I Přfjmy- paragraf, položka Rok 2009 Rok 2009 Rok 2009 Rok 2010 PoznámkavKč schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost rok 20101111 Daň z přljmů ze závislé činnosti 2000000 2000000 1 917994,97 1 7000001112 Dar'1z prurnu ryztcxycn osoo

..,.., " •..••..•("'Inovv VVV vvv VVV LLV vvv, ~vv

1121 Daň z přlimů právnických osob 2000000 2000000 1 872 602,23 1 5000001122 Daň z přtirnů právnických osob za obce O 214800 214830,00 O1211 Daň z přidané hodnoty 3000000 3665400 3665360,48 30000001334 Odvody za odnětl ze ZPF 20000 20000 18238,00 200001337 Poplatky za likv. kom. odpadu 550000 550000 526289,00 550000 1146x4801341 Poplatek ze psů 22000 22000 21 900,00 220001343 Poplatek za už. veř. prostr. 4000 6000 5880,00 50001347 Poplatek za VHP - mlstnl 100000 100000 53627,00 500001351 Výtěžek z provozu VHP 50000 74100 74031,00 700001361 Správn I poplatky 120000 120000 54440,00 500001511 Dai'l z nemovitosti 1 300000 1 326300 1 326310,04 2 1000004111 Neinvestičnl transfery -volby O 17300 17300,00 O4112 Dotace ze SR - správa, školství 230100 230100 230100,00 4860004113 SZIF+PDRLF (za revitalizaci ploch O O 0,00 677 7004116 Ostatnl neinvestičnl transfery ze SR O O 468274,00 O4119 Ost. neinvest. prij. Transfery (Vinařský f.) O 10000 10000,00 1000004121 Neinv. Transf. od Nov. Př.-ZS,úroky 175000 175000 158237,34 135000 ORG 7414122 Neinvestičnl transfery od krajů O

JSDH, úroky z půjčky, O 144900 144860,00 O4129 Ostatnl neinvest. Přij. Transfery od rozpoč. O 14200 14153,00 O4134 Převody z rozpočtových účtů O 134700 134734,37 O4221 Inv. transf. od obce Nový Přerov-půjčka 505000 505000 504560 505000 ORG 741Daně,poplatky,dotace,transfery 10876100 12 129800 11 654 261,10 11170700

1039 2111 Lesnl hospodářstvl-za dřivi 200000 200000 110764,00 600002119 2343 Přljmy z vvcobvv. prostoru 80000 113500 113488,00 10000033142111 Knihovna- půjčovné, popl. INTERNET 3000 3000 2735,00 2700

Plnění rozpočtu v roce 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010Rozpočtové příjmy

33192112 Kultura - přijmy z prodeje knih,pexeso 5000 6800 6400,00 30003319 2132 Kultura-pronájem sálu 5000 15000 10700,00 50003341 2111 Kultura-hlášeni MR 3000 3700 3620,00 3000

I3511 2111 Přijmy z poskvt služeb 300000 320100 312200,00 3122003511 2132 Zdravotnictvi-pronájem ZS 70000 70000 64800,00 648003511 2324 Zdravotnictví- provozni náklady 70000 70000 70573,76 71 0003612 2132 Bytové hosp. -pronáiern 6000 6000 6000 60003632 2139 Pohřebnictvi-pronájem m ist 5000 5000 4460 500036392119 Přijmy jinde nespec. -věcné břemena "",r.r. ') 7nnu u vvv

36392131 Přijmy z pronájmu pozemků 520000 574800 574769,50 57400036392132 Příjmy z pronájmu - býv. EKOINGSTA' 46500 46500 46500,00 465003639 2324 Přijmy za odhady, geom. Plány O 16600 16545,00 18003639 3111 Přijmy z prodeje pozemků 100000 100000 90591,00 10000037222321 Přijaté neinv.dary "My třidime nejlépe O 5000 5000,00 O3723 2111 Přijmy za třiděné odpady -odrn. EKOK 75000 288700 288645,50 3000006171 2111 kopirováni 5000 5000 2406,00 24006171 2132 Správa-pronájem nebytových prostor 90000 90000 85350,00 900006171 2324 Správa-nákl. na provoz(topeni,voda) 30000 31 200 31 184,40 2660063102141 Přijmy z úroků 20000 20000 16202,88 1600063102142 Prijmy z dividend (spořitelna) 20000 130 100 130050,00 130000

Daňové přijmy a přijmy z činnosti obce-celkem 12529600 14257300 13653746,14 13093400

Rozpočtové výdaje

Výdaje - paragraf rok 2008 rok 2008 rok 2008 rok 2009v Kč schv. rozpočet. upr. rozpočet skutečnost návrh

1039 Lesni hospodářstvi 30000 36500 15488,00 100001070 Neinv. transfer - MS VRCH Novosedly 20000 20000 20000,00 500002143 Cestovni ruch-přispěvek cykl. stezka Brno .. 4700 4700 4648,00 4700 zázn.pol 0262143 Cestovni ruch-zahái. Cykl. Sezony O 14200 14153,00 O2212 Silnice 1 280000 937500 511 451,00 1100002219 proiekt na Mikulovské,cyklostezka obci 120000 341500 333229,00 1 000000

2310 Pitná voda-zřlz. vodovod. příp. Mikulovská 10000 10000 3881,00 O2321 Uroky z půjčky od SF2P CR 190000 330000 170202,00 1500003111 MS + SJ neinvestiční příspěvek 800000 800000 800000,00 6885003111 M ~ revital. pochůznvch ploch 170000 509800 509761,20 O

I3113 Z~ neinvestiční příspěvek 470000 680000 680000,00 7000003113 Z~ - opravy, údržba (výměna oken) 550000 507600 144242,00 6000003113 Neinvestiční tranfer obci Ornholec (provoz Z 218000 218000 218000,00 255300 ORG 7153141 SJ Ornholec- režijní náklady (stravování žák 25000 25000 21 539,00 220003314 Kultura - místní knihovna 'I;:JU UUU

"..•..,. 1 I';() nnn•.;,c.. ~~~ ~ ,3319 Kultura-hody, vinobraní, kronika, provoz ... 150000 372 700 241 399,64 1970003322 Kultura-oprava božích muk 48000 155500 108689,00 O3326 Kultura- transfer církvi na opravu zvonů O O 0,00 216003341 Kultura - místní rozhlas opravy 50000 50300 13899,00 200003349 Kultura - mlstnl zpravodaj ost. výdaje 40000 40000 27031,00 340003399 Ost. záležitosti kult. - SOZ 40000 47700 46343,60 390003419 Tělovýchova-pojištěn í,oprava rýn, nohej bal 300000 300400 15070,70 373003419 Tělovýchova-dotace na činnost 500000 500000 500000,00 5000003421 Zájmová činnost dětí 20000 20000 19974,20 200003511 Zdravotnictví provoz, drobné opravy 400000 666900 643938,87 4000003631 Veřejné osvětlení-EE,údržba 130000 190200 189067,25 1900003632 Pohřebnictví-voda, opravy a udržování,kontejner na hlfnu, fošny 69500 79700 32483,80 500003635 Uzemní plánování O O 0,00 2500003639 Neinvestiční transfer - OSO Mikulovsko ... 37200 37200 37201,00 37500 ORG 8083639 Náklady s prodejem poz-GP, ocenění, daň .. O 33200 33130,00 2397003721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 12200 19200 19198,00 190003722 Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnic 600000 600500 534309,40 6000003723 Sběr a svoz třlděných odpadů 207800 457000 456096,00 381 0003745 Veřejná zeleň-VPP mzdy.po]. PHM,opravy .. 720000 1 091 800 589769,20 6000004311 Sociální poradenství O 5300 5318,00 5300 ORG 01334356 Sociální péče - příspěvek sdr. BILlCULUM 25000 25000 25000,00 250004359 Sociální péče- dovoz a rozvoz obědů 66900 68700 68681,00 700004359 Sociální péče - senior klub 1 100 1 100 357,00 1 0005311 Veřejný pořádek- za projednání přestupků O 8800 8800,00 8000 ORG 07335512 Požární ochrana 200000 245600 218230,62 2200006112 Zastupitelské orgány 950000 962800 961 617,29 1 000000

6117 Volby do Evropského parlamentu O 18100 18080,40 O6171 Cinnost mlstní správy 2800000 3091 900 2904648,02 1 9000006171 Clenský poplatek SMO CR 4300 6400 6428,60 O6310 Služby - bankovn í poplatky 20000 20000 14245,00 150006330 Převod z BFN na základ. Učet O 134700 134734,37 O6399 Platba daně z přfjrnů PO-jen proúčtováno O 214800 214830 O6402 Finančnl vypořádánl - vratky dotací 3200 3200 3248,00 209006409 Nespecifikované rezervy 2060900 1 654000 4086300

13493 ROO 15709800 1165481089 14728100

Financováni Rok 2010Splátka půičkv od SFZP CR - Novosedly pol. 8124 -979400Splátka půjčky SF2:P CR - Nový Přerov pol. 8124 -505000 ORG 1Prostředky na účtě k 31.12.2009-základ.běžný pol.8115 3 119 100Celkem - financování 1 634700

RekapitulacePřljrny celkem 13118400Vvdaie celkem 14753100Rozdíl-financování 1634700

Návrh bude zveřejněn 15 dnů a poté předložen keschválení zastupitelstvu obce na prvním jednánív roce 2010

Bližší informace k návrhu rozpočtu občanůmpodá účetní obce Jarmila Veselá

František Trefilfkstarosta obce

Vyvěšeno na ÚD a elektronické desce: 41 D:<· ío roSňato: » 1/ /J

r/ t· {//'.tf. tJ!O