4 500 800 5 097 000 4 857 000
SÚ Název položky - ukazatel
Schválený
rozpočet
2019 (v Kč)
Předpoklad
skutečnosti
2019 (v Kč)
Návrh
rozpočtu
2020 (v Kč)
501 Spotřeba materiálu 114 000 114 500 114 000501 Spotřeba materiálu 2 000 2 500 2 000501 učební pomůcky 65 000 65 000 65 000501 učební pomůcky z ONIV 8 000 8 000 8 000501 drobný majetek do 3000 Kč 8 000 8 000 8 000501 režijní materiál 15 000 15 000 15 000501 kancelářské potřeby 10 000 10 000 10 000501 mycí a čisticí potřeby 6 000 6 000 6 000
502 Spotřeba energie 93 000 113 000 113 000502 spotřeba el.energie 30 000 50 000 50 000502 spotřeba vody 3 000 3 000 3 000502 spotřeba plynu 60 000 60 000 60 000511 Opravy a udržování 475 000 980 700 270 000511 opravy budov 10 000 181 700 60 000511 opravy z účel.dotace 460 000 794 000 200 000511 opravy zařízení 5 000 5 000 10 000512 Cestovné 2 000 2 000 2 000513 Náklady na reprezentaci 6 000 6 000 6 000518 Ostatní služby 239 537 243 537 251 000518 poštovné 4 000 4 000 4 000518 internet,SW 3 600 3 600 3 600518 telefony 2 000 2 000 5 000518 nájemné 15 000 15 000 15 000518 školení, DVPP 11 937 15 937 17 400518 pojistné 15 000 15 000 15 000518 Ostatní služby 160 000 160 000 160 000518 zprostředkování 8 000 8 000 8 000518 stočné 18 000 18 000 18 000518 členský příspěvek 2 000 2 000 5 000521 Mzdové náklady 2 460 000 2 520 000 2 800 000521 OON - obec 10 000 0 0521 dotace z MŠMT na mzdy 2 450 000 2 520 000 2 800524 Zákonné sociální pojištění 850 000 850 000 972 000
Zdrav. a soc.poj. - DČ 0527 Zákonné sociální náklady 50 000 50 000 70 000527 Školení549 Ostatní náklady z činnosti 24 000 24 000 24 000
Pojištění 0551 Odpisy dl.majetku 73 263 73 263 74 000558 nákup drobného dlouhodobého majetku 120 000 120 000 167 000
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - HLAVNÍ ČINNOST Základní umělecká škola Moravský Beroun IČ 71294040
Náklady
4 500 800 5 097 000 4 857 000
SÚ Název položky - ukazatel
Schválený
rozpočet
2019 (v Kč)
Předpoklad
skutečnosti
2019 (v Kč)
Návrh
rozpočtu
2020 (v Kč)
648 Čerpání fondů 50 000 50 000 50 000
648 čerpání inv.fondu 50 000 50 000 50 000
648
648
648
602 Výnosy z prodeje služeb 490 500 482 500 482 500
602 prodej služeb 10 500 2 500 2 500
602 školné 480 000 480 000 480 000
649 Ostatní výnosy z činnosti 0 0 0
662 Úroky 300 500 500
672 Výnosy vybr.místních vl.inst.z transf. 3 960 000 4 564 000 4 324 000
672
Výnosy z přijatých transferů transf. -
od zřizovatele na provoz 130 000 276 737 450 000
672
Výnosy z přijatých transferů transf. -
od zřizovatele na odpisy 70 000 73 263 74 000
672
Výnosy z přijatých transferů - od
zřizovatele účelové 460 000 794 000 200 000
672 Výnosy z transferů od MPSV na mzdy 3 300 000 3 420 000 ##########
Sestavil: Bršlicová Schválila: Mgr, Michailidisová
Dne: 29.7.19 Dne: 29.7.2019
razítko:
Vyvěšeno: 16. 9. 2019
Výnosy
Výsledek hospodaření 0 0 0
Kontrolní součty:Rok 2019
náklady výnosy rozdílkontrolní součet - město ####### ####### 0kontrolní součet -ostatní ####### ####### 0
Rok 2020náklady výnosy rozdíl
kontrolní součet - město 724 000 724 000 0kontrolní součet -ostatní ####### ####### 0
27 000 37 000 37 000
SÚ AÚ Název položky - ukazatel Skutečnost
2019
Předpoklad
skutečnosti
2019
Návrh
rozpočtu
2020
501 0 Spotřeba materiálu 0 0501 0 Spotřeba materiálu501 461 učební pomůcky501 499 učební pomůcky z ONIV501 511 drobný majetek do 3000 Kč501 700 režijní materiál501 710 kancelářské potřeby501 711 mycí a čisticí potřeby
502 Spotřeba energie 27 000 37 000 37 000502 0 spotřeba el.energie 9 000 18 000 18 000502 300 spotřeba vody 1 000 1 000 1 000502 400 spotřeba plynu 17 000 18 000 18 000511 Opravy a udržování 0 0 0511 1 opravy budov511 2 opravy z účel.dotace511 3 opravy zařízení512 Cestovné513 Náklady na reprezentaci518 Ostatní služby 0 0 0518 301 poštovné518 320 internet,SW518 330 telefony518 340 nájemné518 360 školení, DVPP518 510 pojistné518 520 Ostatní služby518 522 zprostředkování518 530 stočné518 999 členský příspěvek521 Mzdové náklady 0 0 0521 OON - obec521 dotace z MŠMT na mzdy524 Zákonné sociální pojištění
Zdrav. a soc.poj. - DČ527 Zákonné sociální náklady527 Školení549 Ostatní náklady z činnosti
Pojištění 0551 Odpisy dl.majetku558 nákup drobného dlouhodobého majetku
557 0 odepsaná pohledávka
569 100 zaokrouhlení
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 – DOPL. ČINNOST Základní umělecká škola Moravský Beroun IČ 71294040
Náklady
28 500 50 000 50 000
SÚ AÚ Název položky - ukazatel Skutečnost
2019
Předpoklad
skutečnosti
2019
Návrh
rozpočtu
2020
648 Čerpání fondů 0 0 0
648 0 čerpání inv.fondu
648
648
648
602 Výnosy z prodeje služeb 0 0 0
602 0 prodej služeb
602 310 školné
602 311 vypůjčka nástrojů
603 Výnosy z pronájmu 28 500 50 000 50 000
603 0 Výnosy z pronájmu 28 500 50 000 50 000
662 Úroky
672 Výnosy vybr.místních vl.inst.z transf. 0 0 0
672
Výnosy z přijatých transferů transf. -
od zřizovatele na provoz
672
Výnosy z přijatých transferů - od
zřizovatele účelové
672
Výnosy z transferů od MPSV na
mzdy
Sestavil: Bršlicová Z. Schválila: Mgr. Michailidisová M.
Dne: 29.7.19 Dne: 29.7.19
razítko:
Vyvěšeno: 16.9.2019
Sejmuto:
Výnosy
Výsledek hospodaření 1 500 13 000 13 000
Příloha č. 2
opravy a údržba: Kč
výměna lina na schodišti 200 000 Kč
Celkem 200 000 Kč
Kč
nábytek do učeben 150 000 Kč
Celkem 150 000 Kč
Stav fondu investic k 31. 12. 2018 v Kč 26 917,00 Kč
předpoklad tvorby k 31.12.2019 v Kč 73 263,00 Kč
Plán čerpání fondu investic Kč
50 000,00 Kč
Celkem 50 000,00 Kč
Tvorba fondu investic Kč
73 263,00 Kč
Celkem 73 263,00 Kč
Sestavil: Bršlicová
Komentář k návrhu rozpočtu rok 2020
Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Moravský Beroun, IČ 71294040
OPRAVY A ÚDRŽBA
DHM
FOND INVESTIC
Schválil: Mgr. Michailidisová
Mor.Beroun 27.7.2019
5 616 800 37 000 5 536 800 37 000
SÚ AÚ Název položky - ukazatelHlavní činnost Hospodářská činost Hlavní činnost Hospodářská činost
501 Spotřeba materiálu 110 000 0 110 000 0501 0 Spotřeba materiálu 2 000 2 000501 461 učební pomůcky 61 000 61 000501 511 drobný majetek do 3000 Kč 16 000 16 000501 700 režijní materiál 15 000 15 000501 710 kancelářské potřeby 10 000 10 000501 711 mycí a čisticí potřeby 6 000 6 000
502 Spotřeba energie 123 000 37 000 123 000 37 000502 0 spotřeba el. Energie 50 000 18 000 50 000 18 000502 300 spotřeba vody 3 000 1 000 3 000 1 000502 400 spotřeba plynu 70 000 18 000 70 000 18 000511 Opravy a udržování 520 000 0 330 000 0511 1 opravy budov 60 000 60 000511 2 opravy z ú§čel dotace 450 000 260 000511 3 opravy zařízení 10 000 10 000512 Cestovné 2 000 2 000513 Náklady na reprezentaci 6 000 6 000518 Ostatní služby 246 800 256 800518 501 poštovné 4 000 4 000518 320 internet 3 600 3 600518 330 telefony 5 000 5 000518 340 nájemné 15 000 15 000
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022Základní umělecká škola Moravský Beroun, IČ 71294040
2021 2022
Náklady
518 360 školení DVPP 16 200 16 200518 510 pojistné 15 000 15 000518 520 Ostatní služby 160 000 170 000518 522 zprostředkování 8 000 8 000518 530 stočné 18 000 18 000518 999 členský příspěvek 2 000 2 000521 Mzdové náklady 3 215 000 0 3 215 000 0521 Mzdové náklady - obec 15 000 15 000521 dotace z MŠMT na mzdy 3 200 000 3 200 000524 Zákonné sociální pojištění 1 100 000 0 1 100 000 0
Zdrav. a soc.poj. - DČ527 Zákonné sociální náklady 44 000 0 44 000 0527 Školení549 Ostatní náklady z činnosti 25 000 0 25 000 0
Pojištění551 Odpisy dl.majetku 75 000 75 000558 nákup drobného dlouhodobého majetku 150 000 250 000
5 616 800 58 000 5 536 800 58 000
SÚ AÚ Název položky - ukazatelHlavní činnost Hospodářská činost Hlavní činnost Hospodářská činost
648 Čerpání fondů 50 000 0 50 000 0
648 0 čerpání inv.fondu 50 000 50 000
648
648
648
602 Výnosy z prodeje služeb 482 500 8 000 482 500 8 000
602 0 prodej služeb 2 500 2 500
Výnosy2021 2022
602 310 školné 480 000 480 000
602 311 vypůjčka hud. Nástrojů 8 000 8 000
603 Ostatní výnosy z činnosti 0 50 000 0 50 000
603 nájemné 50 000 50 000
662 Úroky 300 300
672 Výnosy vybr.místních vl.inst.z transf. 5 084 000 0 5 004 000 0
672 672
Výnosy z přijatých transferů transf. - od
zřizovatele na provoz 290000 210 000
672 672
Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele
účelové 450000 450 000
672 672 Výnosy z transferů od MPSV na mzdy 4344000 4 344 000
Sestavil: Bršlicová Z. Podpis statutátního zástupce: Mgr.Michailidisová M.
Dne: 4.9.19 Dne: 4.9.19
razítko:
Sejmuto:
Vyvěšeno: 16.9. 2019
Výsledek hospodaření 0 21 000 0 21 000
Příloha č. 2
Ukazatel opravy a údržba: Kč
oprava varhan,oprava zamykacího systému 450 000 Kč
výměna lina v archivu a ve skladu 200 000 Kč
oprava zadního plotu 60 000 Kč
Celkem 710 000 Kč
Sestavil: Bršlicová z.
Schválil: Mgr. Michailidisová M.
Mor.Beroun 29.7.2019
Ukazatele pro rok 2021.22
Název účetní jednotky: Záklaní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace
OPRAVY A ÚDRŽBA z účelové dotace
Základní umělecká škola Moravský Beroun
Plán účelových oprav
Název akce:1. Výměna lina na schodišti
Stručný popis a rozsah akce:
Zahájení akce: 7.20
Ukončení akce: 8.20
Zdroje financování finanční čerpání v Kč
plán skutečnost
účelová dotace od zřizovatele ######
provozní dotace
fondy
ostatní zdroje
celkem ######
Datum: 29.7.19
Zpracoval:Mgr. Michailidisová M.
![2018 0 Yd Oh OH (xxxx) 3-0000 (23) (0877) (090) …...3 E 31 a 3, 000 4, 000 5, 000 1, 500 1, 500 3, 4, 000 Il] 5, 000 1, 500 3, 000 4, 000 1" 5, 000 1, 500 IT] 12 E 3, 000 [-9 4,](https://static.dokumenty.site/doc/80x56/5e8e03f12e4ca334c100c6aa/2018-0-yd-oh-oh-xxxx-3-0000-23-0877-090-3-e-31-a-3-000-4-000-5-000.jpg)
