600

Akt

ivac

e vn

itroo

rgan

izač

ních

slu

žeb

-545

-636

85,6

9%

Ost

atní

slu

žby

518

6 66

36

827

6 71

210

1,71

%51

8.00

61DČ

Stočné

00

0,00

%51

8.00

70DČ

Úkl

id1

250

,00%

518.

0075

DČ

Kom

unál

ní o

dpad

00

0,00

%51

8.00

87DČ

Ost

atní

slu

žby

00

0,00

%51

8.03

01B

anko

vní p

opla

tky

4549

4610

6,52

%51

8.03

03O

stat

ní fi

n. s

l. so

udní

pop

latk

y15

70

100,

00%

518.

0310

Udr

zba

softw

are

429

493

434

113,

59%

518.

0400

Tel

efon

ni p

opla

tky

pevn

a lin

ka18

011

312

094

,17%

518.

0410

Mob

ilni o

pera

tor

O2

8276

8589

,41%

518.

0420

Inte

rnet

8479

8494

,05%

518.

0430

Pos

tovn

e18

2018

111,

11%

518.

0440

Pop

latk

y za

rad

ia,te

levi

ze42

4143

95,3

5%51

8.04

50P

rogr

amát

orsk

é sl

užby

980

100,

00%

518.

0500

Pro

paga

ce a

rek

l.cin

nost

8038

1231

6,67

%51

8.05

10T

isko

ve a

kni

hars

ke s

luzb

y19

223

219

411

9,59

%51

8.05

20V

zdel

avan

i zam

estn

ancu

123

8412

467

,74%

518.

0530

Rev

ize

BO

ZP

a P

O37

3837

102,

70%

518.

0531

Rev

ize,

kont

roly

-ost

atni

408

370

412

89,8

1%51

8.06

10S

tocn

e29

731

430

010

4,67

%51

8.06

20N

ajem

ne-s

oftw

are

3511

3531

,43%

518.

0621

Naj

emne

-nem

ovito

sti

92

633

,33%

518.

0622

Naj

emne

- o

stat

ni1

01

0,00

%51

8.06

23N

ajem

ne -

kys

lik.la

hve,

zaso

b.13

613

013

894

,20%

518.

0700

Dod

avat

elsk

y uk

lid2

026

2 04

72

060

99,3

7%51

8.07

10P

rani

576

617

590

104,

58%

518.

0740

Mer

eni e

mis

i,ST

K7

77

100,

00%

518.

0750

Kom

unal

ni o

dpad

202

200

204

98,0

4%51

8.07

70N

ebez

pecn

y od

pad

341

308

344

89,5

3%51

8.08

00P

orad

. a p

ravn

i slu

zby,

audi

t65

276

678

098

,21%

518.

0870

Ost

atni

slu

zby

632

684

638

107,

21%

518.

0871

Ost

atni

slu

zby-

neda

nove

143

010

0,00

%O

sobn

í nák

lady

M

zdov

é ná

klad

y52

141

817

39 5

9443

330

91,3

8%52

1.00

31DČ

- M

zdov

é ná

klad

y7

710

0,00

%52

1.03

01M

zdov

e na

klad

y36

450

33 4

3737

830

88,3

9%52

1.03

02O

ON

5 22

35

924

5 50

010

7,71

%52

1.03

03N

ákal

ady

za d

očas

nou

prac

ovní

nes

chop

nost

144

233

010

0,00

%

Nák

lady

z d

ávek

soc

. zab

ezpečen

í52

3

Zák

onné

soc

iáln

í poj

iště

ní52

413

782

12 7

0213

800

92,0

4%52

4.00

31DČ

- Z

ákon

né p

ojiš

tění

- z

drav

otní

01

0,00

%52

4.00

32DČ

- Z

ákon

né p

ojiš

tění

- s

ociá

lní

22

100,

00%

524.

0320

Zak

onne

poj

iste

ni s

ocia

lni

10 1

549

352

10 1

6891

,97%

524.

0310

Zak

onne

poj

iste

ni z

drav

otni

3 62

83

350

3 63

292

,24%

Jiné

soc

iáln

í poj

iště

ní52

552

5.03

00Ji

ne s

oc.p

ojis

t.-K

oope

rativ

a17

116

217

592

,57%

Zák

onné

soc

iáln

í nák

lady

527

615

985

1 11

752

7.00

31DČ

- Z

ákla

dní pří

děl d

o F

KS

P0

00,

00%

527.

0301

Zak

ladn

i prid

el d

o F

KS

P36

633

733

510

0,60

%52

7.03

04O

chra

n.pr

ac.o

sobn

i pro

stre

dky

134

9613

471

,64%

527.

0305

Ost

. nák

lady

na

bezp

ečno

st a

och

r. z

drav

í12

712

58,3

3%52

7.03

07N

ákla

dy n

a pr

ovoz

vla

stní

ho s

trav

.zař

ízen

í10

354

563

685

,69%

Daně a

pol

atky

Daň

siln

iční

531

531.

0300

Dan

siln

icni

21

250

,00%

Daň

z n

emov

itost

í53

2O

stat

ní d

aně a

pop

latk

y53

853

8.06

00Ji

ne d

ane,

kolk

y7

07

100,

00%

Ost

atní

nák

lady

S

mlu

vní p

okut

y a

úrok

y z

prod

lení

541

541.

0300

Pok

uty

a pe

nale

122

010

0,00

%O

stat

ní p

okut

y a

pená

le54

2

Dar

y54

3

Pro

daný

mat

eriá

l54

4

Man

ka a

ško

dy

547

547.

0300

Man

ka a

sko

dy -

inve

ntur

y0

00

547.

0310

Man

ka a

sko

dy -

osta

tni

00

0

Tvo

rba

fondů

548

Ost

atní

nák

lady

z č

inno

sti

549

360

398

362

109,

94%

549.

0302

Poj

.odp

oved

.za

prov

oz v

ozid

la17

1918

105,

56%

549.

0303

Hav

arijn

i poj

iste

ni v

ozid

el25

2625

549.

0304

Poj

.odp

oved

.za

skod

y zp

.pro

voz

219

224

219

549.

0305

Ost

atni

poj

iste

ni-z

ivel

ni59

6059

549.

0500

Vyp

laty

fyz.

osob

am -

odp

oved

n.23

2524

104,

17%

549.

0600

Ost

atní

nák

lady

čle

nské

pří

spěvk

y17

4417

549.

0990

Ost

atni

nak

lady

-ned

anov

e

Odp

isy,

rez

ervy

a o

prav

né p

olož

kyO

dpis

y dl

ouho

dobé

ho m

ajet

ku55

12

907

1 74

71

747

100,

00%

551.

0302

Odp

isy

dlou

hodo

b.ne

hmot

.maj

et.

2173

73+

551.

0401

Odp

isy

stav

eb1

218

937

937

551.

0503

Odp

isy

zdra

vot.t

echn

iky

1 20

740

740

7Zůst

. cen

a pr

od.d

louh

odob

ého

nehm

. maj

etku

552

551.

0513

Odp

isy

osta

t.DH

M46

133

033

0Zůst

. cen

a pr

od.d

louh

odob

ého

hm. m

ajet

ku55

355

1.06

00Z

C v

yraz

eneh

o D

HM

00

Pro

dané

poz

emky

554

Tvo

rba

a zúčto

vání

rez

erv

555

Tvo

rba

a zúčto

vání

opr

avný

ch p

olož

ek55

6N

ákla

dy z

ode

psan

ých

pohl

edáv

ek55

755

7.03

00N

akla

dy z

ode

ps.p

ohle

dave

k12

140

100,

00%

Nák

lady

na

maj

etek

558

669

365

664

54,9

7%55

8.03

00D

DH

M z

drav

otni

300

0-40

000

382

5733

716

,91%

558.

0301

DD

HM

ost

atni

300

0-40

000

193

298

317

94,0

1%55

8.03

05D

DH

M z

drav

otni

900

-299

92

00

0,00

%55

8.03

06D

DH

M o

stat

ni 9

00-2

999

560

00,

00%

558.

0310

DD

NM

700

0-60

000

00

00,

00%

558.

0315

DD

NM

do

7000

00

00,

00%

558.

0320

TZ

DN

M d

o 60

tis.

Kč

00

00,

00%

558.

0330

TZ

DH

M d

o 40

tis.

Kč

3610

1010

0,00

%

Fin

anční

nák

lady

Pro

dané

cen

né p

apír

y a

podí

ly56

1Ú

roky

562

0K

urzo

vé z

trát

y56

3N

ákla

dy z

pře

ceně

ní r

eáln

ou h

odno

tou

564

Ost

atní

fina

nční

nák

lady

569

4936

5072

,00%

569.

0401

Ban

kovn

i pop

latk

y-uv

er49

3650

72,0

0%56

9.05

00O

stat

ni fi

n.sl

uzby

-pop

latk

y0

00

0,00

%N

ákla

dy c

elke

m:

86 6

8181

020

85 8

8394

,34%

1113

84,6

2%

Ses

tavi

l dne

: 25.

2.20

14Jm

éno ře

dite

le: M

UD

r. B

ořek

Sem

rád

Jmén

o: In

g. M

icha

l Krá

tký

Pod

pis ře

dite

le:

Pod

pis:

Poz

nám

ky:

Vyp

racu

jte, p

rosí

m, s

roz

vede

ním

jedn

oliv

ých

polo

žek

na s

ynte

tický

ch účte

ch d

o an

alyt

ický

ch účtů

, kt

eré

přís

pěvk

ová

orga

niza

ce p

ouží

vá.

Krá

tce

zdůvo

dněte

výr

azné

odc

hylk

y u

jedn

otliv

ých

polo

žek

výno

sů.

1) R

ok pře

dchá

zejíc

í rok

u, z

a kt

erý

se ta

to pří

loha

pře

dklá

dá.

2) R

ok, z

a kt

erý

se ta

to pří

loha

pře

dklá

dá.

3) P

okud

org

aniz

ace

prov

edla

změny

roz

počtu

, uve

de r

ok, z

a kt

erý

se ta

to pří

loha

pře

dklá

dá. P

okud

žád

ná z

měna

pro

vede

na n

ebyl

a, u

vede

se

za d

aný

rok

sest

aven

ý ro

zpoč

et.

4) P

okud

neb

yla

prov

eden

a žá

dná

změna

roz

počtu

, uve

de s

e pl

nění

ses

tave

ného

roz

počtu

.

Uvedení stav ů na bankovních ú čtech k 31.12.2013 v tis. K č

Běžný účet 2 476 960,31Běžný účet FKSP 113 949,89

Vyčíslení a zd ůvodn ění rozdíl ů mezi bankovním a ú četním stavem FKSP

412 - FKSP k 31.12.2013 146 293,05

Běžný účet FKSP k 31.12.2013 113 949,89Pokladna FKSP k 31.12.2013 3 994,00dorovnání přídělu (bankovně provedeno v 1/2014) 27 792,39úrok a bankovní poplatky za 12/13 556,77neuhrazené faktury k 31. 12. 2013 0,00odměna mzdy 12/13 0,00

146 293,05

Uvedení stav ů v pokladnách k 31.12.2013

Pokladna 52 904,00Pokladna FKSP 3 994,00Pokladna pacienti 4 000,00Celkem 60 898,00

Stav cenin k 31.12.2013 0,00

Krátkodobý bankovní úv ěr k 31.12.2013 0,00

Pří

loha

č. 1

7 smě

rnic

e Z

ásad

y vz

tahů

JM

K k

PO

-pře

hled

poh

ledá

vek

a zá

vazků

Náz

ev o

rgan

izac

e:N

emoc

nice

Tiš

nov,

přís

pě

vkov

á or

gani

zace

P o

h l

e d

á v

k y

v tis

. Kč

dops

at o

brat

za

jedn

otliv

é po

jiš

Syn

tetic

ký i

anal

ytic

ký úč

et

celk

emD

o da

ta

spla

tnos

tiC

elke

m p

o sp

latn

osti

0-

30 d

nů

po

spl

atno

sti

31

- 90

dnů

po

spla

tnos

ti 9

1 -1

80 d

n ů

po s

plat

nost

i 1

81 -

360

dnů

po

spl

atno

sti

nad

360

dnů

po

spla

tnos

tiD

oba

obra

tu

pohl

edáv

ek

3110

111

- V

ZP

5 69

0 36

2,18

5 69

0 36

2,18

0,00

3631

1020

1 -

VO

ZP

514

243,

5530

6 35

8,28

207

885,

2720

7 88

5,27

6031

1020

5 - Č

PZ

P29

3 65

6,59

293

656,

590,

0037

3110

207

- O

ZP

76 4

09,0

076

409

,00

0,00

2831

1020

9 -

ZP

Š9

139,

869

139,

860,

0015

3110

211

- Z

PM

VČ

R73

4 20

2,75

734

202,

750,

0034

3110

213

- R

BP

0,00

0,00

0,00

1531

1042

0 -

ost.

zdra

v.sl

.8

569,

208

355,

2021

4,00

214,

0031

1050

0 -

nezd

rav.

služ

by50

127

,00

50 1

27,0

00,

0031

1 -

celk

em7

376

710,

137

168

610,

8620

8 09

9,27

208

099,

270,

000,

000,

000,

0031

4.01

12 -

zál

oha

Kuř

im p

ára

242,

0024

2,00

314.

0113

- z

áloh

a K

uřim

vod

né0,

000,

0031

4.01

14 -

zál

oha

Kuř

im e

l.en.

152,

0015

2,00

314.

0514

- z

áloh

a os

tatn

í 201

17

394,

007

394,

0031

4 -

celk

em7

788,

007

788,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0031

5.00

10 -

Reg

ulač

ní p

opla

tky

v tis

. Kč

175

180,

0065

600

,00

109

580,

0019

600

,00

14 0

00,0

027

900

,00

23 3

00,0

024

780

,00

315

- ce

lkem

175

180,

0065

600

,00

109

580,

0019

600

,00

14 0

00,0

027

900

,00

23 3

00,0

024

780

,00

c e

l k e

m7

559

678,

137

241

998,

8631

7 67

9,27

227

699,

2714

000

,00

27 9

00,0

023

300

,00

24 7

80,0

0

Dob

a ob

ratu

záv

azků

Cel

kem

po

spla

tnos

ti

1-30

dnů

po

spla

tnos

ti 3

1-90

dnů

po

spla

tnos

ti* 9

1 -1

80 d

nů

po

spl

atno

sti

181

- 3

60 d

nů

po s

plat

nost

i n

ad 3

60 d

nů

po

spla

tnos

ti32

1010

- lé

ky76

6 14

4,71

158

854,

6660

7 29

0,05

236

457,

7337

0 83

2,32

0,00

0,00

0,00

73,9

632

1020

- k

rev

70 3

08,0

033

356

,00

36 9

52,0

018

600

,00

18 3

52,0

00,

000,

000,

0032

1030

- S

ZM

2 23

3 08

4,18

580

815,

551

652

268,

6368

1 02

3,88

971

244,

750,

000,

000,

0032

1041

- r

ežie

2 36

1 35

4,08

771

211,

421

590

142,

6651

9 55

7,51

901

306,

1516

9 27

9,00

0,00

0,00

3210

42 -

ost

atní

mat

.18

3 25

5,12

64 6

12,0

011

8 64

3,12

60 7

82,0

057

861

,12

0,00

0,00

0,00

3210

43 -

pot

ravi

ny55

7 67

8,49

181

328,

7637

6 34

9,73

184

986,

7118

7 17

0,02

4 19

3,00

0,00

0,00

3210

452

484,

0075

0,00

1 73

4,00

1 73

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3210

46 -

FK

SP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3210

50 -

DD

HM

62 5

70,0

00,

0062

570

,00

62 5

70,0

00,

000,

000,

000,

0032

1011

0 -

DH

M s

tavb

y72

600

,00

72 6

00,0

00,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Cel

kem

6 30

9 47

8,58

1 86

3 52

8,39

4 44

5 95

0,19

1 76

5 71

1,83

2 50

6 76

6,36

173

472,

000,

000,

00*

Z důvo

du účet

ního

SW

a n

emož

nost

i rozčle

nit z

ávaz

ky 3

1 -

90 d

nů p

ospl

atno

sti n

a 31

-60

a 6

1 -

90 d

nů p

o sp

latn

osti,

byl

o to

to v

ykáz

áno

v je

dnom

slo

upci

.

Ses

tavi

l dne

: 25.

2. 2

014

Jmén

o: In

g. M

icha

l Krá

tký

Jmén

o ře

dite

le: M

UD

r. B

ořek

Sem

rád

Pod

pis:

Pod

pis ře

dite

le:

Syn

tetic

ký i

anal

ytic

ký ú

čet

Cel

kem

p o

s p

l a

t n o

s t

i

Do

data

sp

latn

osti

Přeh

led

pohl

edáv

ek a

záv

azků

k 3

1. 1

2. 2

013

Po

datu

spl

atno

sti

Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - přehled o plnění rozpočtu

Název organizace: Nemocnice Tišnov, p říspěvková organizace v tis. Kč

Sestavený rozpo čet

Upravený rozpo čet 1) Skutečnost

% S/UR (SR) 2)

Sestavený rozpo čet

Upravený rozpo čet 1) Skutečnost

% S/UR (SR) 2)

Výnosy za vlastní výrobkyVýnosy z prodeje služeb: 82 659 78 680 75 234 95,62%z toho: 1. příspěvek na péči 0 2. ubytování 0 3. stravné 454 454 423 93,17% 4. regulační poplatky 3 400 3 574 3 541 99,08% 5. ošetřovné 0 6. archeologické výzkumy 0 7. vstupné 0 8. výnosy od ZP 78 805 74 652 71 270 95,47%Výnosy z pronájmu 35 50 52 104,00%Výnosy za prodané zboží 0Výnosy z prodeje materiálu 0Použití fondů: 1. Fond investiční 0 268 2. Fond rezervní 10 10 0 0,00% 3. Fond odměn 0 4. FKSP 5 5 0 0,00%Výnosy z p říjatých neinvesti čních transfer ů celkem *): 1 330 1 674 1 682 100,48%z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. Určení 0 2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK 1 500 1 500 100,00% 3. výnosy z příjatých transferů z ost. ÚSC 0 4. výnosy z přijatých transferů ze SR 1 330 174 182 104,60% 5. výnosy z ostatních transferů 0Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů 1 330 1 330 100,00%Jiné ostatní výnosy 1 594 63 79 125,40% 15 15 14

Výnosy (zdroje) celkem 85 633 81 812 78 645 96,13% 0 15 14

Spotřeba materiálu 14 414 14 297 14 386 100,62% 1 1Spot řeba energie celkem: 2 625 2 625 2 652 101,03%z toho: 1. elektrické energie 1 044 1 044 1 087 104,12% 2. plynu 1 581 1 581 1 565 98,99% 3. ostatní 0Spot řeba jiných neskladovatelných dodávek celkem: 160 190 193 101,58%z toho: 1. voda 160 190 193 101,58% 2. teplo 0 0 3. pára 0Prodané zboží 0Aktivace dlouhodobého majetku 0Aktivace oběžného majetku 0Změna stavu zásob vlastní výroby 0Opravy a udržování 1 561 1 361 1 438 105,66%Cestovné 40 50 45 90,00%Náklady na reprezentaci 34 30 18 60,00%Aktivace vnitroorganizačních služeb 0 -636 -545 85,69%Ostatní služby 6 726 6 712 6 827 101,71% 2 1Osobní náklady celkem 58 835 58 422 53 443 91,48% 10 9z toho: 1. platy zaměstnanců 37 830 37 830 33 437 88,39% 7 7 2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost **) 0 0 233 3. OON 5 500 5 500 5 924 107,71% 3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění 14 679 13 800 12 702 92,04% 3 2 4. zákonné sociální náklady 651 1 117 985 88,18% 5. jiné sociální náklady 175 175 162 92,57%Odpisy dlouhodobého majetku 1 747 1 747 1 747 100,00%Rezervy 0 0 0Opravné položky 0 0 0Náklady z drobného dlouhodobého majetku 560 664 365 54,97%Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) 1 9 1 11,11%Finanční náklady 62 50 36 72,00%Ostatní náklady 452 362 414 114,36% 7 0 0

Náklady celkem 87 217 85 883 81 020 94,34% 7 13 11Výsledek hospoda ření před zdaněním -1 584 -4 071 -2 375 8 2 3

Výsledek hospoda ření za hlavní i dopl ňkovou činnost p řed zdaněnín -1 584 -4 069 -2 372Výsledek hospoda ření za hlavní i dopl ňkovou činnost po zdan ění

Zpracoval dne: 5.2.2014 Jméno ředitele: MUDr. Bořek SemrádJméno: Ing. Michal Krátký Podpis: Podpis ředitele:

Poznámka: Formulář je možno podle potřeb organizace, resp. odvětvového odboru rozšířit.upravený rozpočet po poslední změně rozpočtu, která bylo provedena do

2) Do jmenovatele se uvede upravený rozpočet, pokud byla povedena změna rozpočtu. Pokud změna provedena nebyla, uvede se do jmenovatele sestavený rozpočet.

Přehled o pln ění rozpo čtu k 31.12.2013

H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Sou

hrn

výko

nů a

spo

třeby

PH

M z

a ro

k 20

13

č.

SP

ZT

ypC

elke

mV

ykáz

ané

Nev

ytíž

ené

Rež

ijní

Spo

třeb

aS

tano

vená

Sku

tečná

O

prav

y D

ovyb

aven

íV

yuži

tí

vozi

dla

vozi

dla

naje

tých

po

jišťov

nyki

lom

etry

kilo

met

ryP

HM

no

rma

spotřeb

a vo

zide

l vo

zide

lvo

zide

l

kmkm

kmkm

ll/1

00 k

ml/1

00 k

mKč

Kč

1B

OM

07-

65F

iat

1534

1058

476

014

49,

39,

390,

000

sani

ta D

RN

R

2B

ZM

17-

54V

W32

654

2697

956

750

3271

10,5

10,0

213

598,

000

sani

ta D

RN

R

3B

ZM

17-

57V

W34

283

2883

154

5234

3288

10,5

9,59

8514

,00

0sa

nita

DR

NR

45B

5 86

-23

VW

3347

325

740

7733

1636

2911

,010

,84

2602

2,00

0s

anita

DR

NR

5B

ZO

27-

80V

W27

760

2371

540

4532

2916

10,5

10,5

020

206,

000

san

ita D

RN

R

66B

6 96

-33

Hyu

ndai

3815

80

038

158

2377

6,3

6,23

4847

,00

0,00

svoz

bio

mat

eriá

lu

CE

LKE

M16

7862

1063

2323

381

3824

015

625

7318

7,00

0

V. Plnění úkol ů v oblasti nákládání s majetkem

Jednotlivé kategorie majetku

SÚ název stav k 1.1.2013 stav k 31.12.2013013 Software 617 838,00 617 838,00018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 307 547,40 1 262 137,40021 Stavby 97 434 473,12 97 434 473,12022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 37 060 022,50 37 019 613,50028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 13 445 871,71 13 678 914,56031 Pozemky 5 379 063,00 5 379 063,00041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 592 068,00 741 261,00

Celkem 155 836 883,73 156 133 300,58

PřírůstkySÚ název poznámka

součet 0,00

018 Externí progr.systém EPR 1000 1 000,00součet 1 000,00

021 Bez přírůstků 0,00součet 0,00

022součet 0,00

028 Telefon mobilní 8 795,00Toaletní křeslo 3 ks 9 135,00Chladící skříň 26 323,00Chladící skříň 26 324,00Chladící skříň 39 954,00PC sestava 12 228,00NTB LENOVO 19 903,00Nábytek dřevěný 39 434,00Televize 12 814,00Monitor 2 ks 7 432,00Monitor 2 ks 6 662,00Křeslo odpočinkové 6 413,00Skříňka 3 146,00Tiskárna CANON 7 241,00Klimatizační jednotka 38 743,00Vozík MAN 12 245,00Alkoholtestr 8 126,00Pračka automatická 10 772,00Tlakový holter 29 900,00Skříň 5 808,00Skříň 5 324,00Skříň 7 018,00Skříň 4 356,00

348 096,00

Přírůstky celkem 349 096,00

ÚbytkySÚ název Pořizovací cena poznámka018 ECON FINANCE STANDART 46 410,00

022 Lednice 19 622,00 likvidaceChladící skříň 20 787,00 likvidace

součet 40 409,00

028 Chladící skříň 36 195,00 likvidacePerličkový rošt 2ks 8 190,00 likvidaceRobot ETA 3 000,00 likvidaceGlukocard 3 900,00 likvidaceGlukometr 5 325,00 likvidaceSvítidlo halogen. 3 300,00 likvidaceSkříň závěsná 3 480,00 likvidace

NTB 22 538,00 likvidaceKřeslo polohovací 2 ks 20 000,00 likvidaceInhalátor 3 200,00 likvidaceČerpadlo 5 925,15 likvidacesoučet 115 053,15Úbytky celkem 201 872,15

Rozpis z ůstatku ú čtu 042architektonická studie přístavby 87 240,00 Ing.arch.Václav Zemánek, Brnonávrh stavebních úprav garáží 6 000,00 Ing. Roman, TišnovAkce: Rekonstrukce NT - ambulantní trak, realizace je plánována na r. 2013 - 2015 93 240,00

stavební posouzení stávající střechy, podklady pro provedení sondáže nosného systému budovy - nová část 16 065,00 Ing. Prokop, Kuřimstatické posouzení - nová část 12 800,00 Ing. Roman, Tišnovdefektoskopie nové části - posouzení statického stavu nosných stropních konstrukcí 29 750,00 VÚT Brnostavebně-technický posudek statického stavu budovy 136 612,00 VÚT Brnokoordinace zaměření budovy - nová část 24 320,00 Ing. Roman, Tišnovkoordinace zaměření budovy - nová část 5 120,00 Ing. Roman, Tišnovarchitektonická atudie 62 356,00 Ing.arch.Václav Zemánek, Brnonedestruktivní defektoskopie stínící konstrukce NT 6 902,00 VÚT Brnoprojekt na přemístění vzduchotechniky kuchyně ze střechy 11 329,00 J. Holešinský, Brnogeodetické zaměření 14 280,00 ZK-Brno, s.r.o.vyhotovení geodetického plánu 5 400,00 ZK-Brno, s.r.o.projekční práce 35 220,00 POWERBRIDGEprojekt na stavební práce a požárně bezpečnostní řešení náhradního zdroje 12 000,00 Ing. Jíří Romanprojekt na stavební práce a požárně bezpečnostní řešení 22 800,00 Ing. Jiří RomanArchitektonická studie 76 593,00 Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie II. 72 600,00Akce: Rekonstrukce NT - l ůžkový a rehabilita ční trakt, realizace je plánována na r. 2013 - 2015 544 147,00

projektová dokument. vzduchotechniky RTG vyšetřovny 6 426,00 J. Holešinský, Brnoprojekt pro ohlášení zřízení vyš. RTG - stavební část 49 500,00 Ing. Roman, Tišnovstatické posouzení nosné konstrukce pro osazení RTG 3 213,00 Ing. Prokop, Kuřimprojekt el. připojení RTG odd. 7 735,00 Uniprojekt, TišnovAkce: Rekonstrukce RDG pracovišt ě, vybavení a nepřímá digitalizacerealizace plánována na r. 2013 66 874,00

realizace - výhledov ě

projekt pro rek. dvoru včetně kanalizace a komunikace 37 000,00 Ing. Roman, Tišnov

Pří

loha

č.1

4 smě

rnic

e Z

ásad

y vz

tahů

JM

K k

PO

-Pře

hled

o tv

orbě

a č

erpá

ní p

eně

žníc

h fo

ndů

na

rok

2013

v tis

. Kč

plán

skut

ečno

stpl

ánsk

uteč

nost

1595

přídě

l z o

dpisů

z D

HM

a D

NM

1747

1747

poří

zení

dlo

uhod

obéh

o m

aj. *

*)69

595

inv.

dot

ace

z ro

zpoč

tu zřiz

ovat

ele

2000

2000

úhra

da in

vest

iční

ch ú

věrů

neb

o pů

jček

**)

inv.

pří

spě

vky

ze s

tátn

ích

fondů

0re

kons

truk

ce a

mod

erni

zace

**)

2 15

077

výno

s z

prod

eje

DH

M (v

last

ního

)0

údrž

ba a

opr

avy

maj

etku

přev

od z

fond

u re

zerv

ního

0

odvo

d do

roz

počtu

zřiz

ovat

ele

dary

a pří

spě

vky

od ji

ných

sub

jektů

0vr

atky

do

rozp

očtu

zřiz

ovat

ele

jiné

použ

ití26

8F

ond

inve

stič

ní0

celk

em tv

orba

3747

3747

celk

em č

erpá

ní28

4544

049

020

plán

skut

ečno

stpl

ánsk

uteč

nost

11př

ídě

l ze

zlep

š. v

ýsl.

hosp

od.

dalš

í roz

voj s

vé č

inno

sti

čas

ové

přek

lenu

tí dočas

ného

nes

oula

du

mez

i výn

osy

a ná

klad

y

úhra

da pří

padn

ých

sank

cí

úhra

da z

trát

y za

pře

dcho

zí lé

tapř

evod

do

fond

u in

vest

iční

hope

něžn

í dar

y10

5po

užití

peně

žníc

h da

rů10

0čer

pání

nes

potř

ebov

ané

dota

ce d

le §

28

odst

. 3 z

ák. č

. 250

/200

0 S

b.F

ond

reze

rvní

11ce

lkem

tvor

ba10

5ce

lkem

čer

pání

100

1616

plán

skut

e čno

stpl

ánsk

uteč

nost

přídě

l ze

zlep

š. v

ýsl.

hosp

od.

odmě

ny z

amě

stna

nců

mos

tatn

ípř

ekročen

í pro

stře

dků

na

plat

yF

ond

odmě

n0

celk

em tv

orba

00

celk

em č

erpá

ní0

00

plán

skut

ečno

stpl

ánsk

uteč

nost

138

přídě

l do

fond

u na

vru

b ná

kl.

335

336

poří

zení

DH

M5

0pe

něžn

í dar

yúh

rada

potře

b za

mě

stna

nců

335

328

jiná

tvor

baz

toho

záv

. str

avov

ání

jiné

použ

itíF

KS

P13

8ce

lkem

tvor

ba33

533

6ce

lkem

čer

pání

340

328

146

114

Jmén

o ře

dite

le: M

UD

r. B

ořek

Sem

rád

Pod

pis ře

dite

le:

*) u

vede

se

stav

ke

dni,

ke k

teré

mu

se pří

loha

pře

dklá

dá**

) v

kom

entáři

PO

uve

de ja

ká č

ástk

a z

dota

cí m

in. l

et je

v to

mto

čer

pání

zah

rnut

apo

zn:

V k

on

ečn

ém

zů

sta

tku

in

ve

stič

níh

o f

on

du

je

35

00

tis

. k

č in

ve

stič

níc

h d

ota

cí,

13

30

tis

. k

č n

ero

zpu

ště

ný

ch o

dp

isů

z t

ran

sfe

rů a

72

60

0 n

eu

hra

zen

á i

nve

stič

ní

fak

tura

.

Přeh

led

o tv

orbě

a č

erpá

ní p

eně

žníc

h fo

ndů

na

rok

2013

Zpr

acov

al d

ne: 2

6.2.

2014

Jmén

o:

Ing.

Mic

hal K

rátk

ý

Pod

pis:

přev

od n

espo

třeb

ovan

é do

tace

kr

yté

z ro

zpoč

tu E

U, a

z

fin.m

echa

nism

u E

HP

, Nor

ska

a z

prog

r. š

výca

rsko

-čes

ké s

polu

prác

e dl

e §

28 o

dst.

3 zá

k. č

. 250

/200

0 S

b.

Náz

ev o

rgan

izac

e: N

emoc

nice

Tiš

nov,

přís

pě

vkov

á or

gani

zace

tvor

ba

čer

pání

stav

k 1

.1.

31.1

2.ba

nkov

ní k

rytí

stav

k 1

.1.

31.1

2.ba

nkov

ní k

rytí

tvor

ba

čer

pání

stav

k 1

.1.

31.1

2.ba

nkov

ní k

rytí

tvor

ba

čer

pání

tvor

ba

čer

pání

stav

k 1

.1.

31.1

2.ba

nkov

ní k

rytí

Date post:	04-Nov-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace 2013 · 2015. 3. 4. · 8. Flebitis a tromboflebitis...

Documents